关于出差补助的标准
2024年出差补助及费用标准
2024年出差补助及费用标准2024年出差补助及费用标准范例11、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的项目组业务成本，由项目组长审核报销。
2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。
可以享受出差补助。
公司委派出差费用由公司管理费开支报销。
3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为：省会城市及其他地州：总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县：总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。
有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费，回公司后凭正式发票报销，不再另外享受出差住宿补助。
属于出差并且公司派车往返的，按上述标准给予住宿、伙食补助，报销相应的车辆油费及过路(桥)费，不再报销车费。
5、大理市范围内加班误餐标准：凡在大理市范围内，公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。
考虑到工作时间和地点特殊性，凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的，加报早点费一餐。
公司出差补助标准
公司出差补助标准公司出差补助标准是指公司为员工出差提供的一种经济补贴，旨在满足员工在出差期间的生活和工作需要，保障员工的出差积极性和工作效率。
公司出差补助标准的制定对于规范公司管理、激励员工积极性具有重要意义。
下面将就公司出差补助标准的相关内容进行详细介绍。
一、出差补助的范围。
公司出差补助范围包括但不限于交通、食宿、通讯、杂费等方面的费用。
具体包括交通费用、住宿费用、餐饮费用、通讯费用、杂费等。
公司将根据实际情况和出差地点的不同，对这些费用进行合理的补贴。
二、交通费用。
公司对于员工出差的交通费用给予一定的补贴。
具体补贴标准将根据出差地点的远近和交通工具的选择而定。
一般来说，公司将支付员工的往返交通费用，并根据实际情况适当增加补贴金额。
三、住宿费用。
公司将根据员工出差地点的不同，对住宿费用给予相应的补贴。
一般情况下，公司将支付员工在出差地点的住宿费用，并根据当地的住宿标准适当增加补贴金额，以保障员工在出差期间的住宿条件。
四、餐饮费用。
公司将对员工在出差期间的餐饮费用给予一定的补贴。
具体补贴标准将根据出差地点的当地饮食水平和员工实际消费情况而定。
公司将根据员工的实际消费情况进行合理的补贴，以保障员工在出差期间的正常饮食需求。
五、通讯费用。
公司将对员工在出差期间的通讯费用给予一定的补贴。
具体补贴标准将根据员工的通讯需求和实际消费情况而定。
公司将根据员工的实际通讯费用进行合理的补贴，以保障员工在出差期间的正常通讯需求。
六、杂费。
公司将对员工在出差期间的其他杂费给予一定的补贴。
具体补贴标准将根据员工的实际消费情况和出差地点的特殊情况而定。
公司将根据员工的实际情况进行合理的补贴，以保障员工在出差期间的其他生活和工作需求。
七、出差补贴的申请和报销。
员工在出差结束后，需按照公司规定的程序和要求，及时将出差费用进行申请和报销。
员工需提供相关的费用发票和报销单据，并填写相关的报销申请表格。
公司将根据员工提供的相关资料进行审核和报销，确保员工的合理权益。
出差补助标准2024
出差补助标准2024经常出差有人觉得不太开心，与家人聚少离多。
有人觉得是一件好事，可以公费旅行，去见识世界各个地方。
但是出差补助费用也是有一个标准的，并且是去完成工作，并不是像大家说的一样免费旅游，也没有大家想的那样轻松。
接下来就跟着小编一起来了解一下工作人员出差补助标准有哪些？一、一般公司出差补助标准一般公司出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。
一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。
但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。
以下是引用某集团公司出差费用管理规定以作参考一、总则一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。
二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。
出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。
未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
出差补助及报销制度
出差补助及报销制度一、背景为了规范公司员工出差的费用管理，维护公司财务的正常运转，公司制定了出差补助及报销制度。
