外协物资采购管理办法
外购、外协管理制度
外购、外协管理制度外购、外协管理制度一、目的为规范公司外购、外协业务，保障公司资源的有效利用和质量稳定性，制定此管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的外购、外协业务。
三、主要内容1. 外购流程（1）采购计划制定：需要部门负责人提出本部门的采购需求，填写采购计划，明确采购的物品数量、品种、型号、规格、质量要求、交货期等信息，经公司领导审批后下发采购部门。
（2）询价：采购部门汇总计划后完成询价工作，包括不同的供应商，询价内容应与采购计划一致。
（3）比价：根据采购计划，比较所询价目的物品不同供应商的价格，选择性价比最高的供应商，通过中标审批程序提交公司领导审批。
（4）合同签订：选定供应商后，采购部门向供应商签订合同，具体包含供应商名称、合同金额、合同期限、质量标准、执行方式等相关信息。
（5）验货：供应商交货后，采购和物资管理部门协作，对该批产品进行质量验收，如合格方可支付货款。
2. 外协流程（1）合同签订：外协业务由业务拟定外协合同草案并与制造部确认，领导审批后由法务部门审核、修订正式签订。
（2）外协项目管理：外协项目由制造部门对接外协加工厂进行管理，制定生产计划、进度管理等具体流程。
（3）验货：外协加工完成后，制造部门与质量部负责对产品出厂前的最终质检，检验合格方可接受产品并支付货款。
四、管理要求1. 采购、外协业务，均需遵循国家法律、法规以及公司相关规定。
2. 需要部门负责人应密切关注市场和供应商情况，开展供应商质量评估、优选供应商，优化采购、外协流程。
3. 采购、外协过程中，善于把握市场环境和信息，灵活运用采购、外协阶段，实现公司成本控制和效益提升。
4. 加强对外购、外协过程中的质量管理，始终坚持质量第一，坚决杜绝质量问题。
5. 采购、外协过程，必须建立贡献评价机制，认真考核员工W绩效，强化业绩激励，提高工作积极性。
五、责任制度1. 各部门负责人需严格遵守各种规定，保证业务的顺利完成，并对自己管理的人员的工作质量承担责任。
外协物资入库管理制度
外协物资入库管理制度一、总则为规范外协物资的入库管理，确保外协物资的安全性和准确性，提高物资管理效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有需要外协物资的部门及人员。
三、入库管理程序1. 采购外协物资：部门在需要外协物资时，按照公司规定的采购流程进行采购申请，填写采购订单并发送给供应商。
2. 供应商发货：供应商按照采购订单要求，将外协物资发货至公司指定的仓库。
3. 仓库验收：仓库人员接收到外协物资后，进行验收，比对发货清单和实际到货情况，检查外包装是否完好。
4. 入库登记：验收合格的外协物资，仓库人员将其进行入库登记，记录物资的名称、型号、数量、生产日期等信息，并贴上入库标签。
5. 安全存储：仓库人员将外协物资按照种类分类，进行安全存放，并定期检查、清点，确保物资的安全。
6. 库存管理：仓库人员定期进行库存盘点，做好物资的记录和更新，及时报告上级部门。
四、入库管理要求1. 外协物资应按照公司规定的标准进行验收，任何不符合要求的物资均不得入库。
2. 外协物资的入库信息应详细、准确，无误差。
3. 仓库应定期检测外协物资的储存环境，保持干燥、通风、无异味等条件。
4. 外协物资应按照入库标签上的信息进行存放，避免混乱和遗失。
5. 仓库应定期对外协物资进行定期的检查和保养，确保物资的质量和数量不受影响。
6. 出库前，外协物资须进行二次核对，确保资料无误方可出库。
7. 严格遵守公司的入库管理制度，不得私自操作或违规操作。
五、责任制度1. 外协物资的采购责任部门应履行好采购流程，并进行及时沟通和协调。
2. 供应商应确保外协物资的质量、数量符合公司标准，如有问题应及时协调解决。
3. 仓库人员应认真履行物资的入库管理程序，严格按照规定操作。
4. 监督部门应定期对外协物资的入库情况进行检查，确保规章制度的执行。
5. 出现问题时，责任人应及时报告上级领导，并配合调查处理。
六、制度执行1. 本制度由公司相关部门负责执行，并定期进行检查和评估。
采购 仓库 外协管理制度
采购仓库外协管理制度第一章总则第一条为规范公司采购、仓库与外协管理工作，提高工作效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及采购、仓库与外协管理的工作。
第三条本制度的遵守是公司全体员工的责任，违反本制度的行为将受到相应的处理。
第二章采购管理第一条采购管理是公司的重要工作之一，必须严格遵守公司的采购流程和规定，确保采购活动的合法性和效率。
第二条采购流程包括需求申请、采购计划、供应商选择、合同签订、验收入库等环节。
第三条采购人员必须具有较高的职业操守和责任心，严格遵守公司的采购规定，不得私自调整采购方案和合同。
第四条采购过程中，采购人员需与供应商建立良好的合作关系，确保供应商提供的产品和服务符合公司的需求和标准。
第五条采购人员应定期对采购合同履行情况进行评估和考核，确保合同的执行达到预期效果。
