订单管理办法(试行)
订单流程与管控办法完整版doc(二)2024
订单流程与管控办法完整版doc（二）引言概述：订单流程与管控办法是企业内部管理和运营的一个重要环节，它关乎着企业的销售和交付效率，以及客户的满意度。
为了帮助企业更好地管理订单流程，本文将从五个方面详细介绍订单流程与管控的相关内容，包括订单接收、订单审核、订单执行、订单交付和订单评估。
通过有效的管控办法，企业可以提高订单处理效率，降低错误率，并最大程度地满足客户需求。
正文内容：一、订单接收1. 设置订单来源渠道，如电话、电子邮件、在线购物平台等。
2. 设立统一的订单接收部门或岗位，负责接收和记录订单信息。
3. 明确订单接收流程，包括订单信息采集、确认和反馈等环节。
4. 建立订单接收的标准操作规范，确保订单信息的准确性和完整性。
5. 实施订单接收的信息系统化管理，提高订单处理的效率。
二、订单审核1. 设立订单审核团队或岗位，负责对接收的订单进行审核。
2. 制定订单审核准则，包括订单合规性、客户资质等方面的审核标准。
3. 完善订单审核流程，明确审核的时间节点和责任人。
4. 采用订单管理系统进行审核，提高审核的准确性和效率。
5. 设立审核不通过的处理机制，包括订单退回、修改等措施。
三、订单执行1. 确定订单执行的责任部门或岗位，包括生产部门、采购部门等。
2. 制定订单执行计划，明确订单的执行时间和任务分工。
3. 实施订单执行过程的管理和监控，及时解决订单执行中的问题和障碍。
4. 加强与供应商和物流公司的协调和沟通，保障订单的顺利执行。
5. 运用项目管理工具，监控订单的执行进度和质量。
四、订单交付1. 定义订单交付的标准和要求，明确交付方式和时间节点。
2. 设立订单交付团队或岗位，负责订单的物流安排和跟踪。
3. 优化订单交付流程，包括仓储、包装和运输等环节。
4. 加强与物流公司和客户的协调，确保订单按时交付，并及时解决交付中的问题。
5. 建立订单交付的绩效评估机制，对订单交付进行监控和改进。
五、订单评估1. 设立订单评估团队或岗位，负责对订单进行评估和反馈。
“订单班”管理办法(试行)
镇安县职教中心国家改革发展示范校项目建设镇安县职教中心订单班管理办法（试行）为了规范订单班的管理，保护学生和用人单位的正当权益，结合实际情况，特修订我校订单班管理办法。
第一条举办订单班的基本要求1、具有用人单位出具的包括从我校批量选聘毕业生的人数、工作岗位及其所在地域、薪酬待遇等内容的正式函件或具有法律效力的书面材料或可通过协议予以确认的明确意思表示。
2、用人单位可以是一个单位，也可以是业务相同或相近的多个单位。
3、订单班人数须与用人单位拟用人人数相同。
需要重新制订教学计划的订单班，一个班的学生人数原则上不少于30人，只需在原教学计划之外进行必要岗前培训的订单班可少于30人。
4、订单培养的时间根据用人单位的需要确定，订单培养的内容在满足用人单位需要的基础上结合我校相关专业人才培养方案综合确定并形成专门的订单培养方案。
5、举办订单班应由拟举办订单培养的专业部提出意见，经校就业实习处审核后报主管领导审批。
6、经批准举办的订单班，由学校与用人单位签订订单培养协议。
第二条订单班的开发与组建1、就业实习处负责全校订单班开发与组建的审核、协调、组织和管理工作。
2、订单班由就业实习处和各专业部负责开发与组建，教务处和招生办等相关部门按各自工作职责参与开发与组建的相关工作。
3、组建订单班应采取公告、宣讲等形式让学生充分了解用人单位情况及其所提供的工作岗位、工作地域、薪酬待遇等事项，以及本办法第三、六、七条等相关要求和规定，以便于学生进行选择。
4、订单班采取学生自愿报名、学校推荐和用人单位选择的方式进行组建。
5、订单班原则上以用人单位名称或体现用人单位特征的关键词冠名。
6、订单班配备班主任负责订单培养事务的日常管理。
7、各系组建订单班后，应将订单班学生名单、与学校合作举办订单培养的用人单位（以下简称合作单位）名称及相关信息通报教务处、就业实习处和学生工作等相关部门。
第三条对参加订单班学生的基本要求1、符合用人单位规定的各项条件。
钢铁公司订单管理制度范本
钢铁公司订单管理制度范本一、订单接收与确认订单接收是订单管理的第一步。
钢铁公司应设立专门的销售部门来负责接收来自不同渠道的订单。
一旦接到订单，销售人员需立即对订单内容进行核对，包括产品规格、数量、价格以及交货日期等信息，确保无误后向客户发出订单确认函。
二、订单评审与合同签订订单确认后，需要对订单进行评审，评估生产能力是否满足订单要求，原材料供应是否充足，以及交货期限是否合理。
评审通过后，与客户签订正式的销售合同，明确双方的权利和义务。
三、生产计划安排销售合同签订后，生产部门根据订单要求制定详细的生产计划。
计划应包括生产排程、原材料采购、质量检验等各个环节，确保生产过程有序进行。
四、订单执行与进度跟踪在生产过程中，应实时跟踪订单执行情况，及时解决生产过程中出现的问题。
同时，通过信息化管理系统，可以让客户实时了解订单进度，增强客户信任感。
五、质量控制质量是钢铁企业生存的根本。
在整个订单管理过程中，质量控制贯穿始终。
从原材料入厂到成品出厂，每一个环节都要严格执行质量检验标准，确保产品质量符合客户要求。
