业务员出差记录表
2业务员日常工作+出差工作
课件 2第一部分:业务职工作内容第二部分:顶尖的销售人员一定具备哪些优异的心态第三部分:如何成为优异的销售员第四部分:业务员拜见经销商必备的一些知识第一部分:业务职工作内容一、平时工作事项1、拟订整年工作计划,包含合同任务分派、专卖店建设计划及花费分派、要点促销活动场次及花费分派、空白市场及不良客户调整计划、地区培训计划等;做好年度工作总结;2、紧跟公司步伐,拟订月度工作计划,做好月度工作总结;二、长久跟进的工作事项:(8 项)3、跟进客户的发货计划(包含编号、数目及金额)及本销区业绩达成状况。
4、做好公司各项政策的传达、落实工作;5、实时跟进授信、担保等工作,严格掌控授信的还款时间和担保的到账时间。
6、实时掌握公司各款产品的排产计划及销售状况;7、认识客户所在当地的市场及竞争品牌(同品位品牌或许是在当地市场业绩比较突出的品牌)的经营状况,侧重认识竞争品牌在当地的销售状况和品牌影响力;8、跟进客户的工程渠道信息,详尽掌握客户有关工程的存案、跟进等基本状况;9、增强与各部门之间的交流。
10、达成公司下达的各样书面文件的填写。
三、出差时的有关工作事项:(7 项)11、空白市场开发,做好开发计划并实时跟进;12、要点认识客户的店面状况,包含评估展现成效、记录展现样板的编号、介绍新品及裁减部分花色等(鼓舞客户上新板和热销板),并实时掌握客户库存状况和产品构造。
13、实时认识客户动向,包含认识客户的销售渠道、销售业绩、人员构造等,现经营的各个品牌的销售比率,能否有从事其余家产以及家庭状况等信息,摸清客户对汤普森的有关理解和见解;14、按期做好终端培训工作,培训对象包含经销商及其部下职工,培训内容涵盖产品知识、公司文化、销售技巧、设计软件等多个方面。
15、辅助经销商展开促销活动。
16、跟进要点市场的客户展厅装饰,原则上要求跟进时间15 天以上;17、出差时,每日一定向领导发信息报告工作;(短信报告格式)四、未出差的有关工作事项:(4 项)18、招待或辅助其余同事招待来访客户(包含意愿客户、现有客户及工程客户);19、全面掌握客户物料发放状况,并辅助前台发放物料。
区域经理及业务员差旅费报销规定
区域经理及业务员差旅费报销规定各区域经理、业务员、部室:为了加强差旅费的管理,保证出差人员工作和生活需要,使之符合科学、合理、节约的原则,明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序,结合公司的实际情况,特制定本规定,本规定适用于公司区域经理、业务员。
规定如下:1、有签订区域经理合同的按合同规定报销。
2、业务员差旅费报销规定有两种:(1)派到已有经销商区域的业务员:A、车费按票实报;B、电话费按每月100元报;C、食、住原则上由经销商负责,特殊情况经销商不能解决的可按住宿50元/天(有正式发票方可报销),生活补助20元/天报销(注:食、住报销要有经销商的签字证明。
)(2)派到没有经销商的区域:A、车费按票实报;B、电话费按每月100元报;C、住宿按50元/天(有正式发票方可报销),伙食补助20元/天。
(3)办事处的业务员:A、车费按票实报;B、电话费按每月100元报;C、住宿由公司统一安排住宿(特殊情况晚上不能回办事处住时可按50元/天报销,但要有正式发票);D、生活补助按20元/天报销。
附加说明:1、区域经理、业务员所在区域所开发的一级经销商(与公司直接签定合同的)开业礼炮(两封)、花蓝(三对)所用的费用凭发票报销。
2、其他费用未经公司领导同意擅自支出的不予以报销。
3、市区内打的费用不予以报销。
4、报销时间规定:出差回公司的当天或第二天内进行,否则不予报销。
报销费用时必须附《出差申请单》和《行程记录表》,以便各种费用审核,否则不予报销。
注:本规定从执行之日起,2009年12月13日的《销售经理及业务员的差旅费报销办法》随之作废。
广西平果铝双迎门有限责任公司 2010年6月17日。
腾讯集团国内出差管理制度
员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用,公司不予报销;员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定
1. 出差目的地市内交通费用实报实销,每日上限50元,公司临时指定并且不在出行计划内的行程可另外计算。
2. 出差目的地市内住宿费用报销标准为:省会城市或直辖市200元/天;其他城市:150元/天,(特殊情况报行政申请);同性两人一起的,则必须住宿一个房间。
如不住宿,或省钱的,则公司给予补贴省下部分的60%,如公司业务关系单位开房,则无补贴。
3、餐费补贴:外地出差每天30元,上海10元饭贴,公关吃饭提前申请,总经理批复同意后方可报销。
五、出差申请和报销审批程序
1. 出差人员出差前在吉会得内务管理系统填写出差申请和出行计划,流程审批确认后,财务部方可办理借支手续;
2. 长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