第三章仓库管理第一条仓库是公司的重要组成部分，是保障生产和销售顺利进行的重要环节，必须严格管理和保护。
第二条仓库管理员必须具备一定的专业知识和技能，负责仓库的日常管理和运作。
第三条仓库管理员应做好入库、出库、盘点等工作，保证仓库存货的安全和准确无误。
第四条仓库管理员应做好库存管理，合理分配存货位置，确保仓库区域干净整洁。
第五条仓库管理员应定期对仓库的设备和设施进行检查和维护，确保仓库设施的正常使用。
第四章外协管理第一条公司在工作过程中可能需要外协的服务，外协管理是保障外协服务质量和公司利益的重要环节。
第二条外协服务必须经过严格的评估和比选，选择合适的外协服务商进行合作。
第三条外协服务合同必须明确服务内容、价格、时限等重要条款，避免发生争议和纠纷。
第四条外协服务的质量和效果必须进行监督和评估，如发现问题及时采取相应措施。
第五条外协服务商应严格遵守公司的规定和要求，确保服务质量和效果。
第五章监督与考核第一条公司应设立专门部门对采购、仓库和外协管理工作进行监督和考核，确保工作的顺利进行。
第二条监督部门应每季度对采购、仓库和外协管理工作进行全面检查和评估，及时发现问题并提出改进建议。
外购外协件管理制度
外购外协件管理制度第一章总则第一条为加强对外购外协件管理的规范和制度化建设，规范外购外协件采购流程，提高外购外协件采购管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司外购外协件采购管理工作，包括外购和外协件的采购、管理、验收、入库及质量管理等工作。
第三条公司外购外协件管理应遵循合法合规，公开、公平、公正，严格按照国家和公司的相关规定执行。
第四条公司外购外协件管理应注重保证采购品质、控制采购成本、提高采购效率并不断改进供应链管理。
第五条公司外购外协件管理应建立健全相应工作流程、制定严格规范的操作流程，做好外购外协件的质量控制和安全管理工作。
第二章采购管理第六条公司外购外协件采购应根据实际生产和业务发展需求，编制采购计划，验收采购申请，明确采购需求。
第七条公司外购外协件采购需公开、公平、公正，应在合法合规的前提下，优选供应商，签订合同并制定实施进度计划。
第八条公司外购外协件采购应明确质量标准，保证采购品质，促进提高产品质量和外购外协件供应商质量水平。
第九条公司外购外协件采购需时及时的对产品进行质量检测、验收并评价供应商的供货能力，并根据实际情况调整供应商名录。
第十条公司外购外协件采购需根据实际情况及时调整供货合同或终止合同，并建立和维护与供应商的友好长久合作关系。
第三章管理流程第十一条公司外购外协件采购管理应建立健全的流程，包括采购计划、采购申请、招标采购、合同签订、质量检验、以及供应商评价和合同管理等。
第十二条公司外购外协件采购管理流程需广泛听取相关部门的意见，形成广泛的决策共识，建立健全的协同合作机制。
第十三条公司外购外协件采购管理需根据实际情况建立健全的监督管理制度，严格按照制度和流程要求执行采购活动。
第十四条公司外购外协件采购管理需建立完善的风险预警机制，及时发现并处理采购活动中的各种风险，确保公司的正常生产和经营活动。
第四章质量管理第十五条公司外购外协件采购质量管理应制定质管体系，明确质量控制要求，并加强对供应商的质量管理和监管。
采购外协产品合格率管理办法
1.目的：为规范采购和外协作业流程，提高采购和外协加工产品合格率，明确各相关部门的工作职责，特制定本管理办法。
2.适用范围：本管理办法适用于外协、原材料、一般采购件的相关采购流程。
3.外协加工产品合格率的核算3.1外协加工件合格率的核算3.1.1 外协件合格率S3.1.2 计算方法S=N/M*100%N：外协加工件合格数M：外协件总数N`：不合格外协件数N`=M-N=N1+N2+N3+……N1：设计不合理或失误造成外协产品的不合格数N2：检验合格但在使用过程中出现不合格数和错检产生不合格数N3：因技术交流或技术协议不当造成产品不合格数N4：在非合格供方外协未进行非合格供方流程评审造成产品不合格数N5：因业务人员与供应商关于技术信息传递不及时造成产品不合格数N6：供应商制造加工错误造成产品不合格数N7：质量部门统计数据不完整导致不合格率升高4.原材料、一般采购件合格率的核算4.1原材料、一般采购件合格率的核算4.1.1 计算方法S=N/M*100%N：让步接收批次M：采购总批次N1：设计部提供的型号错误造成产品不合格数N2：装配过程错误造成产品不合格数N3：因技术交流或技术协议不当造成产品不合格数N4：在非合格供方外协未进行非合格供方流程评审造成产品不合格数N5：因业务人员与供应商关于技术信息传递不及时或失误造成产品不合格数N6：供应商提供产品错误造成产品不合格数N7：质量部门统计数据不完整导致不合格率升高4.1.2考核依据（质量部门按月统计）见附表4.2考核制度外协合格率考核制度4.2.1 为提高外协产品交付合格率,保证生产,外协产品合格率应控制在90%以上(含90%)。
4.2.2 外协产品合格率低于90%,应对不合格情况作出分析,考核到相关部门。
4.2.3 因设计错误造成产品不合格,因技术交流或技术协议不当造成产品不合格数,统计出不合格数,考核到生产单位技术部,不合格品每增加一次,扣除相关设计部门负责人当月业绩考核分1分。