六、发货与物流管理产品生产完成后，应及时组织发货。
选择可靠的物流合作伙伴，确保产品安全、准时送达客户手中。
同时，建立物流跟踪系统，实时掌握货物配送状态。
七、客户服务与反馈发货并不意味着订单管理的结束。
钢铁公司应建立完善的客户服务体系，提供安装指导、技术咨询等服务。
同时，主动收集客户反馈，不断优化产品和服务。
八、订单结算与财务管理订单完成后，财务部门应根据合同约定进行结算。
确保账目清晰，回款及时，维护公司的财务健康。
九、数据分析与持续改进通过对订单管理过程的数据进行分析，找出存在的问题和改进空间。
不断优化订单管理流程，提高管理效率和客户满意度。
外商采购订单管理办法规定
外商采购订单管理办法规定一、引言外商采购订单是指外国企业根据自身业务需求，向国外供应商发出的购买产品或服务的订单。
为了规范外商采购订单的管理，保障采购活动的顺利进行，制定了本《外商采购订单管理办法规定》。
二、采购订单的内容和要求1.采购订单的内容应包含以下信息：–采购方和供应方的基本信息，包括名称、联系方式等；–采购产品或服务的详细描述，包括数量、规格、型号等；–交货时间和地点；–付款方式和货币种类；–订单有效期等。
2.采购订单要求的准确性和明确性，以便供应商能够准确理解采购方的需求。
采购方应尽量避免模糊或含糊不清的表述，以免给供应商带来困扰。
3.采购订单应以书面形式发出，并由采购方和供应方双方签署确认，以确保双方的权益得到保障。
三、采购订单的流程管理1.采购订单的流程管理包括订单的生成、审核、确认和归档等环节。
2.订单的生成：采购方根据实际需求生成采购订单，并填写必要的信息。
订单应由采购部门或相关管理人员进行审核，确保订单的准确性和合规性。
3.订单的确认：供应方收到采购订单后，应及时确认订单，并尽可能在约定的交货时间内供货。
采购方收到供应商的确认后，应及时回复供应商，确保双方都能对订单的内容达成一致。
4.订单的归档：订单完成后，采购方应将订单加以归档，以备将来的参考和查阅。
四、采购订单的变更管理1.采购订单在执行过程中，可能会出现一些不可控因素，导致需要对订单进行变更。
变更管理是指采购方和供应方对订单进行修改、更新或取消的过程。
2.变更管理的原则是双方协商一致。
任何一方不得擅自进行订单的变更。
变更前，双方应进行充分的沟通和协商，并达成一致意见后，方可对订单进行变更。
3.变更管理应以书面形式进行，并由双方签署确认。
变更后的订单应替代原有订单，成为双方当前有效的订单。
五、采购订单的履约和验收1.采购方在收到供应方交货后，应进行履约验收。
验收的内容应包括所购产品或服务的质量、数量、规格等。
2.采购方应按照约定的付款方式和时间，及时支付供应方相应的费用。
销售订单录入管理办法
XX建材有限公司销售订单管理办法（2024）为规范各渠道销售订单录入管理，提高数据反馈及时性、准确性，便于公司决策层第一时间掌握销售动态，特制定本办法。
一、ERP系统订单的录入。
1.1）各业务渠道、零售店面，当天营业结束前应将当天所有销售数据录入公司ERP系统，原则不得超过当日22：001.2）遇重大活动落地，人手短缺时，由销售副总协调事业部经理书面确认订单录入截止时间，并报财务备案。
二、原始单据的管理2.1）各业务渠道、零售店面，签订的原始销货合同应书写规范，详细填列产品型号、单价、数量、金额、赠送及让利情况。
经特批价格的，由批准人在原始单据签字确认，并做相关注明。
（例：同意赠送、同意按此价格出售）2.2）当日销货合同、预收款凭证录入完毕后，由主管、店长归纳整理，于每周一、三、五递交事业部经理审批。
2.3）销货合同的书写应做到规范、工整、字迹清晰，严禁乱涂乱画，各渠道、店面做好销货合同备份和存档工作，订单递交财务入账后，确需查阅的，由查阅人到财务办理查阅手续，进行复印，原件禁止带离财务。
三、订单录入注意事项。
3.1）公司所有销售订单的录入，统一经ERP系统，销售订单模块录入，订单录入经审批归档后，禁止回退修改。
3.2）订单录入后，经办人应适时关注公司产品库存并与客户联系，确认客户送货日期，确需送货的于送货前3日转单出库，及时通知仓库进行备货。
3.3）订单录入产品明细、总金额应与预收款单、销货合同保持一致，禁止舍零；3.4）产品的赠送应在对应行备注栏注明“赠送”。
四、数据维护4.1）为简化工作量，各渠道按需取消现有销量统计，各部门所有销量、订货、回款数据均以ERP系统为准。
相关工资、激励、提成均以归档后的ERP系统数据为参考依据。
4.2）各部门对订单的录入工作必须做到日清日毕、数据准确无误。
订单录入日期应与原始单据日期保持一致。
每月结账日，必须录完当月所有单据。
五、责任划分谁归档、谁负责。
本部门归档的单据，本部门负责！5.1）原始单据涂改、字迹模糊不清、经济业务事项表达歧义有误的经办人乐捐20元/笔；店长、部门主管连带20%。
集邮网厅订单处理时限标准及监控管理办法(试行)
集邮网厅订单处理时限标准及监控管理办法(试行)第一章总则第一条为促进集邮网厅持续健康发展，提升生产服务质量，提高市场竞争力，集团公司决定对集邮网厅订单处理时限与服务质量进行监控管理，明确各生产环节的责任，及时解决各类服务质量问题，特制定本办法。
