集团公司审批流程
集团审批流程
集团审批流程This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.世茂企业管理公司授权审批流程一、审批流程(一)总则1、根据《企业财务制度》和《世茂集团授权审批权限表》制定。
2、本办法是关于世茂集团公司进行业务运作时审批权限的流程。
（二）、合同签署审批1.合同范围：包括大修理改造合同、电梯维保合同、消防维保、租赁合同、固定资产采购合同、酒店供应品及各公司售卖品批量采购合同等。
2.合同的审批流程：申请人→部门经理→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁→执行董事→董事长3.合同签署权限：新报合同：主要合同的内容，包括合作单位选择、计价、付款、结算方式等，经办部门需在公司招投标小组会上提前上报，经会议讨论决定。
之后以《合同审批单》形式批准确定，填写《合同审批单》上报新合同，后附合同原件（或样板）及相关呈批件复印件。
金额2万元含以下或已经董事会批准的合同，审批至管理中心总裁；金额2万元以上5万元以下或已经董事会批准的合同，审批至执行董事；金额5万元及以上上报的合同，审批至董事长。
补充协议及结算协议：原合同执行过程中金额变更，或结算金额与原合同有差异，需重新进行审批并签订补充或结算协议。
重大合同变更或结算，按新合同审批权限审批。
（三）、合同类付款审批1.合同类付款：已签署的合同（含补充、结算协议）及呈批件项下的付款。
2.审批流程：申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁→执行董事→董事长1.审批权限：单笔金额低于5万元（含），审批至管理中心总裁；单笔金额高于5万元，审批至董事长.（四）、固定资产购置审批1.固定资产支出列入年度预算，经董事会批准后执行。
2.未列入年度预算的固定资产支出，由经办部门申请，审批权限如下：1万元（含），审批至管理中心总裁后执行；1万元至5万元（含）,审批至执行董事后执行；5万元以上由董事长审批后执行。
建筑集团公司材料计划审批流程
建筑集团公司材料计划审批流程
一、审批流程
1、申请：申请人将需要材料的信息填写清晰，并上传申请表。
4、确认：申请人签字确认定稿后材料计划的核心信息。
5、审批：上级审批人根据审核到的材料计划的实际情况，决定是否通过审批。
6、复核：下级复核人根据审核到的材料计划的实际情况，决定是否通过复核。
7、准备：将审批通过的材料计划按要求准备好。
8、实施：按照审批通过的材料计划实施材料计划业务。
9、结果：根据材料计划业务的实施结果产生结果，并进行验收。
二、流程控制
1、流程执行：各层级审批人实施材料计划业务的流程执行。
2、督办：上级督办人对申请人和审批人的督办，跟踪验收进度。
3、报告：报告人定期报告材料计划的工作进度及材料费用情况。
4、调整：审批人定期调整材料计划的实施，保证材料计划的执行。
5、变更：审批人依据需求变更材料计划的实施，保证其有效性与安全性。
三、责任追踪
1、申请人：负责提供完整、准确的材料申请信息，并对实施过程中的结果负责。
2、审核人：负责审核材。
公司各项审批流程及权限制度
公司各项审批流程及权限制度一、审批流程1.请假审批流程（1）员工需提前至少3个工作日提交请假申请。
（2）请假申请需经部门经理签署同意后方可生效，部门经理需在2个工作日内完成审批。
（3）请假申请审批后，员工需将请假单送交人事部备案。
2.报销审批流程（1）员工需要填写报销单，并附上相关的票据和发票。
（2）报销单需由员工所在部门负责人签署同意后提交财务部。
（3）财务部会在2个工作日内完成报销单的审批并安排付款。
3.采购审批流程（1）员工需填写采购申请表，并注明需要采购的物品及数量。
（2）采购申请需由员工所在部门负责人签署同意后提交采购部门。
（3）采购部门会在3个工作日内完成采购申请的审批，并与供应商进行洽谈和采购。