采购管理制度及流程图
XXXXXX有限公司采购管理规定第一章总则第一条目的通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外协）符合规定的要求。
第二条适用范围本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动（包含外协）。
第三条权责划分1、供应部负责采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。
2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。
3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。
4、生产技术部负责提供外协图纸。
5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。
6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。
7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。
第二章供应商管理第三条供方的选择1、采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件：1.1企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望；1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段；1.3具备相应生产许可证。
2、对下列企业可直接进入供方名录：2.1已经取得质量管理体系认证的企业；2.2已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。
第四条供方评价1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审，并提交总经理审批确定合格供方名录。
2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：2.1根据供方能力或质量体系情况进行评价；2.2抽样检验或小批量使用（一般对外购件）；2.3以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）；2.4对比类似产品的试验结果。
第五条供方确定1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的，进行定点采购。
2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。
3、已经确定的供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。
第六条供方管理1、建立供方档案：供应部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等；2、及时反馈质量信息：供应部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论；第七条供方变更当供方的供货质量不能满足公司要求时，供应部应对此供方做出重新评价，并报生产总监安排替代事宜。
外协物资管理制度
外协物资管理制度第一章总则为规范外协物资管理工作，提高外协物资管理水平，保障公司业务的正常运转，特制定本制度。
第二章外协物资管理的基本要求1. 外协物资管理遵循优选合作伙伴、公开透明、公平公正、诚实守信的原则。
2. 外协物资管理必须严格遵守公司相关政策、法律法规以及相关部门制定的规定。
3. 外协物资管理必须加强对外协物资的质量、价格、供货周期等方面的控制。
第三章外协物资管理的组织架构公司设立外协物资管理部门，负责公司外协物资的管理工作。
外协物资管理部门下设外协物资管理岗位，由专人负责外协物资的筛选、采购、对接等工作。
第四章外协物资管理的流程1. 外协物资管理的需求提出：各部门在需要外协物资时，需向外协物资管理部门提出申请，说明物资的种类、数量、规格、用途等具体要求。
2. 外协物资管理的筛选：外协物资管理部门根据需求提出的物资要求，进行合作伙伴的筛选，选择具有资质、信誉良好的供应商进行合作。
3. 外协物资管理的采购：外协物资管理部门与选择的供应商进行洽谈，签订采购合同，并严格把控物资的质量、价格、供货周期等方面。
4. 外协物资管理的对接：外协物资管理部门与供应商进行沟通，协调物资的交付、验收、结算等事宜。
第五章外协物资管理的责任和义务1. 外协物资管理部门负责对外协物资的质量、价格等方面进行把关，确保外协物资符合公司的要求。
2. 各部门在需求外协物资时，需向外协物资管理部门提出申请，配合外协物资管理部门的工作，并按时完成相关验收、结算等工作。
