公司方针目标

二0一五年度公司方针目标

根据集团公司发展战略规划和实际情况，结合当前国际国内的经济形势，经公司董事会研究，确定2015年度方针目标如下：

一、经营方针

以市场为导向，以效益为中心开展各项工作。提升产品的先进性，提高设计质量和过程控制质量，强化基础管理，规范业务流程，加强绩效考核。

二、主要经济指标

集团公司全年完成销售收入万元，实现税金万元，实现利润万元。

三、主要措施

1.营销管理

积极开发新产品，提高配套份额；不断开发新市场，提升销售业绩。加强对销售人员培训，提高人均销售额。

(1) 2015年主机市场占有率提高10%；

a.开发新市场个；

b.开发风力发电等新领域；

c.积极恢复增加份额减少的老市场的供货。

(2) 三项资金占用额比2014年下降30%

a.重点是成品库库存、周转库库存、未开发票，清欠一年以上未发生业务的客

户。

b.每月下达压缩指标,并考核。

(3)销售责任的三包索赔额同比降低20%，每季度考核。降低销售费用，万元回款比2014年降低10%。

2. 质量管理

以分厂为主体，重点解决市场产品故障，规范产品失效模式的判定、分析、考核，改进产品设计、过程控制，设计、制造原因三包索赔额比2014年降低35%。

(1)加强过程控制和PDI检验，进一步降低零公里PPM值。交付产品零公里PPM≤；三包期产品故障率≤ %；

(2)提高产品总成一遍试验合格率；产品总成一次交检合格率≥98%;

a.组织按规范的作业指导书对员工进行培训，规范作业流程，提高质量合格率水平和工作效率。

b.完善工装、夹具。

（3) 降低内部质量损失，提升主要工序的质量指标；

(4) 进货物资检验项目齐全率100%；错漏检率不高于2%；加强三包退回产品中对供方的责任认定和索赔。

3.成本管理

制定有效措施和全方位的开支标准，严格控制成本支出，挖掘降低成本，增效潜力，提高经济效益。贯彻公司财务工作统一管理、分厂制核算的要求，进一步理顺、完善规范分公司的财务管理体系，完善落实各项监督制度和考核制度，准确及时做出分厂成本分析，真实反映经营成果。

(1)管控流动资金的占用

a.降低销售成本压缩三项资金占用5000万元，减少利息支出300万元；压缩销售费用40万元（走访费、招待费、开发费、会议费、差旅费、工资等）；

b.减少生产资金占用200万元；

c.减少采购物资储备资金200万元。

(2)采购成本降低1.5%；

(3)利用新材料、新工艺、改进产品结构节约成本200万元;

(4)降低外部质量索赔，外部质量损失比2014年降低35%，半年考核一次；

(5)加强生产过程的成本控制，核定产品材料定额，控制材料、产品废品率，细化考核，减少材料成本支出，节能减排。

a.主要原材料利用率提高2%；

b. 节约能耗，降低电费、燃气费、蒸汽费等支出。

(6)提高工作效率，推行一人多岗，精简人员，降低人力成本。

(7)压缩各项管理费用，降低非生产性开支20万元；

(8)合理调度和使用好资金、融资成本比2014年降低100万元；

(9)按制度加强账物管理，确保公司财产不受损失。细致工作，跟踪目标落实，准确及时作出成本分析。

a.加强物资管理，成品库、半成品库、原材料库帐物符合率不低于99.5%；