业务费用报销制度及业务提成办法
工程类业务费提成管理制度
工程类业务费提成管理制度一、总则为了激励员工积极开拓业务、提高工作积极性和效率，公司特制订本管理制度，明确工程类业务费提成的计算方式和发放标准，确保公平、合理、透明。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有与工程类业务相关的员工。
三、提成计算方式1. 工程类业务费提成计算方式分为两类：项目业务费提成和个人业务费提成。
2. 项目业务费提成：指员工参与的项目总业务费按照一定比例分配给参与该项目的所有员工。
3. 个人业务费提成：指员工独立获得的项目业务费的10%将作为个人提成。
四、提成发放标准1. 项目业务费提成的分配比例由公司根据员工的工作表现和业绩情况进行评定，按照评定结果进行分配。
2. 个人业务费提成将根据员工独立完成的业务情况进行计算，并根据公司规定的发放时间进行发放。
3. 提成将以月度为周期进行结算，并于次月15日之前发放到员工的工资卡内。
五、提成管理流程1. 业务部门负责制定具体的提成计算方案，并根据员工的工作表现和业绩情况进行评估。
2. 财务部门根据业务部门提供的数据进行提成计算，并把计算结果提交给公司领导进行审核。
3. 公司领导审核通过后，财务部门将提成发放至员工的工资卡内。
4. 员工可在发放后向财务部门查询提成发放情况，并对发放有异议的情况提出申诉。
六、违规处理1. 如果员工在业务发展过程中有违规行为，例如虚报业绩、贿赂客户等，公司有权取消其提成资格并采取相应的纪律处罚。
2. 如果员工因工作失误导致项目损失，公司也有权取消其提成资格。
七、其他公司将定期评估业务提成管理制度的执行情况，并根据实际情况进行调整和改进，确保提成管理制度的科学性和有效性。
以上是公司制订的工程类业务费提成管理制度，希望员工们能够遵守并积极参与公司的业务拓展工作，共同为公司的发展做出贡献。
业务员提成方案细则
业务员提成方案细则
提成方案细则可以根据具体业务情况和公司要求进行制定，以下是一般的业务员提成
方案细则：
1. 提成计算方式：提成金额可根据销售额、利润额或其他绩效指标进行计算。
常见的
计算方式包括按销售额的百分比、按利润的一定比例、递增的阶梯式计算等。
2. 提成比例：根据不同的业务类型和利润状况，设置不同的提成比例。
一般来说，固
定提成比例为销售额或利润额的一定百分比，还可以根据绩效评估结果进行浮动调整。
3. 绩效评估：根据个人业绩和团队业绩评估提成比例的调整。
个人业绩评估包括销售额、客户满意度、合同签约数等指标，团队业绩评估包括团队销售额、合作伙伴关系
等指标。
4. 低保底工资：为避免业务员收入波动较大，可以设置一个低保底工资额度，达不到
提成条件时，业务员可以保底工资。
5. 业务范围和目标：明确业务员所负责的业务范围和目标。
可以按照地区划分，或者
根据客户类型、产品类型等进行划分。
6. 提成结算周期：确定提成结算的周期，一般为一个月或一个季度。
及时、准确的提
成结算将有助于激发业务员的工作积极性。
7. 规则公平公正：提成方案要公平、公正，避免对业务员造成不公平的对待。
同时，
要确保提成方案的简明易懂，方便业务员理解和执行。
以上是一般的提成方案细则，具体的方案可以根据具体情况进行调整和定制。
此外，
也要关注法律法规的限制和合同约定的规定，确保提成方案的合法性和可执行性。
业务员提成制度
业务员提成制度
是组织或企业为激励和奖励业务员的销售业绩而设立的一种制度。
根据该制度，业务员的提成金额或比例与其销售额直接相关。
以下是一些可能包括在业务员提成制度中的要素：
1. 提成计算方式：可以根据销售额或利润等进行计算。
计算方式可以是固定比例，也可以是分阶段的比例。
2. 提成比例：根据销售额的不同，提成比例也可能有所不同。
通常情况下，销售额越高，提成比例越高。
3. 销售目标：通常会为业务员设定销售目标，达到或超过目标的业务员才能享受提成。
这鼓励业务员努力工作，提高销售额。
4. 提成支付时间：提成可以按月、季度或年度进行支付。
这取决于组织对业务员销售业绩的评估频率。
5. 提成依据：提成金额可以根据销售额独立计算，也可以由销售额、客户满意度或其他因素共同决定。
6. 提成上限：为了避免过度奖励，提成制度可能会设置提成上限。
一旦业务员达到上限，其销售业绩再高也不再享受进一步的提成。
总之，业务员提成制度是一种激励机制，旨在激励业务员积极努力工作，提高销售业绩。
通过适当的提成激励，组织或企业可以促使业务员更专注地推动销售，从而实现更好的业务发展。
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工程业务提成管理制度
工程业务提成管理制度一、总则为了激发工程业务人员的积极性和创造性，提高业务绩效，制定本提成管理制度。
