公司组织框架图

公司组织架构图

部门岗位职责：

一、综合事务部：含人事部和行政后勤管理部，主要职责包括：

人事部：负责公司组织结构各项人事管理事宜；拟订组织方案增进各部门及各层级的权责划分；拟订、解释及推行公司人事政策、计划及人事管理制度；促进公司与员工间关系的和谐；并进行人力分析，办理人员培养、训练，以加强公司人力资源的有效运用。

1、依据公司业务需要，研究组织职责及权责划分的改进方案

2、依据公司经营计划，配合公司总目标，拟订本部门的目标及工作计划。

3、配合公司经营目标，依据人力分析、人力预测的结果，拟订人力资源发展计划与人员编制数额，并根据人力计划发展计划，筹划办理各项培训。

4、设计、推行及改进人事管理制度及其作业流程，并确保其有效实施。

5、经与各部门主管会商后，拟订每一职位的工作标准及其所需资格、条件，以求量才使用。

6、依生产水准、工资市场情况及公司政策，研订合理的员工待遇办法。

7、制定各项员工福利与工作安全的措施，并维持员工与公司间的和谐关系。

8、运用有效领导方法，激励所属人员的士气，提高工作效率，并督导其依照工作标准或要求，

有效执行其工作，确保本部门目标的达成。

9、有计划地培养、训练所属人员给予机会教育，以提高其工作能力与素质。

10、依员工考核、奖惩办法，审慎办理所属人员的考核、奖惩、升降等事项并力求处理公平合理。

行政管理部：负责公司各项事务管理事宜；办理国内采购、处理文书、布置办公场所、提供办公用品，并处理不属于其他部门的工作，以促使公司业务有效而经济地实施。负责公司内刊编制，负责协助组织文化建设。

1、依据公司经营计划，并配合公司总目标，拟订本部门的目标及工作计划。

2、办理土地、房产及设备的购置、维护、保险等事项，求得以最有利的途径收到最大的效果。

3、维护办公场所的安全与卫生，以使同仁对办公环境有舒适感与安全感。

4、对所购物品及各项零星费用的部门与用途，加以审核，避免浪费。

5、研究设计及改进公司文书、事务等管理办法与其作业流程，以求达到作业简化、责权分明、处理方便的功效

6、与人事部门配合，有计划地培养训练所属人员，并随时给予机会教育，以提高其工作能力与素质。

7、将本部门工作、按所属人员的能力，予以合理分派，并促进员工间工作的联系与配合。

财务部：负责公司财务、会计及税务事宜。依据健全的财务管理原则，发挥财务管理功能；拟订财务计划与预算制度；有效地筹划与运用公司的资金；维持账款的登录与整理；编制财务报告，提供管理部门决策上所需的资料。

1、按公司经营计划，提出年度财务计划，作为公司资金运用的依据。

2、提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关协调与联系工作，确实发挥各项制度的功能。

3、汇编公司年度预算，筹措与动用公司资金，以确保资金的有效之运用。

4、汇编公司年度预算，送呈管理部门审定，并负责控制全公司年度总预算的执行，以使预算在管理上行之有效。

5、按公司年度财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供经营所需要的资金。

6、依据员工储蓄存款管理办法，核为有关员工储蓄存款事宜。

7、按会计制度规定定期进行存货盘点，以确保公司的资产，并使实际存量与账列数字彼此符合。

8、依据税法规定，处理公司各项税务事宜，力求正确无误，避免遭受无谓损失。

9、依据公司经营计划，并配合公司总目标拟订本部门的目标及工作计划。

10、将本部门工作按所属人员的能力予以合理分派，并促进所属员工间工作的联系与配合。

二、生产经营部：

生产：

1、调配好各校午餐的质量、数量以及品种轮换，根据每日菜谱合理搭配好菜的色、香、味，保证配餐品种齐全，花样繁多。

2、监控外购送菜食物的质量、数量，保证饭菜的质量和安全卫生，发现问题及时向上级汇报。

3、应提前将当天的菜谱公布于白板上，并按时、保质、保量提供菜品。

4、加工菜肴必须认真对待，做到无泥沙、无虫、无草、无黄叶和其他杂物。

5、每日下午4点以前向食堂采购员提出次日所需菜品计划。

6、每周配合采购仓库提出各类副食购置计划。

7、每日对采购回来的餐用物料进行质量确认及数量验收。

8、原材料及时放入冷柜内保鲜，不得使用变味、变质原材料，确保用餐安全。

采购：

1、充分跟厨房进行业务沟通，根据公司可能采购的所有材料进行详细的市场调研，明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应商的供货能力，制定采购战略并为总经理提供决策依据。

2、每种原材料采购必须有多家供应商，并优选2～3家做相对固定的供应商。

3、对每个供应商所有资料建立详细档案。建立供应商往来明细。

4、建立完整、有序、详细的采购档案，做到账目准确无误、方便查阅。

5、通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等

进行分析，确定优先合作伙伴。

仓库：

1、做好公司生产司购进材料、各项物品的管理、入库、出库的工作。

2、建立并登记所有物品的分类明细账，做到账物相符。

3、做好库房所有物品的清点、分类、存放，并做到合理归类，不混淆。

4、定期做好库房的防潮、防虫、防火、防盗工作。

5、为了保证储存商品的质量和数量安全，必须制定严格的储存商品的定期检查制度。

6、库管出库一定要秉乘“先进先出”“易坏先出”“已坏不出”的原则。

7、库管员要认真检阅和熟悉入库货物。

8、库管员实物验收包括内在质量，外观质量、数量、重量、生产日期。

9、商品检验合格后，即可办理入库手续进行登帐，立卡，建档。

10、为保证货物存储安全，应对货物进行分区存放。

11、库房盘点时间应选择在月末或每学期结束后三天内。

12、应加强仓库的消防安全管理，增强员工的消防意识，是每一位仓库管理者的责任。

13、公司采用谁主管、谁负责的原则，给予更好的加强管理。

14、做好日清月结的工作，与公司各部门工作人员核对账目。按时做每周物料支出情况汇报，做

到平时有检查，年终有核对。

15、做好库存物品的清点工作，设定库存安全量，配合各部门工作人员及时做好物品购买计划，

并严把质量关。

三、市场开发部：

1、负责市场开拓与项目洽谈。

2、负责与客户沟通，及时了解客户要求，维持客户关系。