IATF16949进料检验批合格率目标达成统计表
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IATF16949过程分析KPI一览表(量化KPI
COP1
客户要求和 确定
1.对市场需要产品的发展 趋势判断失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户 要求就签署合同。 1.生产的产品未能迎合客 户的需求。 2.产品未能满足包装安全 的环境因素。 3.产品生 网络、电脑、电话 序 、传真、拜访 APQP管理程序
回收旧版份数 =发行文件份 数（新增加发 行部门除外） 工艺文件出错 实分发文件的 次数 份数实际时间 /规定时间 实发文件版本 信息＝客户最 新要求 实际达成交货 供应商来料交 批次/总交货 期准时率 批次 进料合格率 进料合格批次 /总进料批次
月
文控
品质部 各相关部门
1.合格供应商名册 2.采购单 3.供应商绩效交付记 录
1.供应商定期评审。 2.开发建立备用供应商。 1.供应商不配合。 3.价格成本核算，与供方共赢 2.采购物料不符合要求。 。 3.交货不及时。 4.供应商定期整改。 4.价格成本高。 《外部供方管理程序》《采购 管理程序
内（外）部网络、 运输工具、电话、 外部供方管理 传真、电脑、纸张 物料部主管 程序 、打印机、扫描仪 、文件夹、文件柜
交货准时率 超运费
按期交付批次 /交付总批次 （汽车件） 帐务（实物/ 账面/物料 卡）总数/盘 点总数 客户得分数/ 总分数 投诉次数/出 货次数 有效回复次数 /顾客投诉总 次数
月
市场 财务
生产部 物料部
COP 客户反馈过 6 程
客户投诉对策报告书 、8D措施报告、确保 客户信息及时传达及 处理、客户满意度提 高。
交货准时率
回复次数/客 诉次数
每季 市场/品 度 质
品质部
COP2 变更管理
工程部 相关部门
工装、模具
IATF16949过程绩效指标一览表
《工作任务完成记录表》
季度
统计周期 技术支持中 客户服务中 次月3日前 心 心 统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
技术支持中 心 客户服务中 心
14
客户服务满意度
≥94.00分
《客户满意度调查表》 《客户满意度调查报告》
年度
C12客户服务管理 过程 15 客户反馈准时结案率 ≥90.00%
《售后维修报表》 《产品信息表》
月度
统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
各相关部门
S10检验管理过程
32
投产物料批不良率
≤0.20%
投入生产物料不合格批次÷投入生产物料总批次 × 《制程异常反馈处理单》 100%
月度
统计周期 次月3日前
制造部
制造部
质量检验部
33
制程异常准时结案率
≥70.00%
测试按时完成的任务单数量÷测试总任务单数× 100%；
测试任务准时完成率报表
季度
统计周期 次月3日前
检测中心
检测中心
检测中心
31
★产品返修率
第一季度 ≤0.60% 第二季度 ≤0.60% 第三季度 ≤0.60% 第四季度 ≤0.60% 年度 ≤0.60%
产品返修率＝(q1÷Q1)p1 + (q2÷Q2)p2 + „„ + (qn÷Qn)pn qn：属于产品n一年内的发货且产生了返修的数量 Qn：产品n一年内的发货总数 pn：产品n所占的权重
客户反馈准时结案率＝当期已准时结案的客诉反馈 记录数量 ÷ 当期应结案的客户反馈记录数量 × 100%
《客诉处理跟踪表》
季度
统计周期 客户服务中 质量保证部 次月3日前 心
iatf16949质量目标统计表
N/A 0.00% 0.00% 0.00%
N/A 0.16% 0.00% 0.00%
目标达成情况
6月
7月
100% 100% 91% 113% 100% 100% 100% N/A 100% 98.23% 97% 100% 100% N/A 0.14% 0.37% 0.61% 100% 100% 100% 100%
100% 100% N/A
8D关闭及时率100%(Pin) 8D关闭及时率100%(Moulding)
品保部QA 100% 品保部QA 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
8D关闭及时率100%(Stamping)
品保部QA 100% 100% 100% 100%
日期制表确认序号目标部门目标达成情况管理代表99979997行政人事部100100100100100100行政人事部100100100100100100938898899091营销169204212038113营销100100100100100100营销100100100100100100营销100100100100100100营销营销100100100100100100109877100009867988598159823995710095999197667010000875010000100100100010001000100961510011000000000000006014005000000003007037000000050030051061121001001009910010010010010010010010010010010010010010010010010010010010013251001001001001001001001001001001001001001001001001001410015002