3. 外协物资的供应商需按时交付物资，并确保物资的质量符合合同的要求。
第六章外协物资管理的监督和检查公司建立外协物资管理的监督和检查制度，定期对外协物资管理工作进行检查和评估，发现问题及时整改，并对表现优秀的管理人员给予奖励。
第七章外协物资管理的资金保障公司为外协物资管理部门提供必要的资金支持，确保外协物资的采购、交付等工作的顺利进行。
第八章外协物资管理的附则本制度自颁布之日起施行，如有需要修改的地方，需经公司领导同意后方可实施。
外协外购管理办法
1目的为严格控制外购产品、物资的质量，确保外协产品、物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格产品、物资入库，结合公司实际情况，制定本管理办法。
2范围本办法适用本公司所有的产品外协加工（包括成品外协和工序外协）、模具检具外协维修及其他外协业务的管理和控制。
3定义3.1产品外协：指根据公司需要，将某产品全部工序或某工序临时或长期包工包料由外协供应商交工完成后交付到公司，公司再交付给客户。
3.2外协维护维修：因公司能力、时间等原因，将设施设备、模具检具等维护、维修工作由外部供应商来完成。
4职责4.1 采购部是本办法的归口管理部门，主导外协工作的开展，负责产品外协、外协维护维修的供应商开发和管理，负责完成外协商务工作。
4.2生产部负责量产产品外协需求的提出。
4.3技术部负责新项目阶段产品外协需求的提出，负责产品外协的技术标准技术要求的制定，负责参与外协能力的评价。
4.4质量部负责产品外协的质量标准的制定，负责参与外协能力的评价，负责外协供应商的管理。
4.5相关部门负责提出外协维护维修的需求，与供应商对接配合完成厂内维护维修工作。
5管理要求5.1产品外协5.1.1根据实际需求，新项目产品由技术部、量产产品由生产部填写《产品外协申请单》提出产品外协需求，经总经理批准后提交到采购部。
5.1.2采购接到外协申请后，应优先考虑邀请现有《合格供应商清单》中的合格供应商清单进行报价、比价。
结合供应商报价情况，采购部组织技术部、质量部、SQE对备选供应商的设备能力、质量保证能力进行评审，填写《外协供应商评审表》，初步选定外协供应商。
必要时，在评审前由采购部组织技术部、质量部、SQE进行供应商现场审核。
5.1.3若现有《合格供应商清单》中无合适供应商，需要由新供应商承接外协工作时，必须按《供应商管理程序》的要求完成新供应商的开发，再按5.1.2执行。
必要时，可由技术部推荐备选供应商。
5.1.4采购部跟进初步选定供应商，按流程进行价格审批，完成《价格审批表》。
外部供方(含外包外协)管理制度
外部供方(含外包外协)管理制度QP/HT-C8.4-2018外部供方（含外包外协）管理制度编制：审核：批准：会签：（采购部）（生产部）（质量部）（技术部）XXX****年**月**日发布****年**月**日实施1目的通过对外部提供的过程、产品和服务的控制，确保所采购及外协（外包）的过程、产品和服务符合规定和要求。
2范围适用于产品的采购及外协（外包）的过程、产品和服务的采购、验收、控制。
3职责3.1采购部负责原材料和外购件采购。
3.2生产部负责外包和外协件采购。
3.3技术部制订外部提供的过程、产品和服务的验证准则或与供方签订技术协议。
3.4质量部组织采购部、生产部、技术部等部门对供方进行调查评定，并按采购的验证准则或技术协议对外部提供的过程、产品和服务进行验证。
4程序4.1采购产品分类、评价准则及资质要求4.1.1采购产品按照其不同的用途和对后续产品质量的影响程度，分为如下三类：A类产品(关键)：对成品质量和使用性能有较大影响，价格较高，用于产品制造，对最终产品的关键、重要特性产生直接影响；如：液压系统、绞车系统、电气系统、密封胶条、胶水、油漆、有强度等级要求的紧固件等。
评价准则及资质要求：1）质量管理体系认证证书；2）属强检产品范围的，应有规定的资质证书；3）采购产品应在其质量管理系统覆盖范围；4）采购产品应在其营业执照的经营范围。
B类产品（重要）：对制品质量和使用性能有一定程度影响，用于产品制造，对最终产品的功能、性能产生直接影响；如：原材料（黑色金属和有色金属、外协产品等）。
评价准则及资质要求：1）质量管理体系认证证书；2）采购产品应在其质量管理体系覆盖范围；3）采购产品应在其营业执照的经营范围。
C类产品（一般）：对成品质量和使用性能影响不大，价格较便宜；对最终产品功能、性能影响不大或无直接影响，以及生产和检验用辅助材料等，如：五金件、普通紧固件等。
评价准则及资质要求：采购产品应在其营业执照的经营范围，并能提供规范的产品合格证明文件。
外协出入库仓库管理制度
第一章总则第一条为规范外协件及外购件的出入库管理，确保生产过程中物料供应的及时性和准确性，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外协件及外购件的入库、出库、库存管理及清查等工作。
第二章入库管理第三条外协件及外购件入库流程：1. 采购部门根据生产需求，制定采购计划，并与供应商签订采购合同。
2. 供应商将货物送达公司仓库，仓库保管员进行验收。
