部门预算和三公经费预算公开参考表格

桂林电子科技大学2019年部门预算、三公经费预算信息公

桂林电子科技大学2019年部门预算、“三公”经费预算信息公开桂林电子科技大学2019年部门预算、“三公”经费预算信息公开说明为了便于社会公众了解学校2019年部门预算收入支出情况，学校按照教育厅文件桂教财务〔2019〕3号关于批复2019年部门预算的通知，现公开我校2019年自治区部门预算、“三公经费”预算信息如下：第一部分：单位概况一、机构设置情况、基本职能及主要工作目标根据自治区编制委员会办公室《关于印发桂林电子科技大学机构设置和人员编制方案的通知》（桂编办发〔2008〕106号）、《关于调整桂林电子科技大学机构编制的通知》（桂编办发〔2010〕61号）、《关于增加桂林电子科技大学人员编制的通知》（桂编办发〔2011〕49号）、《关于桂林电子科技大学增加内设机构有关问题的批复》（桂编办发〔2011〕258号）、《广西壮族自治区机构编制委员会关于增加桂林电子科技大学人员编制的批复》（桂编[2013]50号）、《广西壮族自治区机构编制委员会关于调整桂林电子科技大学有关机构编制事项的批复》（桂编[2016]3号）等文件精神，桂林电子科技大学共设置正处级党务和学校事务管理机构20个，相当于正处级教学教辅科研机构24个，为相当正厅级财政全额拨款事业单位。

按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定，学校开展以本科教育和研究生教育为主的高等教育活动，培养服务经济建设与社会发展的各类人才。

二、人员构成情况根据桂编发〔2008〕106号、桂编发〔2010〕61号、桂编发〔2011〕49号、桂编发〔2011〕258号、桂编发〔2013〕50号等文件规定，桂林电子科技大学事业编制1516名，后勤控制数70名，实有在职人员1444人，后勤服务聘用人员控制数在职人员69人，离退休人员551名。

第二部分：预算收支情况“部门收支总表”、“部门收入总表”、“部门支出总表”、“财政拨款收支总表”、“一般公共预算支出表”、“一般公共预算基本支出表”、“部门预算安排的“三公经费”预算情况表”、“政府性基金预算拨款支出预算表”（见附件）。

德保民政局2019年部门预算及三公经费预算编制说明

德保县民政局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分：德保县民政局部门概况一、主要职能二、单位基本情况第二部分：德保县民政局2019年部门预算报表表一：部门收支总表表二：部门收入总表表三：部门支出总表表四：财政拨款收支总表表五：一般公共预算支出表表六：政府预算支出经济分类预算表表七：部门预算支出经济公类预算表表八：一般公共预算基本支出表表九：政府性基金预算支出预算表表十：国有资产经营预算支出预算表表十一：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表第三部分：德保县民政局2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况说明二、一般公共预算支出情况说明三、一般公共预算基本支出情况说明四、一般公共预算“三公”经费情况说明五、政府性基金预算情况说明六、国有资本经营预算情况说明七、收支预算情况说明八、收入预算情况说明九、支出预算情况说明十、其他重要事项情况说明第四部分：名词解释第一部分：德保县民政局部门概况一、主要职能(1)根据国家有关方针、政策和上级民政部门以及县委、县人民政府的工作部署，研究制定全县民政事业发展规划并组织实施和监督检查。

（2）承担依法对全县性的社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任，提出财务管理办法；查处和取缔社团组织的违法行为，查处和取缔未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（3）贯彻落实优待抚恤政策，保证各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准的落实到位；指导开展军烈属优待工作；分配中央、自治区、市和县人民政府拨给的抚恤事业费并监督使用；核报全国、全区、全市重点烈士纪念建筑物保护单位；核报退役伤残军人和国家公务员的伤残等级；核报革命烈士称号；指导光荣院和烈士纪念建筑物的建设和管理；参与县拥军优属拥政爱民工作领导小组工作。