二、适用范围本提成管理制度适用于公司的工程业务人员。
三、提成计算依据1. 提成计算基数为业务人员所销售的工程项目的总金额（不包括税费等杂费用）。
2. 提成比例根据业务人员的绩效表现，由公司进行评定确定。
3. 提成计算是根据业务人员所完成的工程项目实际收入为依据，实际收入=项目总金额-成本费用。
四、提成比例设定1. 提成比例分为三档：A. 优秀表现：提成比例为项目实际收入的10%。
B. 良好表现：提成比例为项目实际收入的7%。
C. 一般表现：提成比例为项目实际收入的5%。
2. 公司将每个业务人员的绩效进行季度评定，根据评定结果确定提成比例。
五、提成发放1. 提成将在项目实际收入到账后，由公司进行发放。
2. 提成将按照业务人员的实际销售额和提成比例进行计算，发放相应金额。
3. 提成发放将以现金形式进行，也可以通过银行转账等方式进行。
六、提成管理1. 业务人员需保证销售工程项目的真实性和合法性，一旦发现造假或违规行为，将取消提成资格。
2. 业务人员需按照公司的相关规定和要求进行工作，遵守公司的各项规章制度。
3. 公司将定期进行提成管理审核，对提成情况进行核实和检查，确保提成的合理性和正确性。
七、违约责任1. 若业务人员违反规定，造成公司经济损失或影响公司形象，将按公司规定给予相应处罚，并取消提成资格。
2. 若公司发现业务人员串通一起进行作假等违规行为，公司有权终止与该业务人员的合作关系。
八、其它1. 公司保留对提成管理制度的最终解释权。
2. 本提成管理制度从制定之日起生效。
以上为公司工程业务提成管理制度，希望各位员工遵守相关规定，共同为公司的发展贡献力量。
某公司销售部人员销售费用报销及提成管理方案
某公司销售部人员销售费用报销及提成管理方案为加强公司费用管理力度，确保销售员工更好地开展工作，按照多劳多得的分配原则，特制定本销售费用报销制度。
销售人员差旅费报销依据及流程：（差旅费包含：交通费、食宿费、通讯费、生活补助及其他杂费）1、以年度基本销售额为500万元（不包含甲方合同上浮部分）为报销依据。
2、销售部人员按合同的实际情况向销售部经理申请业务费用，销售经理需把控综合业务费用不能超过基本合同额1%的原则。
3、如本年度未完成基本销售额，按未完成比例扣回业务费用。
超出任务额500万元部分按合同额的1%一次性补足费用（年度业务周期结束后次月10日前清算）。
4、销售提成按实际回款比例的3%计提，集团不再报销日常业务费用。
5、以上规定适用于2022年9月15日之后签订完成的合同。
6、针对在2022年9月15日之前签订完成的合同，后续回款按4%提成，支取提成需提供正式发票，如不能提供按国家规定代扣个税。
二、其它业务费用:1、销售人员底薪、办事处费用（房租、水电等）、项目对接过程中涉及的甲方总包、监理、劳务及项目验收过程中涉及的主管单位和第三方检测等相关费用由公司承担。
2、销售人员因公出差或公司安排的其他业务，产生的费用实报实销。
3、使用私家车的销售人员，每月补助车辆磨损费200元。
4、每年的中秋节和春节客户走访，由销售人员提供具体的走访单位和个人名单，经公司审核批准后统一安排走访事宜。
三、销售人员的部分岗位职责：1、实行销售人员对项目整体负责制，包括跟踪发货、现场收货、施工进度、现场协调、验收及项目货款回笼等情况。
2、自行跟踪项目回款节点（最长不超过1个月），对超过付款节点一年以上的项目，财务视为呆账、坏账，相关的销售人员应按比例承担货款余额的损失。
四、销售人员其他业务奖励销售人员介绍本公司之外的业务员来公司开票业务，按10%抵销售基本任务额。
（如联系开票100o万，可抵100万基本任务额）。
.除以上规定外，特殊情况需报集团董事会商榷解决。
业务员提成方案细则
业务员提成方案细则业务员提成方案细则想要知道如何制定吗?下文是小编收集的业务员提成方案细则，欢迎阅读!业务员提成方案细则一一、工资待遇执行办法(一)业务人员执行工资及业务提成制度，月结月清;(二)基本工资部分按公司已经公布及执行的标准执行;(三)业务提成办法：01，办公人员、业务销售、业务管理两部分工作均可享受业务提成;02，百分比提成的原则：(01)办公人员提成办法：A、独立完成谈判的;独立找到客户、由公司协助其谈判及完成的;受公司委托独立完成的;以上三种情况下，业务经办人可享受所办业务的纯利润(扣除电话本成本和税费用)的30%提成;B、由公司安排或受公司委托完成业务的经办人享受所办业务的纯利润(扣除电话本成本和税费用)的30%提成;C、在公司内接单，完成业务的，经办人享受业务金额的10%;(02)业务销售的30%提成办法：A、业务员经办业务时可享受业务提成，其余人员不享受;B、根据广告单或合同的签字情况，由业务经理统计相关业务量及，相关业务经办人可享受30%的销售毛利(扣除电话本成本和税费用)提成;(03)业务管理的10%提成办法：A、业务部经理每月按其部门的整体利润享受10%的利润提成;B、部门利润指当月部门实现的纯利润，纯利润等于部门毛利润减去部门费用成本;(04)提成与每月基本工资同时汇总、发放。