3. 验收合格后，仓库保管员填写入库单，并通知质检员进行质量检验。
4. 质检员对货物进行质量检验，合格后签字确认。
5. 仓库保管员将入库单、质检单等相关资料提交给财务部门进行账务处理。
6. 财务部门审核无误后，将入库单、质检单等资料归档。
第四条入库要求：1. 入库时，仓库保管员应核对货物数量、规格、型号等信息，确保与采购合同一致。
2. 入库时，仓库保管员应检查货物包装是否完好，避免损坏。
3. 入库时，仓库保管员应检查货物是否有质量异议，如有异议，应及时与供应商沟通解决。
第三章出库管理第五条出库流程：1. 生产部门根据生产需求，填写出库申请单。
2. 仓库保管员根据出库申请单，核对货物信息，确保准确无误。
3. 仓库保管员将货物备齐后，通知质检员进行质量检验。
4. 质检员对货物进行质量检验，合格后签字确认。
5. 仓库保管员将出库单、质检单等相关资料提交给财务部门进行账务处理。
6. 财务部门审核无误后，将出库单、质检单等资料归档。
第六条出库要求：1. 出库时，仓库保管员应核对货物数量、规格、型号等信息，确保与生产需求一致。
2. 出库时，仓库保管员应检查货物包装是否完好，避免损坏。
3. 出库时，仓库保管员应检查货物是否有质量异议，如有异议，应及时与生产部门沟通解决。
第四章库存管理第七条库存管理制度：1. 仓库保管员应定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 库存物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放，便于查找和管理。
3. 库存物资应保持通风、干燥、清洁，避免受潮、霉变、腐蚀等。
外协及外购供应商管理办法
规定加工外协供应商过程的基本控制程序，以确保外协供应商在产品质量、交付和服务等方面符合规定的要求。
2、适用范围：
适用于公司所有外协供应商、外购供应商加工活动。本公司涉及的外协供应商加工、外购项目：
2.1因生产能力不足而产生的外协供应商加工、外购项目。
2.2因不具备生产能力或技术能力不足而产生的外协供应商加工、外购项目；
货或厂内安排车辆送出；
4.2.2对临时性外协需求，制造部责任人员知会采购部，明确外协项目的质量要求、所需技术图纸和
加工工艺规范、交付日期、加工费用、验收方式等，由采购部主管审核，经总经理批准后选择
合格供方执行外协作业。需要时与外协方签订相应的外协供应商加工合同；
4.3外协作业的跟踪落实：
由采购部部相关人员对各外协项目的执行情况进行跟踪，发现可能发生供货延迟现象时，应及时与
5.2《不合格品控制程序》
协项目的质量要求、加工费用、验收方式、违约责任
等，经总经理审核批准后与外协方签订相关合同。
4.2.1.2制造部责任人员负责依据订单评审中确认的外协需求，由采购部传达给外协厂商执行外协
作业。
4.2.1.3需要从厂内仓库领用零配件发外协的由制造部负责从仓库领出，由采购联系外协厂商来厂取
外协厂家联络并采取相应的预防措施，确保所外协的物资能够及时到厂，以保证满足生产的需要；
4.4外协产品的验收：
4.4.1品质部检验人员负责按《进料检验管理办法》及相关《进料检验标准》规定的要求对所外协产
品予以验收。
4.4.2验收时发现的不合格品，按《不合格品控制程序》规定的要求执行。
5、相关文件：
5.1《进料检验管理办法》
3、职责：
3.1采购部：负责外协供应商加工厂家的选择和考评、外协供应商加工计划的制定和实施；
XXX公司外协外购及比价管理办法
关于印发《XXX 公司外协外购及比价管理办法》的通知公司有关部门：为进一步规范和加强 XXX 公司(以下简称公司)外协外购、比价采购行为，保障公平竞争，节约公司成本，增加公司盈利，防范风险，公司对原《XXX 公司外协外购及比价管理办法》(XXX 公司科研〔2022〕02 号)进行了修订，现予以印发，请遵照执行。
XXX 公司2022 年 4 月 20 日XXX 公司外协外购及比价管理办法第一章总则第一条为强化新形势下公司外协外购、比价等活动，保障公平竞争，提高投资效益，保护公司的合法权益，根据有关的法律法规，结合公司的实际情况，按照 XXX 公司和系统公司的相关要求，特制定本办法。
第二条本办法合用于公司科研生产类项目外协外购、比价等工作，公司的采购活动按有关法律法规，结合公司的实际情况实施，并遵循公开、公平、公正的原则和诚实、守信、髙效的宗旨。
第三条本办法中所指的“外协”工作系指公司科研生产项目中的某项工序委托外单位进行承担研制、生产、服务等的活动；“外购”工作系指为满足公司科研生产项目需求，而实施的电子产品、机电产品、金属材料、非金属材料等相应配套物资的采购；“比价”工作系指公司外协外购采购项目确认供货商的流程。
第二章管理职责第四条比价采购工作小组职责比价采购活动由比价采购工作小组负责，比价采购工作小组组长由总经理担任，比价采购小组成员由产业发展部、计划财务部、保密办公室、人力与党群工作部组成。
比价采购工作小组设秘书一位，由产业发展部人员兼任，负责比价文件的审定、组织比价及资料归档等工作。
