纠正措施计划表
外审纠正措施计划表
对员工批评教育,做到有要求的必须记录
生产部
11
产品未建立批记录
未编制批记录清单
编制批记录清单
质量部
12
型号未统一书写
员工的责任心差
对员工批评教育
生产部/质量部/供应部
13
软件开发的流程,验证记录。作为生产的软件烧录记录。
没有编制验证记录
编制验证记录规定验证项目及要求
研发中心
14
关键件的进货检验应规定原料的标准以及检测项目等
规定的作业方法不适宜
修改记录表格规定适宜的工作方法
质量部
2008年7月1日
16
成品安全测试应记录具体的数值
规定的作业方法不适宜
修改文件规定适宜的工作方法
质量部
2008年7月1日
17
合格供方名单中物资名称应统一,灯,卤素灯,卤钨灯
员工的责任心差
对员工批评教育
质量部
2008年7月1日
18
风险分析未按照新的标准分析
8
A/D值的定义应与作业指导书中一致, 150-349
自控记录规定错误
修改自控记录,使A/D值与作业指导书一致
研发中心
9
调试的项目应全部体现在记录卡片上
自控记录项目不全
修改自控记录符合作业指导规程
研发中心
10
自检及仪器信息记录卡片（生化）SUNO/QR-PD-14, PD-20080526-01:蠕动泵的批号应记录
规定的作业方法不适宜
编制检验规程和关键件的技术参数
研发中心
8.5
编制:时间: 2008年6月8日批准人:时间
纠正措施计划
NO.:QD-20080607-03SUNO/QR-QD-30
VDA6.3 问题纠正措施一览表
负责部 门
临时纠正措施
2
3
4 5 6 7
第 1 页，共 1 页
VDA6.3
序号
1
问题纠正措施一览表
第一负 第二负 计划完 责人 责人 成时间 长效纠正措施 第一负 第二负 计划完 验证状 验证人 责人 责人 成时间 态 完成时少各成员的能力、资质的描 述；项目团队名单中，没有明确项目组成员的工作负荷 。 项目资源规划不明确，应针对特定项目编制项目资源计 划。 查项目计划，计划表中未能显示客户的时间大节点要 求，如，图纸发布、OTS资料提交等。 没有对项目变更管理进行明确的职责安排，需制定项目 变更管理的相关规定。 无证据表明与项目开发有关的供应商相关负责人员被纳 入项目变更管理。 未针对项目制定“项目质量管理计划”。 未建立事态升级程序（项目开发过程中紧急事态的分级 管理规定）。
完整版)整改措施计划表
完整版)整改措施计划表整改措施计划表单位：清洁审核日期：2017年6月28日审核发现：危险废弃物处理机构的许可范围不足（不包括日光灯管、电池、装农药瓶）负责整改部门：___纠正/预防措施：经确认，___已有相关许可证，但许可范围需更新。
已要求提供相关资质证明资料。
完成整改日期：未确定审核发现：清洁检查记录应改善（如重点抽查、简化记录）负责整改部门：环荣纠正/预防措施：协助并监督___建立抽查制度，并简化记录。
完成整改日期：未确定审核发现：宿舍区清洁工作需要加强监管负责整改部门：宿管中心、通用科、环荣纠正/预防措施：与宿管中心共同制定宿舍区域卫生管理实施细则，作为新清洁协议的附件一同执行，强化宿管中心的监管职权，加强学生宿舍区清洁工作的监督。
完成整改日期：未确定审核发现：工作计划流程不明确，部分工作计划内容未完成，也无后续调整负责整改部门：通用服务科、保卫科纠正/预防措施：完善园林委托管理协议，补充安全生产内容，按要求建立新的考核评估标准和相关表格。
修订质量目标，明确统计周期和定义，删除不具体的目标。
确保岗位职责中目标与委托合同目标一致。
完成整改日期：7月审核发现：下水道管理需加强负责整改部门：基建办纠正/预防措施：已确定由基建办负责，制定扩大校园污水总排泄管的整改方案，加强下水道的清通管理，加强巡查，发现问题及时向有关部门通报。
完成整改日期：近期___ n system pump house has three tree ___ plan should be made every year from July to September。
___。
damaged treesshould be recorded。
and a planting plan should be ___ work plan。
The table was made by Zhuang Shaoming on June 21.2006.n PlanUnit: Fleet Audit Date: June 14-16.2006Audit Findings:The fleet should record the n or ___ is the user。
纠正预防措施工作计划表
项目名称：责任单位：负责人：编号：