（4）负责退役义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退役军人的接收安置；拟订全县退役士兵安置计划并组织实施；负责军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，协调、落实军队离退休干部有关生活待遇和政治待遇；指导军休服务机构的建设与管理；指导全县退役士兵职业技能培训和就业工作。

部门预算填报表模板

部门预算填报表模板
部门预算报表通常需要根据具体的要求和规定来填写，不同部门或不同用途的预算报表可能会有所不同。

下面是一个示例模板，您可以根据实际需求进行修改：
部门预算报表
一、部门基本信息
部门名称：XXX
负责人：XXX
联系电话：XXX
预算周期：XXXX年XX月至XXXX年XX月
二、收入预算
收入项目收入金额（人民币元）说明
----
财政拨款 XXX 包括基本支出和项目支出拨款
其他收入 XXX 如利息收入、捐赠收入等
合计 XXX
三、支出预算
支出项目支出金额（人民币元）说明
----
人员经费 XXX 包括工资、社保、公积金等
日常办公经费 XXX 包括办公用品、水电费、通讯费等
项目经费 XXX 用于特定项目或活动的经费
其他支出 XXX 如培训费、差旅费等
合计 XXX
四、预算调整与追加
如有预算调整或追加，请在此填写相关内容，包括调整或追加的原因、金额和用途等。

五、其他说明
请在此填写其他需要说明的事项，如预算执行的预期效果、可能存在的风险等。

六、负责人签字
负责人签字：XXX（签名）
日期：XXXX年XX月XX日
请注意，这只是一个示例模板，具体填写内容应根据实际需求进行修改。

在实际操作中，还需要根据相关的财务制度和法律法规进行编制和审核。

部门日常公用经费预算分配明细表

2009
序号
部门名称
经费分配项目
金额
负责
人
公务费万元［电话费（含校领导办公电话费），交通费，
办公费3,邮奇费（不含招生及国际邮奇费），差旅费］。
1
党办、
业务费万兀〔信息费2,培训费2,邮件专用摩托车运行
林志华
校办
经费1，密码工作岗位津贴，维护密码机2万，档案协会年
费1万〕。
专项经费7万元（校友会秘书处2,制作宣传纪念品5）。
公务费万兀（电话费，交通费，办公费，差旅费，外办
国际邮资费，国际通信费）。
外事
业务费万元（聘外籍教师费用，外事接待等费用8,港澳
叶玲
2
办、港
台侨学生活动费公用费及奖学金5,协会年费，外事专员培
澳台办
训费万，管理人员费用及值班电话费万，招生业务费万）。
专项经费8万元（外教公寓装修及添置生活用品等5，北
园建设300万元）。
江一平
14
产业处
公务费万兀（电话费，交通费，办公费，差旅费）。
业务费3万元（产业业务管理经费3）。
专项经费112万兀（企业职工保险及生活费补助）。
林金欣
15
教务处
公务费万兀（电话费，交通费，办公费，差旅费）。
业务费42万元〔本专科生业务费40（含学生见习交通费），医教研究费2〕。
教育学
院
公务费万兀（电话费，交通费，办公费，差旅费）。
业务费1313万元（研究生科研业务费619,研究生生活
费558,教学实验费80［二次分配后设备处实施采购］,评审费15,研究生招生费10,学位毕业证书购置费2,导师上岗及管理人员培训费5，教室设备维修费1，研究生活动费23）。

2024年公用经费预算表

一、经费总额
根据2023年下达的预算，我国的公用经费总额达到6000亿元，与上年相比增长7%，其中：
1.国家预算总额：5000亿元
2.地方预算总额：1000亿元
二、国家预算分配
根据2023年下达的预算，国家预算共分为7部分：
1.民生类支出：1650亿元；
2.基础设施建设支出：1000亿元；
3.重点科研项目支出：800亿元；
4.国防军备支出：650亿元；
5.社会保障支出：600亿元；
6.环境保护支出：400亿元；
7.有关政府部门经费支出：200亿元。

三、地方预算分配
根据2023年下达的预算
1.民生类支出：280亿元；
2.公共基础设施建设支出：400亿元；
3.环境保护支出：100亿元；
4.重点社会事业支出：180亿元；
5.其他支凂：140亿元。