4.招聘审批流程（1）需求部门需提前向人事部提交招聘需求，并填写招聘申请表。
（2）人事部会根据需求进行招聘计划，并向上级领导进行汇报和申请批准。
（3）招聘计划获得批准后，人事部会进行候选人投递、面试、录用等流程。
二、权限制度1.人事部权限（1）制定公司员工招聘计划和政策。
（2）审批员工的加薪、晋升和调动等申请。
（3）负责员工绩效考核和福利管理。
（4）处理员工的离职及退休等事务。
2.财务部权限（1）审批报销申请和采购申请等相关费用支出。
（2）负责制定公司预算和财务计划。
（3）进行资金管理和投资决策。
（4）制定公司税务筹划和申报等政策。
3.采购部权限（1）按照公司需求进行物资采购。
（2）与供应商进行洽谈和签订采购合同。
（3）掌握物品库存情况，并及时补充和调整。
4.各部门负责人权限（1）审批部门员工的请假和报销等申请。
（2）调配和指导下属员工的工作任务。
（3）参与制定部门的年度计划和目标。
5.普通员工权限（1）按照岗位职责，完成工作任务。
（2）申请请假、报销和调休等相关事项。
（3）提出建议和意见以改善工作流程。
以上为公司各项审批流程及权限制度的简要描述，具体操作步骤和具体权限可能根据公司实际情况有所调整。
集团公司合同审批流程(WORD2页)
1、3000元以下包工包料或2000元以下包清工合同、协议
流程图
流程说明
责任部门
各项目部对3000元以下包工包料或2000元以下包清工合同、协议进行草拟。
项目部
合同或协议拟订后由项目部经理审批
项目部经理
合同协议归档，档案室登记后分发。
档案主管
不涉及材料损耗和工程质量1000元以下的包清工直接由各项目工长签证，项目部经理批准即可执行。
项目部
2、3000元以上包工包料、2000元以上包清工的合同、协议
流程图
流程说明
责任部门
各项目部对3000元以上包工包料或2000元以上包清工3万元以下合同、协议进行草拟。
工程项目在3万元以上的合同、协议，项目部委托工程部进行拟订、招标。
各项目部
工程部
经营部核算相关工程量和数据，以确保工程的利润。
经营部
合同或协议拟订后由项目部经理审核，在《合同内部会签表》签署意见。
项目部经理
经营部经理进行合同会审，在《合同内部会签表》签署意见。对3万元以上的合同须由联盟法制办审订，确保公司合法权益。
经营部经理
法制办
主管副总审核，批准3万元以下的工程合同。
主管副总
总对3万元以上的合同实施审核签批。
总经理
如需加盖合同章，由印章管理人员按规定登记后加印，并在合同会签单上注明“已加印”。
采购公司经理
主管部门经理
主管副总审核合同，对单次3万元以下的设备合同审批执行。
主管副总
对3万元以上的设备合同由联盟法制办修正，确保公司合法权益。
法制办
总对3万元以上的设备合同审批。
总
如需加盖合同章，由印章管理人员按规定登记后加印，并在合同会签单上注明“已加印”。
公司审批权限及流程
公司审批权限及流程
一、公司审批权限及流程介绍
公司审批权限和流程主要是指在企业层面上，不同层级的经理对项决
策进行审批的权限和相应的流程。
在实际企业管理中，由于有不同的经理
层级，各级部门之间的权限异议也可能存在，因此企业审批权限及流程的
设计具有至关重要的意义。
通常情况下，一个企业的审批权限及流程包括上级的审核和下级的审核，当下级进行审批时，如果发现有不合理或有问题的地方，可以向上级
报告和请求，上级审核时可以在报告下级的基础上发表意见，并决定是否
同意。
在具体的审批过程中，可以按照四个步骤来进行：
1.提出审批：向上级提出审批申请，包括提出审批事项的详细内容，
受审批者对事项的解释及其他相关内容。
2.上级审批：上级根据审批申请的具体内容及受审批者的解释，进行
审批，最终作出决定。
3.下级执行：如果上级的审批决定为通过，则下级开始实施审批决定，确保审批决定的正确执行。
4.监督检查：上级定期对下级审批决定执行的情况进行检查，确保决
定被准确执行。
除此之外，还可以将审批权限和流程分为三个层次：领导层、经理层
