项目季度检查表最终版

项目经理：
评分日期
2015年
月
日
责任主体 标准 得分 红线 分 项目班子 岗位 分包单位 □ 1 □ 1 1 □ □ 1 □ □ □ □ □ □ ■ □ □ 1 1 1 2 1 1 2 1 1 100
扣分说明
三、 加分 绿色工地 实施
说明
①常规检查不限表中所列问题；根据工程类别可作相应调整；抽样可视情况局部调整；检查内容未涉及分值扣除，按得分率换算总得分； ②贯标内审条款包括GB/T 19001-2008、GB/T 50430-2007、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011相关条款，发现不符合项可开具不符报告，限期整改。
项目经理：
评分日期
2015年
月
日
责任主体 标准 得分 红线 分 项目班子 岗位 分包单位 ■ ■ □ □ ■ ■ □ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
扣分说明
4.4.1
3-10 份
4.4.2 100%
4.4.6
（11）每 ■ 4.4.2 100% ①每日安全讲评未按规定开展-1分 日安全讲 评 ①未正确使用安全帽、安全带、反光背心等各类劳防 ■ 检查 用品，每人每项-1分 （12） 劳 防用品使 4.4.6 在建 ②项目部无劳防用品发放记录的-2分。未向作业人员提 用 部位 供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，或生产 □ 厂家不在公司合格供应商名录中的，每项-1分；
项目名称：
编号 A2.4.2 A2.4.3 A2.4.4 A2.5.1 A2.5.2 A2.6.1 A2.6.2 A2.7.1 A2.8.1 A2.9.1 A2.9.2 A2.9.3 A2.9.4 A3.1.1 A3.1.2 检查项目 扣分标准 贯标内 抽样 一级 二级科目 审条款 要求 标准 检查 ②现场道路不平整、路面有扬尘或积水，-1分； （4） 4.4.6 在建 施工场地 ③无排水设施或排水不畅，-1分； 部位 二、 ④现场无固定吸烟点，随意吸烟，-1分； 现场 检查 ①现场各类物料未整齐稳固堆放，-1分； （5） 文明 4.4.6 在建 ②建筑垃圾、渣土堆放不合理，未集中堆放或长期不 施工 材料堆放 部位 外运未采取绿网覆盖，-1分 管理 检查 ①现场大门及各类图牌、管理制度牌、房间门牌等须 （6） 4.4.6 按集团或合同约定统一标识设置，-1分 各类图牌 现场 ②未设置宣传栏、黑板报和隐患通告专栏等-1分 ①现场各种防护棚、料架、梯笼、危险品仓库、进出 （7） 检查 标准化 4.4.6 大门冲洗台、三级沉淀池等未按集团标准化图集统一 现场 图集实施 设置，每处-0.5分。 （8） ①食堂证件不齐全，未按要求配备“三白”、生熟未 4.4.6 100% 食堂管理 分类储藏，留样菜未按规定实施，未留有相关记录， ①现场灭火器材布局、配置不合理，-1分 ②动火审批手续不齐全、不符要求或无动火监护人员 （9） 及灭火器，-2分； 30% 4.4.6 消防管理 ③未设置消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求-1 分 ④灭火器材无定期检查记录，或过期失效-1分 数字化工 地推进 小 计 现场数字化监控、门禁、实名制电子信息登记、数字 化设备保护、专人定岗等落实到位，+5分 项目部有绿色施工专项方案、并已经公司审批，有公 司及分公司能耗指标下达文件，有电、水、材料使用 、环境保护台帐，+5分 总 分
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上海城建市政工程（集团）有限公司工程项目季度检查评分表（安全部）
项目名称：