二、范围本制度适用于公司内所有正式员工和临时工程师出差期间的费用报销管理。
三、出差补助标准1. 交通补助（1）飞机：根据实际花费，调整上限交通费用，计算出补助金额。
（2）火车、汽车：根据实际花费，调整上限交通费用，计算出补助金额。
2. 住宿补助（1）国内住宿•一般城市：每天不超过300元；•发达城市：每天不超过400元；•特殊城市：每天不超过500元。
（2）国外住宿：根据实际花费，计算出补助金额。
3. 餐费补助（1）国内餐费•早餐：不超过30元；•午餐：不超过50元；•晚餐：不超过80元；•零食：不超过15元。
（2）国外餐费：根据实际花费，计算出补助金额。
四、报销标准公司员工必须遵守公司的出差报销标准和审批程序，同时保持报销凭证的诚信，不得提供虚假的报销材料，一旦发现将会受到严厉的处罚。
1. 报销材料（1）行程单：应包含出发和到达的日期、时间、地点和交通工具等的信息。
（2）发票：应该是原件，或提供电子发票的下载链接，发票上应包括有效的餐费以及住宿费用信息。
2. 报销金额对于员工的每笔费用，公司将会审核费用是否符合公司标准，如果费用高于标准，则只能报销符合标准的部分。
3. 报销流程（1）员工完成差旅费用和行程的报销单。
（2）报销单需要获得主管领导的批准。
（3）在报销单上附上所有的报销材料。
（4）请财务部门进行审核和处理财务报销。
五、特别规定1. 与客户招待费的重合当员工接到邀请，参加客户的聚餐、娱乐活动等时，费用应该由公司按照公司现行的招待费规定一起报销，不要将招待费记载为出差费用而单独报销，否则将按照公司规定给予惩罚。
2. 个人原因产生费用如果员工因个人原因在差旅时产生了额外费用，员工自行承担。
六、责任和惩罚对故意隐瞒真实花费情况导致领导审批或财务审核失准的员工，公司将会依据公司规定进行相应的纪律处理，情节严重的则承担相应的经济责任。
员工出差补助标准
员工出差补助标准员工出差是工作中常见的情况，公司需要为员工出差提供合理的补助标准，以保障员工的权益，同时也能激励员工更好地完成出差任务。
针对员工出差补助标准，公司制定了以下规定：一、交通补助。
1. 飞机，员工乘坐飞机出差，公司将按实际机票金额给予补助，不设上限。
但需提供有效的行程单据和发票。
2. 火车/汽车，员工乘坐火车或自驾汽车出差，公司将按实际车票或油费金额给予补助，不设上限。
同样需要提供有效的行程单据和发票。
二、住宿补助。
1. 酒店住宿，员工出差期间的酒店住宿费用，公司将按照实际发生的费用给予补助，不设上限。
但需提供有效的住宿发票。
2. 加班餐补，员工出差期间因加班而产生的餐费，公司将按照实际发生的费用给予补助，不设上限。
同样需要提供有效的餐饮发票。
三、出差补贴。
1. 国内出差，员工在国内出差，公司将按照每日出差天数给予固定的出差补贴，标准为每天200元。
2. 国际出差，员工在国际出差，公司将按照每日出差天数给予固定的出差补贴，标准为每天500元。
四、其他补助。
1. 通讯补助，员工因出差需要额外支出通讯费用，公司将按照实际发生的费用给予补助，不设上限。
需提供有效的通讯费用发票。
2. 其他费用，员工因出差需要支付其他合理费用，公司将按照实际发生的费用给予补助，需提供有效的费用发票。
以上为公司员工出差补助标准的具体规定，希望员工在出差期间能够严格按照规定执行，如有任何疑问或特殊情况，请提前向人力资源部门进行申报和沟通，谢谢配合。
省内出差补助标准
省内出差补助标准根据《关于进一步规范省内出差费用有关事项的通知》，为了规范省内出差补助标准，保障出差人员的合法权益，特制定本标准。
一、交通补助。
1. 火车，经济座位车费的100%；2. 高铁，二等座车费的100%；3. 飞机，经济舱机票费用的80%。
二、住宿补助。
1. 一线城市，每日300元；2. 二线城市，每日250元；3. 三线城市及以下，每日200元。
三、餐饮补助。
1. 一线城市，每日100元；2. 二线城市，每日80元；3. 三线城市及以下，每日60元。
四、其他补助。
1. 市内交通，按实际费用报销，需提供有效票据；2. 通讯费，按实际费用报销，需提供有效票据；3. 日常补贴，每日50元。
五、费用报销。
1. 出差人员应当按照规定填写出差审批表，报销时需提供相关费用票据；2. 报销时应当按照规定的标准进行报销，超出部分不予报销；3. 报销审批通过后，由财务部门统一办理报销。
六、其他事项。
1. 出差期间如遇特殊情况需要超出标准支出的，需提前向上级领导请示并报备；2. 出差期间如需延长时间，需提前向上级领导请示并报备；3. 出差期间如需变更行程，需提前向上级领导请示并报备。
七、监督管理。
1. 出差费用报销由财务部门负责审核；2. 出差行为由人力资源部门负责监督管理；3. 出差费用报销应当及时、准确地进行核算。
八、附则。
1. 本标准自发布之日起正式执行；2. 凡本标准未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
以上即为省内出差补助标准，希望各部门严格按照标准执行，确保出差费用的合理化、规范化使用，为公司的发展保驾护航。
公司出差补助标准