和基层。
集团客户服务管理权限及审批流程
集团客户服务管理权限及审批流程
1. 简介
本文档旨在提供关于集团客户服务管理权限及审批流程的详细信息，以便确保集团客户服务工作的规范与高效。
2. 客户服务管理权限
2.1 集团客户服务管理权限的定义：
集团客户服务管理权限是指对集团客户服务工作进行授权与管理的权限范围，涵盖各级管理层、部门经理和相关工作人员。
2.2 权限分级与范围：
- 一级权限：集团高层管理层和决策者。
- 二级权限：集团各个部门的经理和主管。
- 三级权限：特定项目的工作人员。
3. 审批流程
3.1 审批流程的定义：
审批流程是指在集团客户服务工作中，为了保证决策的合理性和信息的准确性，需要经过一系列审批环节和程序，确保相关决策的正当性和有效性。
3.2 客户服务审批流程：
- 步骤一：单据填写与提交
- 步骤二：初次审批
- 步骤三：中间审批（根据需要）
- 步骤四：最终审批
- 步骤五：执行和跟踪
4. 附件
本文档附带以下附件，以便更好地理解相关内容：
- 集团客户服务管理权限表格
- 客户服务审批流程图
以上为集团客户服务管理权限及审批流程的简要介绍，具体细节点请参阅附件。
---
*注意：本文档仅供参考，具体的权限分级和审批流程请根据实际情况进行调整和制定。
*。
公司内部审批流程管理制度
第一章总则
第一条为规范公司内部审批流程，提高工作效率，确保公司决策的科学性、合理性和合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各岗位涉及内部审批的事项。
第三条公司内部审批流程应遵循以下原则：
（一）依法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行审批流程。
（二）公开透明：审批流程公开，确保各方知情权。
（三）分级管理：根据事项重要性和影响程度，实行分级审批。
（四）高效便捷：简化审批环节，提高审批效率。
第二章审批流程
第四条审批流程分为以下步骤：
（一）提交申请：申请人根据事项性质，向相关部门提交书面申请或电子申请。
（二）初步审核：相关部门对申请材料进行初步审核，确保材料齐全、内容真实、符合要求。
（三）部门会签：涉及多个部门的审批事项，需进行部门会签。
（四）审批决策：根据事项性质和权限，由相关领导或部门负责人进行审批决策。
（五）执行落实：审批通过后，相关部门按照要求执行落实。
第三章审批权限
第五条审批权限根据事项性质和影响程度划分：
（一）一般事项：由部门负责人审批。
（二）重要事项：由部门负责人报请公司领导审批。
（三）重大事项：由公司领导集体研究决定。
第四章监督与考核
第六条公司设立审批流程监督小组，负责对公司内部审批流程进行监督检查。
第七条对审批流程中的违规行为，将按照公司规章制度进行严肃处理。
第八条将审批流程纳入绩效考核体系，对审批工作效率和准确性进行考核。
第五章附则
第九条本制度由公司综合管理部负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
集团总部公共决策事项审批流程
5个工作日
013
对外资金支付
支付部门申请-中心总监审核—主管会计审核—财务总监复核-项目主管领导审核-总裁审批
预算内外支付款项
总裁可授权或委托主管领导按权限审批相关费用开支与支付。
执行人：申请部门部长。职责：负责整理票据和合同书，递交到审核和审批人签批。
督导人：总裁助理2。职责：查询审批费用落实和使用效果。
即日
006
请假审批
申请人申请—中心总监审核—人力资源中心复核—主管领导审批
——总裁办主任审批/总裁审批
部门及园校行政人员1天以内（含1天）假期申请总裁办主任审批，1天以上假期申请须提交总裁审批
执行人：人力资源中心。职责：了解请假事由和工作交接安排，并审核签字，送总裁办主任审批。然后反馈请假人。
3个工作日
010
员工活动方案
总裁办主任拟定方案—财务测算-财务主管领导审批——总裁签批