四、经费使用
2023年的公用经费将用于支持国家决策部署、实施经济社会发展战略、促进重大项目建设、改善民生、保障基本公共服务和保障安全和社会稳定等。

三公经费公开情况报告模板

三公经费公开情况报告模板
三公经费公开情况报告模板
报告期间：（填写报告涵盖的时间段，例如：2021年1月1日至2021年12月31日）
报告单位：（填写报告的单位名称）
报告人：（填写报告人姓名及职务）
1. 三公经费支出总体情况
本报告周期内，本单位共支出三公经费（包括公务接待、公务用车、公务差旅等）总金额为（填写金额），下附详细列表：
（填写详细的支出项目及金额，可以包括每项支出的具体用途和受益人等信息）
2. 公务接待费支出情况
本报告周期内，本单位共支出公务接待费用总金额为（填写金额），主要涉及以下方面：
（填写具体的接待活动项目及金额，包括受邀人员范围、活动目的等信息）
3. 公务用车费支出情况
本报告周期内，本单位共支出公务用车费用总金额为（填写金额），主要涉及以下方面：
（填写具体的用车活动项目及金额，包括用车次数、里程、目的地等信息）
4. 公务差旅费支出情况
本报告周期内，本单位共支出公务差旅费用总金额为（填写金额），主要涉及以下方面：
（填写具体的差旅活动项目及金额，包括出差人员、出差地点、出差天数等信息）
5. 三公经费公开情况
本单位在本报告周期内积极推进三公经费的公开工作，以下是本单位在三公经费公开方面的主要举措：
（填写具体的公开措施和实施情况，如是否向公众公开三公经费明细、是否在单位官网及其他媒体发布相关信息等）
6. 其他相关情况
（填写其他与三公经费相关的事项，如是否存在违规使用经费、是否存在经费管理控制不够严格等情况）
7. 下一步工作计划
（填写下一步进一步推进三公经费公开的工作计划，如完善公开机制、加强内部管理监督等）
本报告完毕。

报告人签名：日期：。

部门预算公开参考格式

2023年度信访局部门预算公开目录第一部分信访局概况一、重要职能二、部门预算单位构成三、预算年度重要工作任务第二部分信访局2023 年度部门预算状况阐明第三部分名词解释附件：信访局2023 年度部门预算表一、部门收支总体状况表二、部门收入总体状况表三、部门支出总体状况表四、财政拨款收支总体状况表五、一般公共预算支出状况表六、一般公共预算基本支出预算状况阐明七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费支出状况表九、政府性基金预算支出状况表十、机关运行经费预算支出状况十一、政府采购支出状况十二、其他重要事项旳状况阐明第一部分信访局概况一、信访局重要职责（一）部门机构设置、职能信访局机关内设办公室、接访科、办信科、网信科、催查催办科、综合信息科、复查室、群众来访接待服务中心。

重要职责是：受理、交办、转送信访人提出旳信访事项；承接上级和县委、县政府交由处理旳信访事项；督促检查信访事项旳处理；研究分析信访状况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改善工作旳提议；对县直各部门和各乡镇旳信访工作进行指导。

（二）人员构成状况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制24人，其中：行政编制16人，事业编制8人,在职职工24人，离退休人员9人。

（三）预算年度重要工作任务1、畅通信访工作渠道，认真开展区领导定期接待群众旳活动，认真处理便民呼喊热线诉求。

2、依法履行工作职能，依法确认信访事项问题属性、管辖权限，督促有关部门及时完毕答复、录入、复查审核等环节。

3、加强信访干部队伍建设。

加强对信访干部旳业务培训和群众路线教育，提高信访干部处理信访问题旳能力，树立“信访无小事”工作理念。

第二部分信访局2023年度部门预算状况阐明一、收入支出预算总体状况阐明2023年收入总计227.6799万元，支出总计227.6799万元，与2023年相比，收、支总计各增长16.5303万元，增长7.8%。