编号 A1.13.1 检查项目 一级 二级科目 （13） 四 口、临边 防护 （14） 安 全防护设 施 贯标内 抽样 审条款 要求 检查 4.4.6 在建 部位 检查 4.4.6 在建 部位 检查 （15） 4.4.6 在建 起重吊装 部位 （16） 现场 机具设备 30% 扣分标准 标准 ①四口应设置防护设施，且防护严密。发现一处-0.5分 。 ①各类安全设施未按照标准化制作、制作后未投入使 用、损坏后未及时修复，每处-0.5分 ①吊装作业必须严格按安全操作规程进行作业，大型 吊装严格按方案实施且有专职安全员现场监控,持证指 挥到位，设备安全装置完好，项目部有验收记录 ①现场各类机具设备未按规定做好验收手续、挂牌并 留有记录，或未做好定期检查、保养，每项-2分；未按 照公司有关淘汰设备目录核对设备型号，使用国家、 行业、地方和公司明确规定必须淘汰的设备，每台-2分 ①现场无持证专职电工的-1分，现场配电符合一机、一 闸、一箱、一保护，配电线路无破损，符合规范规 定，线路过道有保护，三级漏电三级保护齐全，每发 现一处不符合要求的-0.5分。 ②开关箱、电器元件安装不符合要求，接零、接地不 符合要求，每处-0.5分。 ③电箱未编号、无电工每日巡视检查记录-1分； ①现场各类防护设施及设备须有安全验收并挂牌，未 严格落实-2分；验收记录表未经负责人签字或验收内容 无针对性，-1分。 ②在工序转换前后，项目部未办理移交手续的，-2分； 移交手续中未明确安全设施及责任人的，-1分；移交前 后安全设施不到位的，每处-1分 ①现场施工区和生活办公区未隔离，-1分； ②宿舍内环境卫生差-1分； ③宿舍内未安装限流器或发现使用大功率电器，-2分； ④宿舍内未统一配置必要的床铺、鞋架、桌子等物 品，-1分 ①未设置封闭围挡，-1分；无专人定期巡视围挡，或围 挡损坏后无整修措施，-1分 ②围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观-1分 ①无门卫室和未配备门卫人员，-2分；门卫虽在岗但未 履行职责的，-1分 ①主要道路及材料加工区地面未硬化，-1分； 第 3 页，共 4 页
上海城建市政工程（集团）有限公司工程项目季度检查评分表（安全部）
项目名称：
编号 检查项目 贯标内 抽样 一级 二级科目 审条款 要求 扣分标准 标准 ①未建立安全生产责任制及各类制度，-3分；责任制未 明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准或未经 责任人签字，每项-2分；未对管理人员进行安全责任制 定期考核，-2分 ②未备有各工种安全技术操作规程，-1分 100% 4.4.1 ③未按规定配备专职安全员，-2分,无公司委派书-1分 ④未编制安全生产资金使用计划，-1分，未经监理确认 -0.5分；无安全资金使用保障管理制度，扣0.5分 ⑤未根据安全资金使用计划建立使用台帐，-1分，未做 到每季度汇总一次或未经监理确认的-0.5分，无公司核 销记录的扣1分。 ①对危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工 方案就已经施工，-3分；未按规定进行公司审批就已经 施工，-2分 ②对超过一定规模的危险性较大工程未组织专家论证 就已经施工，-2分 4.3.1 100% ③未按安全专项方案组织施工，-1分 4.3.3 ④重大危险源施工无专人监控、无监控记录，-3分；公 司要求全面推行数字化工地，布置数字化的危险源监 控手段，未按规定布置的，-2分；布置了但实际未应用 ⑤未对重大危险源组织辨识、未完成安全策划、未制 定控制措施，-2分 ①安全专项方案未进行书面安全技术交底，-3分 ②未按分部分项工程进行安全技术交底，-2分；无分工 4.4.1 3-5份 种交底发现一人-1分 ③交底内容不全面或针对性不强，签字手续不符要求-1 分。 ①未建立事故隐患排查制度-2分；对查出的事故隐患未 在次日前向从业人员和相关人员告知-2分;无每月安全 隐患排查治理统计表,-1分 ②未按要求建立安全检查台帐（周、专项、节假日 4.5.1 100% 等）-2分 ③检查出的问题未按“五定”原则进行整改销项，-1分 ④项目部安全巡查记录未填写或填写简单不符要求，-1 ⑤项目负责人带班检查记录未填写或填写简单不符要 求，-1分； ①未编制项目部安全生产教育培训计划，-2分；未建立 安全生产教育培训档案，-2分；未如实记录时间、内容 第 1 页，共 4 页 、参加人员、考核结果，每项-1分 4.4.2 3-10
项目经理：
评分日期
2015年