002000000016000001001000000000014000000000000000035000000230000000000161000010000170330000120110040000000000000000000140000000000000000350000090000000000001820工程部21工程部100100工程部100工程部10022工程部100100工程部100工程部10023生产部135044072039069020生产部328342321332273344生产部740444生产部347344行政部00000024生产部056042057031089133生产部272267287340284259生产部265104520830125生产部549533433041025生产部100100100100100100生产部100100100100100100生产部100100100100100100生产部10010010010010010026生产部846481468830898985748701生产部967295299808966897279656生产部9596100969696生产部1001009987979727989899999898709895969
IATF16949过程目标达成状况一览表
次/月 品质部
次/月 销售部
次/月 生产部
次/月 品质部
次/年 品质部
次/月 办公室
次/季 销售部
8 纠正/预防措施管理
措施执行验证有效率(%)
9 设施设备管理
10 11 交付/付款 12 顾客要求识别评审 13 14 服务/反馈 15
设备维护计划完成率(%) 年非计划停机时间（小时） 准时交付率(%) 报价及时率(%) 顾客抱怨次数年（次） 顾客满意度（分） 造成顾客停机时间（小时）
过程目标达成状况一览表
序号
过程
1 2 不合格品控制 3 4 产品检验与实验 5 计量管理 6 文件管理 7 市场策划、质量策划
过程指标
售前不良退货(%) 售后不良退货(%) 组装报废率(%) 产品出厂合格率(%) 计量准时送检率(%) 文件分发出错次数 销售合同及时履行率(%)
目标值 (%)
计算方法
采购部
品质部 采购部 生产部 财务部 财务部 办公室 办公室 技术部 品质部 技术部 技术部
29 工程变更
工程变更及时率(%)
100 按期变更次数/总变更次数X100%
次/年 技术部
16 采购管理、交付/付款 超额运费为
100 实际执行措施次数/总次数X100%
100 按期维护数/计划维护数X100% ≤50 累加 100 准时交付批/总交付批X100% 100 按时报价次数/总报价次数X100% ≤5 累加 ≥85 平均分
0 累加 0 累加
次/季
次/年 次/年 次/月 次/季 次/年 次/年 次/年 次/年
0.4 0公里不合格数/交货总数
0.6 三包退货不合格数/交货总数
≤3 不合格数/生产总数X100%
整车厂IATF16949质量目标分解及统计表范例
涂装制造部 / / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
总装制造部 / / 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4
总体
/ / / / 470 450 420 390 360 330 300 270
研究院
/
/
/ / 280 275 260 120 110 100 90 80
工艺技术部 / / / / 50 45 40 40 40 30 30 27
每月以在中国质量投诉网站、中
服务质 国汽车质量网、315曝光网站、 量投诉 国家缺陷召回中心等主流媒体收
例
月 质量部 ≤2例 销售中心 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例 ≤2例
集的服务类投诉信息
市场备 当月售后备件采购计划量实际完 件满足 成情况
数量发生400 件以上（含）
月 质量部 0起
总体
0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起 0起
投诉信 息处理 及时率
售后投诉信息处理及时率=当月 完成处理数/当月应完成处理数
% 月 销售中心 100% 售后服务部 ### ### 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
质量 单一问 单一问题关闭率=（实际到期关 改进 题关闭 闭项数/到期应关闭项数）×
%月
自率制冲 1自0制0%冲压件精度合格率=（检具
压件精 测量合格点数/检具测量点数）× % 月
度合格 100%
焊装一 次交付 合格率
一次交付合格率=（合格车辆/报 检车辆）×100%
%
月
焊装单 车不良
点数
焊装单车不良点数=不良点总数/ 下线车辆总数
IATF16949过程质量目标统计一览表
IATF16949过程质量目标
成率理部
率理部
SP
量购部
过程及产品
生产过程纠防措施及时完
成数生产过程纠防措施总数及时完成率产品审核纠防措施按时回
复数产品审核纠防措施总数按时回复率产品审核纠防措施及时完
成数产品审核纠防措施总数及时完成率
过程审核纠防措施按时回
复数过程审核纠防措施总数按时回复率
过程审核纠防措施及时完
成数过程审核纠防措施总数及时完成率
体系审核纠防措施按时回
复数体系审核纠防措施总数按时回复率体系审核纠防措施及时完
成数体系审核纠防措施总数
及时完成率完成的持续改进项目数0持续改进项目总数
0完成率
#DIV/0!
