ISO45001持续改进控制程序
ISO45001内部审核控制程序
1.目的为保证质量环境安全管理体系对ISO9001/14001/45001标准要求的符合性及确保体系能持续运行并不断改进，实施定期或不定期的检查、评审，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司质量环境安全过程管理体系各环节实施内部审核过程的控制。
3.职责3.1.管理者代表3.1.1.批准内部审核年度计划，内部审核计划表；3.1.2.负责任命内审组长及确认内部体系审核人员。
3.1.3.负责制定内部审核年度计划。
3.2.内部体系审核组长3.2.1.编制每次的内部审核计划表；3.2.2.主持并监督内部审核，批准审核检查表；3.2.3.向管理者代表提交内部审核结果报告。
3.3.内审员3.3.1.掌握内部体系审核所必需的知识与技能，对体系实施现场审核。
3.3.2.对记录审核结果，提出不合格项报告，并予以跟踪验证。
3.3.3.协助各相关部门/人员改进质量和有害物质过程管理体系。
3.4.各相关部门/人员协助、配合内审员完成审核工作，并对所出现的问题采取纠正/预防措施。
4.内审员资格及条件4.1.内部审核员（内审员）需经过专业培训合格，并由管理者代表授权，使其在审核过程中独立行使职权，不受任何干扰。
4.2.内审员不能对自己负责或有直接责任关系的部门进行内部审核工作。
4.3.内审员应具有每次审核时编制审核检查表的能力，并按照审核检查表进行审核，将审核过程发现的不符合项进行记录，并进行追踪验证的能力。
5.内部审核程序5.1.审核策划与准备5.1.1.内审组长针对质量环境安全过程管理体系有关活动的重要性进行分类（如可分为对顾客的市场的重要性，对管理者的重要性、对公众的重要性），根据所审核的活动的实际情况和重要性来安排内部审核的日程，确定审核活动的先后顺序和类型，编写年度审核方案。
5.1.2.公司每年至少进行1次定期内部质量环境安全管理体系审核, 时间间隔不超过12个月。
由ISO专员根据被审核活动和区域的状态和重要性，编制内部审核年度计划报管理代表批准。
iso45001管理体系流程
iso45001管理体系流程ISO 45001管理体系流程ISO 45001是国际标准化组织（ISO）发布的一项有关健康与安全管理体系的标准。
该标准旨在帮助组织建立并维护一个有效的健康与安全管理系统，以确保员工的健康、安全和福祉。
本文将介绍ISO 45001管理体系的流程，并详细解释每个流程的重要性和实施步骤。
流程1：制定政策和目标制定健康与安全政策和目标是建立ISO 45001管理体系的第一步。
组织领导者需要参考相关法规和法律，以确保制定的政策和目标是合规的。
这个流程还包括制定政策的原则和目标的度量指标，确保目标可以量化且可测量。
流程2：制定组织结构和责任在ISO 45001管理体系中，确定组织结构和责任非常重要。
这包括确定职责和授权的人员，并确保他们具备必要的知识和培训来履行这些责任。
组织结构和责任的明确确保了整个责任分工的透明度，从而有效地管理健康与安全。
流程3：风险评估和控制风险评估是确保组织采取适当的措施来管理风险的关键步骤之一。
在这个流程中，组织将评估可能对员工健康与安全产生的各种风险，包括物理、化学、生物和心理风险。
然后，组织需要采取适当的控制措施来降低这些风险，并确保员工的健康与安全。
流程4：设置目标和计划设定合理的健康与安全目标是确保管理体系的有效性的关键。
在这个流程中，组织需要根据风险评估的结果和相关法规要求，设定符合实际情况的目标。
同时，组织还需要制定计划，详细说明实现这些目标的具体步骤和所需资源。
流程5：实施和操作在实施和操作阶段，组织需要执行和记录与健康与安全相关的活动。
这包括培训员工、设立沟通机制、保障现场设备和工具的安全，以及定期进行监测和检查。
在这个流程中，组织需要制定相关的程序和工作指导，确保所有活动按照计划进行。
流程6：性能评估针对ISO 45001管理体系的性能评估是确保健康与安全目标达成的关键环节。
在这个流程中，组织需要收集和分析各项指标和数据，以评估管理体系的效果。
持续改进控制程序(程序文件)
1 目的持续地改进质量、服务（包括时间安排、交付）、价格和技术，使所有顾客都受益。
2 适用范围适用于质量、服务、价格（降低成本）和技术的持续改进，持续改进不能代替企业改革创新的需求。
3 职责质检科归口管理本程序，各部门结合本部门实际实施持续改进。
4 定义无5 工作程序5.1实施持续改进的基本原则5.1.1在公司的整个组织中应贯彻实施持续改进的思想体系；5.1.2持续改进必须延伸到应最优先考虑的特殊特性的产品特性上；5.1.3成本要素或价格应是持续改进体系的主要因素之一；5.1.4持续改进是对于那些已表明处于稳定状态，具有可接受的能力和性能过程，所做的改进。
对于能力和性能不可接受的过程所做的改进，是纠正措施，而不是持续改进。