03，每月基本信息采编量600条，超出部分按照每条0.2元核发;二、人员分工及其职责描述：(一)部门分工：01，业务部：负责业务人员的选拔与培养，市场开拓，巩固;02，办公室：负责建立与巩固各类客户及总部的关系;负责公司资金的运作;负责公司业务工作宏观管理;负责对公司各部门下达业务指标、资源分配、资金分配等工作;(二)岗位职责描述：01，副总经理兼业务经理：具体负责公司业务的开拓、扩展及管理工作，协助总经理完成各项业务管理工作，同时负责业务一部的管理工作，对本部门的周度任务指标负责。
负责月度业务任务指标完成情况检查与考核;02，总经理助理兼培训部经理：除负责完成公司分配的总经办工作外，同时负责公司业务部协助管理工作，公司业务队伍素质培训工作，负责统筹总经理安排的各项工作内容，负责业务管理工作精神的上传下达，协助总经理完成各部门的工作协调与工作分配;03，业务员：负责完成公司下达的各项业务任务和利润指标，建立客户档案及客户关系维护和产品销售服务工作;三、绩效考核内容及办法：01，每周办公室对各部门业务工作信息进行管理，统计。
外贸业务员提成制度范本
外贸业务员提成制度范本一、总则第一条本制度旨在规范外贸业务员的提成分配，充分调动员工的积极性，提高工作效率，促进公司业务的持续发展。
第二条本制度适用于公司所有外贸业务员。
第三条本制度提成分配遵循公平、合理、激励的原则。
第四条本制度的解释权归公司所有。
二、提成分配第五条外贸业务员的提成根据实际完成的销售业绩来计算，具体比例如下：1. 销售金额在100万元以下的，提成比例为1%；2. 销售金额在100-300万元的，提成比例为1.5%；3. 销售金额在300-500万元的，提成比例为2%；4. 销售金额在500-1000万元的，提成比例为2.5%；5. 销售金额在1000万元以上的，提成比例为3%。
第六条外贸业务员在开发新客户过程中，若客户在一年内转为公司的老客户，业务员享有老客户提成的50%。
第七条外贸业务员在跟单过程中，若因非业务员因素造成的损失，业务员不承担任何比例赔偿责任。
因业务员操作失误和工作不到位造成的损失，依失误大小和关联程度进行赔偿，原则上不高于业务员年度提成累计总额的80%。
三、提成发放第八条业务员的提成发放以货款回收当月予以兑付。
第九条若客户要求寄样品，业务员可以向公司申请样品费用报销，具体报销标准为公司制定的样品费用标准。
四、其他规定第十条业务员在试用期内的提成按实际销售回款提成的50%计算。
第十一条业务员在转正后，根据个人业绩完成情况，每月进行提成分配。
第十二条公司根据实际情况，适时调整提成分配比例，以总经理签批为准。
五、附则第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十四条本制度的修改、补充权归公司所有。
第十五条本制度执行过程中，如遇特殊情况，公司可根据实际情况予以调整。
编制：_________ 审核：_________ 批准：_________ 日期：_________。
业务报销规章制度怎么写
业务报销规章制度怎么写第一章总则第一条为规范公司的财务管理，合理控制公司的费用支出，提高财务管理效率，根据有关法律法规和公司内部管理制度，制定本规章。
第二条本规章所称报销，是指员工在公司业务活动过程中发生的费用支出，并依据规定提出报销申请，由公司审核后予以支付。
第三条公司报销应当遵守任何违反公司政策或不当花销行为，包括但不限于超标准报销、虚假报销、重复报销等。
第四条公司所有员工均有权申请报销费用，但必须符合公司相关规定，否则公司有权拒绝该项报销。
第五条公司对于员工的报销行为有权进行监督和管理，包括核实报销事项的真实性和合法性等。
第六条公司对于员工报销造成的损失有权追究责任，并按照公司规定进行处罚。
第七条公司制定本规章，目的是为了规范公司的报销行为，保障公司的财务利益，提高公司的核心竞争力。
第二章报销范围第八条员工在公司业务活动过程中发生的费用支出，应当属于公司规定的报销范围。
第九条公司规定的报销范围包括但不限于差旅费、招待费、办公费、会议费、培训费等。
第十条公司规定的报销范围应当符合公司的业务需要，具体情况由各部门负责人根据实际情况确定。
第十一条公司对于员工报销范围外的费用支出有权拒绝报销，员工应当自行承担相应的费用。
第十二条公司对于员工报销情况有权进行审核和复核，确保报销符合公司规定，真实合法。
第三章报销流程第十三条员工报销前应当认真阅读公司的报销规定，了解报销流程和要求。
第十四条员工在发生费用支出后，应当及时填写报销单，并准备相关发票和证明文件。
第十五条员工应当将填写完整的报销单和相关发票、证明文件交给所在部门负责人审核。
