采购与付款采购与付款业务内部控制调查表表格
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采购与付款采购与付款业
务内部控制调查表表格 The pony was revised in January 2021
表3－6 索引号：
（审计机关名称）
采购与付款业务循环内部控制调查表
审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称：
项目执行单位：
审计人员：调查日期：被调查人员：被调查日期：
复核人员：复核日期：