六、出差期间日常考勤
1. 业务员出差期间每天早晨8:30以前和下午17:30分以后的两个时间点给行政部用手机微信发送出差具体地点,分享位置。
2. 业务员出差期间每天晚上23:00之前在CRM系统上传工作日志,汇报当天行程及客户市场情况,若遇特殊情况无法登陆完成,发短信给主管告知情况,短信留存记录。
具体考核体系详见下表:
出差日常考核表
总经理签字:。
出差客户总结表格模板
以下是一个出差客户总结表格模板,你可以根据实际情况进行调整和完善:
客户名称拜访时间拜访目的沟通结果后续跟进
客户 1
客户 2
客户 3
...
在这个模板中,你可以按照实际出差拜访的客户情况进行填写,包括客户名称、拜访时间、拜访目的、沟通结果以及后续跟进等信息。
通过这个表格,你可以清晰地总结每个客户的拜访情况,并为后续的业务拓展和客户关系维护提供参考。
记得在填写完表格后,及时进行分析和总结,以便更好地制定下一步的工作计划。
业务员外出考勤办法
业务员外出考勤方法1、所有专职必须严格遵守公司,上下班亲自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。
2、迟到、早退、旷工(1)迟到或早退30分钟以内者,每次扣发薪金10元。
30分钟以上1小时以内者,每次扣发薪金20元。
超过1小时以上者必须提前办理请假手续,否那么按旷工处理。
(2)月迟到、早退累计达五次者,扣除相应薪金后,计旷工一次。
旷工一次扣发一天双倍薪金。
年度内旷工三天及以上者予以。
3、请假(1)病假a、员工病假须于上班开始的前30分钟内,即8:30-9:00致电部门负责人,请假一天以上的,病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。
b、员工因患传染病或其他重大疾病请假,病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明,经部门核定后,由公司给予工作安排。
(2)事假:紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准,其余请假均应填写《请假单》,经权责领导核准,报人事部门备案,方可离开工作岗位,否那么按旷工论处。
事假期间不计发工资。
4、(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后,报人事部门备案,否那么按事假进行考勤。
(2)出差人员原那么上须在规定时间内返回,如需延期应告知部门负责人,返回后在《出差申请单》上注明事由,经权责领导签字按出差考勤。
5、请假出差批准权限:三天以内由直接上级审批,三天以上十天以内由隔级上级审批,十天以上集团总部员工由资源部审查、总裁审批,子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。
6、(1)加班应填写《加班单》,经部门负责人批准后报人事部门备案,否那么不计加班费。
加班工时以考勤打卡时间为准,统一以《劳动》约定标准为基数,以天为单位计算。
(2)加班工资按以下标准计算:工作日加班费=加班天数基数150%休息日加班费=加班天数基数200%法定节日加班费=加班天数基数300%(3)人事部门负责审查加班的合理性及效率。
(4)公司内临时工、兼职人员、部门主管(含)以上人员不计算加班费。
企业业务员出差制度
企业业务员出差制度一、制度目的为了调动公司职员的工作积极性和提高业务员的服务水平,提高工作效率,规范出差行为,制定本《企业业务员出差制度》。
二、出差范围和规定1. 出差范围出差范围包括:1.公司委托业务员外出拜访客户、推广产品、开拓新市场、签订合同等;2.参加公司组织的各种商务活动、学术交流会议等。
2. 出差规定1.出差申请:业务员在出差前应向所在部门提出书面申请,由部门领导审批,并报总经理办公室备案;2.出差标准:(1)工作日:每日不得少于8小时,出差时间内,应按时提交工作报告、出差报告、费用报销单、日程安排等文件;(2)出差路线:请合理规划出差路线,以后再次出差时可保证省时省力;(3)时间:出差前30天提出申请,由领导批准,确认并通知财务部经办人员备案;(4)交通:公司鼓励业务员选择高铁、飞机等快捷交通工具出行,如采用其他方式交通,需征得领导同意;(5)住宿:如需在外地出差住宿,应选择公司指定的宾馆或经验丰富可靠的酒店,每晚所需住宿费用不得超过人民币五百元,超过部分由出差人员自行承担。
(6)补贴:企业为每名国内出差人员提供适当的日补、住宿补贴、误餐费等。
(7)其他:出差期间如有公务需求,应遵守公司规定和相关法律法规,不能随意调换计划和出差路线。
3. 出差费用报销标准1.与成果挂钩,由出差人员提出费用报销单;2.合理节省开支,不得出现浪费,否则有关费用将由出差人员自行负担;3.普通公务用款原则上不超过每人每日300元,特殊情况需经公司领导批准;4.每位出差人员应于事后5天内提出出差报告及费用清单,审批通过后由财务部门进行核算、报销。