重要原因：单位新增人员。

2023年预算收支科目明细表

2023年预算收支科目明细表
以下是一份示例表格，展示了一个简单的2023年预算收支科目明细表。

可
在编写表格时，需要注意以下几点：
1.根据实际情况，确定需要包括的预算科目，例如收入类、支出类等。

2.对于每个预算科目，列出其对应的收入或支出金额。

如果您希望表格更具
可操作性，可以在单元格中填写具体的金额或占位符。

3.可以根据需要添加更多的预算科目和相应的收入支出金额。

4.在表格中适当添加注释或说明，以帮助读者更好地理解表格内容。

例如，
可以在表格上方添加标题行，或在每个预算科目下方添加注释说明其含义或计算方法。

5.根据需求和目的，对表格进行适当的格式调整和排版，使其更加清晰易读。

关工委办公室2019年部门预算和三公经费预算公开

款
项
201
一般公共服务支出
219.91
219.91
219.91
20136
其他共产党事务支出（一般公共服务支出）
219.91
219.91
219.91
2013699
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）
219.91
219.91
219.91
市关工委办公室2019年部门预算和“三公”经费预算公开表（8）
部门支出总表
39.87
162.36
市关工委办公室2019年部门预算和“三公”经费预算公开表（3）
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
合计
51.51
42.12
9.39
301
工资福利支出
41.92
41.92
30101
基本工资
12.00
12.00
30102
津贴补贴
9.96
9.96
30103
奖金
1.00
1.00
3019
4.59
30110
职工基本医疗保险缴费
3.43
3.43
30113
住房公积金
3.74
3.74
30199
其他工资福利支出
7.20
7.20
302
商品和服务支出
9.39
9.39
30201
办公费
5.01
5.01
30202
0.00
（十四）商业服务业等支出
0.00
（十五）金融支出

贵州省供销社2019年部门预算及三公经费预算

贵州省供销社2019年部门预算及“三公”经费预算信息目录一、部门概况二、部门预算公开报表三、部门预算安排情况说明四、其他重要事项说明一、部门概况(一)部门主要职能贵州省供销社为省政府管理的全省供销合作社的联合组织。

根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制方案的通知》(黔府办发[2009]131号)，我社主要职责：一是宣传贯彻党和国家及省委、省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全省供销合作社的发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展;二是按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;负责指导全省供销合作社系统化肥农药储备和供应工作;加强对全省供销社企业烟花爆竹经营活动的管理;三是指导和推动全省农村合作经济组织发展;指导全省供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会;参与有关法规、规章草案的起草和政策的拟订，推动和促进合作经济的发展;四是向省人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用;五是指导全省供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势;六是加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业;领办农业开发项目和扶贫项目;参与和推动农业产业化经营;七是组织开展社员和职工的教育与培训，为全省供销合作社提供信息服务;八是监督、管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位依法行使出资人的职能，享有出资人权益;九是对相关行业、学科或业务范围内的全省性社会团体，履行业务主管单位的职责。

(二)部门预算单位构成我部门纳入财政预算管理的单位共2个。

包括省供销社机关本级(参公管理)及贵州经贸职业技术学院（财政全额补助事业单位）。

伊春市中心医院2019年部门预算和三公经费公开

伊春市中心医院2019年部门预算和“三公”经费公开伊春市中心医院预算信息公开情况预算公开目录一、单位职责二、机构设置三、人员构成四、报表文字说明五、机关运行经费情况六、政府采购情况七、国有资产占有使用情况八、预算对比情况说明九、预算绩效情况十、名词解释十一、2019年部门预算公开附表一、单位职责伊春市中心医院是一所集医疗、教学、预防、保健、康复为一体的综合性三级甲等医院，承担全市人口的医疗保健任务。

