后勤类物资采购管理方案计划办法
后勤处采购管理办法
后勤处采购管理办法为规范采购管理工作，提高项目采购效率，依据《**学院关于印发采购管理办法（修订）等文件的通知》，结合工作实际，制定后勤处采购管理办法。
一、组织机构（一）5万元及以下项目采购工作领导小组（另文发布）；（二）项目采购小组：1.预算金额2万元以下的低值品、易耗品、服务项目采购小组由项目负责人、科室（中心）负责人组成（二人以上）；2.预算金额2万元以上5万元以下的低值品、易耗品、服务项目采购小组由项目负责人、科室（中心）负责人及交叉科室（中心）人员组成（三人以上）。
二、采购方式依据《**学院采购管理办法》的规定，根据采购货物的性质，遵循公开透明、公平竞争的原则，选择公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判的采购方式，其中预算金额2万元以下低值品、易耗品、服务的采购项目经立项审批后，可选择直接采购，做好相关记录。
只能从唯一供应商处采购的，必须保证原有采购项目一致性的可选择单一来源采购方式。
三、采购实施（一）采购项目立项审批后，由项目采购小组负责实施采购。
（二）采购小组根据选定的采购方式，按照《**学院采购管理办法》第七章的规定组织采购。
（三）结果公示。
2万元以上采购项目采购结果应在后勤处网页通知公告栏内进行公示，相关投标人（供应商）对中标（成交）结果有异议的，可自本公告发布之日起三日内书面提出，逾期不予受理。
（四）过程记录：采购过程应当采用专用记录本记录，记录内容包括：采购项目名称、采购项目预算、经费来源、采购方式、确定成交供应商的原因等。
（五）材料归档。
各科室（中心）组织采购活动的相关文件、记录等相关材料由所负责的科室（中心）妥善保存,不得伪造、变造、隐匿或者销毁。
相关材料的保存期限按照档案保存的有关规定执行。
2万元以上采购项目材料归档应包括：**学院采购项目立项审批单，采购项目成交确认表,采购专用记录本，供应商需提交的材料（如：工商营业执照复印件、法人授权委托书原件、参加人身份证复印件）。
后勤采购工作计划6篇
后勤采购工作计划6篇后勤采购工作计划 (1)一、工作目标1、规范学校食堂账务管理，确保记账合规合法、票据真实、手续齐全、账表规范。
2、规范学校食堂财务管理，确保收支合规合法，把紧支出关，严禁非伙食支出在学生伙食费中列支，严禁占用学生伙食费。
3、加强学校食堂卫生管理，完善食堂卫生设施和管理制度，严防食品中毒事故的发生。
4、加强学校食堂人员思想作风管理，确保食堂人员服务态度好、工作质量好，遵守纪律，服从安排，努力服务于学校教学和师生生活，力争食堂满意度达95%以上。
二、主要措施1、强化学校食堂校(园)长负责制，把食堂安全卫生管理放在首位，完善食堂管理和安全卫生工作制度。
食堂人员必须把握好质量关，严禁购买使用腐烂变质、有害有毒食物，严格执行索证制度，做到无证不购.严格操作规程，杜绝食物中毒事件发生。
注意用电用火以及消防器材的管理，确保食堂无一安全事故发生。
2、加强食堂用工管理，规范用工行为。
各校控制使用合同工，适当使用钟点工，签订好合同，报教办核批。
同时加强食堂员工的业务培训和政治学习，提高业务水平和服务质量。
3、加强食堂物品采购管理。
执行县局对大宗物品统一采购制度，签订好合同，招标定点采购，对于其他小宗物品要建立三人以上购货队伍，选点采购，对产品价格、质量等内容逐一验收和记录。
实行食品留样制度，做好留样记录，把好食品质量关。
严堵违纪漏洞。
4.加强食堂收费管理。
严格执行收费制度，规范收费行为，合理收取学生伙食费，及时开出票据并缴入财政专户。
5.加强食堂财务手续管理。
较大数量的食品、物品的采购要由采购组操作，购进食品、物资的验收、领用、证明及审批手续必须齐全，做到透明公开。
6.加强食堂会计核算管理。
严格执行《海安县教育系统食堂会计核算办法》，统一成本开支范围，统一按县局规定标准进行各项提留，杜绝非食堂费用的支出。
按日进行核算，按周平衡，按月结算，确保学生伙食费专款专用和伙食收支平衡。
7.加强食堂财务人员的业务培训。
医院后勤类物资采购管理实施方案
医院后勤类物资采购管理实施方案为进一步规范医院后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本方案。
一、组织领导（一）领导组组长：副组长 :成员：职责: 负责指导和督促工作组按方案开展工作,并提出要求和意见。
领导组下设工作组，成员如下：组长：成员：职责: 负责采购工作的具体实施。
工作组办公室设在总务科，由田景银任办公室主任、邱洪文为办公室工作人员，在主任的领导下开展工作，负责拟定采购计划、对外联系、组织考察、询价议价、实施采购及资料存档备案等工作，工作对组长负责。
（二）监督组组长：**成员：**职责：负责对工作组的采购工作进行全程监督,确保采购程序规范.二、采购范围医院的日常后勤物资（包括但不限于固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、办公区及生活区改造维修材料根据物资的价格、质量、性价比等情况，选择2——3家供货店，在相对固定物资价格的基础上与之签订时段供货协议，工作组按要求定期向供货店报送物资配送计划，协议期满后再次组织考察，重新确定供货店和物资价格。
同等情况下，原供货店有优先供货权。
2、零星（含急需）物资的采购：由工作组办公室主任组织采购。
3、固定资产类物资采购：所需采购物资金额在50000元以下的，由分管领导安排相关部门按国家有关规定组织采购，所需采购物资金额超过50000元的，由院长安排分管领导牵头，组织相关部门和人员按国家有关规定组织采购。
五、采购合同的签订大额度物品的每笔采购业务均需于供货部门签订购销合同，单笔业务金额在50000元以下的，由分管领导与供货方签订合同，单笔业务金额在50000元以上的，由院长与供货方签订合同。
1、总务科组织大批量或者大额物资采购时，采购工作组和监督组成员应参与合同洽谈、签订过程。
2、总务科应对整个洽谈过程做好洽谈记录，参加洽谈人员应签字确认。
3、总务科与客户签订的物资采购合同，应在签订当天及时传送总务科备案和监督执行。