6869
7071727374MP
67
纠正和预防措施持续改进质量管
理部
技术部生产过程纠正/预防措施及时完成率产品审核纠正/预防措施按时回复率产品审核纠正/预防措施及时完成率过程审核纠正/预防措施按时回复率过程审核纠正/预防措施及时完成率体系审核纠正/预防措施按时回复率体系审核纠正/预防措施及时完成率持续改进项目完成率
100%95%95.8%95%95.8%95%95.8%90%每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
质量管理部
质量管理部
质量管
理部
质量管理部
质量管理部
质量管理部
质量管理部
综合管理部。
IATF16949KPI一览表(各部门)
生技课
各部门 生技课
有效性 有效性
34
交货准时率
≥ 90.00% 季 准时交货笔数/本月总交货笔数×100% 采购课
采购课
有效性
35
SP7
采购与供应商管 理
采购课
超额运费次数
=
0
季
实际发生超额运费次数
采购课
采购课
有效性
36
A级供应商比率
≥ 90.00% 季
A级供应商总数/供应商总数*100%
采购课
采购课
有效性 效率 效率
有效性 有效性 有效性 有效性 有效性
号：MP-AD-003-042 版次: A1
统计报表 年度计划＆实际销售
金额明细表
出货单
备注
交货记录表
超额运费次数统计表
新产品项目清单
新产品开发送样追踪 列表
良率统计表
品质统计月报
公司目标
存货周转天数明细表
存货周转天数明细表
I类
盘点清册
客诉一览表
公司目标
销退单/退货单
销退单/退货单
年度客户满意度调查 汇总表
年度客户满意度调查 汇总表
KPI达成统计表
公司目标 公司目标
内部记录
报告单位 营销课 营销课 营销课 营销课 研发课 研发课 研发课 品保课 财会课 财会课 财会课 品保课 营销课 营销课 营销课 营销课 品保课 品保课
≤
月
有效性
≥
季
效率
年度
2019年度
序号 过程代码
过程名称
1
过程部门
KPI指标 销售目标达成率
目标值 ≥ 100.00%
2
IATF16949质量目标统计表
4月 97% 100% 100% 89% 120% 100% 100% 100% N/A 100% 98.85% 99% 100.00% 100% N/A 0.00% 0.03% 0.30% 99% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% N/A 0.00% 0.00% 0.00%
行政人事部 行政人事部 行政人事部
日期
制表
确认
1月 99% 100% 100% 93% 169% 100% 100% 100% N/A 100% 98.77% 99.57% 66.70% 100.0% N/A 0.00% 0.05% 0.00% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% N/A 0.02% 0.01% 0.00%
3月 95.4 99% 100% 100% 98% 42% 100% 100% 100% N/A 100% 98.67% 95% 87.50% 100.0% N/A 0.00% 0.00% 0.50% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% 100% 0.00% 0.00% 0.00%
IATF质量目标统计表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 顾客满意度≥92分 公司月度质量目标达成率≥95% 员工满意度平均分≥83分 年度培训计划完成率≥100% 岗位培训合格率90% 应收款完成率≥85% 业务增长率≥10% 合同评审完成率≥100% 产品交付准时率100%（SMT) 产品交付准时率100%(Pin) 产品交付准时率100%(Moulding) 产品交付准时率100%(Stamping) 10 供方进料批次合格率≥98%（SMT) 供方进料批次合格率≥98%(Pin) 供方进料批次合格率≥98%(Moulding) 供方进料批次合格率≥98%(Stamping) 11 制程不良率(电路板）≤4.5%(SMT) 制程不良率≤1%(pin) 制程不良率≤0.5%(Moulding) 制程不良率≤3.5%(Stamping) 12 