第五条产业发展部职责产业发展部为外协外购、比价采购工作的责任部门，主要负责：(一)贯彻落实集团公司和系统公司有关政策、规定，组织制定公司外协外购及比价管理制度并对各事业部执行情况进行监督、考核。
(二)根据各事业部需求计划编制公司外协外购计划和实施方案，并组织外协外购招标、询比价、合同谈判及签订工作；(三)依据项目策划监督外协外购合同的实施情况，采集外协外购过程及成果文件资料，留存备案。
材料采购、外协加工及结算管理办法
材料采购、外协加工及结算管理办法为了加强材料采购和外协加工的管理，完善材料采购和外协加工管理程序，有效的对外协加工件交期、数量、质量的监控，确保材料采购和外协加工件能及时满足本公司生产的需求，特制定本规定如下：一、材料采购和外协加工流程：1、材料采购：按照月度（周）生产计划编制原材料的采购计划，采购计划经总经理审批后进行采购。
生产计划材料采购计划总经理审批材料检验材料入库（合格）（不合格则退货）资金支付2、外协加工：车间申报（用信息联络单通知生产调度）仓管员开具出库单外协加工合格入库（不合格退货）车间领用（或包装入成品库）资金支付二、外协加工的验收入库与质量管理：1、所有外协加工件必须送仓库进行验收，仓库员对配件规格型号、数量、到货时间进行预验收，再由外协检验验收，如果不合格，检验部门必须于当天（不超过2个小时）以书面形式将质量问题反馈生产部及负责外协人员，生产部负责外协人员必须在接到质量问题反馈后及时通知外协加工单位，同时在2天内将存在质量问题的产品处理完毕（处理结果必须有外协单位负责人的签字认可），并把处理结果报送质管部及财务部备案。
否则，若对外协加工产品质量问题未按上述要求处理，造成的一切损失由相应的外协责任人承担。
2、工装、模具类外协加工件在材料仓库办理相关手续，仓管员在验收后，在半个工作日内向外协检验员报检，经检验员检验合格后方可办理入库手续；对不合格的外协件，仓管员应及时隔离并做好标识，凭《外协检验报告单》的处理办法办理相关手续。
3、有相应的图纸的外协件必须随同外协件交仓库管理员，由仓库管理员将图纸交回技术部。
4、半成品仓库仓管员按每周、每月对外协的实际到货数量进行汇总，并报生产部。
三、处罚规定：1、如外协厂商未按规定时间提供外协件，而影响了生产的正常进行，将视情况对供应的配件价格下调5~10%处理。
2、如外协厂商提供的配件不合格，影响了生产的正常进行，将视情况对供应商作500~2000元的处罚，并责成其进行整改，如整改无效，连续三批出现质量不合格的现象，并影响生产的正常进行，将取消该外协厂的供应资格。
外购外协件管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司对外购外协件的管理，确保产品质量和供应稳定性，降低采购成本，提高生产效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有外购外协件的管理，包括原材料、零部件、工具、设备等。
第三条外购外协件的管理应遵循以下原则：1. 质量优先原则：确保外购外协件的质量符合国家标准和公司要求。
2. 供应稳定原则：确保外购外协件的供应及时、稳定。
3. 成本效益原则：在保证质量和供应的前提下，降低采购成本。
4. 合规合法原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。
第二章采购管理第四条外购外协件的采购应按照公司采购流程进行，包括需求提出、供应商选择、合同签订、质量检验、验收付款等环节。
第五条需求提出：1. 各部门应根据生产计划和库存情况，提出外购外协件的需求计划。
2. 需求计划应详细说明所需外购外协件的规格、型号、数量、质量要求等。
第六条供应商选择：1. 公司应建立供应商名录，包括供应商的基本信息、产品质量、价格、服务等方面的评价。
2. 采购部门应根据需求计划，从供应商名录中选择合适的供应商进行询价。
3. 询价应包括价格、交货期、质量保证、售后服务等内容。
第七条合同签订：1. 采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、验收标准、付款方式、违约责任等。
第八条质量检验：1. 供应商应按照合同要求，提供符合质量标准的外购外协件。
2. 公司应设立质量检验部门，对到货的外购外协件进行检验。
3. 检验不合格的外购外协件，应退回供应商并要求重新提供。
第九条验收付款：1. 外购外协件验收合格后，采购部门应办理入库手续。
2. 采购部门应根据合同约定，按时支付货款。
第三章质量管理第十条外购外协件的质量管理应遵循以下要求：1. 供应商应具备相应的质量管理体系，并通过相关认证。
2. 外购外协件应符合国家标准、行业标准或公司内部标准。
3. 公司应定期对供应商进行质量评估，确保其产品质量稳定。
外协入库管理制度
外协入库管理制度第一章绪论一、为了规范外协入库管理，加强对外协入库工作的监督和管理，提高入库效率，保证物资安全，特制定本制度。
二、本制度适用于公司对外协入库工作的管理。
第二章外协入库管理的范围一、外协入库是指公司委托外部单位或个人对物资进行管理和入库工作。
二、外协入库范围包括但不限于货物的收货、验收、上架、入账等工作。