集团组织的员工活动方案。
执行人：总裁办主任。职责：提供详细的活动方案，包含经费预算，完成审批，然后组织实施。
督导人：总裁助理。职责：检视活动方案的可行性和指导实施。
5个工作日
011
物资采购
中心申请—资源配置部审核—后勤管理中心复核—（中心或财务）主管领导审批？— 资源配置部采购
办公用品，接待用品，1000元/月以内
执行人：资源配置部长。职责：受理申请，审核申请，送主管领导审批，安排采购员采购。
督导人：后勤管理中心总监。职责：查询物资采购到位情况和使用情况。
2个工作日
中心申请—资源配置部审核—后勤管理中心审核—财务核准预算—主管领导审核——总裁审批—资源配置部采购
公司流程及审批程序
公司流程及审批程序公司流程是指公司内部各个部门协调工作的一套规范化、标准化的操作程序。
而审批程序是指公司内部对相关申请、决策或者交易行为的一种规范化、标准化的审查和批准程序。
以下是一个1200字以上关于公司流程及审批程序的详细介绍。
一、公司流程公司流程分为核心流程和支持流程两部分。
1.核心流程核心流程是指公司的主要业务流程，直接关系到公司的核心竞争力和价值创造能力。
例如，对于一个生产型公司，其核心流程主要包括原材料采购、生产制造、销售及售后服务等环节。
而对于一个服务型公司，其核心流程则主要包括市场开发、客户服务、售后支持等环节。
核心流程的设计应考虑到工作的连续性、效率性和质量保证等因素。
公司需要确保流程的畅通，消除信息孤岛和工作延误的情况。
同时，流程设计还应注意流程中各个环节之间的协调和衔接，以确保任务的顺利流转。
2.支持流程支持流程是指为了支持核心流程顺利进行而设立的各项流程。
例如，人力资源流程、财务流程、采购流程、合同管理流程等。
这些支持流程在保证核心流程的前提下，负责提供必要的资源和保障。
支持流程的设计应考虑到信息的标准化、整合性和对核心流程的支持度。
公司需要确保支持流程的流畅度和及时性，有效地提供各种支持和保障。
以上仅是一个示例，具体的公司流程会因公司的规模、行业特点和自身情况而有所不同。
公司应该根据自身的具体情况，结合市场需求、员工能力和技术条件等因素，灵活地进行流程的设计和调整，以提高公司运营效率和业务质量。
二、审批程序审批程序是指公司对各类决策、申请和交易行为进行审查和批准的一套程序。
1.审批申请公司中的各个部门、员工或业务单位在需要进行项操作、决策或交易时，需要提出相应的申请，明确申请内容、理由、影响以及所需资源等。
申请内容可以包括但不限于：采购申请、资金申请、人事变动申请、项目启动申请等。
申请的内容和要求应该明确、具体，并符合公司的政策和规定。
2.审批流程审批流程是指上级、相关部门或审批人根据申请内容和要求，在一定的时间内对申请进行审查、评估和决策。
公司各项审批流程及权限制度
公司各项审批流程及权限制度公司各项审批流程及权限制度是一个组织体系中非常关键的一部分，它是为了保证公司的正常运作、协调各部门之间的关系、提高工作效率、防止权力滥用等而制定的规定和程序。
下面是关于公司各项审批流程及权限制度的详细介绍。
一、公司各项审批流程1.人事审批流程：1.1招聘审批流程：招聘部门向上级主管部门提交招聘需求，由上级主管部门评估需求，并审批招聘计划。
1.2调动审批流程：员工调岗、调职、转正等调动需向上级主管部门提交调动申请，上级主管部门评估并审批调动计划。
2.采购审批流程：2.1采购申请流程：各部门根据需求填写采购申请单，提交给主管部门审批，主管部门评估后审批采购计划。
2.2采购合同审批流程：采购部门提交采购合同审批申请，由主管部门评估后审批采购合同。
3.财务审批流程：3.1报销审批流程：员工填写报销单，提交给主管部门审核，主管部门审核后提交给财务部门审批报销。
3.2资金支出审批流程：各部门申请资金支出需提交给主管部门评估并审批，主管部门审批后提交给财务部门审批。
4.审批流程：4.1合同审批流程：合同申请方向上级主管部门提出申请，经过评估后，由上级主管部门审批合同。