第二条本办法规定对集邮网厅订单处理时限与服务质量实行全国邮政电子商务运营中心（以下简称“运营中心”）和集邮网厅各店铺两级管理模式。
第三条集邮网厅店铺分为三级：中国集邮总公司店铺、省集邮分公司店铺、地市集邮公司店铺。
集团公司对集邮网厅各店铺处理时限与服务质量采取实时监控、按日统计、按月通报、按年星级评议的方式。
第四条集邮网厅订单处理质量管理采取扁平化模式，设置十二项KPI指标，采取三级预警及考核机制，预警信息直接反馈到各环节经办人、各级集邮公司负责人、运营中心（抄送集团公司邮票发行部）。
对严重问题将直接通报给相关省分公司分管领导、中国集邮总公司领导和集团公司邮票发行部领导。
第二章各环节职责及相关要求第五条运营中心负责集邮网厅订单处理的全流程监控工作。
通过监控系统日常监控内部作业处理时限、订单全程时限、客服与投诉处理情况及服务质量等；针对异常状态订单进行预警、监控、统计、分析、追踪整改等；督导相关责任部门和生产单位及时处理异常状态订单和涉及重大生产服务质量问题；整理并分析集邮网厅订单处理质量情况。
第六条各店铺负责本店铺订单商品的备货、分拣、包装、交寄和发运。
监控和提醒生产单位处理异常状态的邮件，最大限度减少邮件逾限；督促相关责任部门及时处理客户投诉。
第七条中国集邮总公司和各省集邮公司负责监控本单位产品系统信息及时发布、实物库存及时到货，保证各店铺可及时完成系统操作和实物处理。
第八条 11185客服中心通过电话、在线客服和微信途径受理集邮网厅用户的业务查询、咨询、投诉处理；及时向责任店铺反馈逾限工单信息；涉及全网重大生产服务质量问题，要及时准确地报告运营中心和集团公司邮票发行部进行处理。
销售订单管理办法
销售订单管理办法销售订单管理方法一、目的为规范销售订单，以提高订单管理的效率与协作，使销售订单下达与消费方案编排者皆有序运转，特制定本管理方法。
二. 范围销售部订单管理。
三、职责销售部担任客户订单的接纳、审核及销售订单下达、跟踪〔及内外协调〕。
四、内容1、惯例产品1．1、市场订单由销售部从客户接纳，销售部接到订单义务以后将订单信息〔客户要求产品形状、到货时间〕反应消费部。
订货单位联络人产品称号规格型号数量交货日期备注 1.2、消费部接到订单信息后，4小时内书面反应销售部门详细到货时间，并组织消费，假定不能按客户要求时间节点供货，书面报告反应销售部。
2、特殊状况：订单接纳后执行进程中出现如：停电、设备损坏等非人为缘由致使订单无法保证是由消费部2小时内以书面方式反应销售部，由销售部担任与客户停止协调沟通。
3、当订单超出产能时，由消费部提出，由总经理按产品利润大小确定消费方案，销售部担任与客户停止沟通。
序号规格型号方案到货日期延期到货日期延期缘由备注4、新产品订单 4.1、销售部在接到客户新产品订单时，必需填报产品需求方案单，运营销副总及以上指导签字确认后发至消费部。
4.2、消费部依据接纳的方案单组织相关部门停止评审，评审结果报总经理确定能否停止消费。
4.3、确认消费的方案单由消费部确定各消费职能部门时间节点，同时将产品收回时间书面反应到销售部，各部门消费预备完成后，消费部积极组织消费，各消费预备部门不按时间节点完成由消费部按相关规则停止考核。
4.4、关于已停止消费的方案单产品，因市场缘由在数量、规格、质量等方面必需变卦的，营销部必需填写产品变卦通知单，运营销副总及以上指导签字确认后发至消费部。
4.5、当订单超出产能或规格型号不具有消费条件的需求外购的产品，由营销部填报产品外购央求单〔不准漏项〕运营销副总及以上指导签字确认后发至物资部经总经理确认后执行。
一．销售价钱执行方法1.普通销售订单〔Normal，简称N单〕：普通销售订单即为不低于正常折扣〔由公司制定，另行通知〕销售的订单，可直接执行。
订单流程与管控办法完整版doc(一)2024
订单流程与管控办法完整版doc（一）引言概述：本文档旨在讨论订单流程与管控办法。
订单流程是指从订单生成到交付的整个过程，对于企业来说，良好的订单流程可以提高订单处理效率和客户满意度。
而订单管控办法是指通过合理的管理和控制方法，确保订单流程的顺利进行。
本文将分为五个大点对订单流程和管控办法进行详细阐述。
一、订单接收1. 设置订单接收渠道，如电话、邮件、在线系统等；2. 设计订单接收流程，明确各个环节的责任和流程；3. 建立订单信息的收集和记录机制；4. 提供订单接收培训，确保接收人员熟悉订单接收流程；5. 设立订单接收绩效考核指标，激励接收人员高效处理订单。
二、订单审核1. 设定订单审核标准，包括订单信息完整性、产品可供性、价格准确性等；2. 配置订单审核工具，如订单审核系统或审核流程软件；3. 通过自动化工具或人工审核，对订单进行实时审核；4. 建立审核结果记录和反馈机制，及时解决问题订单；5. 定期评估订单审核流程的有效性和改进空间。
三、订单处理1. 设计订单处理流程，包括库存查找、分配、备货等；2. 确定订单处理时间目标，并建立监控机制；3. 优化订单处理系统，提高处理效率和准确性；4. 拟定异常订单处理方案，如缺货、退款、延迟等；5. 建立订单处理数据统计和分析机制，为优化提供依据。
四、订单配送1. 设计订单配送流程，包括订单备货、打包、发货等；2. 选择合适的配送方式和合作伙伴，确保交货期准时；3. 设立物流监控系统，实时跟踪订单配送情况；4. 管理配送异常情况，如延误、损坏等；5. 定期评估配送合作伙伴的绩效，优化配送渠道。