后勤公司物资采购管理办法
后勤公司物资采购管理办法一、总则为规范后勤公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，确保物资采购活动的合规性和公平竞争性，制定本办法。
二、采购程序1.需求确定：各部门根据工作需要提出物资采购需求，经过审批后提交给采购部门。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确定采购计划，包括物资种类、数量、价格等信息，并通过内部审核程序后上报给上级主管部门。
3.供应商选择：上级主管部门根据采购计划，通过公开招标或邀请供应商报价的方式选择供应商，并将评审结果通知采购部门。
4.价格谈判和合同签订：采购部门与中标供应商进行价格谈判，并最终确定采购价格，双方达成一致后签订采购合同。
5.物资采购：采购部门按照合同约定的时间和数量进行物资采购，并做好收货、验收等工作。
6.结算及付款：采购部门根据验收结果及时进行结算，并按照合同约定的时间和方式进行付款。
三、供应商管理1.供应商资格审查：采购部门对供应商进行资格审查，审核其营业执照、资质证书、质量管理体系等相关证件和资料，确保供应商具备相应的能力和信誉。
2.供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货时间、服务态度等方面，根据评估结果对供应商进行积分排名。
3.供应商奖惩：对评估结果优秀的供应商给予奖励，如提前结算、延长合作期限等；对评估结果不达标的供应商进行警告、暂停合作或解除合同等处理措施。
4.供应商信息管理：采购部门建立供应商信息数据库，包括供应商基本信息、合作记录、评估结果等，以便日后查询和管理。
四、采购合同管理1.合同的签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，合同中应包括物资种类、数量、价格、交货时间、付款方式等重要条款。
2.合同的履行监督：采购部门对供应商的合同履行情况进行监督，确保供应商按照合同要求履行义务。
3.合同变更管理：如需变更合同内容，采购部门应向供应商提出申请，并经过内部审核程序后，与供应商进行商议，最终确定变更方案，并及时修改合同。
后勤部物资采购与管理工作计划
后勤部物资采购与管理工作计划在学校的众多工作中，物资的采购与管理无疑是非常重要的一环。
作为一名初中生，我虽然不能直接参与后勤部的物资采购与管理工作，但通过日常的学习和观察，我对这一工作有了深入的了解。
下面，我将结合用户输入，撰写一篇关于后勤部物资采购与管理的工作计划。
一、引言物资采购与管理是学校后勤工作的重要组成部分，它涉及到学校各项工作的正常运转。
为了更好地服务于学校的教育教学工作，提高物资采购与管理的效率和质量，特制定本计划。
二、工作目标1.保障物资供应：确保学校教育教学和日常办公所需物资的充足供应，满足学校各项工作的需求。
2.降低采购成本：通过合理采购、比价等方式，降低采购成本，提高学校的经济效益。
3.提高管理效率：建立健全物资管理制度，完善物资管理体系，实现物资管理的科学化、规范化。
4.保障物资质量：严格把控物资质量关，确保采购的物资符合国家标准和学校要求。
三、工作内容与措施1.物资需求调研（1）定期对学校各部门进行物资需求调研，了解各部门所需物资的种类、数量、规格等信息。
（2）根据调研结果，制定合理的物资采购计划，为后续采购工作提供依据。
1.供应商管理（1）建立供应商信息库，收集供应商的基本信息、资质、产品质量等信息。
（2）定期对供应商进行评估，确保供应商具备相应的供货能力和质量保证能力。
（3）与优质供应商建立长期合作关系，争取更优惠的价格和更好的服务。
1.采购实施（1）根据物资采购计划，进行市场调研和比价，制定合理的采购方案。
（2）严格按照采购方案执行采购，确保采购过程中的透明度和公正性。
（3）及时协调处理采购过程中出现的问题，确保采购工作的顺利进行。
1.物资入库与出库管理（1）建立完善的物资入库登记制度，确保每批物资的来源、数量、质量等信息清晰可查。
（2）定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的数量、品种等信息与实际相符。
（3）严格把控物资出库管理，确保出库物资的准确性和及时性。
1.物资使用监督与反馈（1）对学校各部门物资使用情况进行监督，确保物资使用的合理性和规范性。
医院后勤物质采购管理办法
医院后勤物质采购管理办法一、引言为规范医院后勤物质采购管理，保障医院物资供应的质量、安全和效益，提高采购工作的透明度和规范性，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于医院内部所有部门的后勤物质采购活动管理，并与相关法律法规保持一致。
三、采购权限1.根据医院内部的采购管理制度，对不同级别的采购工作设置不同的权限；2.采购员应具备相应的知识技能和资格，根据采购计划和预算，进行合理、高效的采购活动；3.采购员在采购过程中必须遵守法律法规、规章制度，尊重合同约定和商业道德，确保采购活动的公平、公正和公开性。
四、采购流程1.采购需求确认：–各部门根据实际需要，编制采购需求计划，并提出采购申请；–采购申请需包括物品名称、规格要求、采购数量、用途、预算等信息；–采购申请经过审批后，方可进入采购流程。
2.供应商选择：–根据采购需求，采购员编制供应商名单；–采购员根据供应商的信誉、实力、价格、交货期等要素，选择合适的供应商；–采购员可以通过询价、招标等方式开展供应商选择工作。
3.报价与议价：–采购员向供应商发送询价函，要求提供详细的报价信息；–采购员根据报价信息进行比较和分析，并与供应商进行价格议价；–采购员可以根据实际情况选择价格合理的供应商，并进行进一步洽谈。
4.合同签订：–确定供应商后，采购员与供应商签订采购合同；–采购合同应明确物资的品种、规格、质量要求、价格、交货期、供应商责任等条款；–采购合同需经过法务部门审核，并由双方代表签字确认。