5.2持续改进项目5.2.1可能导致持续改进的项目如下：5.2.1.1返工、返修或报废；5.2.1.2人力和物资的浪费；5.2.1.3不良质量成本；5.2.1.4过长生产周期和生产节拍5.2.1.5工装模具精度、可靠性及寿命；5.2.1.6设备利用率；5.2.1.7加工过程中过大的变差；5.2.1.8工装、设备等修理时间；5.2.1.9设备安装、模具更换及机器调整时间；5.2.1.10首批过程能力低于100%；5.2.1.11过多的搬运和贮存量过多、过少；5.2.1.12顾客不满意，如：抱怨、修理、退货、耽误出货、交货不足、顾客工厂的关切事项、保证期等；5.2.1.13产品难以装配或安装；5.2.1.14过程平均值未集中于目标值（双侧公差）；5.2.1.15临界测量系统能力；5.2.1.16非增值使用空间场地。
5.2.2持续改进项目的来源5.2.2.1部门计划提出的项目；5.2.2.2员工合理化建议提出的项目；5.2.2.3管理评审提出的项目；5.2.2.4质量审核提出的项目；5.2.2.5顾客提出的项目；5.2.2.6公司最高管理层提出的项目。
5.3持续改进计划和实施5.3.1各部门应定质量和生产率的改进需要，每年编制《持续改进项目计划》上报技术部，由生产部结合项目来源情况，编制《持续改进项目计划》，经副总经理批准后下发实施。
ISO45001不符合、纠正和预防措施控制程序
不符合、纠正和预防措施控制程序1 目的为及时纠正和预防管理体系运行中发现的和潜在的不符合，消除原因防止其再次发生，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于本公司管理体系运行过程中，对环境和职业健康安全管理监视和测量中发现的不符合的处理、纠正与预防措施的管理。
3 职责与权限3.1EHS小组是本程序实施的主管部门，负责组织、监督和验证责任部门不符合的处理、纠正和预防措施的实施和有效性。
3.2公司各职能部门负责对不符合的提出,并下达整改指令或纠正和预防措施的要求。
3.3各责任部门对不符合进行调查处理，原因分析，制定和实施纠正和预防措施。
3.4 总经理或管理者代表负责审批纠正和预防措施。
4 程序内容4.1不符合的内容包括：4.1.1不符合标准的要求；4.1.2内、外部管理体系审核和管理评审发现的不符合；4.1.3不符合法律、法规与其它要求；4.1.4不符合本公司的管理体系的要求；4.1.5日常监控中发现的不符合。
4.2日常监控中的不符合4.2.1日常监控中发现的职业健康安全活动的不符合，由EHS小组填写“不符合，纠正措施与预防措施报告”下达到责任部门，限期消除不安全因素和行为，EHS小组进行验证。
4.2.2 EHS小组收到有关监测和检验报告后，对超标项目进行认真分析，确定超标原因和责任部门，及时下发“不符合，纠正措施与预防措施报告”，要求限期整改，并跟踪验证。
4.3管理体系审核的不符合对内部审核中发现的不符合，执行《内部审核控制程序》，内审员填写“不符合，纠正措施与预防措施报告”经管理者代表批准后，发到责任部门，并进行跟踪验证。
4.4对公司管理评审提出的体系改进不符合，由EHS小组组织相关部门实施纠正预防措施和验证并向管理者代表汇报，由总经理确认。
4.5纠正和预防措施的实施4.5.1需采取纠正和预防措施的应填写“不符合，纠正措施与预防措施报告”，由责任部门进行原因分析，提出纠正措施和预计完成时间，报管理者代表审批。
ISO45001不符合、纠正措施和预防措施控制程序
ISO45001不符合、纠正措施和预防措施控制程序不符合、纠正措施和预防措施控制程序1⽬的对⽣产过程和体系运⾏中的不合格（潜在不合格）进⾏原因分析，采取措施减⼩或消除不合格（潜在不合格）的原因，防⽌不合格的发⽣。
2适⽤范围适⽤于本公司对⽣产过程和体系运⾏中发⽣的不合格采取的纠正和预防措施的控制。
3职责3.1认证办负责组织对内审中发现的不合格项的纠正和预防措施进⾏验证。
3.2各职能部门负责对本部门签发的《纠正和预防措施表》进⾏验证。
3.3安全环保部负责对本部门签发的《隐患整改通知书》或《环保检查情况整改通知单》进⾏验证。
3.4安全环保部按程序⽂件要求做好事故报告⼯作，负责组成事故调查组，开展事故调査⼯作，并负责提出事故处理意见3.5各责任部门（分⼚）负责对本单位发⽣的事故、事件、不合格进⾏原因分析，制定并组织实施纠正和预防措施，对公司级的或相关⽅事故调查处理⼯作，给予尽可能的帮助和⽀持。
3.6管理者代表负责对纠正和预防措施进⾏协调指导，负责组织、协调、解决、监督公司的事故报告、调查与处理⼯作。
4⼯作程序4.1发⽣下列情况时，应制定纠正措施：a)连续或多次发⽣不合格品b)发⽣质量、设备、环境、⼈⾝伤害事故c)发⽣安全事件d)发现疑似职业病患者e)⽈常检查发现的不合格项f)内审发现的不合格项g)外审发现的不合格项h)⽬标考核发现出现连续2次达不到⽬标或离⽬标很远时4.2《纠正和预防措施表》、《隐患整改通知书》或《环保检查情况整改通知单》的签发4.2.1⽇常检查发现的不合格项由按职责的划分规定，向有不合格事项的责任部门（分⼚）签发出《纠正和预防措施表》、《隐患整改通知书》或《环保检查情况整改通知单》。