公司出差补助标准随着全球化的发展，公司间的商务往来日益频繁，出差已成为企业管理中常见的行为。
为了规范公司出差补助标准，保障员工权益，提高出差效率，特制定以下公司出差补助标准。
一、交通补助。
1. 飞机出差，根据舱位等级，经济舱补助标准为xxx元/次，商务舱补助标准为xxx元/次，头等舱补助标准为xxx元/次。
2. 火车出差，根据席别等级，硬座补助标准为xxx元/次，软座补助标准为xxx元/次，硬卧补助标准为xxx元/次，软卧补助标准为xxx元/次。
3. 汽车出差，根据里程数，每公里补助标准为xxx元/公里。
二、住宿补助。
1. 出差地点在一线城市的，住宿补助标准为xxx元/天；二线城市的，住宿补助标准为xxx元/天；三线城市的，住宿补助标准为xxx元/天。
2. 特殊情况下，如出差地点无法提供住宿，公司将按照实际情况报销员工的住宿费用，但报销金额不得超过xxx元/天。
三、餐饮补助。
1. 出差期间的正常餐费，公司将按照实际情况报销，但每天报销金额不得超过xxx元。
2. 特殊情况下，如出差地点无法提供正常餐饮，公司将按照实际情况报销员工的餐费，但报销金额不得超过xxx元/天。
四、其他补助。
1. 出差期间的通讯费用，公司将按照实际情况报销，但报销金额不得超过xxx元/天。
2. 出差期间的交通费用，公司将按照实际情况报销，但报销金额不得超过xxx元/天。
五、费用报销。
1. 员工在出差结束后，需及时将出差期间的费用报销单据提交财务部门，超过规定时间的报销将不予受理。
2. 财务部门将在收到报销单据后的xxx个工作日内完成审核，并将报销款项发放到员工指定的账户。
六、其他事项。
1. 出差期间的意外伤害或疾病，公司将按照相关规定给予必要的医疗补助。
2. 出差期间的其他特殊情况，员工需提前向主管领导做好出差计划，并在出差结束后向主管领导做出详细的出差报告。
以上即为公司出差补助标准，希望各位员工严格按照标准执行，合理合法地使用公司出差补助，做到节约开支，提高工作效率。
2023单位出差补助规定
2023单位出差补助规定2023单位出差补助规定1根据资办发〔〕41号文件精神，为了出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，保证教育教学经费发挥最大经济效益。
现结合我县教育系统的实际情况，特制定如下补充规定：一、差旅费标准(一)乡内出差1、交通费①以乡政府所在地为中心，至各校区间往返交通费按开往当地合法营运车费填制。
②填写交通费必须注明每次出差事由。
2、住宿费村小出差人员到乡(镇)一般不住宿，如确需住宿的，经单位领导同意，每人每晚不超过60元，出差到外乡(镇)住宿的每人每晚不超过100元。
3、下乡补助费中心校人员到五公里以上村小(教学点)下乡或村小(教学点)到本乡镇出差，按每人每天20元计算，出差到外乡(镇)的，按每人每天50元计算，且每月补助的天数 1不得超过20天(补助可就高不就低)。
(二)本县城出差到本县城出差，往返交通费按开往县城目的地合法营运车车费填制，凭车票据实报销。
2、住宿费(离县城五公里以上学校)出差到县城原则上不住宿，如确需住宿，经单位领导同意，且每人每晚不超过150元，凭票报销。
3、伙食补助费(1)离县城五公里以上的学校的伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，每人每天50元。
(2)离开会或办事地点五公里以内的学校，凭相关书面通知或有关规定，伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，每人每天20元。
(三)外县(含区外县)1、交通费到外县(含区外县)，往交通费按开往外县(含区外县)目的地合法营运车车费填制，凭车票据实报销。
2、住宿费出差到外县(含区外县)住宿费按每人每晚不超过180元，凭票报销。
3、伙食补助费出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天100元。
(四)地级市或县级市(含外省)出差①到地级市或县级市出差，往返交通费按开往城市的合法营运车车费填制，凭车票据实报销。
②出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或者出差任务紧急的，需经本单位主要领导批准方可乘坐飞机。
2024年人员出差报销标准
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、 当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、 所有与行程无关的票据不予报销。
5、 所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、 出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》 ）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
公司出差补助标准
公司出差补助标准一、背景介绍。
公司出差是指员工因公务需要需要外出，参加会议、培训、考察等工作活动。