5.供货与验收：–供应商按照合同要求履行供货义务，并按时交付物资；–采购员与质控部门共同对供货物资进行验收；–验收过程应严格按照验收标准进行，不合格物资应及时退回供应商，并按合同要求进行处理。
五、采购管理1.采购档案管理：–采购员应建立和完善采购档案，包括采购申请、供应商评审记录、合同复印件、验收记录等；–采购档案应按照规定的时限和要求进行归档和保存，以备日后的审计和查询。
2.供应商管理：–采购员应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、信誉评价、产品质量情况等；–根据供应商的表现和贡献度，及时调整供应商的评价级别，并建立供应商库，方便日后的采购工作。
医院后勤物资采购管理方案计划
医院后勤物资采购管理方案计划1. 背景介绍医院后勤物资采购管理是确保医院正常运转的关键环节之一。
为了有效管理采购流程，提高采购效率，本方案计划制定一套全面的医院后勤物资采购管理方案，以确保物资的及时供应和质量保障。
2. 目标和原则本方案的目标是建立规范、高效的医院后勤物资采购管理系统，以提高采购效率、降低成本、保证物资质量。
在制定和执行方案过程中，我们将遵循以下原则：- 独立决策：决策应有独立性，不依赖用户的干预。
- 简单策略：以简单的策略为主，避免复杂的法律问题。
- 确认内容：不引用无法确认的内容，以确保信息准确性。
3. 方案内容3.1 采购流程规范化- 设立采购流程管理部门，负责制定采购流程规范，明确各个环节的责任和流程。
- 建立采购流程标准模板，包括需求审批、供应商选择、合同签订等环节，以确保流程的透明和一致性。
- 导入电子化采购系统，实现采购流程的自动化和信息化管理。
3.2 供应商管理- 建立供应商管理制度，包括供应商资质审核、评估和分类管理等。
- 定期对供应商进行评估，评估内容主要包括供应商的交货准时性、产品质量和售后服务等方面。
- 根据供应商评估结果，建立供应商等级制度，优选优质供应商，并与其签订长期合作协议。
3.3 物资质量管理- 建立物资质量管理制度，确保采购物资符合相关标准和要求。
- 加强供应商的物资质量监管，定期抽检采购物资，并建立追溯体系，强化产品质量追溯能力。
- 与相关部门合作，开展质量监督和评估工作，确保物资质量得到有效管理和控制。
3.4 成本控制- 制定合理的采购预算，明确各项采购费用，并制定费用控制策略。
- 加强采购过程中的成本审查，确保采购物资的价格合理、合法。
- 与供应商积极洽谈，争取优惠价格，并与供应商签订定价协议，降低采购成本。
4. 实施计划本方案计划自即日起开始实施，具体实施计划如下：- 第一周：制定采购流程规范和标准模板。
- 第二周：建立供应商管理制度。
后勤类物资采购管理办法
后勤类物资采购管制办法之阳早格格创做（2017.11）一.真施脚段：为进一步典型台州分公司后勤类物资的采购过程，精确采购范畴、工做战采购办法，加强对付采购活动的监督战管制，特制订本办法.两.适用范畴：本办法适用于公司的凡是物量采购处事.三.采购准则：采购该当按照公启、公仄、公正、择劣战效率准则，包管本量、价廉物好，缩小中间关节，落矮成本，维护公司便宜.四.采购物资范畴1.止政后勤物资类：牢固财产、矮值易耗品、办公劳保用品、疑息设备、办公区变革拆建、汽车及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等.2.服务类：租借服务、车辆维建、办公设备维保、安保等服务.3.企划类：传播操持物料、传播印刷品、效验图创制等服务.五.采购真施部分：概括管制部为采购责任部分，并真止内控管制.六.采购步调：采购按照“申请”---“考查”---“审批”---“采购真施”的程序准则，正在已得到审批共意的物资申请没有得先止采购.1.申请：1)使用人背概括管制部提出需要申请，也可由财产博管员根据凡是储备需要提申请.2)惯例办公用品采购：概括管制部财产博管员每月25日将下月所需物资挖写《月度采购计划表》，经部分控制人考查，报分管收袖审批后，由采购控制人集结采购.3)非惯例办公用品采购：单价为1000元以下的为小额物资，单价超出1000元的为大额物资.总数1000元以下小额临时采购物资：申买人挖写《采购申请表》，经申买部分控制人共意，背概括管制部提出需要申请，概括管制部控制人考查后，由采购控制人坐即采购，共时背分管收袖报备.总数1000元-10000元大额物资采购：申买人挖写《大额物资采购申请表》，经申买部分控制人共意，背概括管制部提出需要申请，概括管制部控制人考查，概括管制部分管收袖审批后，由采购控制人坐即采购.总数10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批共意.4)2000元及以上的牢固财产采购，必须经总经理共意，报总公司审批.5)食堂每日菜蔬采购，没有必挖写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管制员提早挖写采购申请表，经部分控制人考查后，由采购控制人坐即采购.七. 采购真施：1.对付于凡是办公用品、饮用火、动物租晃、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗材、电脑及配件等的采购，最先采用总公司指定的供应商，其次由概括管制部通过年度三圆询价比价办法决定相对付牢固的供应商（死存比价聚会记录并报支总经理办公会存案），定期采购.2.食堂采购，由概括管制部决定5-8家劣量供应商（含菜场），报总经理办公会存案，采购时需有2人及以上的包办人并正在采购浑单上签名确认；食堂采购根据每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周干食堂采购报表及便餐报表报分管收袖，采购报表由采购人、食堂管制人、部分控制人签名确认；食堂费用一月一报，随附采购浑单及便餐人数报表.1.万元以上的批量大概者大额后勤物资采购的，除“史泰博”网站采购中，经管管制部应介进合共洽道、签订历程.2.概括管制部应付于所有洽道历程干佳洽道记录，介进洽道人员应签名确认.3.克制正在采购关节爆收支受礼品（大概者背工）等利用职权牟与公利的止为.1.