第十六条部门负责人应当对员工的报销情况进行审核和核实，确保报销内容真实合法。
第十七条部门负责人审核无误后，应当将报销单交给财务部门进行支付。
第十八条财务部门应当按照公司规定的流程进行审批和支付报销款项。
第十九条公司应当定期对员工的报销情况进行统计和分析，及时发现问题并予以纠正。
全新业务员提成管理制度方案
全新业务员提成管理制度方案
【管理制度内容】
一、提成管理目标
提升业务员的积极性与工作热情，有效激励业务员提高工作业绩，提
升企业的经济效益和竞争力，提高客户满意度。
二、提成相关制度
1、全员提成：根据不同月份或季度的业务销售额，所有业务员将按
照统一政策领取提成。
2、提成比例，具体比例按照：个人月销售额（单位：万）*比率：
月销售额（万）≤1：比例3%
月销售额（万）>1：比例4%-8%
3、提成标准：所有业务员销售额必须实现月度指标，方可提成：
月销售额（万）≥3：可提成
月销售额（万）<3：不可以提成
4、发放日期：提成将于每月底或季度底发放至个人指定账户
三、考核与管理
1、准备：根据业务员工作要求，定期审核和考核业务员的服务质量、产品销售质量，以及工作态度，备有绩效考核记录。
2、跟踪：定期或不定期进行绩效考核，及时跟踪业务员的销售表现，并定期与业务员进行沟通，了解与及时反馈执行情况，保证达到政策要求。
四、提成备案及记录。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
业务员提成制度
篇一：业务提成管理制度业务提成管理制度第一条加强业务管理,充分调动全体业务人员的工作积极性,不断开拓市场、拓展业务渠道，增加业务量，扩大公司的市场占有份额，把企业做大做强。
根据公司目前的业务状况和服务能力,结合行业特点，制定出本业务提成方案.第二条本制度适用于公司业务部门业务员。
第三条业务提成标准：（一）业务员提成以公司的实际收入为业务提成的记取基础.（二) 业务员的项目以报备划分。
（三) 提成比例最高为3％。
1、项目报备后,项目信息清晰，项目需求明确。
决策流程调查清楚无误。
2、参与项目谈判,竞争对手调查，协助关键人的沟通，样板标书等的制作,完成合同签署。
3、协调施工,跟踪催款.完成合同并收回除质保金外的所有款项。
【以上每完成一项可记取1％的提成】4、业务提成的结算时间为回款达到95％后开始。
5、对于易房和易物的合同,金额是按合同签定的1％提成.一年之内按原价卖出的除外。
并在实际转卖变现后结算。
6、业务员在合同或回款未完成时离职,在一年之内协助结算的提成不变.被公司开除的,提成终止。
7、业务员在工作期间有严重违反公司制度或造成严重损失的公司有权不予结算提成。
8、业务员有义务和责任对非本人报备的项目和无提成的项目按公司要求提供服务。
9、业务员的项目报备，业务完成情况，业务提成申请等应由主管经理根据办公软件oa的记录考核,批准和上报。
如有异议应以oa记录为依据解决。
10、对于特殊项目的提成方案由业务员的主管经理提出,报公司协商制定。
第四条本制度执行日期：此制度于2012年1月1日执行。
第五条此管理规定由公司制定，最终解释权归公司所有，修改时亦同。
篇二：业务员提成管理制度方案业务员提成管理制度方案深圳市赛诺佳照明设计有限公司一、目的强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性,创造更大的业绩。
二、适用范围本制度适用于所有列入计算提成的产品,不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
业务规章制度关于费用报销
业务规章制度关于费用报销一、目的与依据为了规范各部门员工的费用报销行为，提高公司的财务管理效率，根据公司相关制度和规定，制定本管理规定。
二、费用报销范围1. 日常工作中产生的各项费用支出，包括但不限于交通费、餐费、住宿费、办公用品费等。
2. 外勤出差所需的差旅费用。
3. 因公出差所需的差旅费用。
4. 其他公司允许的费用支出。
三、费用报销流程1. 提交报销申请：员工应在费用产生后及时填写费用报销申请单，并在规定时间内提交给财务部门。
2. 审批流程：财务部门将对申请单进行初审，如有不合规范之处，将要求员工进行修改。
经初审无误后，报销申请单将提交给主管领导审批。
3. 报销审批：主管领导应认真审批费用报销申请单，确保费用支出合规。
审批通过后，将报销申请单提交给财务部门进行财务确认。
4. 财务确认：财务部门会对费用报销申请单进行核对，确认费用支出合规后，将费用报销款项转账到员工的工资卡或现金报销。
5. 归档管理：费用报销申请单需妥善保存，作为公司财务管理的依据。
同时财务部门也会将相关报销凭证进行归档管理。
四、费用报销标准1. 公司规定的费用标准应当严格遵守，不得超支。
如有特殊情况需超支时，应提前向主管领导请示，并经主管领导审批同意方可执行。