出差期间，公司需要给予员工一定的补助，以保障员工的基本生活需求，同时也是对员工工作的一种肯定和激励。
二、补助标准。
1. 交通补助。
公司出差期间，员工往返交通的费用由公司承担。
具体补助标准根据出差地点的远近和交通工具的不同而有所不同，一般以经济舱机票或火车票的价格为参考标准。
同时，对于需要乘坐出租车或公共交通工具的费用，公司也会进行一定程度的补助。
2. 住宿补助。
员工出差期间的住宿费用由公司承担。
对于不同地区的住宿费用，公司会根据当地的物价水平和出差地点的等级进行合理的补助，以确保员工在出差期间能够住宿舒适、安全。
3. 餐饮补助。
公司会按照当地的餐饮消费水平，对员工出差期间的餐饮费用进行一定的补助。
同时，对于特殊情况下的加班餐费，公司也会给予额外的补助。
4. 日常补助。
除了交通、住宿、餐饮之外，公司还会根据出差地点的特殊情况，对员工的日常生活费用进行一定的补助，以保障员工在出差期间的基本生活需求。
三、补助发放。
公司出差补助的发放一般分为两种方式，一是员工在出差结束后，凭借相关票据向公司报销；二是公司直接发放补助费用给员工。
具体的发放方式由公司根据实际情况来确定，以确保员工在出差期间能够及时获得补助。
四、补助管理。
公司对于出差补助的管理需要建立完善的制度和流程，确保补助的发放公正合理。
同时，对于员工出差期间的费用报销，也需要加强审核和监督，以防止出现违规报销的情况。
五、结语。
公司出差补助标准是公司对员工出差期间的一种关心和关怀，也是对员工工作的一种肯定和激励。
通过合理、公正的补助标准和管理制度，能够有效地提高员工的工作积极性和出差工作的效率，为公司的发展做出更大的贡献。
财务制度 出差补助
财务制度出差补助第一章绪论出差是企业经营中常见的一种情况，员工因工作需要需要外出到其他地点进行工作，出差期间产生的费用是企业需要承担的成本。
为了规范和管理出差费用，保证企业的财务安全和节约成本，特制定本制度。
第二章出差补助的范围和标准1. 出差补助范围(1) 出差补助适用于因公出差的员工；(2) 出差地点距离工作地点超过20公里以上才可以享受出差补助。
2. 出差补助标准(1) 住宿费：按照目的地的住宿标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(2) 餐饮费：按照目的地的餐饮标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(3) 交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(4) 其他费用：出差期间的通讯、杂费等其他费用由公司统一支付。
第三章出差费用报销流程1. 出差申请(1) 出差前，员工需要向上级主管申请出差，说明出差的目的、地点、时间等信息；(2) 上级主管审核后，批准出差申请，填写出差审批表。
2. 出差期间费用记录(1) 员工在出差期间需要保存好相关费用单据，包括住宿费、餐饮费、交通费等；(2) 员工还需要做好费用记录，确保报销时能够准确填写。
3. 出差报销(1) 出差结束后，员工需要在3个工作日内将相关费用报销单据和费用记录交给财务部门；(2) 财务部门统一审核核对费用，并在5个工作日内进行报销；4. 出差账目管理(1) 财务部门将出差费用记录入账，并做好相关凭证；(2) 财务部门定期与部门进行核对，确保出差费用的真实性和合理性。
第四章出差费用的控制1. 出差费用的预算(1) 公司每年设立出差费用预算，明确出差费用的限额；(2) 员工出差前需要提前预算，并根据实际情况合理控制出差费用。
2. 出差费用的监管(1) 出差费用的申请、报销、核对都需要严格按照公司制度进行；(2) 财务部门定期对出差费用进行抽查，确保费用的真实性和合理性。
3. 出差费用的审批(1) 出差费用报销需要按照公司规定的审批流程进行，经过主管部门审批后才能报销；(2) 财务部门保留对出差费用报销的最终审批权。
公务出差补助标准
公务出差补助标准公务出差是指国家机关、事业单位和企事业单位因公务需要，派遣工作人员外出办理公务事务的行为。
为了保障出差人员的正常生活和工作，我国规定了公务出差补助标准。
下面将详细介绍公务出差补助标准的相关内容。
一、出差补助范围。
公务出差补助范围包括交通费、食宿费和其他必要费用。
具体包括，交通费，即往返车船、飞机、火车等交通工具的费用；食宿费，即出差期间的食宿费用；其他必要费用，即出差期间因公务需要发生的其他必要费用。
二、出差交通费。
出差交通费是指出差期间往返交通工具的费用，包括车船、飞机、火车等交通工具的票价。
根据国家规定，出差人员可以选择经济舱或硬座，也可以选择其他舱位或座位，但超出经济舱或硬座的费用需自行承担。
对于自驾车出差的人员，可以按照国家规定的标准报销油费和过路费。
三、出差食宿费。
出差食宿费是指出差期间的食宿费用，包括住宿费和餐饮费。
根据国家规定，出差人员在国内出差时，住宿费按照当地招待标准执行；在国外出差时，住宿费按照当地的住宿标准执行。
餐饮费按照当地的伙食费标准执行。
出差人员在出差期间还可以适当报销其他必要的伙食费用，但需提供相关的票据和证明材料。