惯例后勤东西由概括管制部构制查支，采购战查支没有得为共一人；博业用品须由申买部分控制查支本量，概括管制部干进库收用备案.物资查支合格后，相闭查支部分正在“支货单”上签名确认.查支历程中创制问题，采购控制人应坐即逃踪，并正在申买部分央供时间内包管物量采买/调换到位.2.《支货单》的查支签名动做大宗物量采买的请款依据.十．付款办法按财务部相闭确定大概合共付款条款真止，收票需随附采购浑单及采购申请单.1.物资请买部分必须根据处事本量需要提倡采购申请，没有得贪图圆便、治报采购计划，制成公司成本浪费.2.采购控制人需对付采购东西的本量、货款结算仄安控制，若果玩忽背担，制成公司经济益坏的，应背相映的经济赚偿责任.如采购控制人正在采购历程中不妨对付东西的本量及代价统制的非常庄重，俭朴了成本，公司将酌情给予赞好.3.若采购历程中，有相闭人员自止采购大概公定名脚段，公司没有控制所有费用及成果.且对付该人员沉者举止与消当月绩效奖金，沉者与消当月绩效奖金并启除.十两．供应商管制1.对付切合公司央供的供应商，概括管制部应建坐供应商档案，记录供应商称呼、法定代表人、备案资本、注所及经管天面、经管范畴、工商备案号、启户止及银止账号、包办人、电话及传真等基础疑息.2.与少久牢固供应商的合做协议普遍一年一签，果商场代价随时动摇，所以正在屡屡采购历程中要对付采购物资的代价随时核查于并举止商场询价，共等条件下少久合做供应商有劣先权.3.搜集采购时，食品采购必须正在1号店自营店、京东自营店、天猫超市等正规商家采购；采购报销需附上采购浑单大概截图. 十三. 物资管制1.概括管制部应按月建坐物资采购管制台帐，并留存采购申请批复件、采购询价、供货合共等本初记录；每月递接采购台账.2.物资的买买及收与应操持出进库脚绝，进库物资必须举止查支，以保证本量.3.财产博管员需每周浑面库存，每月递接财产出进库报表.十四．附则1.本办法由概括管制部控制阐明、建订战补充.2.本办法自2017年6月26日起启初真施.****建制死少有限公司概括管制部附件一****建制死少有限公司月度采购计划表申买人：部分控制人：分管副总：惯例办公用品采购：概括管制部财产博管员每月25日将下月所需物资挖写《月度采购计划表》，经部分控制人考查，报分管收袖审批后，由采购控制人集结采购.附件两****建制死少有限公司采购申请表申买人：申买部分控制人：概括管制部控制人：1000元以下小额临时采购物资：申买人挖写《采购申请表》，制部控制人考查后，由采购控制人坐即采购，共时背分管收袖报备.附件三****建制死少有限公司大额物资采购申请表申买人：申买部分控制人：概括管制部控制人：分管副总（总帮）：总经理：1000元-10000元大额物资采购：申买人挖写《大额物资采购申概括管制部控制人考查，概括管制部分管收袖审批后，由采购控制人坐即采购.10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批共意；经管管制部应介进合共洽道、签订历程.附件五****建制死少有限公司食堂采购每周报表采购：食堂博管员：部分控制人：食堂采购根据凡是处事餐每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周干食堂采购报表及便餐报表报分管收袖，采购报表由采购人、食堂管制人、部分控制人签名确认；食堂费用一月一报，随附采购浑单及便餐人数报表.附件六****建制死少有限公司银止付款报告单年月日附件七****建制死少有限公司银止付款报告单（删值税博用收票版）年月日财务考查收票认证。
后勤部物资采购与管理工作计划
后勤部物资采购与管理工作计划一、工作目标后勤部物资采购与管理工作的主要目标是确保公司运营所需的各类物资能够及时、准确地供应，同时有效控制成本，提高物资使用效率。
为实现这一目标，我们将制定科学合理的工作计划，明确各项任务的责任人、完成时间及具体要求。
二、工作内容1. 物资需求分析首先，对各部门提交的物资需求进行汇总和分析，确定各类物资的采购计划。
分析内容包括物资种类、数量、规格、质量要求等，确保采购的物资符合公司实际需求。
2. 市场调研与供应商筛选开展市场调研，了解各类物资的市场行情，掌握价格动态。
同时，对供应商进行筛选和评估，确保供应商具备相应的资质和信誉，保证物资的质量和交货期。
3. 采购计划制定与执行根据需求分析和市场调研结果，制定详细的采购计划，包括采购物资的种类、数量、价格、交货期等。
在采购过程中，要严格执行采购计划，确保采购的物资符合既定要求。
4. 物资验收入库与存储管理物资到货后，组织人员进行验收入库。
对合格的物资进行分类存放，建立完善的库存管理制度，确保物资的存储安全、有序。
同时，定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
5. 物资领用与发放管理制定合理的物资领用制度，确保各部门按需领用，避免浪费。
领用过程中，要严格审核领用申请，确保领用的物资与实际需求相符。
同时，对发放的物资进行登记和跟踪管理，以便于后续的盘点和核算工作。
6. 成本分析与控制定期对物资采购与管理的成本进行分析，找出成本控制的重点和难点。
通过优化采购流程、降低库存等方式，降低物资采购与管理成本。
同时，建立成本考核机制，将成本控制目标与员工绩效挂钩，提高员工的成本意识。
7. 质量安全管理在物资采购与管理过程中，要始终关注质量安全问题。
对供应商进行质量评估，确保采购的物资质量合格。
同时，加强存储和运输环节的安全管理，防止意外事故的发生。
对于存在质量问题的物资，要及时进行处理和召回，确保公司运营安全。
三、工作计划安排1. 第一季度：完成各部门物资需求分析、市场调研与供应商筛选工作。
行政后勤物资采购管理办法
行政后勤物资采购管理办法1. 管理目的本行政后勤物资采购管理办法的目的是建立有效的行政后勤物资采购管理制度，确保物资采购的透明度、公正性和合规性，提高采购效率，降低采购成本，保障单位后勤物资的正常供应。
2. 适用范围本办法适用于对行政后勤物资进行采购的各个部门和单位。
3. 采购管理流程3.1 采购需求提出采购需求由各部门根据实际需要提出，并填写采购申请表，明确物资的品名、规格、数量、单位及采购理由等信息。