2. 对于外勤出差和因公出差产生费用的报销，员工必须按照公司规定的差旅标准进行报销，不得私吞公款。
3. 费用报销应当实事求是，凭真实有效的发票和相关凭证进行报销，不得虚构或篡改报销材料。
五、费用报销注意事项1. 员工在报销时应当保持发票、收据等凭证的完整性，确保报销材料齐全。
2. 对于超出费用标准的支出，员工需提供合理的说明和相关证明，并经主管领导审批同意后才能进行报销。
3. 对于涉及公司机密的费用支出，员工在报销时应当保密，并遵守公司的相关保密规定。
4. 对于因工作需要产生的费用支出，在填写报销申请单时，应当详细描述费用支出的事由和用途。
六、违规处理1. 如发现员工违反公司相关规定，造成公司经济损失，将按公司制度进行相应处理，包括但不限于警告、扣发奖金、扣发工资等。
业务提成方案
业务提成方案一、引言随着市场竞争的日益激烈，为了更好地激励员工，提高业务水平，本方案旨在明确业务提成的方式、依据、比例、发放及监督审计等规定，以规范公司的业务提成管理。
二、方案适用范围本方案适用于公司内部所有涉及销售、推广等业务的提成管理，包括但不限于销售人员、市场推广人员、业务拓展人员等。
三、提成依据业务提成的依据是员工在业务活动中实现的销售业绩或业务拓展成果。
员工应按照公司规定的业务流程和操作规范开展业务活动，以确保提成的合法性和合理性。
业务提成将根据员工在业务活动中的贡献程度、业绩大小等因素进行综合评估。
四、提成比例提成比例将根据不同的业务类型、产品类型及市场状况等因素进行设定。
公司将根据市场情况和公司战略需要，定期调整提成比例，确保激励的有效性和公平性。
员工在业务活动中的表现和贡献程度将作为调整提成比例的重要参考因素。
五、提成发放公司将在每月固定时间，根据员工的销售业绩或业务拓展成果，计算并核发业务提成。
提成的发放将严格按照公司规定和财务制度进行，确保提成发放的准确性和及时性。
如有特殊情况，公司将对提成发放时间进行调整，并及时通知相关员工。
六、监督与审计公司将设立专门的监督审计部门，负责对业务提成的管理和发放进行监督和审计。
监督审计部门将定期对业务提成的管理和发放情况进行检查和评估，以确保提成的合法、合规和公平。
员工如对提成的管理和发放有异议，可向监督审计部门提出申诉，监督审计部门将按照相关规定进行调查和处理。
七、附则本方案自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司另行制定补充规定。
本方案由公司人力资源部门负责解释，如有疑问或需调整，请及时与人力资源部门联系。
业务员提成方案范本
业务员提成方案范本业务员提成方案是根据公司目前的业务状况和服务能力，结合行业特点，进行制定的，下面给大家整理了业务员提成方案范本，欢迎阅读！业务员提成方案范本1一、岗位工资：业务人员的岗位工资为800元／月二、销售提成：1、保底基数1万元／月/人，超出基础数开始计算个人提成。
2、完成基数１万以上，2万以下，按完成业务量10%计算提成；2万以上提成按15%计算，货款未收回者不能提成。
3、公司制定统一销售价格，给予业务员20%的价格浮动；因业务需要属公司政策倾斜的业务，低于业务员权限的销售价格，公司有权可根据该笔业务确定提成比例。
4、销售的相关费用，差旅补助费，每天50元／天，每次按实际出差天数报销，报销的单据，车票，住宿发票，市内交通票等必须俱全，否则不予报销。
报销长途往返车票。
通讯费20元/月，报销电话费必须有电信部门正式收据，超出部分自负。
要求，早７点到晚２１点不许关机。
凡公司联系打入关机或客户联系不上，当月话费不予报销并罚款1０元／次。
三、资金回笼的制度及奖罚方案业务合同管理1、各业务员下单订货，必须签订销售合同。
2、合同由分管部门拟定，合同签字权为总经理，委托代理必须有法人代表或总经理授权委托，否则为无效合同，若因此造成经济损失，当事人承担全部经济、法律责任。
3、合同签订后，合同定金必须按指定日期汇入公司指定账户，业务部门根据合同下达订货计划，若因定金不到位而延误交货期，由当事人承担全部责任。
4、签订合同必须签注最迟交货期，逾期公司有权处理该批订货，并扣留全部定金。
５、签订业务合同，事前必须将品种，数量，规格，质量要求，交期，价格，运费承担，付款条件，违约责任，及最迟交货期等审视齐全方可签订，法律仲裁地一律签订本地，特殊情况必须总经理签批。
6、订单定金必须直接汇入公司账户，一单一清，不付款不发货，合同没签订分期付款，分期提货付款的，请示总经理后方可分期提货，但定金必须最后一次使用。
7、发货运费公司不予承担，由业务部门代办发货，对方付款。
公司业务员提成方案（精选6篇）
公司业务员提成⽅案（精选6篇）公司业务员提成⽅案 ⼀、提成的形式对⽐ 提成：提成率很透明，有助于提⾼员⼯的积极性，对于提升单店的业绩显有成效。