三、扣分奖惩1.出差前未向公司提出书面申请,或者未按照规定出差的,视同违规行为,扣去奖励分;2.出差期间因私人问题错过或者耽误工作,公司将取消出差补贴,扣去或者取回所批准的出差经费;3.出差期间造成公司的经济损失或者口碑受损,应承担相应的法律责任;4.出差期间,如发生财物损失,需第一时间向公司报告,公司将按照实际情况给予协助,及时解决问题。
关于业务人员出差规定
业务员考勤规定加强公司业务人员出差管理,结合公司有关行政管理制度,制定本规定:一、严格遵守公司各项管理规定,遇到问题应主动与直接主管取得联系,及时汇报工作进展情况和遇到的问题;二、严格按照《出差申请单》上事先计划的出差路线和行程执行,不得擅自改变出差路线和延误行程,如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间,须事先按程序逐级汇报,经同意后方可改变;三、业务员每月出差天数规定:1、西南地区每次出差天数45-55天,区域为:云南、广西、四川、重庆、贵州地区。
2、其他地每月出差天数为20-25天。
3、华北营销部部长每月出差天数为15-25天。
4、华南营销部部长每月出差天数为15-25天。
四、违规的界定:1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的;2、出差天数不满规定要求的;3、无故不请假又不在出差区域的;或公司的。
4、业务员手机由于人为因素(非人为不超过三次)关机,造成系统定位不到的。
五、违规的处罚:1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的,扣除当天补贴,并按旷工处理;2、出差天数不满规定的,扣除相应天数补贴并按旷工处理;3、无故不请假又不在出差区域或公司的按旷工处理;4、人为因素关机经确认后扣除当天费用,罚款100元/次;累计旷工七天以上(含七天)者,除扣除薪水、补贴和罚款外,可直接开除。
另外,业务员未经领导批准不得擅自回家,每发现一次,所有费用不予报销外,另加每天罚款100元。
六、公司的考勤员必须按规定如实记录考勤,如发现虚记考勤记录,罚款50元/次。
七、公司的考勤员次月5日对上月业务员的考勤纪录进行汇总,报领导批复。
八、本规定从2014年 1 月 1 日起执行。
业务员出差管理规定(5篇)
业务员出差管理规定一、职责1.业务员职责:1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具《差旅费报销单》,并结清暂支款,多退少补。
未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2.财务职责:2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》,并给予相应金额的旅差费,未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
____个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度1.出差的审核决定权限如下:新乡市夏烽电器有限公司1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)____日内由部门领导核准,____日以上(含____日)由部门领导核准,部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
1.2出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。
除请示批准的出差延时外,不得因私事或借故延长出差时间。
未被批准的出差时间不予报销旅差费外,并依情节轻重给予相应处罚。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。
其它费用均以补贴形式发放。
超标自付,欠标不补。
按出差地区补贴形式分为:河南省内元/每天(新乡周边地区除外);河南省外元/每天(A类城市;B类城市;C类城市。
以该地区平均消费水平定补贴标准)。
1.4搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
三、附件1《出差申请单》2《差旅费预支申请表》3《差旅费报销单》关于业务员出差管理制度的补充说明一、交通费用1、公司所有员工出差,未经批准不得乘坐飞机、火车软卧,交通开支凭票报销,市内汽车票按实际报销,有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例,否则不予报销。
销售出差计划表模板
销售出差计划表模板出差报告,须对以往工作的经验和教训进行分析,时间,明确努力方向。
为便于今后的工作、得出教训的基础。