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。
编辑技巧分享：
技巧1：目标定位
如果知道了要定位的目标，那么利用“定位目标”就是最快的方法，例如要定位到第n页，第n节，第n行。
操作方法：单击菜单“编辑”→“查找与替换”对话框，Word默认切换到“定位”选项卡，选择左侧“定位目标”列表框中的一项，在右侧的“输入页号”文本框中设定用户要寻找的具体目标，然后单击“定位”按钮，光标就到了目标位置。
技巧2：即点即输
用户在文档的空白区域输入内容时，通常会按回车键或空格键使光标到达想要的位置，但往往效果不甚理想，甚至导致出现排版问题而不断修改文档，此时就可以使用即点即输功能。
操作方法：在空白区域的任意处双击鼠标左键，光标便可快速定位在双击位置。
使用此技巧的前提是要先开启这个功能，否则无效。
大家可以按照下图所示打开这个功能：
打开word选项
在高级选项里勾选“启用即点输入”
最后点击确认即可实现。
纠正措施有效性验证表
□此项不符合所涉及问题已消除，纠正措拖计划已确定并发布，其中纠正措施尚未或部分未得到实施，但目前已实施措施的或和确定的纠正措施计划已考虑了对顾客的影响，并有相关的证据证明，能遏制及预防顾客的风险。
组织代表：
（管理者代表）
日期：
20XX-8-10
不符合陈述的客观证据：组织基于风险策划了应急计划进行1年1次测试，但劳动力短缺（如质量检验人员短缺）项目没有足够的证据证明按照策划定期实施了测试，证明其有效性。
纠正措施（编号）
验证计划
负责岗位
验证日期
验证记录栏（可以单独文档附件形式提交）
1、修订《应急准备和响应控制程序》，明确规定：负责人应检查确认对应急预案做定期测试和有效性定期评审的规定。负责人：人事部/关XX，完成期限：20XX.7.13
已于20XX.7.13针对新修订的文件内容进行了培训
3、已平行展开其它应急计划预案没有存在其它问题（经查网络受到攻击应急预案进行了演练和进行了评审，纠正措施有效。
纠正措施有效性验证表
管理者代表
20XX-8-10
20XX-8-10由管理者代表对以上纠正措施有效性进行评价，完成《应急计划策划评审记录》
组织自我验证结果:
查修订后《应急准备和响应控制程序》
管理者代表
20XX-8-10
已于20XX.7.13修订《应急准备和响应控制程序》
2、组织相关人员进行修改后的《应急准备和响应控制程序》和标准6.1.2.3条款相关要求进行培训。负责人：管理者代表，完成期限：20XX.7.13
查培训签到考核表
管பைடு நூலகம்者代表
20XX-8-10
整改措施计划表【范本模板】
单位：清洁审核日期：2017年6月28日
审核发现
负责整改部门
纠正/预防措施
完成整改日期
危险废弃物处理机构的许可范围不足（不包括日光灯管、电池、装农药瓶）
主管部门：
通用科
经确认,广州通用公司有相关许可证（许可范围已包含废酸、废碱、油废水、废乳酸液、废干电池、废光管）,已要求提供相关资质证明资料
主管部门:园林
撤除清理,并举一反三,清理所有机房、工具房、休息间
附件9：《水泵房、清洁工房清理图》
6月30日
相关部门:环荣
操作草坪割草机按示”必须佩戴防护眼镜”
主管部门:园林
严格执行操作规范,配备相关防护工具
附件10:《割草工工作状态图》
6月30日
相关部门:
苗圃现场正在烧树枝,应注意安全
主管部门:园林
主管部门:车队
与网络中心协调，讨论并提出要求,网络中心修改并完善软件
7月
相关部门：
网络中心
应有适当方法评价员工对车辆保养情况
主管部门：车队
综合参照维修记录、检测记录…等因素，制订并实施员工保养车辆评价办法
10月
相关部门：
油库未列入环境因素中。应注意油库的排水口
主管部门:车队
按要求已堵塞
附件12：《油库排水口堵塞图》
附件1:《通用公司许可证和营业执照》
`2006年7月
相关部门:
清洁检查记录应改善(如重点抽查、简化记录）
主管部门：
环荣
协助并监督环荣公司建立抽查制度,并简化记录
2006年9月
相关部门:
建议结合考评管理，将目标改善与奖励措施挂钩（首先解决薄弱环节，如学生宿舍）
主管部门：
整改计划表
整改计划表篇一：个人整改落实工作进度表个人整改落实工作进度表篇二：整改措施计划表整改措施计划表单位：清洁审核日期：20XX年6月14-16日制表人：庄少明日期：20XX年6月21日整改措施计划表单位：园林审核日期：20XX年6月14-16日制表人：庄少明日期：20XX年6月21日整改措施计划表单位：车队20XX年6月14-16篇二：整改计划表(格式)整改计划表机构名称第页，共篇三：整改计划篇四：质量整改措施计划质量整改措施计划中核集团核燃料事业部组织的质保体系检查组于20XX年6月15-16日对红华工程质保体系进行了监查，在《红华工程质量保证体系检查报告》中指出了红华工程质保体系运行中存在的问题，并提出了整改要求。