3.2 采购计划编制采购计划由行政后勤部门负责编制，根据采购需求并结合预算情况，制定采购计划，明确采购的时间、数量、预算等信息。
3.3 供应商选择行政后勤部门根据采购需求拟定的采购计划，进行供应商的选择。
供应商应符合相关采购规定，并具备良好的信誉和供货能力。
3.4 询价和比价根据采购计划，行政后勤部门通过邮件、电话或其他方式向供应商发送询价函，并要求供应商提供价格及其他相关信息。
在收到供应商的报价后，行政后勤部门进行比价，并选择价格合理且符合质量要求的供应商。
3.5 签订采购合同行政后勤部门与供应商协商后，签订正式的采购合同。
合同内容应包括物资的品名、规格、数量、单位、价格、交货时间、付款方式等相关条款。
3.6 采购物资验收收到采购的物资后，行政后勤部门进行验收。
验收应根据合同要求，检查物资的数量、质量和规格是否符合订单要求，如有问题应及时向供应商提出退货或换货要求。
4. 采购管理要求4.1 透明公正采购过程应当公开透明，所有采购文件和记录应保存完整并可随时调阅。
采购人员应遵守职业道德，不得接受供应商的贿赂、回扣等违法行为。
4.2 合规操作采购过程应符合相关法律法规和行政部门的规定，不得违反采购合同的约定，不得擅自变更采购内容和价格。
4.3 保密工作采购过程中涉及到的商业秘密和个人隐私等信息应妥善保管，未经授权不得泄露或向外界披露。
4.4 审计和监督行政后勤部门应定期对采购活动进行审计，确保采购过程合规，并对采购结果进行评估。
后勤易耗品采购管理办法
后勤易耗品采购管理办法1. 引言后勤易耗品是指用于办公室、实验室、教室等日常工作中消耗性较快的物品，如文具、清洁用品、办公设备等。
为了保障易耗品的供应和合理使用，提高物资管理的效率和效果，制定本采购管理办法。
2. 采购需求的提出任何部门或岗位对后勤易耗品的采购需求应以书面形式提出，包括采购物品名称、规格、数量、质量要求等明确的内容。
采购需求提出后，需经相关部门审核并签字确认。
3. 采购计划的编制根据各部门提出的采购需求，后勤部门应及时编制一份采购计划。
采购计划应明确列出采购物品的名称、规格、数量以及计划采购时间。
采购计划应提交给上级管理部门进行审批。
4. 供应商的选择后勤部门在采购计划获得审批后，可以通过公开招标、询价或合同续签等方式选择供应商。
供应商应具备合法经营许可证，且具有良好的信誉和供货能力。
5. 采购合同的签订在选择完供应商后，双方应签订采购合同。
采购合同应明确列出采购物品的名称、规格、数量、价格、交付方式、支付方式等重要事项。
采购合同应由相关部门负责人和供应商的授权代表签字确认。
6. 采购执行与验收供应商按照采购合同约定的时间和方式进行物品的交付。
接收人员应及时对收到的物品进行验收。
验收合格的物品可以签收，并在验收记录上注明签收时间和人员。
如发现物品有质量问题或数量不符，应立即通知供应商返修或补发。
7. 采购票据的管理后勤部门应及时登记和归档采购票据，包括采购申请单、采购计划、采购合同、发票等。
采购票据应按照规定的时间和流程进行归档，便于日后查阅和审计。
8. 财务核算与报销后勤部门在采购执行和验收完成后，应及时向财务部门报销采购费用。
财务部门根据相关票据进行核算，并及时办理费用报销手续。
9. 盘点与库存管理后勤部门需定期对易耗品进行盘点，确保库存和账面一致。
盘点结果应记录在盘点表中，如有差异应及时调查原因并做好记录。
库存管理应做到合理储存、分类管理和定期检查，及时补充不足的物品。
10. 采购管理的监督与评估上级管理部门应对采购管理进行定期监督和评估，以确保采购过程的规范性和合法性。
后勤服务中心物资采购管理规定
后勤服务中心物资采购管理规定为了规范和优化后勤服务中心物资采购工作，提高采购效率和物资质量，制定以下管理规定：一、采购组织1.后勤服务中心设立采购部门，负责统一管理和组织物资采购工作。
2.采购部门应建立健全采购管理制度，包括采购流程、采购程序、供应商评估及资质审查等内容。
3.部门负责人应负责审批采购计划书，确保采购计划的合理性和可行性。
二、供应商管理1.采购部门应建立供应商库，定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2.优先选择供应商应遵循公开、公平、公正原则，实行多家投标，选取综合评分最高的供应商。
三、采购流程及程序1.提出需求：各部门根据实际需求填写采购申请单，包括物资名称、型号、数量、质量要求等，然后提交给采购部门。
2.采购计划：采购部门根据需求汇总，制定采购计划书，注明采购物资规格、数量、预算金额等。
3.采购公告：根据采购计划，采购部门应当发布采购公告，公告内容包括采购物资名称、规格、数量、采购时间、投标截止时间等，公告形式可以包括公告栏、媒体发布等。
4.供应商报名：供应商根据采购公告要求进行报名，同时需提供相关资质证明材料。
5.投标评审：采购部门组织专家对投标供应商进行评审，根据资质、报价、产品质量等因素进行综合评分。
6.签订合同：选定中标供应商后，采购部门与供应商签订合同，并约定供货时间、付款方式、质量标准等具体内容。
7.验货入库：收到货物后，采购部门应进行验收，确保物资质量符合要求。
合格后及时入库，不合格品可以委托供应商进行退换货。
8.结算付款：采购部门按照合同约定及时支付供应商货款。
四、物资档案管理1.采购部门应及时建立物资档案，包括物资名称、型号、供应商、采购时间、采购数量、入库时间等信息。
2.物资档案需要做好分类归档，便于查询和管理。
五、监督检查1.采购部门应定期对采购活动进行检查和监督，确保采购程序的合规性。
2.各部门有权对采购活动提出质疑，并且能够向领导层进行申诉。
后勤采购管理制度(精选5篇)
后勤采购管理制度〔精选5篇〕后勤采购管理制度〔精选5篇〕后勤采购管理制度1为认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》，进一步标准政府采购管理工作，结合本局工作实际，特制订本制度。
一、政府采购的目录和范围1、货物类水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品、茶叶、工作制服、燃料油等。