产品最终检验批合格率 （电路板）≥95.5%(SMT) 产品最终检验批合格率≥98%(pin) 产品最终检验批合格率≥99%(Moulding) 产品最终检验批合格率≥99%(Stamping) 13 8D关闭及时率100%(SMT)8D on-time close rate 8D关闭及时率100%(Pin) 8D关闭及时率100%(Moulding) 8D关闭及时率100%(Stamping) 14 监视和测量装置校准计划完成率100% 15 顾客退货率≤1%(SMT) 顾客退货率≤1%(pin) 顾客退货率≤5%(Moulding) 目标 部门 营销 管理代表
IATF16949质量目标达成状况统计图表汇编
IATF16949质量目标达成状况统计图表汇编目录1、生产直通率2、新产品试产合格率3、PPAP一次通过率4、工程资料发行不及时和错误件数5、进料检验合格批率6、供应商稽核计划达成率7、加工零件入库检验一次合格率8、成品检验合格率9、客户投诉件数10、制程品质异常按时回复率11、发生有害物质超标事件12、模具开发合格率13、新产品一次试产合格率14、修模一次合格率15、旧版文件回收率16、客户退货率17、成品检验批合格率18、内部+外部损失占产值比率19、内部审核计划完成率20、不良质量成本率21、出货检验合格率22、受控文件发放回收正确率23、仪器定期校准完成率（外校）24、MSA计划完成率持续改进计划完成率26、管理评审计划执行率27、管理评审问题改善完成率内审不符合项结案率采购成本下降计划达成率厂内订单下达及时准确率30、采购订单交期回复及时率31、供应商准时交货率（外包）32、原材料损耗33、铜材损耗率34、存货周转天数35、产品准时交货批率36、生产计划达成率37、应急计划措施符合率38、非汽车件产品准时交货率39、汽车产品准时交货率40、超额运费次数41、客户要求评审及时率42、客户满意率43、客户退货率44、产品准时交货批率客户投诉率46、客户满意度47、合同订单评审率28、45、29、30、25、人员离职率员工满意度评分为C级以上培训计划完成率51、文控旧版文件回收率52、工程资料发行不及时和错误件数53、领导承诺执行率54、受控文件发放回收正确率55、员工满意度56、应急计划措施符合率57、培训计划完成率58、目标监测达标率59、风险和机遇有效识别率60、组织信息变化及时评审更新率61、机台稼动率62、原材料损耗63、关键设备故障率64、品质异常按时回复率生产效率66、修模一次合格率67、新产品一次试产合格率加工零件入库检验一次合格率变更实施及时率产品可追溯率成品检验合格率出货检验合格率设备故障率50、48、49、68、69、70、71、72、73、65、74、制程综合损耗率75、线材客退率。
IATF16949过程KPI目标指标清单及全套统计目标报表(含附属全套Excel表)
质量部
统计分析 报告
每月
［1-月度开箱不合格 产品错、漏检率 ≥99.5% 台数/月度发货总台
数］×100%
质量部
统计分析 报告
每月
不合格品处置评 审率
100%
不合格品处理数量/ 不合格品总数量× 100%
质量部
统计分析 报告
每月
不合品处理及时 率
≥95%
［1-当月未及时处理 单数/当月不合格品 总单数］×100%
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
SP2 采购与供应商管 理
到货合格率
≥99%
［1-当月抽检不合格 数/到货总数］× 100%
采购部
统计分析 报告
每月
关键设备利用率
SP3 设备与工装管理
物流部
统计分析 报告
每月
材料出库准确率
100%
［ 1- ∑ 出 库 错 误 项 / ∑月出库总项］× 100%
物流部
统计分析 报告
每月
成品出库准确率
100%
［ 1- ∑ 出 库 错 误 项 / ∑月出库总项］× 100%
物流部
统计分析 报告
每月
物料上线合格率
≥98%
［1-∑上线不合格物 料/∑上线物料总 数］×100%
技术部
试验报告
每季
技术文件输出正 确率
≥98%
（1-∑有差错的文件 数/技术输出的文件 总数）×100%
技术部
统计分析 报告
iatf16949过程质量绩效目标管理表
抽查计量器具完好数/抽查计量器具总数 完成的过程目标值/过程目标指标 按产品审核规定的方法计算
（外部损失金额+内部损失金额）/销售收入
经营目标实际完成数/经营目标计划完成数