四、其他必要费用。
其他必要费用是指出差期间因公务需要发生的其他费用，包括通讯费、材料费、会议费等。
这些费用需提供相关的票据和证明材料，经单位财务审核后方可报销。
五、报销流程。
出差人员在出差结束后，需及时准备相关的报销材料，包括交通费、食宿费和其他必要费用的票据和证明材料。
然后按照单位规定的报销流程进行报销，经单位财务审核后，将费用报销到个人账户或者直接发放现金。
六、注意事项。
在出差期间，出差人员需严格执行国家规定的公务出差补助标准，不得私自奢侈，不得虚报费用，不得违规报销。
同时，出差人员需注意安全，保护好个人和单位的财产安全，确保出差任务顺利完成。
以上就是关于公务出差补助标准的相关内容。
希望各位出差人员严格按照规定执行，做到合理、规范、透明地报销费用，为单位节约开支，提高工作效率。
2024年出差补助标准制度
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
公司出差补助标准
公司出差补助标准公司出差是指员工因公务需要离开工作地前往其他城市或国家进行工作任务的行为。
为了保障员工出差期间的基本生活和工作需要，公司制定了出差补助标准，以确保员工的合理权益和工作积极性。
以下是公司出差补助标准的具体内容：一、交通补助。
1. 出差往返交通费用由公司承担，包括飞机、火车、汽车等交通工具的车票费用。
2. 出差期间的交通费用，如公共交通、出租车等，由员工先行垫付，出差结束后凭票据报销。
二、住宿补助。
1. 出差期间的住宿费用由公司承担，公司将提供合适的住宿条件，员工无需自行承担住宿费用。
2. 如出差地区无法提供公司指定的住宿条件，员工可自行选择合适的住宿方式，并凭票据报销。
三、餐饮补助。
1. 公司将根据出差地区的实际情况，提供适当的餐饮补助标准，确保员工在出差期间能够正常用餐。
2. 出差期间的餐饮费用，员工可根据实际情况自行选择用餐方式，并凭票据报销。
四、通讯补助。
1. 出差期间的通讯费用由公司承担，包括电话、上网等通讯费用。
2. 如出差期间需要额外的通讯费用支出，员工可先行垫付，出差结束后凭票据报销。
五、其他补助。
1. 出差期间的其他必要支出，如会议费、材料费等，由公司根据实际情况提供适当补助。
2. 员工在出差期间遇到特殊情况需要额外支出的，可提出申请，公司将根据实际情况予以适当补助。
六、报销流程。
员工在出差结束后，需将出差期间的各项费用票据及报销单据按规定流程提交财务部门进行报销，财务部门将在收到完整的报销资料后尽快进行报销处理。
七、补助标准调整。
公司将根据实际情况和市场变化，适时对出差补助标准进行调整，以确保员工的出差补助能够适应实际需求。
总结：公司出差补助标准的制定，是为了保障员工出差期间的基本生活和工作需要，同时也是为了激励员工的工作积极性和提高工作效率。
公司将不断优化和完善出差补助政策，以确保员工能够在出差期间得到充分的支持和保障，同时也希望员工能够在出差期间做好工作，为公司的发展贡献自己的力量。
公司员工出差补助标准是多少(公司差旅及出差补贴规定)
公司员工出差补助标准是多少（公司差旅及出差补贴规定）外出/出差补助费标准1、飞机：出差距离800公里以上，按票价实际报销；2、火车：主管级别以上硬卧，其他员工单程10小时以上硬卧，单程10小时以下硬座，按票价实际报销；3、轮船：主管级别以上4等座，其他员工单程10小时以上4等座，单程10小时以下经济舱，按票价实际报销；4、公交车：凡是出差范围在同一市内的，不分级别统一坐公交车或者地铁，按票价实际报销；5、动车：主管级别以上一等座，其他员工二等座，如陪同重要客户则可买商务座，按票价实际报销；6、出租车：出差人员原则上不得乘坐出租车，以下几种例外（出差目的地偏远、携有巨款或重要文件须确保安全、收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫、陪同重要客人外出、执行特殊业务或夜间办事不方便），但必须经部门主管同意后方可报销。
7、住宿费：经理级以上120元/晚、主管级别100元/晚、其他员工80元/晚，有接待单位或住在亲友家，不予报销，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，经理级以上人员出差，可单独住宿，凭发票报销；8、午餐费：早餐10元/餐、中晚餐20元/餐；公司员工出差补助标准是多少（公司差旅及出差补贴规定）公司员工出差补助标准是多少（公司差旅及出差补贴规定）10、油费：开私家车的按每公里1元报销油费，但必须附有效派车单、行程记录表和油表图片；11、过路费：按票价实际报销，票面日期必须与出差日期相符，有ETC卡的走ETC通道，凭发票报销。
12、业务招待费：主管级别以上方可申请报销不超过500元/次，其他人员不予报销任何业务招待费用，超出500元以上需先向总经理或销售总监报批，所有业务招待费报销单需总经理审批财务方可打款。
13、车辆维修费：500元以上需总经理批准，500元以下行政经理批准。