二、机构设置我院内设机构92个，分别是政治处、纪检监察科、院长办公室、工会、团委、人事科、医务科、科教科、护理部、财务科、审计科、经管办、信息科、医保办、院内感染监控科、综合档案室心血管内科、内分泌科、呼吸内科、神经内科、老年病科消化内科、血液内科、肾内科、重症医学科、心脏监护科血液透析室、皮肤科、临床心理门诊、骨科、普外科、肿瘤外科、神经外科、泌尿外科、心胸外科、小儿外科、烧伤整形外科、肛肠外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、感染性疾病科、中医科(中西医科)、麻醉科、肿瘤内科、康复医学科、急诊科、高压氧治疗科、碎石中心、手术室、药学部、预防保健科、物理诊断科、医学检验科、病理科、放射线科、CT 诊断科、内窥镜室、核医学科、磁共振成像诊断科、输血科、消毒供应室、器材科、介入治疗科;营养科、体检中心、门诊部、健康管理中心、住院处、保卫科、总务科、伙食科、放疗科、全科医疗科、疼痛科、风湿免疫科、计划生育门诊、医疗美容科、变态反应科、静配中心、职业病科、医疗纠纷调解办公室、信息中心、绩效办、物资采购办、质控办、老干部室、护理支持中心。

其中重点专科六个。

编制床位数1000张。

三、人员构成我院在编人员696人，离、退休人员567人，其中离休人员6人，退休人员561人。

四、报表文字说明1、部门预算收支总表：按照综合预算的原则，我单位2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算收入；支出包括：医疗卫生支出与计划生育支出、社会保障和就业支出。

部门经费预算汇总表

部门经费预算汇总表
年份：2023
一、部门经费预算汇总
表1：部门经费预算汇总
部门预算金额支出项目
1.财务部60,000财务报账、费用报销
2.人力资源部40,000人力资源考评、薪资发放、员工福利
3.研发部100,000研发经费、研发项目投入
4.销售部70,000营销宣传和促销费用
5.运营部20,000运营费用的投入
7.职业认证部3,000职业认证考试费
合计300,000
二、预算细化
表2：财务部
支出项目预算金额备注
1.财务报账15,000包含财务报表编制费用
2.费用报销45,000财务部门的各项支出报销
合计60,000
表3：人力资源部
支出项目预算金额备注
1.人力资源考评12,000包含绩效考评和评级费用
2.薪资发放10,000包含线上发放、纸质发放
3.员工福利18,000各类福利的投入
合计40,000
表4：研发部
支出项目预算金额备注
1.研发经费85,000针对不同项目的研发投入
2.研发项目投入15,000包含研发和项目评估投入合计100,000
表5：销售部
支出项目预算金额备注
1.营销宣传45,000包含纸质宣传、网络推广等
2.促销费用25,000包含春节/元。

“三公”经费预算公开模板

芜湖市XX（部门、单位名称）2021年一般公共预算“三公”经费预算（具体内容与本部门（单位）2021年“三公”经费预算实际情况相衔接）一、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：万元二、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明芜湖市XX（部门、单位名称）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为*.*万元，比2020年预算减少（增加）*.*万元，下降(增长)*.*%。

其中：因公出国（境）费支出预算为*.*万元，公务接待费支出预算为*.*万元，公务用车购置及运行费支出预算为*.*万元。

具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出预算*.*万元, 比2020年预算减少（增加）*.*万元，下降（增长）*.*%，下降（增长）原因主要是……。

该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于……（各部门、单位根据因公出国境具体情况说明）。

经费使用严格执行《芜湖市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕272号）、《芜湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2015〕433号）等相关规定。

（二）公务接待费支出预算*.*万元，比2020年预算减少（增加）*.*万元，下降（增长）*.*%，下降（增长）原因主要是……。

该项经费主要用于……（各部门、单位根据公务接待具体情况说明）。

经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关接待经费管理暂行办法》(财行〔2014〕840号)、《芜湖市财政局关于调整芜湖市市直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2019〕626号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算*.*万元，比2020年预算减少（增加）*.*万元，下降（增长）*.*%。

其中：公务用车运行费*.*万元，比2020年预算减少（增加）*.*万元，下降（增长）*.*%，下降（增长）原因主要是……；该项经费主要用于……（各部门、单位根据公务用车运行具体情况说明）。