五、订单跟踪与售后服务1. 建立订单跟踪系统，提供查询订单状态的功能；2. 设计售后服务流程，包括退货、换货、维修等；3. 建立客户反馈和投诉处理机制；4. 提供客户满意度调查和改进方案；5. 定期分析订单跟踪和售后服务数据，持续优化服务质量。
总结：订单流程与管控办法是企业顺利进行业务的关键。
吉利汽车关于下发销售计划与订单试行管理办法的通知
关于下发《销售计划与订单试行管理办法》的通知全国吉利汽车各品牌授权经销商：为保障吉利整车销售计划和销售订单的有效执行，逐步建立以市场需求为驱动的整车计划预测和订单交付体系，以确保供需平衡，特修订《销售计划与订单试行管理办法》，望认真学习，遵照执行。
销售计划与订单试行管理办法1、目的为保障整车销售计划和销售订单的有效执行，逐步建立以市场需求为驱动的整车销售预测和订单交付体系，以确保供需平衡。
2、适用范围适用于经销商月度提车计划与订单作业管理。
3、定义3.1 月度提车指标指吉利公司按季度发布的经销商月度提车任务；3.2 月度提车计划指经销商根据吉利公司发布的提车指标上报的月度预测提车量；3.3 月度计划准确率指经销商月度实际结算量与月度提车计划之比，同一经销商账号分车型、按加权方法计算出经销商月计划加权准确率。
计算方法如下：3.3.1单个车型准确率计算：完成率≤100%时，准确率=完成率100%<完成率<200%时，准确率=|2-完成率|当完成率≥200%或为负数时，准确率=0%3.3.2权重计算：按经销商单个车型结算量与结算总量之比；3.3.3月度计划准确率=∑单个车型准确率×权重；3.4 旬订单指经销商的确认需求，在当月分旬下达并到款结算，分常规订单与非常规订单；3.5 常规订单指经销商订单符合吉利公司发布的车型配置、颜色；3.6.非常规订单3.6.1经销商订单车型配置在吉利公司发布的车型配置基础上增、减配置的；3.6.2经销商订单车身颜色为双色漆或车身颜色超出吉利公司常规生产的。
4、职责4.1 吉利公司区域营销事业部负责经销商季度提车指标下达；4.2 吉利公司订单管理部负责经销商月提车计划、旬订单的管理与考核。
5、月提车计划管理5.1 吉利公司于每年12月、3月、6月、9月的10日前通过DMS系统下达经销商次季度分月、分车系提车指标；5.2 经销商于每月13-15日参照吉利公司发布的季度提车指标并结合市场需求，通过DMS系统向吉利公司提报次月提车计划；5.3 经销商月度提车计划分车型、配置、颜色提交；5.4 经销商月度计划提交后，可在次月2-4日通过DMS系统修正计划，但修正幅度不得大于15%；5.5 经销商新增产品授权、当月新加盟经销商、大客户订单可以通过《吉利汽车追加计划申请表》申请追加计划，不受时间、幅度控制；5.6 吉利公司发布新产品、新配置产品政策，经销商可根据公司通知要求追加计划；6、旬订单管理6.1 经销商分别于每月5日、15日、24日前（逢节假日提前）通过DMS系统按当月提车计划总量的3:3:4比例提交旬订单，各旬指标可提前完成但不可延后，即经销商当月5日订单提交量≥月度提车计划总量的30%，至15日累计订单提交量≥月度提车计划总量的60%，至24日累计订单提交量≥月度提车计划总量的100%；6.2 经销商分别于每月10日、20日前（逢节假日提前）、28日前（逢节假日可顺延至节后第一个工作日），根据旬订单数量到款。
公司快递下单管理制度
公司快递下单管理制度第一章总则第一条为了规范和管理公司内部快递下单流程，提高工作效率，保障快递业务的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门的快递下单行为管理。
第三条公司快递下单管理制度遵循“便捷、高效、安全”的原则。
第四条公司快递下单流程包括下单申请、审核、派单、收发快件、签收等环节。
第五条公司快递下单管理人员应严格执行本制度，确保快递服务的正常运作。
第六条公司快递下单管理人员应依法、诚实、守信地履行职责，保护用户合法权益，维护公司声誉。
第七条公司快递下单管理人员应保守用户信息和公司内部信息，不得泄露给第三方。
第八条公司快递下单管理人员应不得为本制度的规定内容以外的目的而使用信息。
第九条公司快递下单管理人员应按照公司规定的程序和标准使用信息。
第十条公司快递下单管理人员应遵守国家法律法规和公司制度，保护用户合法权益。
第二章下单申请第十一条快递下单需提前至少一个工作日提出申请，申请人需详细填写快递单的领用人、联系方式、快递目的地等信息。
第十二条下单申请需注明快递单种类（如特快专递、平邮等），以及快递件的重量和尺寸。
第十三条下单申请需附带相关附件或文件，以便快递员能及时送达。
第十四条下单申请需经主管部门审核通过后方可派单。
第十五条下单申请需在系统中记录并保存，便于日后查阅。
第十六条下单申请需在规定的时间内完成，否则视为无效。
第三章审核第十七条主管部门需对下单申请进行审核，核实申请人信息及目的地等是否真实准确。
第十八条主管部门需对快递单的种类、重量、尺寸等进行审核，确保无误。
第十九条审核过程中如发现疑点或问题，应及时和申请人沟通以确认。