第三章外协入库的程序一、外协入库的流程包括申请、审批、物资准备和入库四个环节。
（一）申请：需外协入库的部门向相关管理部门提出申请，说明外协入库的物资种类、数量、时间等信息。
（二）审批：相关管理部门对申请进行审批，核实物资信息是否准确，确定外协入库的必要性和合理性。
（三）物资准备：外协入库部门准备相应的物资清单、工具和设备，确保外协入库工作的顺利进行。
（四）入库：外协人员根据准备好的物资清单和工具设备，进行入库操作，并提交相关入库记录和报告给公司管理部门。
第四章外协入库的责任和义务一、外协入库部门应当严格遵守公司相关制度和规定，保证入库工作的准确、及时、遵守规范。
二、外协入库人员应当按照公司要求进行培训和考核，具备相关技能和素质。
三、外协入库部门应当定期对外协入库人员进行考核和评价，确保其入库工作的质量和效率。
四、外协入库部门应当保护公司的商业秘密和相关资料，不得泄露给外部单位或个人。
五、外协入库部门应当保证公司的物资安全，做好防火、防盗等安全工作。
第五章外协入库的监督和检查一、公司管理部门对外协入库工作进行定期和不定期的监督和检查，确保其工作的质量和规范。
二、公司管理部门对外协入库的物资清单、入库记录等进行查阅和核实，保证入库数据的真实和完整。
三、公司管理部门对外协入库的物资库房、工具设备等进行检查和验收，确保其符合公司的要求。
四、公司管理部门对外协入库部门的人员进行考核和评价，对入库工作的效率和质量进行评估。
第六章外协入库的奖惩措施一、对外协入库工作中出现的违反规定和不良行为进行处理，包括批评教育、警告、解除合同等措施。
外协外购管理办法1
版本号/修改码一、目的为确保采购的产品符合规定要求，评价和选择供方。
为确保选择合格供方，本标准规定了海信(北京)电器有限公司外协、外购件认定管理程序，内容及要求。
二、职责分工2.1开发部门负责提供新产品外协、外购件的图纸、技术要求及元器件的技术标准与认定要求和试流。
2.2采购部负责供方供货能力考察及外协外购件的采购。
2.3生产厂物资管理部门负责外协外购件的送检、入库、保管、发放。
2.4 生产厂技术室负责元器件使用情况的信息反馈。
2.5 开发分部门负责提供元器件的技术标准与认定要求和试流。
2.6 家电事业部负责对海信北京电器有限公司的认定工作监督管理。
工艺部负责外协外购件及供方的认定工作。
1.管理内容与要求3.1供方的选点与认定3.1.1外协件供方的选点与认定3.1.1.1 定点供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”，应选择技术力量强、人员素质高、工艺技术管理先进、产品性能和质量确有保证、物美价廉、交通运输方便、原材料供应有保障、有一定生产能力、经营作风正派、信誉良好、在行业内处于领先地位的供方。
3.1.1.2 认定人员会同采购人员本着以上原则对供方进行考察，填写《供方现场评审表》。
3.1.1.3在考察合格后，根据产品计划，填写《外协件加工通知单》，一式两份，和盖公章的设计图纸交供方加工样件，作好登记工作。
3.1.1.4样件加工完成后认定人员向设计人员提供不少于四模的样件和《外协件试用情况反馈表》，设计人员应在考虑更改和采购周期的基础上及时试装，并在试装后三天内将试用情况填写《外协件试用情况反馈表》向认定人员反馈。
3.1.1.5当确认试用中样件不能满足要求时，认定人员应重新填写发放《外协件加工通知单》，通知供方进行改进或重新设计制作。
如需更换设计图纸，必须将旧图收回，交部门资料管理员作废。
3.1.1.6 设计人员经试装样机，样机达到设计要求，设计人员应在三日内向认定人员出具试装合格报告。
3.1.2外购件供方的选点与认定3.1.2.1 定点供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”，应选择技术力量强、人员素质高、工艺技术管理先进、产品性能和质量确有保证、物美价廉、交通运输方便、原材料供应有保障、有一定生产能力、经营作风正派、信誉良好、在行业内处于领先地位的供方。
物资采购及外协管理工作
物资采购及外协管理工作1. 引言物资采购及外协管理工作是企业日常运营中重要的一环。
物资采购包括采购必要的原材料、设备和办公用品等，外协管理指的是将特定工作交由外部供应商承担。
本文将从物资采购流程及管理要点、外协管理的优势和注意事项等方面进行论述。
2. 物资采购流程及管理要点物资采购的流程一般包括需求确认、供应商选择、合同签订、交货跟踪和验收等环节。
在整个流程中，以下是一些管理要点：2.1 需求确认在采购前，需要明确采购的具体需求，包括物资规格、数量、交付时间等。
与相关部门进行充分沟通，确保对采购需求的一致理解。
此外，还需要考虑物资质量要求和供应商的选择范围。
2.2 供应商选择选择合适的供应商是确保物资质量和采购成本控制的关键。
需要对供应商进行综合评估，包括对其信誉度、质量管理体系、交货能力和售后服务等方面的考察。
可以结合实地考察、供应商信用评级和市场调研等手段，选择合适的供应商。
2.3 合同签订在与供应商达成采购意向后，需要签订正式合同以明确双方的权益和责任。