4.2.2连续或多次发⽣不合格品和质量事故及设备事故由⽣产技术部签发《纠正和预防措施表》。
4.2.3发⽣⼈⾝伤害、职业危害、环境事故由安全环保部向责任部门（分⼚）签发《隐患整改通知书》、《纠正和预防措施表》。
质量管理体系文件：持续改进控制程序
持续改进控制程序1. 目的为确保采取及时的、有效的纠正措施，以消除不合格根源，从而保证预防为主，维持及提升产品质量水平，提升质量管理水平，以满足顾客要求和增强顾客满意度，实现质量体系的持续改进，特制定本程序。
2. 范围本程序适用于公司购入、制造过程质量、客户投诉或退货、体系改进等所有相关之纠正措施与改进。
3.职责3.1所有部门都有责任就质量异常提出纠正与改进措施的要求；3.2品质部负责在出现产品质量问题时提出《纠正和预防措施处理单》、《来料异常单》、《制程异常单》，并跟踪验证；3.3在质量体系内部审核过程中出现不合格时，由行政部向发生不合格项所属部门发出《纠正和预防措施处理单》，并负责跟踪验证；3.4在管理评审中出现不符合项或需改进项时，由行政部向发现需改进的部门提出《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证；3.5纠正措施涉及部门的负责人均须负责组织有关人员进行原因分折和纠正、预防措施的制定和实施；3.6管理者代表负责在纠正措施实施过程中的监督、协调。
3.7管理者代表负责组织相关部门对跨部门或重大异常发生的原因分析，提出纠正措施的方案及最终的结果确认，品质部负责日常管理。
3.8各部门负责组织对本部门或跨部门质量体系运行的问题、产品质量改进提出改进意见与措施要求，对于本部门需改进项组织实施改进并将实施结果报品质部汇总，跨部门建议提交品质部汇总报管理者代表组织相关部门实施改进。
4 工作要求4.1持续改进的策划为保证持续改进的实施，提供的良好环境有：a）领导坚持并承诺持续改进；b）倡导全员参与体系实施与持续改进；c）鼓励持续改进和创新工作；d）为员工提供培训和必要的资源，保证改进和创新工作。
公司确定并选择改进机会，采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意，主要包括以下三个方面的内容：a）改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望，赢得顾客的信任并为顾客创造价值，助力公司持续成功；b）纠正、预防或减少不利影响；以问题为导向，针对质量管理体系及其过程运行中发现的问题，通过采取纠正和必要的纠正措施或预防措施消除、减少、防止问题的发生或不利影响。
ISO45001纠正预防措施控制程序
1.0目的采取有效的纠正和改进措施，以防止类似不合格现象再发生, 实现体系的持续改进。
2.0适用范围适用于质量/环境/安全体系纠正和改进措施的制定、实施与验证。
3.定义3.1 纠正措施:为消除已发现的不合格或其他不良情况的原因所采取的措施。
3.2 标准化：将要求以书面的形式规定。
4.0职责4.1 品质部：负责日常质量监督，行政部负责环境/安全监督，在出现问题时发出《品质/环境/安全改善对策书》《品质/环境安全不合格处理报告》，并跟踪验证；4.2 当质量/环境/安全内部体系审核出现不合格时，由审核员发出《不合格项报告》并实行跟踪验证；4.3 当质量/环境/安全管理评审或其他情况出现不符合时，由管理者代表或指定品质部发出《纠正措施报告》，并进行跟踪验证；4.4 各部门接到《纠正措施报告》应及时制定并实施相应的纠正措施和改进措施；；4.5 管理者代表在纠正措施的实施过程中起监督、协调作用。
5.0工作程序5.1.采取纠正措施的时机5.1.1.产品于进料接收、制程检验及最终检验时，发现质量、环保不符合要求或不合格时；5.1.2.经客诉反应或投诉之质量不合格现象；5.1.3.质量/环境/安全内部审核出现不符合时；5.1.4.质量/环境/安全相关方投诉时；5.1.5.环境污染物排放监测结果超出标准或超出公司规定值时；5.1.6.质量/环境/安全管理评审出现不符合时；5.1.7.造成环境污染和环境事故；5.1.8.其他不符合质量/环境/安全方针、目标（指标）或体系文件要求的情况。
5.2.不符合事实填写5.2.1.当出现5.1.1的情况时，由品质部填写《纠正措施报告》中的异常描述，传递给相关部门，要求相关部门依紧急程度在8-48小时内进行原因分析，确定纠正措施后回应，并将结果报告管理者代表。
5.2.2.当出现5.1.2的情况时，由品质工程师填写《纠正措施报告》中抱怨内容描述栏，定出责任部门，再由责任部门填写《纠正措施报告》并实施纠正，品质部负责跟踪验证并将结果反馈到投诉接受部门。
ISO45001目标指标和管理方案控制程序