第二十条审核通过后，相关信息需在系统中标注，并通知派单。
第二十一条审核不通过时，需注明原因并告知申请人，待问题解决后方可重新提交申请。
第四章派单第二十二条派单需由主管部门负责，将审核通过的下单申请发送至指定快递员。
第二十三条派单需标注派单时间、派单人员等信息，以便查阅。
山东职业学院订单班管理办法(试行)
山东职业学院订单班管理办法（试行）随着高等职业教育教学改革的不断深入，为彰显办学特色，满足行业企业对高素质高技能人才的需求，我院企业订单培养特色教学班不断涌现。
为加强教学管理，规范教学秩序，做好订单班学生的教育、管理工作，使订单学生尽快实现由学生向订单企业员工身份的转变，根据订单企业对学生知识、能力和素质的具体要求和《山东职业学院学生手册》的有关规定，特制定如下管理办法：一、订单班资料审核订单班开课之前，主办系（部）应向学院教务处提供以下资料以备审核：（一）申请报告简要介绍订单班的背景、学生来源与组班方式，培养方案实施规划，毕业生就业前景及其他情况。
（二）订单班培养协议或合同明确人才培养要求，学生管理要求，相关费用标准，就业保障，违约处理等相关问题。
（三）人才培养方案人才培养方案应由校企双方共同制定完成，主要内容包括：1.招生对象与学制2.培养目标与规格3.应获取的主要职业资格证书与毕业条件4.各教学环节时间分配表5.编制说明（应特别注明本人才培养方案所适用的班级信息）6.教学计划总表7.实践教学计划表（主要包括实训内容、学时或周数、实训地点等）。
订单班责任系部根据用人单位要求，与用人单位一起制定人才培养方案，经用人单位认可和学院审批后，组织实施教学，并报教务处备案。
（四）保障措施包括教学条件保障、办学资金保障、学生安全保障、就业保障等。
二、订单班教学组织与管理（一）订单班人才培养指导思想实施特色培养，使全体订单班学生树立职业意识，强化职业素质，不断提升学生的综合素质，更好地完成订单班学习任务和订单企业的验收和考核工作，实现学生到企业的无缝对接。
订单班学生的培养与合作企业的用人要求要实现“四接轨”：1.学院人才培养目标要与合作企业的岗位任职要求相接轨。
2.教学内容要与合作企业的工作任务相接轨。
3.能力培养、考核要与合作企业的职业技能训练、鉴定相接轨。
4.学生素质培养、评价要与合作企业的企业文化、职业素养相接轨。
订单处理管理办法
订单管理办法目的：为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。
本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。
2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。
一、订单承接管理一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订订单购销单→生产指令二）管理标准：（一）要求确认市场部在接到客户订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。
（二）订单评审1、常规订单由市场部与技术中心、制造中心进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。
2、非常规订单由市场部与技术中心、制造中心进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。
（三）商务报价1、常规订单按公司报价表执行2、非常规订单视情况按异型更改标准收费（四）签订订单购销单销售订单由市场部拟定，经顾客确认签字，付款后订单正式生效。
（五）生产指令1、销售订单经双方签订后，市场部应及时（4小时内），准确下达生产指令单（通知单）到ERP系统内。
2、所有订单履行过程中用户有更改的，市场部应在接到用户更改通知的第一时间内（一般为30分钟内），根据更改情况作出反映：1）对产品要求的小范围或局部的更改，不涉及产品结构变化或主要元件变动，且不影响原生产计划时，填写《合同订单更改通知单》，通知产品公司的技术中心，制造中心应负责在接到通知后的第一时间（同上）流转相关涉及部门进行调整，避免不必要的损失。
订单管理办法
宁波怡达胶粘制品有限公司订单流程管理办法一、目的与时俱进，为了满足公司发展需要，提高生产效率，保证生产订单及时交货，加强生产订单流程管理，特别制定本管理办法，以向客户保质保量按期提供满意的合格产品。
二、适应范围：公司承接所有的生产订单三、管理职责1、销售部职责：跟客户充分沟通确认，完全理解客户要求，向相关部门提供必要的订单中的客户生产信息资料。
2、技术部职责：负责组织订单评审，并把评审结果传递到相关部门. 负责对客户特殊技术要求及实物样件确认工作，并制定详细工艺单。
3、采购部门职责：负责编制订单的原材料及包装物的采购计划，按生产交期采购回所需一切物料。
4、生产部职责：参加订单评审，并明确所有材料的到货时间，生产部须满足销售部按期交货，并负责收集各部门相关人员影响生产的情况数据，并反馈准时生产信息给销售部。
四、评审接单所有外销、内销订单(含订单生产更改评审单)产品都必须履行订单评审程序；评审通过后生产部才能排产。