2、工程类〔1万元以上〕房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供水、供油、中央空调系统改造，消防、监控、智能系统改造。
3、效劳类物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。
二、政府采购的报批和采购程序各科室于每月5日前将所需采购工程采购方案书〔即详细方案〕报送后勤管理科，后勤管理科对方案进展初审后召集局采购领导小组成员对方案进展评定，凡属于市采购办集中采购目录范围内的采购工程，由后勤管理科将详细方案报送市政府招投标平台进展集中采购，有关科室予以配合。
凡属于自行采购工程，由局采购领导小组组织并按以下程序施行。
1、采购领导小组确定工程采购方案或工程招投标标书。
2、在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。
3、报名登记和资格审查。
4、评标。
5、公布政府采购或招投标结果。
三、政府采购监视和验收程序不管属于市采购办集中采购工程还是本局自行采购工程，完成政府采购或招投标程序后均需按以下手续进展监视和验收。
〔一〕货物类1、一次采购的货物。
中标单位提供的货物须经采购工程所在科室和局采购监视验收小组成员共同验收，对货物的价格、数量、品牌、质量等内容与标书进展核对，验收人员在采购验收单上写清验收情况并签字，再报采购监视验收小组组长审批后，采购验收单作为报销的根据。
2、日常零星货物采购。
水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品等日常零星货物采购采用询价采购和定点供给相结合的方式。
局采购领导小组每年一次对定点供给商提供的货物价格、数量、质量、售后效劳等情况进展综合评定，假如发现问题那么重新选择供给商。
详细程序为：仓库保管员根据库存情况或科室、班组提供购货信息，填写请购单，由后勤管理科采购人员到定点供给商采购货物，货物采购后一律入库管理，采购人员将货物清单、请购单到仓库保管员进展入库验收，经仓库保管员核对后填写入库验收单，采购验收单需经采购人员、仓库保管员双方签字确认，经采购监视验收小组组长审核，作为报销根据。
采购管理和后勤工作的计划
采购管理和后勤工作的计划1. 引言采购管理和后勤工作是组织运营中至关重要的部分。
一个高效的采购管理和后勤工作计划能够确保组织顺利运作，提高生产效率，降低成本，并且增强客户及供应商的满意度。
本文将介绍如何制定一份有效的采购管理和后勤工作计划，确保组织在采购和后勤方面能够达到最佳绩效。
2. 目标制定一份有效的采购管理和后勤工作计划的目标包括： - 确保采购过程高效、透明，以满足组织的需求； - 管理供应链，优化库存管理； - 节约成本，提高质量；- 优化后勤工作流程，提高整体运营效率； - 提升客户及供应商的满意度。
3. 步骤3.1 了解组织需求首先，需要对组织的需求进行全面了解。
与各个部门沟通，确定他们的采购和后勤需求，并确保这些需求与组织的战略目标相一致。
3.2 制定采购策略根据组织的需求，制定采购策略。
包括确定采购方式（竞标、询价、协议供应商等）、采购合同管理和监督机制，以及采购预算的制定等。
3.3 供应商评估和选择进行供应商评估和选择，建立供应商数据库，包括评估供应商的信誉、可靠性、质量保证体系等指标，以确保选择到可靠的供应商，并与之建立长期合作关系。
3.4 建立合理的库存管理机制根据组织的需求和采购策略，建立合理的库存管理机制。
对库存进行定期盘点，控制库存水平和周转率，以降低库存成本，同时确保及时供应所需物资。
3.5 优化后勤工作流程通过优化后勤工作流程，提高物流运作效率，降低后勤成本。
可以考虑引入信息化系统来自动化部分后勤流程，如自动订购系统、库存管理系统等，以提高工作效率和准确性。
3.6 设立绩效评估机制制定绩效评估机制，对采购管理和后勤工作进行定期评估和改进。
根据评估结果，及时调整采购和后勤策略，以确保持续的改进和提高绩效。
4. 时间表下面是一个采购管理和后勤工作计划的时间表范例：时间工作内容第一周了解组织需求，制定采购管理和后勤工作计划第二周制定采购策略，包括采购方式和合同管理等第三周进行供应商评估和选择，建立供应商数据库第四周设立库存管理机制，进行库存盘点和控制第五周优化后勤工作流程，引入信息化系统第六周设立绩效评估机制，定期评估和改进5. 结论制定一份有效的采购管理和后勤工作计划对组织的运营至关重要。
后勤供货方案及供货计划
后勤供货方案及供货计划一、供货方案。
1. 供货理念。
咱这后勤供货啊，就像一场精心策划的美食之旅。
我们的理念就是：品质至上，种类齐全，供应及时，服务贴心。
把每一个需求者当成美食探险家，我们得确保他们能在这个“后勤美食大陆”上找到自己想要的一切。
2. 供应商选择。
这就好比找合作伙伴一起闯荡江湖。
我们会在众多供应商里精挑细选，那些口碑好得像江湖大侠一样的，产品质量上乘、价格公道合理的供应商才会被我们收入囊中。
会实地考察他们的“大本营”（生产基地），看看他们的生产流程是不是像武林高手练功一样严谨有序。
还要看他们的“诚信值”，就像看一个人的品德一样重要。
要是供应商老是出尔反尔，那可不行，我们坚决不要这种“不靠谱大侠”。
3. 库存管理。
库存就是我们的后勤“小金库”，但这个小金库可不能乱。
我们会建立一套聪明的库存管理系统，就像一个超级大脑一样。
根据过往的供货经验，预测不同物品的需求量。
那些像米饭、卫生纸这种常用的“必需品”，我们会保证有足够的库存，就像储备足够的粮草一样。
同时，又不会让库存积压太多，不然就像粮食放久了发霉，浪费资源啊。
我们会定期盘点库存，就像定期打扫仓库这个“小金库”一样，确保账实相符。
4. 质量控制。
质量就是我们后勤供货的生命线。
我们会像严厉的考官一样，在货物入库前进行严格的检查。
从外观到内在品质，都得过关。
要是发现有质量问题，就像发现士兵装备有破损一样，坚决退回。
而且，我们还会对供应商提供的货物进行不定期抽检，让他们时刻保持警惕，不敢在质量上掉链子。