为了完成整改，纠正指出的问题，进一步完善质量保证体系，提高体系运行的有效性，确保工程质量，我们针对报告中提出的问题，进行了认真的分析、研究，查找问题的原因，举一反三，制定了整改措施计划。
1、完善质量保证体系程序文件对报告指出的缺少的质保体系程序文件，我们组织制定了编写计划，确定了编写人员和完成时间。
要求在9月31日前完成《项目接口控制规定》、《质保监查程序》、《质量趋势分析和质量保证趋势分析》等程序文件的编制。
另外，根据质保体系运行情况，研究确定需要增加的文件，组织人员编写，使质保体系文件更加完善，适应性更强，从而做到与红华工程质量的所有工作有法可依，有章可循，为进一步提高质保体系运行的有效性奠定基础。
2、组织培训，学习《红华工程总承包质量保证大纲》和程序文件为了有效地贯彻执行质保大纲和质保体系程序文件，项目部计划在适当的时候对相关人员进行培训，组织学习《红华工程总承包质量保证大纲》及相关的程序文件，熟悉质保大纲，理解红华工程总承包质量方针和质量目标，明确各自的质量职责和要执行的程序文件，使质保大纲和程序文件真正成为指导红华工程质量工作的法规，要求与红华工程质量有关的所有人员在自己的工作中，严格执行质保大纲和相关程序文件，做到一切与红华工程质量有关的工作都有人负责，都要符合质保大纲和质保体系程序文件的规定，一切违反质保大纲和程序文件的行为都要受到追究。
8D报告、供应商预防纠正措施行动表
Responsible:
分析原因责任人
Name of individual responsible for root cause analysis
完成日期
Completion Date:
根本原因分析完成时间The completion date of root cause analysis
纠正措施
证明通过改善可以防止类似问题的发生或将此改善行动拓展于类似的过程以防止再发或标准化于我们现行的过程，（如：控制计划，形成文件，设备、夹具改造等）Use this section to provide improvement evidence to prevent complaints recurrence; or transform preventive actions into process or standardize our current process to avoid recurrence. (Control plans, documents, equipment/jig updates, etc.)
责任人
Responsible:
制定应急措施的责任人
Name of individual responsible for establishing emergency action
完成日期
Completion Date:
应急措施的完成时间
The completion date of containment actions
提供相关的证据显示问题已得到改善，如：图片、文件、数据等（14天内完成）
Provide relevant evidences to prove the problem has been improved, e.g. pictures, documents, data, etc.(completed within 14 days)
对策表
❖ 对策表是PDCA循环第一阶段及P（策划）阶 段找问题、查原因、分主次和订措施等步骤 中第四个步骤的产物。也是P阶段找问题、 查原因、分主次三个步骤应用因果图、排列 图分析方法之后“两图一表”联用的必然结 果。
二、对策表的设计
❖ 对策表一般采用表格的形式，对策表的表头 栏目应依次排出，5W1H的问题。即What(原 因),Why (目标),How (措施),Who (执行 者),Where (执行地点),When (完成时间)等。
❖ 为防止不合格的再发生，需要针对查找出的 主要问题的主要原因，制定切实可行的纠正 措施计划。
❖ 对策表实质上就是表格化的纠正措施计划。 ❖ 对策表具有简明清晰的特点，一目了然。 ❖ 有助于纠正措施计划地制订、评价、实施和
检查。
四、应用实例
下表是某厂为了解决“降低离心风机 的振动”这一质量问题经因果图分析后制 定的对策表。
序号 1 2 3 4
要因
现状
对策
目标
措施
对工作人 员进行轴 承端盖装 配技术的 培训不够
轴承端盖 轴向尺寸
过大
叶轮端面 变形
工作人员 XXX等人未 经过培训， 对轴承装配 能力仅达
50%
1）对XXX等人 进行轴承端盖 装配的培训； 2）送部分人 到专业学校学
习取经
端盖与轴承 外转有0.6
㎜紧力