1.目的为建立、实施与改进公司的职业健康安全管理体系，实现对职业健康安全方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的管理，改进公司的职业健康安全行为。
2.适用范围适用于公司职业健康安全方针、目标和指标、管理方案的制定、更改与实施。
3.职责3.1.总经理制定职业健康安全方针，并负责方针、目标、指标、管理方案的批准。
3.2.职业健康安全管理者代表负责组织目标、指标与职业健康安全管理方案的制定，负责目标、指标、职业健康安全管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。
3.3.各部门负责职业健康安全方针、目标、指标与管理方案的具体实施。
4.工作程序4.1.职业健康安全方针4.1.1.职业健康安全方针的制定总经理以保护和改善维护员工健康和人身安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。
4.1.2.职业健康安全方针应确保：a.适合于公司的经营性质和规模以及职业健康安全影响；b.对持续改进健康安全预防作出承诺；c.对遵守有关职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺；d.为建立和评审职业健康安全目标和指标提供框架和基础；e.与公司的其他方针一致。
职业健康安全方针为组织的职业健康安全职责和职业健康安全表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动依据。
4.1.3.职业健康安全方针的更改每次管理评审，需对职业健康安全方针予以重新评价。
职业健康安全方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。
4.1.4.职业健康安全方针的宣贯a. 通过职业健康安全手册的分发，宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；b. 行政部负责对全体员工进行职业健康安全方针的培训，以确保对方针的充分理解。
4.1.5.职业健康安全方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开职业健康安全方针。
4.2.职业健康安全目标与指标4.2.1.目标与指标的制定a. 职业健康安全管理者代表于每年2月份组织各部门根据职业健康安全方针、本年度职业健康安全影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的职业健康安全目标与指标，编制《职业健康安全目标指标一览表》，由职业健康安全管理者代表审核后，报总经理批准生效；b. 体系建立之初的职业健康安全目标与指标，由职业健康安全管理者代表根据初始职业健康安全评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。
持续改进控制程序
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受文单位
发行管制章
部门
总经办
制造中心
研发部
销售部
财务部
份数
备注：
核准：审核：制订：
1.目的：
采取有效的改进（纠正和预防）措施，消除潜在的和实际的不合格原因，防止不合格的发生和再发生，从而实现质量管理体系持续有效的改进。
2.范围：
适用于对质量管理体系管理活动、产品实现过程中存在和潜在的不合格因素采取的纠正和预防措施的制定、实施和验证。
附件一：改进措施控制流程图
品质部
《客户投诉异常分析报告》
内/外部审核
内审小组
责任部门
责任部门
管代
《不符合项报告》
管理评审
评审小组
责任部门
责任部门
管代
《管理评审改进措施跟踪表》
质量目标达成率
责任部门
责任部门
责任部门
品质部
《质量目标月报》
其它信息
责任部门
责任部门
责任部门
责任
部门
《纠正预防措施表》
4.5.2不合格原因的分析、评审：
4.5.2.1各职责部门对收集到的以上异常信息及潜在不合格事实进行分析、评审，找出不合格的责任部门，必要时，会同管理者代表和有关部门进行。根据评审的结果，各职责部门对信息做出进一步的处理意见，将不合格的有关信息填写相关表单，传递到责任部门。
4.5.2.2纠正措施所采用的表单如上表所述，预防措施采用《持续改善项目表》填写。
4.2.3持续改进的步骤：
a.分析、评价现状，识别改进区域，分析改进原因；
b.评价现有过程的效率，收集数据并进行分析，确定改进目标；
持续改进控制程序
1.目的:
确保采取有效的改进、纠正和预防措施，持续改进公司质量管理体系和提高产品质量水平。
2.适用范围：
适用于公司质量管理体系的改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。
3．职责：
3.1.品质管理部
3.1.1. 负责公司体系的持续改进和纠正预防措施的控制。