14、备注：以上各项费用的报销单后面必须附有效《外出/出差申请单》，否则财务不收单；出差人员应保留完整的飞机票、车（船）票、餐费发票、住宿费发票、油费发票、过路费票等作为财务计算费用的原始依据；如实际业务发生了没有正规发票收据或手填车票等也需保留，报销时跟发票一起附上；同一次出差所发生的多项费用（比如餐费、住宿费、车费、油费、过路费等）最好一起填在同一批报销单上，不要分开，方便核查；如事前已借款则报销单备注栏需注明“冲账”字样；如冲账金额少于借款金额则需交回未用完的部分报销时需附上财务有效收据。
出差补助标准以及外省出差补助标准
出差补助标准以及外省出差补助标准一类地区以外的其它地区：国外出差发达国家每人每天补助120元(RMB；一般国家每人每天补助80元(RMB；香港、澳门地区每天补助80元(RMB；国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。
国外出差发达国家每人每天补助120元（RMB）；一般国家每人每天补助80元（RMB）；香港、澳门地区每天补助80元（RMB）；国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。
差旅费补助标准1、差旅补助不需要计入工资总额。
出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。
2、一类地区以外的其它地区：国外出差发达国家每人每天补助120元(RMB；一般国家每人每天补助80元(RMB；香港、澳门地区每天补助80元(RMB；国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。
3、出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元，或者出差人员乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
公司出差补助标准是怎样的?公司的出差补助的基本标准是企业的内控行为，属于企业经营自主权，国家对此没有明确的规定，一般是公司参照国家机关和所春培在地地方政府的差旅费管理办法。
出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。
企业出差报销差旅费标准如下：住宿费：根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。
一般指单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴以及因出差而享有的其他补助，其性质是一种经济补偿，标准一般企业自定；出差加班工作，单位必须同时支付津贴和加班费，两者不能混淆和互代。
出差补助方案
出差补助方案第1篇出差补助方案一、目的为规范我国企事业单位工作人员出差期间的费用报销及补助标准，确保出差人员在工作过程中得到合理补偿，根据国家相关法律法规及政策，结合本企业实际情况，制定本方案。
二、适用范围1. 本方案适用于本企业全体正式员工。
2. 员工因公出差，包括临时性出差、长期出差及项目性出差，均可按照本方案申请出差补助。
3. 本方案所指的出差，是指员工因工作需要，离开本单位所在地，到其他城市或地区开展公务活动。
三、出差补助标准1. 交通补助（1）长途交通：出差人员可按实际发生的长途交通费用报销，包括火车、飞机、长途汽车等，需提供有效票据。
（2）市内交通：出差人员每人每天可享受一定额度的市内交通补助，具体标准如下：- 一线城市：100元/天；- 新一线城市：90元/天；- 二线城市：80元/天；- 三线及以下城市：70元/天。
2. 住宿补助出差人员可按实际发生的住宿费用报销，需提供有效票据。
住宿补助标准如下：- 一线城市：500元/天；- 新一线城市：400元/天；- 二线城市：300元/天；- 三线及以下城市：200元/天。
3. 餐饮补助出差人员每人每天可享受一定额度的餐饮补助，具体标准如下：- 一线城市：150元/天；- 新一线城市：140元/天；- 二线城市：120元/天；- 三线及以下城市：100元/天。
4. 其他补助（1）通讯补助：出差人员每人每天可享受一定额度的通讯补助，具体标准如下：- 一线城市：50元/天；- 新一线城市：40元/天；- 二线城市：30元/天；- 三线及以下城市：20元/天。
（2）加班补助：出差期间，如需加班，可按企业内部加班工资标准执行。
四、补助申请及报销流程1. 出差前，员工需填写《出差申请表》，经部门负责人审批后，报人力资源部备案。
2. 出差期间，员工需保存好所有与出差相关的票据，包括交通、住宿、餐饮、通讯等。
3. 出差结束后，员工需在规定时间内提交《出差报销申请表》，并附上相关票据。
出差补助标准以及外省出差补助标准
出差补助标准以及外省出差补助标准1.出差交通补助：这是指员工在出差期间所产生的交通费用，包括机票、火车票、汽车票等。
企业根据出差的距离和交通工具的选择，给予员工一定的交通补助。
2.出差住宿补助：员工在出差期间需要在外地临时居住，因此需要支付住宿费用。
企业给予员工一定的住宿补助，用于弥补这些费用。
3.出差伙食补助：员工在外地出差期间无法享受到公司提供的工作餐，因此需要自行解决饮食问题。