下面小编为大家带来销售出差计划表模板,希望大家喜欢!销售出差计划表模板1转眼来到公司已经二十多天了,踏足一个新公司,新行业,这二十多天首先我尽快的熟悉了公司的各项管理制度并严格遵守,其次努力学习了关于会展的一些专业知识,其中一些不懂或疑惑的地方也很感谢领导给与的答问解惑,年关将至,在熟悉了公司的相关制度及自己以后将涉及的领域工作范畴与职责之后,对于新一年的工作开展,我也有了点点想法与计划:首先,作为公司市场部的一员对于公司市场方面在明年的工作规划中提出下面的几点参考意见:1)建立一支熟悉业务,而相对稳定的销售团队。
人才是企业最宝贵的资源,一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员,建立一支具有凝聚力,合作精神的销售团队是企业的根本。
在明年的工作中建立一个和谐,具有杀伤力的团队作为一项主要的工作来抓。
2)完善销售制度,建立一套明确系统的业务管理办法。
销售管理是企业的老大难问题,销售人员出差,见客户处于放任自流的状态。
完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性,对工作有高度的责任心,提高销售人员的主人翁意识。
3)培养销售人员发现问题,总结问题,不断自我提高的习惯。
培养销售人员发现问题,总结问题目的在于提高销售人员综合素质,在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议,业务能力提高到一个新的档次。
4)培养对于展会过程中的一些突发状况的应急措施。
在出差过程中遇到的一系列的问题,约好的客户突然改变行程,毁约,车辆不在家的情况,使计划好的行程被打乱,不能顺利完成出差的目的。
造成时间,资金上的浪费。
其次作为个人__我需要努力做到并日趋完善的几件事1)和公司其他员工要有良好的沟通、多交流、多探讨;我相信有良好的团队合作意识才能不断增长业务技能2)销售工作最基本的客户访问量(积极开发新客户,并维护好老客户,经常与客户保持一个良好的沟通)3)沟通要深入(做好本行业知识的积累,多想想在实际工作中有可能会遇到的一些问题,工作闲暇多查看一些行业网站及专业书本);在与客户沟通的过程中,要能把我们公司所包含业务的范畴十分清晰的传达给客户,了解客户的真正想法和意图;对客户提出的建议要能做出迅速的反应。
业务员出差管理制度(5篇)
业务员出差管理制度(5篇)在日常生活及工作中,我们总要写作各种各样的文档,优美的文章总会让人眼前一亮,能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现,还有可能会得到领导的赏识,甚至升职都有可能,可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达,那怎么办?那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔,学以致用,我相信你自己自也可以写出优秀的文档,以下是我为大家精心整理的业务员出差管理制度(5篇),一起来看看吧!业务员出差管理制度1第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行,维护公司及员工的切身利益,特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正,品德高尚,诚实守信,对公司拥戴忠诚,热爱本职工作,有奉献精神,严格遵守公司的一切规章制度,服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱,团结互助,要具备团队意识,有矛盾纠纷要妥善解决,或上报公司领导寻求调解,不得私下用武力等不良方式,一经发现,扣除当月所有工资奖金,情节特别严重的,公司有权解除合同,予以解聘。
(此条之所以严厉,是因为在销售业务领域,矛盾特多,比如抢单等现象)第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”,每个业务员在客户面前,不得作出有损公司形象的行为或举动,不得作出有损公司信誉的事情,如经发现,或有客户投诉涉及公司形象的,经公司调查属实,扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则,严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。
抢单,是指甲业务员在洽谈的业务,乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指,甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。
公司一经发现有抢单或划单的行为,扣除双方当月全部工资及奖金,并在全公司通报一次。
如第二次再犯,公司有权解除合同,予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。
业务员出差申请单
业务员出差申请单
尊敬的XXX领导:
您好!