3.1.2. 对重大或持续出现的现有问题或潜在问题提出相应的《纠正和预防措施通知单》，与相关部门合作
确定相应的纠正预防措施。
3.1.3. 负责根据相应的《纠正和预防措施通知单》，对所确定的纠正预防措施进行跟踪验证。
3.2 各职能部门
3.2.1. 负责各部门分管职责范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施。
3.2.2. 对相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施效果进行验证。
3.3 管理者代表
3.3.1. 负责监督和评价改进、纠正和预防措施的有效性。
3.3.2. 向总经理报告体系纠正、预防措施实施业绩以及改进的需求。
3.3.3. 在公司内部提高持续改进的意识。
4．定义：
4.1纠正措施：为消除已发现的不合格的原因所采取的措施，确保不合格不再发生。
4.2预防措施：为消除不期望情况出现的原因所采取的措施，确保不期望情况不发生。
6.0相关文件
《采购作业控制程序》
《文件和记录控制程序》
7.0相关记录
《改进计划》
《纠正和预防措施通知单》
文件分发部门
文件变更记录。
ISO45001职业健康安全管理系统控制程序
ISO45001职业健康安全管理系统控制程序1. 目的本ISO45001职业健康安全管理系统控制程序旨在确保组织符合ISO45001标准要求，建立和维护一个有效的职业健康安全管理体系，以预防工作相关的伤害和健康问题，并提高工作环境。
2. 范围本控制程序适用于组织的所有部门和员工，以及所有与工作相关的活动。
3. 职责3.1 最高管理层- 负责制定和实施职业健康安全政策。
- 负责确保职业健康安全管理体系的有效运行。
- 负责提供必要的资源和支持。
3.2 部门经理- 负责执行职业健康安全政策。
- 负责确保本部门的活动符合职业健康安全管理体系要求。
- 负责监测和报告本部门的活动。
3.3 员工- 负责遵守职业健康安全政策和程序。
- 负责参与职业健康安全管理体系的改进活动。
4. 程序4.1 职业健康安全政策- 最高管理层应制定职业健康安全政策，并确保其在组织内得到广泛传达和执行。
- 职业健康安全政策应包括对工作相关的伤害和健康问题的预防，以及持续改进职业健康安全管理体系的承诺。
4.2 风险评估和控制- 组织应定期进行风险评估，以识别和评估工作相关的伤害和健康风险。
- 基于风险评估结果，组织应制定和实施控制措施，以降低风险至可接受的水平。
- 组织应定期审查和更新风险评估和控制措施。
4.3 法律法规和其他要求- 组织应识别和了解适用的法律法规和其他要求，并确保其职业健康安全管理体系符合这些要求。
- 组织应定期监测法律法规的变化，并确保及时更新职业健康安全管理体系。
4.4 员工参与和协商- 组织应鼓励员工参与职业健康安全管理体系的建设和改进活动。
- 组织应与员工代表进行定期协商，以确保职业健康安全管理体系符合员工的利益和需求。
4.5 培训和意识- 组织应提供必要的培训，以确保员工了解职业健康安全政策和程序，以及如何执行它们。
- 组织应定期提高员工的职业健康安全意识。
4.6 监测和测量- 组织应建立和实施监测和测量程序，以评估职业健康安全管理体系的绩效。
ISO45001管理评审控制程序
管理评审控制程序（ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001）1.0目的按计划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2.0范围适用于对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的评审。
3.0职责3.1总经理主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。
3.3品质部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正措施。
4.0程序内容4.1管理评审计划4.1.1每年在外审前至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2品质部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。
计划主要内容包括：A.评审时间；B.评审目的；C.评审范围及评审重点；D.参加评审部门（人员）；E.评审依据；F.评审内容。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
A.公司组织机构、产品范围、资源配置、受关注危险源和重要环境因素发生重大变化时；B.发生重大质量、环境、职业健康安全事故或客户关于质量、相关方关于环境和职业健康安全有严重投诉或投诉连续发生时；C.当法律、法规、标准及其他要求有变化时；D.市场需求发生重大变化时；E.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；F.质量、环境和职业健康安全安全审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。