但是，由于过于急功近利，造成拔苗助长之短，属于慢性毒药迟早要⾯临客源枯竭且使团队精神名存实亡。
奖⾦：奖⾦配⽐⽆据可依，给员⼯的概念很模糊，容易引起争端，形成做多了也没意思的概念，对于积极性提升做⽤不⼤。
但是可以营造较良好的团队，每个⼈都有你进我也进、你退我拉你⼀把的思想。
⽆提成：基本⽆法提⾼员⼯积极性，你多做说明你在拍⽼板马屁，你咬着我也决不松⼝的感觉。
但是不会引起员⼯的争端，对团队凝聚⼒培养最有利，可惜是⼀个没有积极性的团队。
⼆、公司业务员提成⽅案（精选6篇） 为了确保事情或⼯作能⽆误进⾏，时常需要预先制定⼀份周密的⽅案，⽅案是书⾯计划，具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。
那么⼤家知道⽅案怎么写才规范吗？下⾯是⼩编整理的公司业务员提成⽅案（精选6篇），欢迎⼤家借鉴与参考，希望对⼤家有所帮助。
公司业务员提成⽅案1 ⼀、⽬的 为充分调动业务⼈员⼯作积极性，建⽴合理及公正的薪酬激励制度，特制订本⽅案。
⼆、范围 本办法适⽤于⼴州浔沣实业有限公司、⼴州浔丰玻璃装饰有限公司、⼴州浔丰轨道交通科技有限公司、江苏浔丰轨道交通科技有限公司⼴州南亚电梯有限公司可以参照该⽅案实施。
三、具体内容 1、业务员⼊职前六个⽉为试⽤期，1-3个⽉内⼯资标准为基本⼯资2700元/⽉，电话费⽤100元/⽉，交通费⽤150元/⽉4-6个⽉内⼯资标准为基本⼯资2900元/⽉，交通费150元/⽉。
试⽤期内业务员不享受提成。
原则上试⽤期电话费⽤150元内除发放基本⼯资及报销上述费⽤外，其它所有费⽤包⼲不报，但如果试⽤期内有招待费产⽣，在提前得到领导批准后的才可以进⾏报销。
所有费⽤项不计⼊⼯资条发放，需另外凭发票填单报销。
2、试⽤期合格后的业务员基本⼯资及业务提成、销售费⽤计提⽅法见下表(现处于试⾏阶段，故下表格中的各项数据，公司有权根据实际情况每三个⽉调整⼀次： 3、试⽤期内及试⽤期后的基本⼯资构成：基本⼯资~固定⼯资绩效⼯资，全额固定⼯资~基本⼯资*70%，全额绩效⼯资~基本⼯资*30%。
业务员报销发票拿提成
业务员报销发票拿提成在大多数公司中，业务员是一个非常重要的角色。
他们负责与客户建立联系，促成销售，并确保客户满意。
作为公司的重要一员，业务员不仅要完成销售任务，还要履行一些管理和行政职责。
而其中一个重要的职责就是报销发票并拿到提成。
报销发票是业务员工作中的一项重要任务。
业务员通常需要出差、拜访客户或者参加会议等，这些活动都需要费用支持。
在完成这些活动后，业务员需要按照公司的规定将发生的费用进行报销，并提供相关的发票作为凭证。
这样一来，公司就可以核对费用的正确性，并确保业务员的报销符合公司的政策和要求。
具体来说，在报销发票时，业务员需要注意以下几点：1. 保留完整的发票：无论是住宿、交通、餐饮还是其他费用，业务员都需要确保收到完整的发票。
发票上必须包含所涉及的费用项目、金额、商家名称和纳税人识别号等重要信息。
只有当发票内容完整且与实际费用相符时，才能保证报销的准确性。
2. 准确填写报销单：公司通常会提供统一的报销单，用于记录报销的费用项目和金额。
业务员需要仔细填写报销单，确保每一笔费用都有明确的归属和金额。
报销单上的信息应该与发票上的内容一致，以便财务部门能够准确核对和处理。
3. 遵守公司政策：每个公司都会有一套报销政策和要求，业务员需要了解并遵守这些规定。
例如，公司可能对某些费用有额度限制，超过限制部分则无法报销。
此外，业务员在报销时也需要注意工作时间和个人时间的区分，只有合理的工作时间内发生的费用才能够被公司报销。
4. 及时提交申请：业务员需要根据公司的规定，及时将发票和报销单提交给财务部门。
延迟提交可能导致报销处理的延误，甚至影响到业务员的提成。
因此，业务员应该养成及时报销的好习惯，以便能够及时拿到相应的提成。
除了报销发票之外，业务员通常还可以通过完成销售任务来获取提成。
提成是一种激励机制，能够激励业务员更加积极地开展销售工作，并实现更好的销售业绩。
通常情况下，业务员的提成与其销售业绩成正比，即销售额越高，提成金额也就越多。
业务员报账的财务制度
业务员报账的财务制度一、报账的范围1. 费用报销范围- 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等；- 招待费：招待客户、合作伙伴和同事所产生的费用；- 办公费：购买办公用品、打印费用、快递费用等；- 市场推广费：参加展会、举办活动、广告投放等费用；- 其他费用：其他与业务开展相关的费用。
二、报账的流程1. 提交费用报销申请- 业务员在发生费用后，需要将相关费用明细填写在报销申请表格上，并附上相关发票和票据。
- 报销申请表格需要注明费用的用途、明细和金额，并由业务员本人签字确认。
2. 审核费用报销申请- 一般由业务部门或财务部门负责对报销申请进行审核。