评审通过后，原则上不允许对订单要求作任何更改（包括技术要求、数量、完成时间等），否则，必须以更改单形式提出，重新进行评审，而且，相关损失由更改提出部门负责。
各部门、车间班组必须把更改单和原订单装订在一起，以便于检阅执行。
五、订单生产1、销售部在下单时必须具备财务、总经办签字、规格型号、生产数量、生产交期、技术参数及工艺单才能完成订单移交生产部；销售部每月根据销售动向提供一些销售信息给生产部，2、生产部根据销售部的订单需求，对产品工艺、交期、数量进行初审，并组织生产、技术、仓库、采购、质量召开产前会议，如果有什么异常情况及时反馈销售部；3、生产部每周一次生产例会，分析当前生产形势，并做好生产前人员、设备、模具等准备，合理安排每月的生产，在生产计划中体现。
4、新产品先会同技术部，品管部，完成打样，小批量试产，经业务员（并封样）确认后再进行大批量生产；5、生产部接单后须经生产调度员进行详细分解再下发生产车间，常规产品需协同仓库减去库存数量方才下单到生产车间；每个订单下发后要进行生产跟踪，物料追踪，生产异常情况及时上报生产经理；6、生产部生产调度负责每天对每一订单的完成情况跟踪管理，并进行欠产分析。
合同 订单 管理制度
合同订单管理制度一、适用范围本管理制度适用于甲方和乙方之间的所有订单订购活动，包括但不限于商品采购、服务订购等。
本管理制度的目的是规范订单订购流程，确保订单准时、准确地交付，保障双方的合法权益。
二、订单订购流程1. 甲方向乙方提交订单需求，包括但不限于商品清单、数量、交付时间、付款方式等信息。
2. 乙方接收订单需求后，进行订单确认，并及时提供订单确认单给甲方。
3. 甲方收到订单确认单后，确认订单细节和信息准确无误，并批准订单。
4. 乙方按照订单需求准备商品或服务，并确保在约定的交付时间内交付给甲方。
三、订单订购记录1. 甲方和乙方应当建立和保持完整的订单订购记录，包括但不限于订单需求、订单确认单、配送记录、付款记录等。
2. 订单订购记录应当准确、完整地反映订单订购过程中的各个环节，并应当妥善保存至少三年以上。
四、订单订购变更1. 若在订单订购过程中，甲方需要变更订单需求，应当及时通知乙方，并经双方协商一致后进行订单变更。
2. 乙方应当及时响应订单变更请求，并提供变更后的订单确认单给甲方。
五、订单交付1. 乙方应当按照约定的交付时间和地点，将商品或服务交付给甲方。
2. 若因不可抗力等特殊情况导致订单交付延迟，乙方应当及时通知甲方，并协商解决方法。
六、订单验收1. 甲方收到商品或服务后，应当及时进行验收，并确保与订单确认单及实际情况一致。
2. 若发现订单不符合约定标准，甲方应当及时通知乙方，协商解决办法。
七、订单付款1. 甲方应当按照订单约定的付款方式和时间，按时支付订单款项。
2. 若因特殊原因需要延迟付款，甲方应当提前与乙方协商，获得乙方同意后进行延迟付款。
八、违约责任1. 若甲方违反订单订购管理制度规定，导致订单无法按时、准确交付，甲方应当承担违约责任。
2. 若乙方违反订单订购管理制度规定，导致订单无法按时、准确交付，乙方应当承担违约责任。
九、其他条款1. 双方应当遵守国家法律法规及相关政策，诚实守信地履行订单订购活动。
订单管理制度_订单管理制度办法2篇
订单管理制度_订单管理制度办法2篇Order management system_ Order management system订单管理制度_订单管理制度办法2篇前言：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。
本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：订单管理制度样本(通用版)2、篇章2：订单管理制度样本实用版篇章1:订单管理制度样本(通用版)一、目的为更好的完善公司生产系统，配合订单管理流程的编制、修订与执行，使各生产车间生产线订单能够按期交货，特制定本制度文件。
二、适用范围适用于公司订单的接收、签发、审核管理。
三、职责权限1、供销部负责客户订单的评审、接单、下单、交付，及原材料的供应。
2、生产部负责对订单计划的分解、评审、实施、跟踪、作业中控制及交付工作。
3、各车间生产线负责生产计划的执行、跟踪、交付入库及报表反馈工作。
4、技术部负责对订单技术资料、文件的整理、图纸审核、下发工作。
5、质量部负责对公司产品加工过程质量的控制工作、入库发货钢背的质量控制。
四、工作程序1、生产计划：内容包含生产批号、型号、厂家、料厚、完成日期、备注等注意事项。
2、订单下发：完成编制后发送各部门，质检2份，技术1份，下料1份，维修1份，生产线统计1份。
3、下料车间根据订单型号的完成日期，对设备、人员、原材料的验收等情况，按时完成订单的下料。
4、生产线根据下发订单掌握型号的工序多少、简易程度、人员状况、工装情况等，合理分配调节，保证订单日期的按时交付，对出现的异常情况及时向生产部反馈。
5、维修车间根据生产部下发订单维修计划与各线开具的派工单，按时间完成对模具的维修，并按时入库。
6、技术部接收订单，在1工作内按订单型号进行图纸资料的审核、统计、下发，完成订单后进行收回保管。
订单管理管理办法
1、目的：
1.1为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行，特制订本制度文件。