我写此信是为了申请出差,请您批准我的申请。
我计划出差时间为X
月X日至X月X日,地点是XXX。
首先,我想说明此次出差的目的。
在过去的几个月中,公司业务增长
迅速,我们的客户群也在不断扩大。
为了更好地服务客户,我希望能够前
往XXX地与潜在客户进行商务洽谈,并拓展我们的业务。
XXX地是一个经
济发展迅速的城市,对于我们来说,有着许多商机和潜在合作伙伴。
此次
出差的目的不仅是与客户进行面对面的交流,了解他们的需求和市场动态,同时也是为了建立良好的商业关系,希望能够达成一些合作意向。
最后,我想详细说明此次出差的预算和安排。
按照我的计划,我需要
在出差期间的交通、住宿、伙食等方面的费用。
根据我对XXX地的了解,
交通费用应该是最大的花费项,因此我计划选择飞机出行。
同时,我也会
选择一个性价比较高的酒店进行住宿,以控制费用。
在伙食方面,尽量选
择当地的餐馆,以便更好地了解当地文化和风味。
总的来说,我会尽量控
制费用,确保不会超出预算。
感谢您对我此次出差的支持和理解。
我相信通过这次出差,我可以为
公司带来更多的商业机会和业务增长,同时也为公司树立良好的形象。
期待您的批准,并感谢您的关注!
此致
敬礼。
公司业务员出差管理办法
公司业务员出差管理办法1. 引言出差是公司业务员工作日常的一部分。
出差将有助于开拓新客户,维护旧客户以及加强与公司合作伙伴之间的联系。
为了保证公司业务员出差的顺利进行,同时也为了管理好公司的财产,我们制定了以下出差管理办法。
2. 出差申请2.1 出差人员应提前填写公司的出差申请表,必须得到直接主管的批准。
2.2 出差申请表必须提前一个星期提交,以便安排出差行程以及相关订票、酒店等事宜。
2.3 出差申请表应包括以下信息:•出差人员姓名•出差人员工号•出差时间•出差地点•开销预算•出差目的•公司业务拓展计划•申请人直接主管审批意见3. 预算管理3.1 公司将为每个出差人员分配出差预算。
预算包括交通费、餐费、住宿费,以及其他必要的开销(例如材料费和办公费)。
3.2 出差人员需根据预算的要求进行开销,并保持所有发票和收据作为凭证。
3.3 如有特殊原因导致超过预算,出差人员需立即向直接主管汇报,并说明超支的原因。
4. 出差行程安排4.1 出差人员的行程从出发到返回必须提前安排好,并提供给公司办公室备案。
4.2 出差人员需抵达目的地后立即告知同事在场,并保持每日汇报工作进展。
4.3 如有必要,请提前告知领导并协调与客户安排的行程。
5. 信息保密5.1 公司业务员需要与客户保持良好的关系并且收集有关竞争对手、行业信息的情报。
但是,该信息必须保密不能泄露。
5.2 除非经过公司直接主管批准,否则出差期间收集到的任何信息都不能与外部或竞争对手分享。
6. 安全管理6.1 出差人员在出发前应确认本人携带相关证件齐备,例如护照、身份证等。
6.2 出差人员在出发前应注意出差地的安全情况,如需采取安全措施,必须提前与公司直接主管汇报并得到批准。
6.3 出差人员在出差期间应当妥善保管自己的随身携带物品,并注意人身安全。
7. 结束与回归7.1 出差人员需按时结束出差任务,并尽快地回到公司。
7.2 出差人员回到公司后,应当立即上报出差报告,描述出差的行程,所做工作以及工作成果。
关于业务人员出差规定
或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。
业务员考勤规定加强公司业务人员出差管理,结合公司有关行政管理制度,制定本规定:一、严格遵守公司各项管理规定,遇到问题应主动与直接主管取得联系,及时汇报工作进展情况和遇到的问题;二、严格按照《出差申请单》上事先计划的出差路线和行程执行,不得擅自改变出差路线和延误行程,如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间,须事先按程序逐级汇报,经同意后方可改变;三、业务员每月出差天数规定:1、西南地区每次出差天数45-55天,区域为:云南、广西、四川、重庆、贵州地区。
2、其他地每月出差天数为20-25天。
3、华北营销部部长每月出差天数为15-25天。
4、华南营销部部长每月出差天数为15-25天。