- 审核人员需要对费用的真实性和合理性进行审核，同时也要核对报销申请表格与相关票据是否一致。
3. 提交费用报销申请- 审核通过后，业务员需要将费用报销申请提交给财务部门进行审批。
- 财务部门在审核通过后，会将费用支付给业务员，并记录在公司的财务系统中。
三、报账的注意事项1. 真实性和合理性- 业务员在报销费用时，需要保证费用的真实性和合理性，同时要保留相关的发票和票据以备查验。
- 财务部门会对费用的真实性和合理性进行审核，如发现虚假报销，会做出相应处理。
2. 报销时间- 业务员需要在规定的时间内报销费用，一般是在费用产生后的一周内。
- 延迟报销费用会对公司的财务统计和管理产生不利影响，也会影响业务员的个人信誉。
3. 规范管理- 建立规范的费用报销制度对公司的财务管理至关重要。
- 公司需要定期对费用报销进行审计，发现问题及时解决，保证财务的规范性和透明性。
四、报账的评估与改进1. 定期评估- 公司需要定期对费用报销制度进行评估，检查是否存在漏洞和问题。
- 根据评估结果，及时调整和改进费用报销制度，保证其有效性和适用性。
2. 不断改进- 公司应该不断改进业务员报账的财务制度，以适应公司业务的发展和变化。
- 同时也要借鉴其他公司的经验和做法，找到适合自己的报账管理方式。
建筑工程业务员报销制度
建筑工程业务员报销制度一、目的建筑工程业务员作为公司外部联系的重要人员，负责项目推广销售和客户关系维护工作。
为了规范业务员的差旅、会议、招待等费用报销行为，提高报销效率和减少公司经济损失，制定本报销制度。
二、适用范围本报销制度适用于公司所有建筑工程业务员。
三、报销范围1. 差旅费用：包括交通费、食宿费、通讯费等；2. 会议费用：包括会议报名费、会议交通费、会议接待费等；3. 招待费用：包括接待客户的餐饮费用、礼品费用等。
四、报销规定1. 业务员应当在事前填写差旅、会议、招待费用申请单，明确费用预算和用途；2. 差旅费用超过500元，会议费用超过1000元，招待费用超过300元需提前征得上级领导同意；3. 业务员应当按照公司相关政策和规定执行，杜绝虚假报销行为；4. 报销单据须真实有效，包括发票原件、收据、行程单等；5. 报销申请单和相关单据应在费用发生后7个工作日内提交财务部门。
五、报销标准1. 差旅费用：（1）交通费：飞机、火车、汽车等差旅交通费用以实际发生费用为准，需提供交通票据；（2）食宿费：住宿标准按照公司规定执行，提供住宿发票；（3）通讯费：差旅期间的通讯费用以实际发生费用为准，提供通讯费用清单。
2. 会议费用：（1）会议报名费：以实际发生费用为准，提供会议报名发票或收据；（2）会议交通费：以实际发生费用为准，提供交通票据；（3）会议接待费：由公司统一安排，业务员无须个人报销。
3. 招待费用：（1）接待餐饮费用：以实际发生费用为准，提供餐饮发票；（2）礼品费用：礼品费用不得超过300元，提供礼品购买发票或收据。
六、报销流程1. 业务员填写差旅、会议、招待费用申请单，包括费用预算、用途等；2. 业务员提前征得上级领导同意后，才能出差、参加会议或招待客户；3. 费用发生后7个工作日内，业务员将相关报销单据交给财务部门；4. 财务部门对报销单据进行审核、核对，并在15个工作日内完成报销。
七、报销审批1. 差旅、会议、招待费用在业务员提交报销单据后，由财务部门进行审核和审批；2. 财务部门审核通过后，报销单据需由相关领导签字确认，方可报销；3. 报销金额超过5000元的，需公司财务总监审批通过后方可报销。
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业务费用报销制度及业务提成办法
经市场营销部和总经理研究决定：业务员业务费用支出（其中包括：交通费、电话费、业务用烟及礼品、招待费等）管理办法和业务员业务提成办法，如下：
一、业务员报销制度：
1、业务费用支出须遵循先有销售额后报销的制度；
2、业务员业务费用支出须提前填写费用支出申请，部门经理签字后报请
总经理批准，予以借支；
3、业务费用支出比率最高限额为：销售额的1.5%;
4、业务费用支出后，凭报销单据经部门经理和总经理签字后在市场部予
以报销；
5、如实际业务费用支出超紫，则超出部份顺延之下期销售额产生时予以
报销；
二、业务员业务提成办法：
1、业务提成部分为最低限价销售业务提成和最低限价以上部分销售业务
提成。
2、产品最低限价规定：
直销：
（1）“淮海”牌PPR管材最低限价为：产品报价×0.33
“淮海”牌PPR管件最低限价为：产品报价×0.30
（2）“淮海”牌UPVC管材最低限价为：产品报价×0.62
“淮海”牌UPVC管件最低限价为：产品报价×0.40
经销商：
（1）“淮海”牌PPR管材最低限价为：产品报价×0.295
“淮海”牌PPR管件最低限价为：产品报价×0.25
（2）“淮海”牌UPVC管材最低限价为：产品报价×0.56