1.2为提高订单管理的效率和协同工作，为使公司销售部工作正常有序地运行，为公司带
来更高的经济效益，根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。
2、范围：
2.1本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。
2.2本制度适用于销售部各级人员（包括总监、各科长、具体担当及负责者）。
3、职责：
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
5
5.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
6、相关文件及记录；
6.1《销售流程图》；
6.2《加工流程图》；
6.3《订单评审规定》
6.4《客户信息表》
订单评审表
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生产订单管理办法
生产订单管理办法生产订单管理办法1. 引言生产订单管理是企业生产管理中的重要环节，它涉及到生产计划的制定、订单的下达、进度的跟踪以及生产过程的控制等一系列工作。
本文档旨在规范和统一企业的生产订单管理流程，提高生产效率和生产质量。
2. 生产订单的定义和内容2.1 定义生产订单是指企业根据销售需求和生产计划制定的一种生产指令，用于指导生产线上的生产活动。
2.2 内容生产订单至少应包含以下内容：- 订单编号：每个订单应有唯一的编号，方便订单追踪和管理；- 产品信息：订单所生产的产品的详细信息，包括产品名称、型号、规格等；- 订单数量：订单中所指定的产品的生产数量；- 生产要求：订单中所规定的产品的质量要求、运输要求、交付日期等；- 生产工艺：订单中所规定的产品的生产工艺流程和生产线配置；- 生产者：负责执行该订单的生产部门或个人的信息；- 监管者：负责该订单的监督和监控的部门或个人的信息；- 状态信息：订单的执行状态，包括待生产、生产中、已完成等。
3. 生产订单的流程生产订单的管理流程主要包括订单的创建、审核、分配生产任务、生产过程跟踪和订单的关闭等环节。
3.1 订单的创建- 基于销售需求和生产计划，生产计划部门负责创建订单，并填写相关信息；- 订单创建后，生产计划部门将订单提交给审核部门进行审批。
3.2 订单的审核- 审核部门对订单的相关信息进行审核，包括产品信息、数量、要求等；- 如有问题，审核部门应及时与生产计划部门进行沟通，协商解决。
3.3 分配生产任务- 审核通过的订单将被分配给相应的生产部门；- 生产部门根据订单要求，制定生产计划和工艺流程。
3.4 生产过程跟踪- 生产部门按照生产计划和工艺流程进行生产；- 生产过程中，监管部门应进行监督和管理，确保生产过程符合要求。
3.5 订单的关闭- 生产完成后，生产部门将订单状态更新为已完成；- 客户确认收货后，订单状态被关闭。
4. 生产订单管理系统为了提高生产订单管理的效率和准确性，建议企业采用生产订单管理系统。
生产订单管理办法
生产订单管理办法生产订单是一种将计划生产与实际生产相结合的生产管理方式，旨在提高生产效率和企业的经济效益。
生产订单管理办法是企业实施生产订单管理所制定的规章制度和操作程序，旨在统一管理生产订单，提高生产效率和产品质量。
下面我将就此谈论一下生产订单管理办法。
一、生产订单的制定生产订单的制定是生产订单管理的第一步，任何一项生产都需要一定的计划和准备，因此生产订单的制定至关重要。
生产订单的制定应考虑以下几点：1. 生产周期：即生产订单从制定到交付需要的时间。
企业应为每个订单设定生产周期，并向客户提示交货日期。
2. 生产数量：即生产订单需生产的数量。
企业应根据客户需求和市场需求制定生产数量，但应同时考虑生产成本和销售额。
3. 产品种类：如果一个订单中包含多种产品，应该在订单中详细列出产品种类和数量，并对每种产品设置不同的生产计划和制作要求。
4. 生产要求：根据订单的要求，设定生产标准和生产要求，以确保生产出的产品符合客户要求。
二、生产过程中的订单控制在生产过程中，企业应严格控制生产订单，确保生产顺利进行。
以下是订单控制的几个方面：1. 订单登记：企业应为每个生产订单开立一张订单单据，包括订单编号、客户信息、订单日期、交货日期、产品名称、数量、质量标准等。
2. 生产计划：根据订单要求，编制生产计划，安排生产线生产。
3. 物资采购：为保证生产顺利进行，企业要在订单确认后及时采购原材料和物料。
4. 过程监控：企业应加强班组人员的管理，对生产过程进行监控，及时解决生产中的问题和难题。
5. 质量管理：生产订单要求产品质量高，因此企业应对生产过程中的质量进行严格的控制，确保生产出的产品符合客户要求。
三、订单执行与监督订单的执行与监督是确保生产订单有效执行的重要环节。
生产订单执行与监督的步骤如下：1. 生产进度追踪：企业应对生产进度进行追踪和跟踪，及时发现问题并调整生产计划。
2. 质量检验：产品生产完成后，应进行产品质量检验，确保产品合格。
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订单管理办法（试行）