四、违规的界定:1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的;2、出差天数不满规定要求的;3、无故不请假又不在出差区域的;或公司的。
4、业务员手机由于人为因素(非人为不超过三次)关机,造成系只有凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。
这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。
在种种历练之后,他们可以学会如何独立处理问题;如何调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。
往往有着超越年龄的成熟与自或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。
统定位不到的。
五、违规的处罚:1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的,扣除当天补贴,并按旷工处理;2、出差天数不满规定的,扣除相应天数补贴并按旷工处理;3、无故不请假又不在出差区域或公司的按旷工处理;4、人为因素关机经确认后扣除当天费用,罚款100元/次;累计旷工七天以上(含七天)者,除扣除薪水、补贴和罚款外,可直接开除。
另外,业务员未经领导批准不得擅自回家,每发现一次,所有费用不予报销外,另加每天罚款100元。
六、公司的考勤员必须按规定如实记录考勤,如发现虚记考勤记录,罚款50元/次。
业务员出差考勤管理制度
业务员出差考勤管理制度一、目的为加强业务员出差期间的考勤管理,规范工作秩序,确保业务工作的正常开展,提高工作效率,制定本制度。
本制度旨在明确业务员出差期间的考勤规定、请假制度、休假制度以及其他相关要求,以便于公司对业务员的考勤进行有效管理。
二、适用范围本制度适用于公司全体业务员出差期间的考勤管理。
出差期间,业务员需严格遵守本制度各项规定,如有违反,将按照公司相关规定进行处理。
三、工作时间1. 业务员出差期间的工作时间按照公司规定执行,原则上为周一至周五,每天8小时工作制。
2. 根据业务需要,业务员可适当调整工作时间,但需确保完成工作任务,并保持与公司沟通畅通。
3. 业务员在出差期间,如遇特殊情况需加班,应提前向直属上级报告,并按照公司相关规定执行。
4. 业务员在出差期间,应合理安排工作与休息时间,确保身心健康,提高工作效率。
四、考勤制度1、每日签到制度业务员在出差期间,需通过公司指定的考勤系统进行每日签到。
签到方式包括但不限于手机APP、电脑端考勤系统等。
签到时应确保地理位置准确,以便于公司进行考勤管理。
2、签到次数和时间(1)每日签到次数:业务员每日需签到两次,分别为上午上班签到和下午下班签到。
(2)签到时间:上午上班签到时间为8:30-9:00,下午下班签到时间为17:30-18:00。
业务员需在规定时间内完成签到,超出签到时间视为迟到。
3、因公外出未签到处理业务员因公外出导致未能按时签到,需在返回工作地点后的第一时间内完成签到,并向直属上级报告外出原因。
同时,需提供相应的出差证明材料,如客户拜访记录、会议记录等。
4、忘记签到处理如业务员因个人原因忘记签到,应在发现忘记签到后的1小时内补签,并向直属上级说明原因。
补签次数每月不得超过3次,超出次数的将按照公司规定进行处理。
5、考勤管理责任分配(1)业务员:负责按时完成签到,确保签到信息准确无误,如有异常及时报告上级。
(2)直属上级:负责对下属业务员的考勤进行监督和审核,确保考勤数据的真实性,对违反考勤规定的行为进行纠正和处理。
阿里集团员工国内出差管理制度
相关部门审核/会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少7个工作日2.出差时间计算:每24小时为一整天,凡整数天以外时间部分,下午13:00之前返回公司报到的,按半天计算;13:00以后的,按一整天计算。