4.2请假审批流程：员工请假需向上级主管部门提交请假申请，上级主管部门审批后，员工可获得请假批准。
二、公司权限制度1.人事权限制度：1.1招聘权限：只有招聘部门和上级主管部门具备进行招聘审批的权限。
1.2调动权限：调动申请由员工提交，调动审批只有上级主管部门具备。
2.采购权限制度：2.1采购权限：只有采购部门具备进行采购申请和采购合同审批的权限。
2.2支出权限：各部门只能申请自身范围内的资金支出，需要经过上级主管部门和财务部门审批。
3.财务权限制度：3.1报销权限：员工只能报销符合公司相关规定的费用，报销需经过上级主管部门和财务部门审批。
3.2资金支出权限：各部门只能申请自身范围内的资金支出，并需要经过上级主管部门和财务部门审批。
集团行政部审批流程及内容
集团行政部审批流程及内容下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!集团行政部的审批流程及内容如下：一、审批流程1. 提交申请各部门向行政部提交审批申请，包括但不限于费用报销、物品采购、外出申请等。
严格按照集团审批制度流程
严格按照集团审批制度流程
严格按照集团审批制度流程进行审批，包括以下步骤：
1. 提交申请：申请人将申请材料提交至集团审批部门。
2. 预审：审批部门会对申请材料进行初步审核，检查申请材料的完整性和合规性。
3. 内审：审批部门会将申请材料发送给相关部门进行内部审查。
内部审查的目的是确定申请是否符合集团内部政策和法规。
4. 评审委员会：审批部门会将申请提交给评审委员会，由委员会成员对申请进行评估和讨论。
评审委员会根据申请的重要性和涉及的风险程度来决定是否批准申请。
5. 最终审批：根据评审委员会的意见和决定，审批部门会向最终决策者提交申请，并等待最终批准或拒绝。
6. 批准或拒绝：最终决策者会根据申请的内容和相关政策来批准或拒绝申请。
如果申请被批准，审批部门会将批准结果通知申请人并进行后续处理。
7. 存档和跟踪：审批部门会将申请材料及审批结果进行存档，并进行跟踪和监
控申请的执行情况。
以上步骤仅为一般性的审批流程，具体的审批流程可能因集团的大小、行业性质和特殊要求而有所不同。
因此，在具体操作中，还需要根据集团的审批制度流程进行相应的调整和改进。
某集团各个部门审批流程
益客集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程 (1)2、差旅费用报销审批流程 (4)3、汽车费用报销审批流程 (6)4、质量问题处理申请审批流程 (9)5、费用报销审批流程 (11)6、材料采购申请审批流程 (13)7、包装材料采购制度流程 (15)8、公章使用申请审批流程 (17)9、借款申请审批流程 (20)10、用款申请审批流程 (22)11、付款申请审批流程 (24)12、请假申请审批流程 (26)13、食堂采购付款申请审批流程 (28)14、财务档案销毁审批流程 (30)15、毛鸡运费付款申请审批流程 (32)16、产品退款退款申请 (34)17、工资付款申请审批流程 (36)18、车间工资发放表单审批流程 (38)19、毛鸭付款申请及合同退款申请 (40)20、毛鸭价格审批流程 (42)21、汽车费用申请审批流程 (44)22、生产车间招聘流程 (46)23、班组长培训流程 (48)23、福利领取审批流程 (50)24、办公用品申领流程 (52)25、材料采购申请审批流程 (54)26、文件呈报审批流程 (56)27、外来学习申请审批流程 (58)28、代扣检疫费申请 (60)29、油价调整通知流程： (62)30、胴体出成调整通知流程 ................................. 错误!未定义书签。
1、业务招待申请审批流程B.流程图C.流程表单业务招待申请单单号：YWZD-2011-09-001D.流程说明招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