5. 物流配送。
物流配送就像是我们的快递小哥大军，负责把货物安全、快速地送到目的地。
我们会根据不同的需求地点和时间要求，选择最合适的配送方式。
如果是紧急物资，就像战场上的急救包一样，那得用最快的速度送达，可能就选择闪送或者专车配送。
对于日常物资，我们会规划好路线，合理安排车辆，就像排兵布阵一样，确保既能按时到达，又能节省成本。
二、供货计划。
1. 短期计划（1 3个月）第一个月。
后勤类物资采购管理方案计划办法
后勤类物资采购管理办法（2017.11）一.实施目的：为进一步规范台州分公司后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本办法。
二.适用范围：本办法适用于公司的日常物质采购工作。
三.采购原则：采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。
四.采购物资范围1.行政后勤物资类：固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等。
2.服务类：租赁服务、车辆维修、办公设备维保、安保等服务。
3.企划类：宣传策划物料、宣传印刷品、效果图制作等服务。
五.采购实施部门：综合管理部为采购责任部门，并实现内控管理。
六.采购程序：采购遵循“申请”---“审核”---“审批”---“采购实施”的顺序原则，在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。
1.申请：1)使用人向综合管理部提出需求申请，也可由资产专管员根据日常储备需求提申请。
2)常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中采购。
3)非常规办公用品采购：单价为1000元以下的为小额物资，单价超过1000元的为大额物资。
①总额1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。
②总额1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。
③总额10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意。
4)2000元及以上的固定资产采购，必须经总经理同意，报总公司审批。
5)食堂每日菜蔬采购，不用填写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管理员提早填写采购申请表，经部门负责人审核后，由采购负责人及时采购。
完善后勤物资采购管理办法
完善后勤物资采购管理办法引言后勤物资采购管理对于一个组织或企业来说非常重要。
一个高效的后勤物资采购管理流程可以确保组织的正常运转，并提供所需的物资支持。
然而，在实施后勤物资采购管理办法时，往往会面临一些困难和挑战。
本文将讨论如何完善后勤物资采购管理办法，以提高采购效率和减少采购成本。
1. 优化采购流程在完善后勤物资采购管理办法时，首先需要优化采购流程。
以下是一些建议：•明确采购需求：在开始采购流程之前，明确所需物资的类型和数量。
这可以通过与使用者和相关部门进行沟通来实现。
确保采购申请表包含足够详细的信息，以便能够理解和满足采购需求。
•制定采购计划：在采购前制定一个详细的采购计划，包括所需物资的预估价格、供应商选择标准、采购时间表等。
这将有助于提前预知采购需求并保证采购过程的顺利进行。
•采购审批程序：建立一个合理的采购审批程序，确保采购决策能够经过适当的审批流程。
根据采购金额和采购物资的重要性，设定不同的审批级别，以提高采购决策的透明度和减少风险。
•寻找可靠的供应商：建立供应商数据库，并定期对供应商进行评估和监督。
选择与组织利益相符的供应商，并与其建立长期合作关系，以确保优质物资的获取和供应链的稳定性。
2. 加强采购成本控制一个有效的后勤物资采购管理办法应当有助于降低采购成本。
以下是一些建议：•采购合同管理：建立完善的采购合同管理流程，确保所有采购活动都有明确的合同条款，并保证供应商按照合同规定交付物资。
同时，对合同执行情况进行监督和评估，确保合同的执行符合预期，从而降低采购风险。
•多渠道采购：不仅仅依赖于单一的供应商，可以通过与多家供应商建立合作关系，以获得更好的采购价格和更广泛的物资选择。
同时，灵活运用线上采购平台和线下采购渠道，比较不同渠道的物资价格和质量，以选择最具性价比的采购方式。
•优化库存管理：建立合理的库存管理系统，根据实际业务需求和物资消耗情况，制定库存警戒线和补货规则。
避免过度库存和过度采购，减少库存占用资金和采购成本。
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后勤类物资采购管理办法
（2017.11）
一.实施目的：
为进一步规范台州分公司后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本办法。
二.适用范围：
本办法适用于公司的日常物质采购工作。
三.采购原则：
采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。
四.采购物资范围
1.行政后勤物资类：固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车
及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等。
2.服务类：租赁服务、车辆维修、办公设备维保、安保等服务。
3.企划类：宣传策划物料、宣传印刷品、效果图制作等服务。
五.采购实施部门：
综合管理部为采购责任部门，并实现内控管理。
六.采购程序：
采购遵循“申请”---“审核”---“审批”---“采购实施”的顺序原则，在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。
1.申请：
1)使用人向综合管理部提出需求申请，也可由资产专管员根据日常储备需求提申请。