A. 质量、环境与职业健康安全内审和合规性评价结果：包括第一方、第二方，第三方管理体系审核、合规性评价等的结果。
B. 对质量、环境与职业健康安全管理体系有影响的内外部因素的变化；C. 顾客和相关方信息：包括顾客满意程度的测量结果、顾客和相关方投诉、相关方的需求和期望，包括合规义务、顾客和相关方沟通的结果等进行评价，并对需改进的方面提出建议。
持续改进控制程序(含流程图)
1.管理代表决定持续改善目标。
2.管理代表决定提案改善目标。
3.目标并尽可能以量化形式设定。
《会议纪要》
项目小组
项目组长、项目负责部门，组织小组全体成员讨论改善活动内容及分配组员具体工作，拟定活动计划。
《改善活动计划》
项目小组
项目小组运用FMEA、QC七大手法（柏拉图、直方图、控制图、鱼骨图、相关图、运行图、检查图），从人、机、料、法、环、测等方面查找各种原因。优先改善直接、主要原因。
5.2.2持续改进小组每一个组成员最多不超过七人，最好为不同部门相关人员组成的多功能小组。
5.3提案办理
5.3.1各部门收集本单位“提案改善建议单（必要时另加书面或图表说明）”。
5.3.2品管部负责收集各单位提案改善建议。
5.3.3品管部每月根据提案改善内容归类整理，并提交会议讨论。
5.4相关表单：
1.4发挥员工潜能，达成公司目标，提高公司竞争力。
2.范围:
公司经营活动的所有过程。
3.参考文件:
3.1数据分析与统计技术控制程序
3.2 纠正与预防措施控制程序
4.定义:
4.1持续改进小组:针对公司内部有关质量、成本、交期、服务、效率有关方面赋予特定职责的一组人。
4.2提案:就作业改善、制造方法、产品设计、工作流程、作业安全、预防方案、降低成本等方面提出的改善建议。
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2015-08-01
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
总经理
生产
人力资源
1.目的:
1.1降低产品不良率及客户投诉率，确保提供满足顾客需求的产品，以赢得顾客信任。
纠正及持续改进管理程序
文件制修订记录1.0目的对公司食品安全管理体系运行过程及产品的监视和测量中发现的不合格或不符合和潜在的不合格或不符合进行原因分析，制定相应的纠正或预防措施，消除其产生的原因，防止不合格或不符合的发生或再发生，以实现食品安全管理体系的持续改进。
2.0 适用范围本程序适用于公司食品安全管理体系及生产过程和产品中出现或潜在的不合格或不符合的原因分析及纠正和预防措施的制定、实施和验证。
3.0术语与定义3.1 纠正措施：为消除现有不符合项目或其它不希望情况产生的原因，以防止再次发生所采取的措施。
3.2预防措施：为消除潜在不符合项目或其它不希望的原因以防止其发生所采取的措施。
3.3持续改进：在产品符合质量要求上，有目标，有计划开展不断优化公司质量，服务和成本的活动。
3.4持续改进项的选择不限于但包含对公司生产，技术，管理等方面的合理化建议，也包含机器设备，仪器，工具，工艺等技术方面的改进。
4.0权责4.1总经理/管理者代表：负责公司重大纠正与预防措施的审批及持续改进项目的收集，核定与评价。
4.2职能部门：负责本部门的不符合项改善，及持续改进项目的确立与实施。
4.3品管部：负责各检验阶段的不符合项的提出，对应改善结果的追踪，验证及持续改进状况进行监督。
5.0程序内容5.1纠正与预防措施时机。
5.1.1产品实现及内部审核过程中已开立《内部品质异常单》及《不符合项报告》的项目。
5.1.2经不合格品评审处置的产品/物料，不符合项目已开立的《内部品质异常单》或《8D》。
5.1.3公司外部（顾客，第三方机构）投诉或因品质问题产生的异常或不符合的项目。
5.2纠正和预防措施控制流程不合格、不符合或潜在不合格、不符合的信息→原因分析→纠正和预防措施必要性的评审→制定纠正和预防措施→实施纠正和预防措施→记录纠正和预防措施的实施情况→验证纠正和预防措施的实施效果→⑴效果明显→评审是否对管理体系进行修改⑵效果不明显→信息输入下一循环, 重新采取纠正和预防措施，直至达到预期效果为止。
质量管理持续改进控制程序
质量管理持续改进控制程序简介质量管理持续改进控制程序是一个为确保产品和服务的质量而实施的管理程序。
该程序旨在通过持续地评估和改进内部流程，确保产品和服务满足客户的需求。
该程序基于不断改进的方法，以提高产品和服务的质量水平为目的。
它着重于评估和改进内部流程，确保它们始终满足客户需求，并在保证员工福利的前提下提高总体绩效指数。
总体流程该质量管理持续改进控制程序的总体流程如下：1.初步准备确定质量管理控制小组成员及其职责，明确项目负责人、质量管理负责人和修改审批人。