2、差旅费用报销审批流程B.流程图C.流程表单D.流程说明差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。
3、汽车费用报销审批流程B.流程图C.流程表单汽车费用报销单费 用 项 目 单据张数 金 额 费用说明油票 起止日期： 月 日至 月 日 起止地点： 至 行驶里程： km 至 km过路过桥费维修费 合计金额（大写）： 小写￥总经理 ： 财务审核 ： 申请人：D.流程说明汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。
集团机构批准流程
集团机构批准流程
概述
该流程旨在确保集团内部机构的设立、调整和撤销均经过统一的决策程序，并符合相关法规和政策。
流程
1. 机构设立
在需要设立新机构时，相关人员应编制《集团内部机构设立申请书》，附上机构设置方案和财务预算，并报集团管理部门批准。
管理部门审核后，将申请书交由集团领导审批，审批通过后，根据设立方案组织实施。
2. 机构调整
在需要调整机构组织架构、机构职责或机构人员等情况时，相关人员应编制《集团内部机构调整申请书》，附上调整方案和财务
预算，并报集团管理部门批准。
管理部门审核后，将申请书交由集团领导审批，审批通过后，根据调整方案组织实施。
3. 机构撤销
在需要撤销机构时，相关人员应编制《集团内部机构撤销申请书》，附上撤销方案和财务预算，并报集团管理部门批准。
管理部门审核后，将申请书交由集团领导审批，审批通过后，根据撤销方案组织实施。
注意事项
- 机构设立、调整和撤销申请书应当详尽具体，涵盖机构的名称、组织机构、职责范围、人员配备、经费保障等方面的内容；
- 申请书的编制应符合国家有关法律法规和集团内部的相关规定；
- 设立、调整和撤销机构的程序都应当符合相关法规和政策。
以上为集团机构批准流程的相关内容，若有问题请及时与管理部门联系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
集团公司
各公司业务流程、对应业务规则及表单
1、业务招待申请审批流程 (2)
2、差旅费用报销审批流程 (4)
3、汽车费用报销审批流程 (6)
4、质量问题处理申请审批流程 (9)
5、费用报销审批流程 (11)
6、材料采购申请审批流程 (13)
7、包装材料采购制度流程 (15)
8、公章使用申请审批流程 (17)
9、借款申请审批流程 (20)
10、用款申请审批流程 (22)
11、付款申请审批流程 (24)
12、请假申请审批流程 (26)
13、食堂采购付款申请审批流程 (28)
14、财务档案销毁审批流程 (30)
15、毛鸡运费付款申请审批流程 (32)
16、产品退款退款申请 (34)
17、工资付款申请审批流程 (36)
18、车间工资发放表单审批流程 (38)
19、毛鸭付款申请及合同退款申请 (40)
20、毛鸭价格审批流程 (42)
21、汽车费用申请审批流程 (44)
22、生产车间招聘流程 (46)
23、班组长培训流程 (48)
23、福利领取审批流程 (50)
24、办公用品申领流程 (52)
25、材料采购申请审批流程 (54)
26、文件呈报审批流程 (56)
27、外来学习申请审批流程 (58)
28、代扣检疫费申请 (60)
29、油价调整通知流程： (62)
30、胴体出成调整通知流程 (64)
31、保价鸡合同政策调整通知流程 (66)
32、会议室使用申请流程 (68)
32、住宿申请审批流程 (69)
33、离职申请审批流程 (70)
34、人事变动审批流程 (71)
35、档案借阅申请流程 (72)
36、收文审批流程 (73)
37、奖惩申请审批流程 (73)
1、业务招待申请审批流程
A.应用规则
B.流程图
C.流程表单
业务招待申请单
单号：YWZD-2011-09-001
D.流程说明