二、长途交通工具乘坐管理规定1.员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具,交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定员工出差原则上乘坐火车(包括动车、高铁)、轮船;如乘坐时间超过24个小时以上,并遇急事或时间较紧迫,为节约时间,可申请乘坐飞机,经总经理审批通过后,方可乘坐。
2.因特殊情况,员工需提高乘坐交通工具标准的,应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。
根据总经理授权,审批流程如下:申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时,公司只按既定火车硬卧标准报销,并按照乘火车时间计算出差时间,该类事项不需要审批。
4.出差人员必须按制定计划出差,不可借出差之名私自回家探亲访友,如被发觉,车费该不予报销,提成按未出差方式计算,在家日期按请假计算,情节严重的以严重违反公司纪律处罚。
三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用,公司不给予报销;员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费,公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
2.出差目的地市内住宿费用自费,公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
3.出差地点为自己家(或父母家)所在地,住宿费一率不予报销。
五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在CRM填写出差申请和出行计划,流程审批确认后,财务部方可办理借支手续;2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
六、出差期间日常考勤1.业务员出差期间每天早晨8:30以前和下午17:30分以后的两个时间点给行政部发短信汇报出差具体地点;2.业务员出差期间每天晚上23:00之前在CRM上传工作日志,汇报当天行程及客户市场情况,若遇特殊情况无法登陆完成,发短信给主管告知情况,短信留存记录。
公司业务员的出差制度
公司业务员的出差制度背景公司业务员需要经常出差,与客户交流和洽谈业务。
出差是企业日常运营的必要组成部分。
为了保证业务员的健康和安全,以及优化出差计划,公司需要建立明确的出差制度。
本文将介绍公司业务员的出差制度。
安全管理出差期间的安全是公司首要考虑的问题。
为了确保业务员的人身和财产安全,公司需要做到以下几点:1. 出差前的准备在出差前,公司需要向业务员提供出差指南,包括目的地介绍、天气情况、交通路线、住宿、食品安全等信息,以帮助业务员做好出差前的准备工作。
2. 交通安全公司在安排交通工具时,要考虑到交通安全因素,在航班、火车等交通工具预订时应尽可能选择安全、可靠的线路和航班。
3. 酒店住宿公司需要在酒店预订时选择经济、实用的酒店,并确保酒店具备基本的安全保障措施,例如消防安全、保安措施等。
4. 保险公司需要在出差前为业务员购买商业出差险和旅游险,以保障业务员的人身和财产安全。
费用核算为了避免出现花费过高的情况,公司需要建立费用核算制度。
1. 预算在确定出差计划时,公司需要提前制定预算,并向业务员明确出差预算范围和标准。
2. 报销出差结束后,业务员需要参照公司的出差报销标准进行报销。
公司应根据出差的具体情况对相关费用进行核算和审批,以保证报销的合理性。
3. 费用审批公司需要建立费用审批制度,对于重要的费用和大额费用,需要经过上级领导或财务部门的审批后才能支付。
工作管理出差对于业务员的工作影响较大,因此公司需要建立清晰的工作管理制度,以保证业务员的工作正常开展。
1. 工作计划出差前,业务员需要制定详细的工作计划,并与上级领导和客户进行沟通和协商,在出差期间紧密跟进工作进度,并随时向上级汇报情况。
2. 工作安排出差期间,公司应尽可能减少对业务员工作的干扰,保证业务员能够专注于业务,并根据具体情况对工作进度进行调整。
3. 工作评估出差结束后,公司需要对业务员的出差工作进行评估,对业务员的工作成果进行核实,并对业务员的表现进行评价。