管理评审记录、报告、评审意见的及时跟踪 不符合项整改完成项/不符合项整改项
实际统计过程绩效指标数/应统计过程绩效指 标数
实际完成数/计划数
抽查合同是否完成评审
85%
实际项目完成数/按计划项目完成数
管路≤100PPM 风机≤300PPM 小车线束≤100PPM 大巴线束≤1000PPM 压缩机≤1000PPM 注塑≤100PPM
零公里退回数/年交付数×106（按月统计， 年度累计）
≥96%
一次交验合格数/一次生产数×100%
100%
实际如期交付批次/应交付批次×100%
11 SP04 二级保养计划完成率
12 SP04 单台故障停机时间
13 SP05 外购件批次合格率
目标值
≥1.5亿 管路1723.2563万元 风机5128.7713万元 线束5143.5931万元 注塑1739.6077万元 压缩机1265.8120万元
100%
过程质量绩效目标管理表
计算方法 实际开票金额 （按月统计，年度累计）
≥85%
程序规定的计算方法
100%
按记录控制程序规定计算
≥80%
实际得分/总分
≥100%
实际培训完成项目/计划培训项目×100%
100%
已保养数/计划保养数
≤1小时
累计故障停机时间/设备总数
97%
合格批次/总送检批次数
统计部门 市场销售部
监控方法
收集频次 备注
汇总表
（外部损失金额+内部损失金额）/销售收入
经营目标实际完成数/经营目标计划完成数
管理评审记录、报告、评审意见的及时跟踪 不符合项整改完成项/不符合项整改项
实际统计过程绩效指标数/应统计过程绩效指 标数
实际完成数/计划数
抽查合同是否完成评审
85%
实际项目完成数/按计划项目完成数
管路≤100PPM 风机≤300PPM 小车线束≤100PPM 大巴线束≤1000PPM 压缩机≤1000PPM 注塑≤100PPM
零公里退回数/年交付数×106（按月统计， 年度累计）
≥96%
一次交验合格数/一次生产数×100%
100%
实际如期交付批次/应交付批次×100%
11 SP04 二级保养计划完成率
12 SP04 单台故障停机时间
13 SP05 外购件批次合格率
目标值
≥1.5亿 管路1723.2563万元 风机5128.7713万元 线束5143.5931万元 注塑1739.6077万元 压缩机1265.8120万元
100%
过程质量绩效目标管理表
计算方法 实际开票金额 （按月统计，年度累计）
≥85%
程序规定的计算方法
100%
按记录控制程序规定计算
≥80%
实际得分/总分
≥100%
实际培训完成项目/计划培训项目×100%
100%
已保养数/计划保养数
≤1小时
累计故障停机时间/设备总数
97%
合格批次/总送检批次数
统计部门 市场销售部
监控方法
收集频次 备注
汇总表
IATF16949过程指标统计一览表
有效件数/总计划改善 件数*100%
100%
100%
0%
67% 0% 100% 33% 67% 67%
33%
33% 33% 技术部
作成: 日期:
审 核:_______________ 日期:
批 准日: 期:
8月 9月 101% 99%
00 100% 100% 100% 100% 100% 97% 135 146 100% 100%
// / 100%
100% 100% 9% 9% / 100% 88% 100% // 52% 45% 21 00
10月 98%
0 100% 100% 96% 142.8 100% 100% 100%
过程指标一览表
序 号
过程 代码
过程名称
过程指标
1 2
C01
客户要求 报价及时率 评审 订单评审率
样品和PPAP
3
产品质量 资料提交准
C02 先期策划 时率
4
过程
PPK指数(汽 车产品)
CPK指数(汽
5
车产品)达成
率
目标值 100% 100% 100%
≥1.67 90%
统计部 门
频次
计算方法
营业课
每季 度
营业课
每月
准时交货次数/总交货 次数X100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
营业课 每月 按实际发生次数
0 0 0 000 000
-1.2% 18.6%
83% 2.8% 6.0% 100%
0
1.6% 3.3% 压铸/ 后加工
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