月
日
责任主体 标准 得分 红线 分 项目班子 岗位 分包单位 ■ 2
扣分说明
A1.14.1
□
2
A1.15.1
□
2
A1.16.1
4.4.6
■
2
A1.17.1 （17） 临时用电 A1.17.2 A1.17.3 A1.18.1 （18） 安全验收 A1.18.2 A2.1.1 A2.1.2 A2.1.3 A2.1.4 A2.2.1 A2.2.2 A2.3.1 A2.4.1 （4） 施工场地 二、 4.4.6 4.4.6 20% 4.4.6 20%
3 2 1 3 2 3 2 1 2 2 1 1 1 2
A1.4.1 A1.4.2 A1.4.3 A1.4.4 A1.5.1
（4） 安全检查
（5）
上海城建市政工程（集团）有限公司工程项目季度检查评分表（安全部）
项目名称：
编号 A1.5.2 A1.5.3 A1.5.4 A1.5.5 A1.6.1 A1.6.2 A1.6.3 A1.7.1 A1.7.2 A1.8.1 A1.9.1 A1.9.2 A1.9.3 A1.9.4 A1.9.5 A1.10.1 A1.10.2 A1.11.1 A1.12.1 A1.12.2 （10） 现场 安全标志 检查 在建 部位 （9） 分包单位 安全管理 4.4.6 10% 一、 安全 管理 (30 分) （6） 应急救援 （7） 持证上岗 （8） 班组安全 管理 4.4.7 100% 检查项目 贯标内 抽样 一级 二级科目 审条款 要求 （5） 安全教育 4.4.2 3-10 份 扣分标准 标准 ②作业人员未进行进场三级安全教育培训与考核，每 人-1分 ③未对现场生产、安全管理人员、班组长进行专项安 全教育，每人-1分 ④无节假日或各类专项教育-1分 ⑤无安全管理各类法律法规及公司、上级部门各类文 件的汇总，-1分；无学习或传阅记录，-0.5分 ①应急救援预案未制定或未经公司审批-3分，未报监理 确认-2分 ②预案未满足双季度1次的频率进行演练、未如实记录 时间、内容、参加人员，以及未留有影像资料的，每 ③未建立专用应急物资抢险仓库-2分 ①安全员、特种作业人员无证上岗，每人-1分 ②证书未按时复审，每人-0.5分 ①未按照《建设工程班组安全管理标准》实施班前班 中班后管理或未建立每日施工任务单-1分 ①未与分包单位签订安全文明施工协议，-1分 ②分包单位未按规定建立安全机构-1分；或未按照规定 配足专职安全员，每缺一人-1分，无委派书-0.5分 ③未对分包单位进行进场安全总交底-1分 ④分包单位未为工人办理劳动合同的，每家分包单位-1 分；无零违章承诺书、工资发放记录的，每家分包单 ⑤未对现场作业人员实行实名制登记的，每家分包单 位-1分 ①未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、 设备上设置明显的安全警示标志，每项-1分 ②现场安全警示牌缺或过少，如无重大危险源告示牌 、动火告知牌、绿色施工告示牌等每项-1分
检查人：
项目经理确认：
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■ □ □ ■
2
1 1 2
□ □ □ ■ □ □ □ ■ □
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1 1 1 2 1 1 1 2 1
（1） 现场办公 与生活区 （2） 现场围挡 （3） 封闭管理
4.4.6
检查 现场 检查 现场 检查 现场 检查 在建 部位
4.4.6 4.4.6
上海城建市政工程（集团）有限公司工程项目季度检查评分表（安全部）
项目经理：
评分日期
2015年
月
日
责任主体 标准 得分 红线 分 项目班子 岗位 分包单位 ■ □ □ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ ■ 3 1 2 1 1
扣分说明
A1.1.1 A1.1.2 A1.1.3 A1.1.4 A1.1.5 （1） 安全生产 责任制
A1.2.1 A1.2.2 A1.2.3 A1.2.4 A1.2.5 A1.3.1 A1.3.2 A1.3.3 （3） 安全 技术交底 （2） 重大危险 源施工