一、目的
为强化订单管理，明确各部门之间的职责，使订单运行高效、快捷，特制定本管理办法。
二、适用范围
本办法适用于精诚公司销售业务。
三、工作程序
1.外勤合理、准确的接单、制单；
2.外办综合科复核（如外勤出差在外，则由综合科制单），经办事处主管审批后（如办事
处主管不在，综合科需电话报至办事处主管同意后，综合科可代为审批）传至营销中心经营办（网络传输），时间不得超过当日的16时30分；当日的订货汇总于次日上午网络传输到销售部；当日的订货数量须在当日16时30分前报至销售部；
3.营销中心经营办对订单进行复核、把关下至生产企业。
四、工作职责
(一)办事处职责：
1.办事处外勤：
1)外勤必须熟悉本公司的产品结构，同时应充分了解客户所订产品的行业用途、牌
号、规格、状态、数量、性能、包装要求、单位全称及特别注重要求等具体内容；
2)外勤订货时，若为零量非整车吨位，必须考虑发货的运输及路线，合理安排好交
货期；
3)外勤必须参照区域分解目标结构及数量结合公司下达的月度任务指标按旬分解进
行订货，月底进行落实、核对；
4)对下达营销中心经营办的订单经确认后即可生产，外勤必须按时发货，无充分的
理由，原则上不允许延期交货；对超过三天或跨月延期交货的，必须填写延期发
货报告单，详细说明延期原因，审批至营销中心总经理；
5)对下达营销中心经营办的订单，原则上不允许变更，若确属客户原因，经办事处
综合科主管审核、办事处主管复核、营销中心经营办主管审批后方可变更，但无
法变更的外办要负责销售，且须书面形式上报到销售部，确因客户原因或外勤原
因，无法销售或造成的损失由所属办事处承担；
6)原则上所接订单交货期控制在15天之内，才能确定价格。
若因生产原因和特殊行
情时期，交货期超15天的，无论有无定金，需确定价格的订单，必须经营销中心
经营办复核、销售部批准后方可下达；
7)必须按本公司的订单要求详细、准确、完整的填写订单。
对有其它要求的如发货
前先报数量（加工外办必须提前告知存欠料等情况）、开发票要求、开质保书随货
同行等必须要在订单上注明，否则不予办理（一单同批号多次发货的，只负责开
一次质保书）；
8)新客户下单时必须详细、准确的提供单位全称、税号、帐号、地址、电话等开票
资料给财务部，若发货时无开票资料，则开具普票；
9)外勤根据前期业务，了解客户所订产品是新产品、新客户，还是老产品、老客户；
准确填写相关要求是否发生变化，如有变化，必须详细了解及时的在订单中进行
反馈；
10)对于新产品试样成功接轨的，若批量接单时，必须先反馈使用情况后方可下达订
单；
11)对已下订单，若因避免经营风险需要销售给其他客户的，须详细说明原因，经办
事处综合科审核、办事处主管复核，传营销中心经营办主管审批后方可操作；如
因质量问题引起转发的，经办事处综合科审核、办事处主管复核，营销中心销售
分管审批后方可转发；特殊情况（如：涉及到价格变动）的，需审批至营销中心
总经理方可转发；
2.办事处综合科：
1）对外勤提供的相关信息进行核实，并严格按照《关于规范订单质量要求的标注方法及管理规定》进行把关，不得出现模糊不清的词语，对有异议和不规范之处，要及时向外勤提出，并督促其核实完善；
2）严格对外办的所有职责落实情况进行把关，对不合理的及时提出，督促外办立即纠正；
3）综合科严格按照《沟通日志》上的交货期执行，并及时与营销中心经营办了解交货期的变化情况；
4）对各区域每月目标任务、结构、数量与实际订货情况、订单进度等进行把关、跟踪
落实；不按分解目标执行的、订单进度缓慢或超前的要及时反馈，并做出要求，建
议调整；
5）对延期发货、规格变更、转发说明进行把关，督促业务员写出详细的原因及解决措施，经综合科主管审核、办事处主管复核、营销中心经营办审批执行；涉及跨月的
延期发货、转发说明逐级审批至营销售中心总经理；
6）综合考虑配载、交货期的实际状况，做到合理、完善，对于不合理的，应即时予以制止和调整；
7）根据上述情况，制定出要求明确、合理、规范的订单，经办事处综合科审核、办事处主管审批后传至营销中心经营办；
8）综合科对每月外勤不规范操作应分区域统计、分析；
（二）、经营办职责：
1、对外办传回的订单从价格、交货期、质量要求、规范性、数量要求、配载合理性
等方面进行综合把关，对有异议之处解决不了的及时向上级主管反馈，直至落实解决；
3.根据落实的结果进行复核，并负责下至生产企业；
4.对订单的交货落实情况，与办事处及时沟通、反馈；
5.对办事处外勤和综合科职责的落实情况进行把关，对不合理、不规范之处，及时
予以反馈；每月底对外办不规范操作进行统计、通报；
五、处罚
1、整个订单运作过程中实行层层把关、落实，由后道程序负责对前道程序进行把关。
2、发现订单不规范、下错，一次扣除责任人50元，并承担相应的经济损失；
3、办事处综合科必须严格对订单、外勤操作进行把关，对订单不规范、要求不合理，
办事处综合科未予把关，除每次的处罚外，月底由营销中心经营办汇总，建议营
销中心对办事处主管、综合科主管进行处罚；反之外勤、办事处综合科发现营销
中心经营办操作不规范、工作不到位，亦可月底汇总建议营销中心对其进行处罚；
六、其他规定
本办法解释权归营销中心销售部。