中国铁塔审计系统操作手册XXXX0128

中国铁塔审计系统操作手册XXXX0128用户操作手册

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〖手册目标〗

通过阅读该用户手册，用户能够了解系统的整体结构，学会使用系统。

〖阅读对象〗

本文档适用于系统的使用人员和系统的爱护人员使用。

〖手册构成〗

本手册差不多上由四部分组成：

第1章，“审计预备”。

第2章，“审计实施”。

第3章，“审计报告”。

第4章，“系统治理”。

〖手册约定〗

本手册遵循以下约定：

所有标题均使用黑体字。

如果标题后跟有“〖条件〗”字样，讲明该标题下正文所要求的内容是在一定条件下必须的。

【注意】的意思是请读者注意那些需要注意的事项。

【警告】的意思是请读者千万注意某些事项，否则将造成严峻错误。

备注：操作手册中使用的截图数据均为测试数据。

名目

第1章首页视图1 1.1 我的工作1

1.1.1 我的待办1

1.1.2 我的已办1

1.1.3 我的待阅1

1.1.4 我的已阅1

1.2 首页介绍1

1.1.5 首页介绍1

第2章审计预备1 2.1 PMS项目送审1 2.1.1 功能讲明1

2.1.2 操作描述2

2.1.3 约束和限制2 2.2 审计项目起草2 2.2.1 功能讲明3

2.2.2 操作描述3

2.2.3 约束和限制3 2.3 审计项目查询3 2.

3.1 功能讲明3

2.3.2 操作描述4

2.3.3 约束和限制4

第3章审计实施4 3.1 任务办理4

3.1.1 功能讲明4

3.1.2 操作描述4

3.1.3 约束和限制6 3.2 工程查询6

3.2.1 功能讲明7

3.2.2 操作描述7

3.2.3 约束和限制7

3.3 定案表导出7

3.3.1 功能讲明7

3.3.2 操作描述7

3.3.3 约束和限制7

第4章审计报告7

4.1 审计报告起草7

4.1.1 功能讲明7

4.1.2 操作描述8

4.1.3 约束和限制9

4.2 审计报告查询9

4.2.1 功能讲明9

4.2.2 操作描述9

4.2.3 约束和限制9

第5章系统治理9

5.1 用户治理9

5.1.1 功能讲明9

5.1.2 操作描述9

5.1.3 约束和限制9

5.2 组织机构治理9

5.2.1 功能讲明9

5.2.2 操作描述9

5.2.3 约束和限制10

5.3 中介机构信息治理10 5.3.1 功能讲明10

5.3.2 操作描述10

5.3.3 约束和限制10

5.4 送审金额调整10

5.4.1 功能讲明10 5.4.2 操作描述10 5.4.3 约束和限制10

第1章首页视图

我的工作

我的待办

首页我的工作栏目中，有待办任务入口，用户点击待办任务图标会进入我的工作中我的待办页面，处理自己的各类待办任务。

我的已办

用户点击我的已办进入已办治理页面，查看已处理的任务。

我的待阅

有待阅权限的用户进入待阅页面，查看系统自动发送的待阅信息。

我的已阅

有待阅权限的用户进入已阅页面，查看差不多处理的待阅信息。

首页介绍

首页介绍

用户登陆首页后，能够查看各功能节点、支撑方式等信息。

首页右侧显示系统支撑的qq群、邮箱、热线电话。

右上角显示当前用户所在的部门、姓名。点击左上角中国铁塔图标，可返回系统首页。

第2章审计预备

PMS项目送审

功能讲明

审计系统的数据来源于项目治理系统（PMS）已送审的工程项目。除了差不多初始化进审计系统的项目，其余审计项目需要已上线审计系统公司的区域经理在PMS中进行项目的送审。

操作描述

区域经理通过OA登陆PMS，在项目决算中点击“项目送审”。

查询出需要送审的项目，点击项目后面的“项目送审”。

需要送审的项目分为模块化项目、非模块化项目。

模块化项目系统按照设计时期的物资、服务子专业，提取物资/服务的有关信息，用户能够修改送审金额，如下图：

非模块化项目系统不自动提取各子专业的金额，需要区域经理手工添加每个子专业的送审金额，如下图：

储存后，系统将物资/服务的送审金额汇总到“工程项目送审明细”页签：

检查无误后，点击送审，系统提示“数据发送成功”，表示项目信息已推送审计系统。然后就能够登陆审计系统查询工程项目的信息。

约束和限制

1、只有决算时期的项目才能送审。

2、目前只通过单独的“项目送审”页面送审，今后送审功能集成到项目主流程中，不送审则无法完成项目决算。

3、项目送审成功后，“项目送审”页面不再显示此项目。

审计项目起草

功能讲明

操作描述

点击“审计预备-审计项目起草”，点击“新增”。

能够修改系统自动生成的托付要求日期、定案初稿要求提交日期、定案要求提交日期。

指派中介机构“中讯邮电咨询设计院有限公司”，确定；

选择工程项目，选择3万以上的项目送审，审计金额范畴填“3000”，“至”之后的金额不填，查询后，每页显示数量改为100，全选-储存，超过100条需要多次储存；确定：

点击“确定”，提示“您确定发起流程吗？”点击确定；提示“请到我的待办中进行处理！”点击确定。

点击“我的工作-我的待办”，点击上一步储存的待办标题，可通过待办标题或送办时刻确认；

可测试修改中介机构、工程项目，上传附件；点击“下一步”，选择中介机构办理人，输入审批意见，点击提交；提示“流程提交成功”。

约束和限制

总部、省分发起的审计项目，审计预备时期的流程不同：总部的流程需4步审批，省分发起的流程只需2步审批。

审计项目查询

功能讲明

用户选择相应的查询条件，如项目名称、项目时期和完成时刻等进行项目查询，并可查看项目详情。