企业给予员工一定的伙食补助，用于弥补这些费用。
4.出差误餐补助：有时候，员工因为工作繁忙等原因无法按时就餐，导致错过了正常的用餐时间。
企业给予员工一定的误餐补助，用于弥补这些费用。
6.出差交通补助：员工在出差期间需要前往会议地点、客户公司等多个地点进行工作，因此需要支付交通费用。
企业给予员工一定的交通补助，用于弥补这些费用。
7.业务拓展补助：员工出差的目的是为了开展业务，因此有时候需要与客户进行商务活动，包括请客户吃饭、参观等。
企业给予员工一定的业务拓展补助，用于弥补这些费用。
外省出差补助标准是指员工因工作需要而跨省份出差时，企业为员工提供的一种额外补贴。
外省出差补助标准一般会高于本地出差补助标准，因为员工需要承担更多的费用和劳务损失。
外省出差补助标准通常包括以下几个方面的内容：1.出差交通补助：由于外省出差需要乘坐较远的交通工具，如飞机、高铁等，因此企业会给予员工更高的交通补助。
2.出差住宿补助：员工在外省出差期间需要支付更高的住宿费用，因此企业会给予员工更高的住宿补助。
3.出差伙食补助：外省出差期间员工需要在陌生的地方解决饮食问题，可能需要支付更高的费用，因此企业会给予员工更高的伙食补助。
4.出差交通补助：外省出差期间员工需要前往更多的地方进行工作，因此需要支付更多的交通费用，企业会给予员工更高的交通补助。
5.业务拓展补助：由于外省出差需要与陌生的客户进行更多的商务活动，因此企业会给予员工更高的业务拓展补助。
总之，出差补助标准和外省出差补助标准是根据企业的实际情况和员工的出差需求来确定的，旨在保障员工在出差期间的生活和工作需求，提高员工的工作积极性和满意度。
出差补助标准2023
出差补助标准20231. 引言在企业管理中，出差是一个常见的工作安排。
为了使员工能够顺利完成出差任务，提高出差工作的积极性和效率，企业通常会为员工提供出差补助。
出差补助是指企业为员工在出差期间发放的一定额度的费用，用于支付员工在出差期间的交通、食宿、通讯等费用。
为了确保出差补助的合理性和公平性，企业需要制定出差补助标准。
本文将介绍我所在企业2023年的出差补助标准。
2. 出差补助标准内容2.1 交通费补助交通费补助是指员工出差期间的交通费用，包括机票、火车票、公共交通工具费用等。
企业根据员工出差的目的地和具体交通工具，制定了出差补助的标准。
•长途出差：–飞机：经济舱全额报销；–火车：硬卧全额报销；–高铁/动车：二等座全额报销；–其他公共交通工具：全额报销；•短途出差：公共交通工具费用全额报销。
2.2 住宿费补助住宿费补助是指员工在出差期间的住宿费用。
为了满足员工不同地区住宿费用的差异，企业制定了出差补助的标准。
•一线城市（如北京、上海）：每日200元；•二线城市（如成都、广州）：每日150元；•其他城市：每日100元。
2.3 餐饮费补助餐饮费补助是指员工在出差期间的餐饮费用。
餐饮费补助标准根据员工所在地区的消费水平进行调整。
•一线城市：每日80元；•二线城市：每日60元；•其他城市：每日40元。
2.4 通讯费补助通讯费补助是指员工在出差期间的通讯费用，包括电话费、上网费等。
为了方便员工进行业务联系和沟通，企业报销员工的通讯费用。
•手机费用：按照员工实际消费情况报销；•上网费用：每日30元。
3. 出差补助标准的执行与审批3.1 执行流程员工在出差期间需要及时和财务部门进行沟通，将出差期间的交通、住宿、餐饮、通讯费用收据提交给财务部门。
财务部门会根据企业制定的出差补助标准进行审核和报销。
3.2 审批权限出差补助的审批权限由企业的管理层和财务部门共同决定。
一般情况下，较小金额的出差补助可以由财务部门审批，较大金额的出差补助需要由管理层和财务部门共同审批。
公务出差补助标准
公务出差补助标准公务出差是指公务人员因公务需要而在规定范围内从事工作任务所产生的差旅费用，为了规范公务出差补助标准，保障公务人员的正当权益，特制定本标准。
一、出差范围。
公务出差补助标准适用于国家机关、事业单位、企事业单位和其他组织派遣人员因公务需要出差的差旅费用报销。
二、补助标准。
1. 交通费，按照出差地点与工作地点的距离远近，分别按照飞机、火车、汽车等不同交通工具的标准进行报销，具体标准由财政部门根据当地物价水平和交通工具价格确定。
2. 住宿费，按照出差地点的住宿标准进行报销，一般以三星级标准为基准，超出部分由公务人员自行承担。
3. 餐饮费，按照当地的伙食费标准进行报销，一般以当地人均消费水平为参考。
4. 日常补贴，根据出差地点的物价水平和生活费用情况，给予适当的日常补贴，以保障公务人员的基本生活。
5. 其他费用，如因公务需要而产生的电话、传真、快递、会议费等其他费用，按照实际发生的费用进行报销。
三、报销流程。
1. 公务人员出差前需提前向上级单位报备出差计划，并办理出差手续。
2. 出差回来后，需及时准备相关费用票据和报销单据，填写报销申请表。
3. 报销申请表需经过所在单位财务部门审核，再报送至上级主管部门进行审批。
4. 审批通过后，由财务部门按照相关规定进行报销。
四、注意事项。
1. 出差期间需严格按照公务安排和工作计划进行，不得擅自安排私人活动。
2. 出差期间需注意节约开支，遵守当地的风俗习惯和法律法规。