2.质量管理计划制定制定质量计划，明确所有需要进行质量管理的流程和阶段。
3.流程评估对所有需要进行质量管理的流程和阶段进行评估，确定可行性和投资回报率，并分配质量管理的职责。
4.内部流程改善根据流程评估结果，改进内部流程，提高效率和服务质量。
5.培训为所有需要进行质量管理的员工提供必要的培训和技能，使他们能够有效地执行本程序。
6.监督与数据分析监督流程改进的实施情况，收集相关数据进行分析，确定流程改进的效果。
7.维护和持续改进持续监控流程并进行必要的修正和改进，以确保其保持在最佳水平。
8.逐步推广逐步推广该质量管理持续改进控制程序至整个组织范围内。
关键步骤详细说明初步准备1.确定质量管理控制小组成员及其职责在确定质量控制小组成员时，需按照岗位需求和技能水平进行合理分配。
通过认定该小组成员的候选人，并对候选人进行根据其技能的评估。
质量管理控制小组主要包括项目负责人、质量管理负责人和修改审批人。
项目负责人主要负责协调、组织和实施整个质量管理持续改进控制程序。
质量管理负责人主要负责实施质量管理控制程序，并记录并监测改进状态和效果。
修改审批人主要负责审批整个质量管理持续改进控制程序的更改。
2.确定质量管理计划制定制订质量管理计划，由项目负责人负责主导，在制定过程中，需要明确质量目标、质量策略、质量标准以及质量控制活动等要素，确保在质量管理过程中可以进行有效的数据收集、数据分析以及决策制定。
45001管理体系
45001管理体系45001管理体系是一种为组织提供持续改进的框架，旨在确保工作场所的安全与健康。
该体系以人为中心，关注员工的福祉和工作环境的可持续性。
本文将介绍45001管理体系的核心原则和实施步骤，以及其对组织和员工的重要意义。
一、45001管理体系的核心原则45001管理体系的核心原则是预防和持续改进。
它强调事前预防措施的重要性，以避免事故和伤害的发生。
同时，该体系鼓励组织进行持续改进，通过不断优化工作环境和工作流程，提高工作效率和员工满意度。
1. 建立安全和健康政策：组织应制定明确的安全和健康政策，并确保其与组织的核心价值观和业务目标相一致。
该政策应被广泛传达，并获得各级员工的理解和支持。
2. 进行风险评估：组织应对工作场所进行全面的风险评估，识别潜在的安全和健康风险，并制定相应的控制措施。
风险评估应涵盖所有工作环节和岗位，确保员工的安全和健康得到有效保护。
3. 建立管理体系：组织应建立一套完善的管理体系，包括制定安全和健康目标、建立相应的工作程序和记录、分配责任和职权等。
管理体系应与组织的其他管理体系相互衔接，实现整体的绩效提升。
4. 实施培训和教育：组织应为员工提供必要的培训和教育，使其了解安全和健康政策、工作程序和控制措施，并具备相应的技能和知识。
培训和教育应定期进行，以确保员工的意识和能力得到持续提升。
5. 进行监测和测量：组织应定期监测和测量工作场所的安全和健康状况，包括事故和伤病的发生情况、风险控制措施的有效性等。
监测和测量结果应及时反馈给相关人员，并用于持续改进的决策。
6. 进行内部审核和管理评审：组织应定期进行内部审核，评估管理体系的运行情况和绩效水平，并及时纠正存在的问题。
此外，组织还应定期进行管理评审，确保管理体系的持续适应性和有效性。
三、45001管理体系的重要意义1. 保护员工的安全和健康：45001管理体系的实施可以有效预防事故和伤害的发生，保护员工的安全和健康。
持续改进控制程序
2.相关部门应学习全面质量和环境管理知识，熟练运用“两图一表”（排列图、因果图和调查
表）及同专业关系密切的数理统计工具和其它现代化管理方法，以识别问题的根本原因。
5.1.5确定改进方案
通过对改进项目的现状分析和原因分析，品质部、行政部确定改进目标，进而制定相应的改进方案（如技术改造方案），包括改进方法、所需资源、措施手段、计划完成期限、责任部门/者等。
5.1.6持续改进实施
责任部门按要求实施相应的改进方案，实施过程中如有需进一步协调解决问题，品质部、行政部应及时上报管理者代表或总经理，以确保改进方案按计划计划顺利实施。
5.1.7持续改进活动的跟踪和验证
品质部、行政部负责于计划完成期限内及时跟踪相关方案的实施情况及验证有效性，在适当的考核期内验证持续改进活动的有效性，对未能达到改进目标的，应重新策划改进方案并予以实施。
5.1．3改进要求应符合实际情况和工作特点，其内容包括可以下几个方面：
1.紧密围绕方针和目标；
2.针对产品实现过程薄弱环节，技术质量和环境问题的关键所在；
3.有关提高工作质量、过程质量和产品质量，实现科学管理，降低成本，节约能源，保证安全、文明生产、清洁生产等方面。
5.1．4现状分析和原因分析
1.对获提案的改进项目，由管理者代表召集相关部门，对确认的改进要求通过收集并分析数
5.1.8新方案标准化
对取得成效的改进项目，品质部、行政部应及时做好巩固成果的标准化工作，如修订、补充相关文件和资料等，同时转入新的改进项目。