1）在端盖与 轴承座接触面 处加0.85 ㎜青 壳纸片；2） 将端盖与轴使 用。如前所述，排列图是用以查找出存在的 问题，因果图用以查找出产生质量问题的原 因。常将以上三种工具称为“两图一表”。
一、对策表的概念
❖ 所谓“对策”是针对问题、原因而言的。 要排除产生问题的原因，寻求有效的质量 改进途径需要有相应的对策、措施。
不符合报告及纠正措施表
不符合报告项数共 1 项第 1 项客户名称受审核部门/过程审核依据：■ISO9001：2008；□ISO14001：2004；□GB/T28001-2001; □OHSAS18001：2007；□GB/T50430-2007 ■客户管理体系文件■适用的法律法规不符合描述：未提供2012年9月对宏运新世界项目的日常监督检查的证据。
不符合:■ISO9001：2008 8.2.4 条款；□ISO14001：2004 条款；□GB/T28001-20 1 条款;□OHSAS18001：2007 条款；□GB/T50430-2007 条款■管理体系文件手册7.6 条款不符合性质：■一般不符合□严重不符合纠正及纠正措施要求及验证要求：■纠正□制定纠正措施计划■制定纠正措施并予以实施验证方式:■书面验证□现场验证整改时间要求：自本次审核结束之日起 6日内提供纠正/纠正措施计划及予以实施的证实材料。
说明：1、不符合项的整改时间最长不能超过1个月；对于严重不符合项，应在15天内采取有效的纠正，于1个月内采取有效的纠正措施。
2、在规定时间内不能提交纠正措施或纠正措施验证无效，将可能导致原认证审核结论的改变。
审核员年月日审核组长年月日客户管理者代表签字：年月日审核员对纠正措施完成效果的验证（证据见后页，包括验证的主要内容和结果）：□纠正有效□纠正无效□纠正措施计划有效，下次审核现场验证。
□纠正措施计划无效□纠正措施实施有效，下次审核现场验证。
□纠正措施实施无效验证人签字：年月日不符合报告纠正、纠正措施或纠正措施计划附页项数共 1 项第 1 项原因分析：责任部门负责人签字：年月日纠正、纠正措施或纠正措施计划：1、纠正：2、纠正措施计划：3、纠正措施的实施：预定完成日期：责任部门负责人签字：年月日纠正及纠正措施或纠正措施计划的评审与批准：管理者代表签字：年月日纠正或纠正措施实施效果的证实材料（见附件）：1、2、3、4、…报送人：日期：。
纠正预防措施计划表
纠正和预防措施的重要性：在生产过程中及时纠正和预防问题，可以降低生产成本、减少浪费、 提高产品质量和客户满意度，从而提升生产过程的效率和效益。
纠正和预防措施的分类
纠正措施
纠正措施的定义： 对不合格品或不 合格项进行识别、 评估和处置，以 消除问题根源， 防止问题再次发 生。
验证原因：通 过实验或模拟 等方式验证原
因的准确性
制定措施：根 据原因制定相 应的纠正和预
防措施
制定纠正和预防措施
确定问题： 明确需要纠 正或预防的 问题，并对 其进行详细 描述和分析。
调查原因： 通过调查、 分析等方法， 找出问题产 生的原因， 为制定纠正 和预防措施 提供依据。
制定措施： 根据问题原 因，制定相 应的纠正和 预防措施， 包括短期和 长期的解决 方案。
实施措施： 将制定的纠 正和预防措 施付诸实践， 确保其实施 效果。
监控效果： 对实施后的 效果进行监 控和评估， 确保纠正和 预防措施的 有效性。
实施纠正和预防措施
确定问题：明确需要纠正或预防的问题，并对其进行详细 描述和定义。
原因分析：调查问题产生的原因，并进行分析，以便确定 根本原因。
制定纠正措施：根据问题原因，制定相应的纠正措施，并 确保其有效性和可行性。
跟踪监控的周期
纠正措施的跟踪与监控周期为3个月 预防措施的跟踪与监控周期为6个月 跟踪与监控过程中发现问题及时处理 跟踪与监控结果作为持续改进的依据
跟踪监控的结果处理
对纠正和预防措施的有效性进行 跟踪和监控，确保措施的有效实 施。
对跟踪和监控过程中发现的问题 进行深入分析，找出根本原因， 制定相应的纠正和预防措施。
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（人、财、物及管理措施是否可行或采取措施与消除或控制风险相适应）
评价人：日期：
纠正措施计划
审批人：日期：制定人：日期：
纠正措实施
实施单位负责人：日期：记录人：日期：
纠正措施评审
评审验证人：日期：
纠正措施计划表
编号：
责任部门
负责人
不合格事实或信息来源：
不合格类型
不合格评审结论
不合格评审
影响程度
□大□中□小
□可不采取纠正措施
□必须采取纠正措施
□根据需求状况延期采取纠正措施
责任人：日期：
直接经济损失
□大□中□小
重复发生可能性
□大□中□小
综合评审
□严重□一般□轻微
分析原因
审核人：日期：分析人：日期：