三公经费检查情况表

每接受1千元扣1分，扣完为止（不足1千元按1千元计算）
网站及单位公开栏公开情况
单位财务及出国境管理办法单位财务及出国境管理办法单位财务及出国境管理办法
单位财务及年度预算
单位财务及出国境管理办法
向下属单位和其他单位转嫁、摊派因公出国（境）费用
其他违规出国境行为
4
是否向下属单位和其他单位转嫁、摊派因公每转嫁或摊派1千元扣1分，扣完为止
费用
（不足1千元按1千元计算）
其他违反相关规定的行为
ห้องสมุดไป่ตู้
2 是否存在其他违反相关规定的行为
出现1例扣0.5分，扣完为止
单位财务及公务接待制度
单位财务及公务接待制度单位财务及公务接待制度单位财务及公务接待制度单位财务及公务接待制度单位财务及公务接待制度单位财务及公务接待制度单位财务及公务接待制度
站是公否开公开、是否完整、是否对增减原因进行
2
分析、是否与决算批复一致、是否在规定的时间内公开、是否在政府网站和单位门户网
站公开是否公开、是否完整、是否对增减原因进行
2
分析、是否与单位账务一致、是否在规定的时间内公开、是否在政府网站、单位门户网
站、单位公开栏公开
4 是否履行因公出国（境）活动报批程序
单位财务及公车管理制度
4 是否未严格执行政府采购程序购置公务用车出现1例扣0.5分，扣完为止
4
是否向下属机构、企事业单位转移、摊派支每转嫁或摊派1千元扣1分，扣完为止
付公务用车购置及运行经费
（不足1千元按1千元计算）
4 是否存在公车私用现象
出现1例扣0.5分，扣完为止
单位财务及公车管理制度单位财务及公车管理制度单位财务及公车管理制度

部门经费预算汇总表

部门经费预算汇总表一、收入预算1.预计年度拨款：XXXXX元说明：收入预算的第一项是预计年度拨款。

此项表示部门预计从上级部门或者其他资金源获得的拨款金额。

2.预计其他收入：XXXXX元说明：此项表示部门从其他方式获得的收入，可以包括：经营活动收入、投资收益、捐赠收入或其他可预见的收入。

3.预计总收入：XXXXX元（等于预计年度拨款+预计其他收入）说明：总收入是收入预算的核心，表示部门在整个年度内预计获得的总收入金额。

该金额将为部门的开支提供资金支持。

二、支出预算1.人员费用：XXXXX元说明：人员费用是指部门为了保证正常运转所需的员工人员开支。

包括工资、奖金、社会保险费、公积金、培训费用、福利及人员招聘费等。

2.办公室及设备费用：XXXXX元说明：办公室及设备费用是指部门日常运营中需要支付的费用，包括办公用品采购费、设备维护费、通讯费用、电脑软硬件更新费等。

3.业务推广及宣传费用：XXXXX元说明：业务推广及宣传费用是指部门为了宣传自身业务及提升知名度所需支付的费用，包括广告费、推广费用、市场调研费用等。

4.培训及发展费用：XXXXX元说明：培训及发展费用是指部门为了提升员工技能及组织能力所需支付的费用，包括培训费用、研讨会费用及其他发展费用等。

5.研究与开发费用：XXXXX元说明：研究与开发费用是指部门为了开展新业务、新产品或新技术的研究与开发所需支付的费用，包括研发人员工资、研发设备费用、实验费用等。

6.其他费用：XXXXX元说明：其他费用是指在以上费用之外，无法具体列明的费用，可以包括设备维修费、差旅费、会议费、保险费等。

7.总支出：XXXXX元（等于人员费用+办公室及设备费用+业务推广及宣传费用+培训及发展费用+研究与开发费用+其他费用）说明：总支出是支出预算的核心，表示部门在整个年度内预计的总支出金额。

三、预计结余1.预计结余：XXXXX元（等于预计总收入-总支出）说明：预计结余是指部门在预算周期结束后的预计剩余资金。