招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
2、差旅费用报销审批流程
B.流程图
C.流程表单
D.流程说明
差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。
3、汽车费用报销审批流程
B.流程图
C.流程表单
汽车费用报销单
费 用 项 目 单据张数 金 额 费用说明
油票 起止日期： 月 日至 月 日 起止地点： 至 行驶里程： km 至 km
过路过桥费
维修费 合计金额（大写）： 小写￥
总经理 ： 财务审核 ： 申请人：
D.流程说明
汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。
4、质量问题处理申请审批流程
A.应用规则 流程名称 质量问题处理申请审批流程
流程编号
ZLWTCL
流程说明 销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程
流程表单 产品质量问题处理申请单
流程管理部门 公司销售部
流程文件备案部门
公司销售部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 公司销售部
2 部门领导意见 填写处理意见 申请人上级（公司销售部）
3 品管部经理意见 确认问题
品管部经理 4 公司领导审批 总经理 5 申请人确认
通知客户
公司销售部
备注：
B.流程图
5、费用报销审批流程
A.应用规则
B.流程图
C.流程表单
费用报销单
6、材料采购申请审批流程
B.流程图
v
C.流程表单
签呈表
单号：QCD-2011-09-001
7、包装材料采购制度流程
B.流程图
C.流程表单
xx签呈表
单号：
D流程说明
8、公章使用申请审批流程
A.应用规则
B.流程图
C.流程表单
公章使用申请单
单号：
D.流程说明
9、借款申请审批流程
C.流程表单
借款单
D.流程说明：
10000元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批；非经营性借款全部由总裁签批。
10、用款申请审批流程
B流程图
C流程表单
用款申报单
单号：CLCG-2011-07-001
11、付款申请审批流程
C.流程表单
(1)付款申请单
(2)毛鸭付款申请单
公司：
总经理：财务经理：原料经理：制单：D.流程说明：
12、请假申请审批流程
A.应用规则
13、食堂采购付款申请审批流程
A．应用规则
B流程图
C流程表单
食堂采购费用申请单
单号：STCG-2011-
14、财务档案销毁审批流程
B.流程图
D.流程说明：
15、毛鸡运费付款申请审批流程
B．流程图
C．流程表单
毛鸡运费付款申请单
16、产品退款退款申请
A.应用规则
B．流程图
C．流程表单
退款申请单
单号：TKSB
17、工资付款申请审批流程
B．流程图
C．流程表单
工资付款申请单
单号：GZFK-2011-
18、车间工资发放表单审批流程
A.应用规则
B．流程图
C．流程表单：
X月份工资发放汇总
总经理：财务审核：生产审核：制表：D．流程说明：
由车间核算员根据员工计件及系数作出工资，由生产部经理审核确认，再经财务经理复审，最后由总经理签批支付。
19、毛鸭付款申请及合同退款申请
A.应用规则
B．流程图
C．流程表单
毛鸭付款申请单NO.XXXXX
退毛鸭合同押金付款申请
总经理：财务经理：原料经理：制单：
D．流程说明
首先有原料结算员根据付款期限4-6天做付款计划，再由部门经理审核，然后将结算单
据递交财务审核，待审核确认后，最后送由总经理审批，总经理审批后单据送交财务付款。
20、毛鸭价格审批流程
A．应用规则
B．流程图
C。
流程表单
毛鸭回收价格申请单
厂长：原料经理：制单：21、汽车费用申请审批流程
C.流程表单
22、生产车间招聘流程
B．流程图
23、班组长培训流程。