5.1.9 持续改进分析评价报告记录存档
持续改进活动的相关记录由品质部、行政部负责保存以备查看，并提供管理评审输入文件。
6、引用相关文件：
无。
ISO45001方针目标指标控制程序
方针、目标、指标控制程序（ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001）1.0目的为建立、实施与改进公司管理体系，实现管理方针、目标和指标，并不断改进公司的产品质量工作。
2.0使用范围适用于公司方针、目标和指标的制定、更改与实施。
3.0职责3.1综合管理部协助管理者代表指定公司方针、目标、指标，并负责监督方针、目标和、指标和方案完成情况。
3.2其他各部门负责贯彻执行公司制定的方针、目标、指标执行情况。
4.0工作程序4.1管理方针公司制定的管理方针，应考虑质量、客户要求，并结合公司实际情况，适当时考虑相关方的要求指定管理方针并形成文件，传达给公司全体人员。
a) 制定管理方针应考虑适合与公司活动、产品（工程）或服务的性质和规模；b) 对持续改进作出承诺；c) 对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺；d) 为建立和评审质量目标和指标提供框架和基础；e) 与公司的其他管理方针相一致；f) 在管理评审上对管理方针进行评审，以确保方针保持相关的适宜性，并为公众所获取。
4.1.2管理方针的更改每次对公司质量体系的评审，均需对管理方针进行评审，其适宜性，当管理方针需要更改时，应经总经理批准，形成文件后重新向全体员工传达。
4.1.3管理方针的宣传通过管理手册的分发，以及公司宣传栏、黑板报等方式，对公司各级管理人员、执行人员（包括专业技术人员）以及操作人员进行方针的宣传；综合管理部组织公司全体员工进行管理方针的培训，以确保对公司管理方针正确、充分的理解。
4.1.4管理方针的公开公司应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开管理方针。
4.2目标、指标4.2.1目标、指标的制定管理者代表组织相关人员，根据方针和年度销售计划，产品质量可行性、利益相关方的观点等提出年度目标和指标，经管理者代表审核后，报公司批准后生效。
质量体系建立之初的目标、指标，由管理者代表根据质量策划，组织制定并审核，报公司批准后予以传达和实施。
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持续改进控制程序
1 目的
采取有效的改进、纠正和预防措施，实现职业健康安全管理体系的持续改进。
2 适用范围
适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3 定义
持续改进：不断提升绩效的活动。
4 职责
3.1 管理者代表负责组织对体系持续改进的策划，当出现存在和潜在的
问题时发出相应的《纠正措施处理单》，并跟踪验证实施效果。
3.3 各部门负责实施相应的改进措施。
3.4 管理者代表负责监督、协调改进防措施的实施。
4 作业流程
4.1 持续改进的策划
4.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量环境管理的有
效性和效率，在实现质量、环境方针和目标的活动过程中，持续
追求对质量环境管理体系各过程的改进。
4.1.2 改进项目
涉及对与职业健康安全管理体系改进的过程的更改及资源需求变化，
在策划和管理时应考虑：
A、改进项目的目标和总体要求；
B、分析现有过程的状况确定改进方案；
C、实施改进并评价改进的结果。
4.1.3 管理者代表通过职业健康安全方针和目标的贯彻过程、审核结果、
数据分析、纠正措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，组织各部门进行策划，制定《持续改进计划》报管理者代表审核，总裁批准后，予以实施，改进计划的内容及管理参照《变更管理控制程序》执行。
4.2 纠正措施
4.2.1 对于存在的事件、不符合应采取纠正措施，以消除不符合原因，
防止符合再发生，纠正措施应与所遇到问题的影响程度相适应。
4.2.2 识别不符合
对职业健康安全管理体系各过程输出的信息进行识别；
A、公司所处的内外部环境出现问题，或者危险源发生变化时；
B、管理评审发现不合格时；
C、相关方的意见及群众举报；
D. 内审发现不合格时；
E、其他不符合方针、目标或管理体系文件要求的情况。
4.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证
可采用统计技术或者试验的方法来确定主要原因。
4.2.3.1当出现 A、B、 F项时，品管部填写《纠正措施处理单》中的
“不符合”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，。