“淮海”牌UPVC管件最低限价为：产品报价×0.3
代理商
（1）“淮海”牌PPR管材最低限价为：产品报价×0.28
“淮海”牌PPR管件最低限价为：产品报价×（全塑0.17 铜颈0.23）
（2）“淮海”牌UPVC管材最低限价为：产品报价×0.56
“淮海”牌UPVC管件最低限价为：产品报价×0.3
3、提成办法
（1）、最低限价销售业务提成为：
直销部份：
“淮海”牌PPR管材和管件最低限价销售额×3%
“淮海”牌UPVC管材和管件最低限价销售额×2%
经销商部份：
“淮海”牌PPR管材和管件最低限价销售额×2%
“淮海”牌UPVC管材和管件最低限价销售额×1.5%
（2）、最低限价以上部分销售差价提成为：销售差价×50%
4、以上所有销售额均指实际回款金额。
上海申捷管业有限公司徐州分公司
2008年5月13日
业务人员薪酬分配制度
经公司研究决定，业务人员薪酬分配本着以基本工资为基础，与工作业绩
考核相联系，重点鼓励业务人员多领取业务提成，保证业务人员具有稳定的收
入和较为丰富的回报为原则，制定如下工资制度：
一、工资构成=基本工资×考核得分百分比+业务提成；
二、业务员基本工资标准为1000员人民币／月；
三、业务员每月销售任务为销售额人民币15000元整；
四、工作业绩考核得分标准（满分者100%）
（1）通勤5分
（2）公司规定的销售人员应遵守的各种案例5分
（3）收款绩效10分
（4）对客户开拓与管理的绩效5分
（5）主管安排的其它各种任务5分
（6）当月任务完成率得分占70分
A.当月任务完成率为100%得分70分
B.当月任务完成率为90-99%得分65分
C.当月任务完成率为80-90%得分60分
D.当月任务完成率为70-80%得分55分
E.当月任务完成率为60-70%得分50分
F.当月任务完成率为50-60%得分45分
G.当月任务完成率为40-50%得分40分
H.当月任务完成率为30-40%得分35分
I.当月任务完成率为20-30%得分30分
J.当月任务完成率为10-20%得分25分
K.当月任务完成率为0-10%得分20分
五、业务提成由最低限价销售业务提成和最低限价以上部分销
售业务提成组成，具体内容详见业务提成办法；
六、销售额以实际回款金额计算
上海申捷管业有限公司徐州分公司
2008年5月13日
租房协议书
出租方(以下简称甲方)身份证地址、号码：
承租方(以下简称乙方)身份证地址、号码：
甲、乙双方通过友好协商，就房屋租赁事宜达成协议如下：
一、租赁地点及设施：
1.租赁地址：路弄号室;房型规格 ;居住面积平方米;
2.室内附属设施：
A ：电器：电话沐浴空调冰箱彩电洗衣机微波炉吊扇音响 VCD
B ：家俱：
二、租用期限及其约定：
1.租用期限：甲方同意乙方租用年;自年月日起至年月日;
2.房屋租金：每月元人民币;
3.付款方式：按支付，另付押金元，租房终止，甲方验收无误后，将押金退还乙方，不计利息。
第一次付款计元人民币;
4.租赁期内的水、电、煤气、电话、有线电视、卫生治安费由乙方支付，物业管理，房屋修缮等费用由甲方支付;
5.租用期内，乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同，收回房屋使用权、乙方需担全部责任，并赔偿甲方损失。
(1)乙方擅自将房屋转租、转让或转借的;
(2)乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的;
(3)乙方无故拖欠房屋租金达天;
(4)连续三个月不付所有费用的。
三、双方责任及义务：
1.乙方须按时交纳水、电、煤、电话等费用，并务必将以上费用帐单交给甲方，甲方须监督检查以上费用;
2.无论在任何情况下，乙方都不能将押金转换为房屋租金;
3.在租用期内，甲方必须确保乙方的正常居住，不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者;或在租赁期内房租加价;
4.租用期满后，乙方如需继续使用，应提前一个月提出，甲方可根据实际情况，在同等条件下给予优先;
5.在租赁期内，甲、乙双方如有一方有特殊情况需解除协议的，必须提前一个月通知对方，协商后解除本协议;
6.乙方入住该物业应保持周围环境整洁做好防火防盗工作，如发生事故乙方应负全部责任;
7.乙方不得擅自改变室内结构，并爱惜使用室内设施，若人为损坏的将给予甲方相应赔偿;如发生自然损坏，应及时通知甲方，并配合甲方及时给予修复。
四、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。
本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，签字后即行生效。
五、其它说明：
(如：入住时的水电煤字数。
) 出租方：承租方：
联系电话：联系电话：。