2)常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划
表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中采购。
3)非常规办公用品采购：单价为1000元以下的为小额物资，单价超过1000元的为大额物资。
①总额1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意，
向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。
②总额1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负
责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。
③总额10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意。
4)2000元及以上的固定资产采购，必须经总经理同意，报总公司审批。
5)食堂每日菜蔬采购，不用填写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管理员提早填
写采购申请表，经部门负责人审核后，由采购负责人及时采购。
七. 采购实施：
1.对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗材、电脑及
配件等的采购，首先选用总公司指定的供应商，其次由综合管理部通过年度三方询价比价方式确定相对固定的供应商（保留比价会议记录并报送总经理办公会备案），定期采购。
2.食堂采购，由综合管理部确定5-8家优质供应商（含菜场），报总经理办公会备案，采购时
需有2人及以上的经办人并在采购清单上签字确认；食堂采购根据每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周做食堂采购报表及就餐报表报分管领导，采购报表由采购人、食堂管理人、部门负责人签字确认；食堂费用一月一报，随附采购清单及就餐人数报表。
八.采购合同的签订
1.万元以上的批量或者大额后勤物资采购的，除“史泰博”网站采购外，经营管理部应参与合同
洽谈、签订过程。
2.综合管理部应对整个洽谈过程做好洽谈记录，参加洽谈人员应签字确认。
3.禁止在采购环节发生收受礼品（或者回扣）等利用职权谋取私利的行为。
九.验收
1.常规后勤物品由综合管理部组织验收，采购和验收不得为同一人；专业用品须由申购部门负责
验收质量，综合管理部做入库领用登记。
物资验收合格后，相关验收部门在“送货单”上签字
确认。
验收过程中发现问题，采购负责人应即时追踪，并在申购部门要求时间内保证物质采买
/更换到位。
2.《送货单》的验收签字作为大宗物质采买的请款依据。
十．付款方式
按财务部相关规定或合同付款条款执行，发票需随附采购清单及采购申请单。
十一.经济责任及处罚
1.物资请购部门必须根据工作实际需要发起采购申请，不得贪图省事、乱报采购计划，造成公司
成本浪费。
2.采购负责人需对采购物品的品质、货款结算安全负责，若因玩忽职守，造成公司经济损失的，
应负相应的经济赔偿责任。
如采购负责人在采购过程中能够对物品的品质及价格控制的非常严格，节约了成本，公司将酌情予以奖励。
3.若采购过程中，有相关人员自行采购或私定项目的，公司不负责任何费用及后果。
且对该人员
轻者进行取消当月绩效奖金，重者取消当月绩效奖金并开除。
十二．供应商管理
1.对符合公司要求的供应商，综合管理部应建立供应商档案，记录供应商名称、法定代表人、注
册资本、注所及经营地址、经营范围、工商注册号、开户行及银行账号、经办人、电话及传真
等基本信息。
2.与长期固定供应商的合作协议一般一年一签，因市场价格随时波动，所以在每次采购过程中要
对采购物资的价格随时核对并进行市场询价，同等条件下长期合作供应商有优先权。
3.网络采购时，食品采购必须在1号店自营店、京东自营店、天猫超市等正规商家采购；采购报
销需附上采购清单或截图。
十三. 物资管理
1.综合管理部应按月建立物资采购管理台帐，并留存采购申请批复件、采购询价、供货合同等原
始记录；每月递交采购台账。
2.物资的购买及领取应办理出入库手续，入库物资必须进行验收，以确保质量。
3.资产专管员需每周清点库存，每月递交资产出入库报表。
十四．附则
1.本办法由综合管理部负责解释、修订和补充。
2.本办法自2017年6月26日起开始实施。
****建设发展有限公司
综合管理部
附件一
****建设发展有限公司
月度采购计划表
申购人：部门负责人：分管副总：
常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中采购。
附件二
****建设发展有限公司
采购申请表
申购人：申购部门负责人：
综合管理部负责人：
1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。
附件三
****建设发展有限公司
大额物资采购申请表
申购人：申购部门负责人：
综合管理部负责人：分管副总（总助）：
总经理：
1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。
10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意；经营管理部应参与合同洽谈、签订过程。
附件五
****建设发展有限公司
食堂采购每周报表
采购：食堂专管员：部门负责人：
食堂采购根据日常工作餐每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周做食堂采购报表及就餐报表报分管领导，采购报表由采购人、食堂管理人、部门负责人签字确认；食堂费用一月一报，随附采购清单及就餐人数报表。
附件六
****建设发展有限公司
银行付款通知单
年月日
,.
附件七
****建设发展有限公司
银行付款通知单（增值税专用发票版）
年月日
财务审核发票认证。