合同中应包括物资规格、数量、价格、交付时间、质量标准、付款方式和违约责任等条款。
签订前应对合同内容进行细致审核，确保涵盖了所有必要的条款和保障措施。
2.4 交货跟踪和验收在物资交付过程中，需要及时跟踪供应商的交货进展，确保按时交货。
同时，也需要在交货前做好验收工作，检查物资的数量、质量和符合度。
若有不符合要求的情况，应及时与供应商进行沟通协商。
3. 外协管理的优势和注意事项外协管理是将一部分工作交由外部供应商进行承担的管理方式。
它可以带来如下一些优势：3.1 专业优势外部供应商可能具有更专业的技能和经验，能够更好地完成特定的工作。
借助外部专业能力，企业可以提高工作效率和质量。
3.2 成本控制外协管理可以将一部分工作外包出去，减少企业内部的人员和设备投入，从而降低成本。
3.3 灵活性通过外协管理，企业可以根据实际需求灵活调整外部资源的使用，更好地适应市场的变化和需求的波动。
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安徽淮矿钢绳有限责任公司外协外协物资采购管理办法
Q/HS-GL5-11
第一章总则
第一条为了规范公司的外协物资采购行为，降低外协物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强外协物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司外协物资采购管理行为的基本规范。
办公用品、办公设备、日常用品采购由办公室负责，其余外协物资采购由供应科负责（包括委托加工、机电设备、工程材料等）。
第三条供应科应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗的外协物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。
第二章外协物资采购管理
第四条为节约采购成本，公司实行各部门按月上报外协物资需用计划。
各部门编制需用计划时，要从实际工作出发，避免盲目报计划。
由于上报物资需用计划失误，造成物资积压损失，由计划编制部门承担经济责任。
第五条各部门外协物资需用计划要按程序进行上报。
在每月的20日前向外协物资采购主管部门上报下个月的采购计划。
采购计划由基层单位编报，部门负责人签字，分管领导签署意见。
各部门如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生的经济损失，由迟报部门承担经济责任。
第六条计划外急需外协采购的物资，由所需部门填制《急需外协物资采购单》，分管领导签署意见，总经理批准后方可实施采购。
第七条小批量（1万元以内）的由供应科采取询价、比质、比价采购；大批量或固定资产采购必须经总经理审批后，方可采购。
第八条外协物资采购时必须严格按照及时、准确、有效的采购原则，按照采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好外协物资采购工作。
需签订外协物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，严禁现金采购，特殊情况先款后货的需经总经理批准。
第九条采购人员必须按计划采购。
对不按计划要求及质量要求采购的或超额采购的，造成物资超储积压，造成的损失均由采购人员承担。
第十条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购部门应及时与使用部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。
第三章外协物资验收入库管理
第十一条物资入库按照仓库管理制度进行办理。
保管员要与交货人、质检员办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，计件物资按清点验收，保管员、质检员、采购员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。
第十二条在验收中发现的问题，要及时通知相应外协物资采购主管部门，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。
第十三条验收中的不合格物资，严禁接收，如出现工作失误或故意验收，保管员负全部经济责任。
第十四条所有物资包办公用品必须验收入库。
办公用品要建立台帐，加强管理。
第四章外协物资采购资金的支付
第十五条采购付款申请单一律由供应科办理：具体办事人填写，科长初审，分管领导审核，董事长最终签批。
1、大宗原材料委托矿业集团物资供应分公司采购付款，由领导审批以单位往来账务冲抵；
2、设备类先行签署采购合同，按合同约定分期分批支付，一般比例为3：6：1，即首付款项不超出总价值的30%。
3、外协零星加工费、维修费等不支付预付款，先验收合格入库后发票挂账，按照每期采购资金计划安排及欠款次序、轻重缓急安排资金，确保满足生产、降低风险、加快周转的资金使用目标。
第五章附则
第十六条本规定自发布之日起实施，解释权归淮矿钢绳公司。