3. 出差期间需妥善保管好相关票据和单据，以备报销使用。
4. 出差期间如遇特殊情况需及时向上级主管部门汇报。
五、结语。
公务出差补助标准的制定，旨在规范公务出差行为，保障公务人员的合法权益，提高公务效率，促进工作顺利开展。
希望各单位严格执行相关规定，做到公开透明，公正公平，切实维护公务人员的合法权益。
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关于出差补助的标准关于出差补助的标准一、城市驻点业务员出差：（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。
（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。
二、片区经理、业务主管出差：（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。
三、外区经理、KA经理出差：（1）到外地区出差，住宿的按130元包干；市内交通费不得报销。
四、副总经理出差：（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。
2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。
3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。
六、几点说明：（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。
出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。
出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。
（2）外出要求有相应反映日期的车票。
特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。
中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。
住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。
无发票的不补助。
（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。
按住宿标准50%补贴。
乘卧铺的无住宿补贴。
（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。
（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。
在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。
办事处不得因此申请报销餐饮招待费。
（6）该标准从3月14日起执行。
此前的出差仍按原规定执行。
上海****科技发展有限公司2015年3月12日出差补助标准2016-07-06 8:50 | #2楼差旅1、出差人员在出差前应明确工作任务。
填写《出差申请单》，注明出差路线，出差目的，预计天数和预借差旅费数额，经直接上级主管审批，由财务负责人批准后方可办理款项支取。
2、出差人员完成任务返回后，10日内必须报账（以车船票或有关票证时间为准），差旅费原则上一次一结算，确因工作任务紧急，五日内必须再次外出者，最多不得超过两次一结算所需时间。
逾期报销不再享受出差补助。
出差人员报账同时，结清预借差旅费。
任何人不得以任何借口假借出差机会，私自侵占或挪用公-款。
形成欠款二个月以上者，按10%年利率计收利息，并在发工资时扣除全部收入抵冲欠款，触犯法律的，提交有关部门处理。
3、出差人员住宿标准（元）及报销比例:超出应报销金额的部分,公司承担70%予以报销。
财务拒绝一切领导特殊签批手续。
4、司机随同领导住宿的，住宿费用由该领导统一报销，住宿发票上要注明“包含司机”字样。
5、司机报销出车费用必须附有每次出车派车单；来回行驶超过140公里,按公里数计算,每公里补助0.05元,140公里以内不享受此补助；每月定额电话费用50元。
6、出差人员一次出差多处住宿者,住宿费可以平均计算。
但必须出具各处住宿凭证。
7、乘坐火车、从晚8点至次日晨7点在火车上过夜6小时以上的或连续乘坐12小时的可以购硬卧车票。
8、分支机构负责人和职能机构负责人以上级别人员,可以乘坐飞机无须审批。
其他人员工作需要，4折以下无须批准，4折以上经分支机构负责人和职能机构负责人批准报销。
9、严禁出差人员利用工作之便游山玩水，如发现绕道或私自停留其费用全部自理，并视情节轻重按公司有关规定处理。
10、工作人员外出参加会议，必须附有会议通知，会议费含有伙食补助、住宿费的，与会人员不准报出差补助费及住宿费。
11、订票费报销20元，十一、春节期间报销30元。
12、工程部项目开发人员连续差期20天以内，电话费不得超过100 元，公交及出租费不得超过200 元。
13、线束售后人员、质量部现场服务人员和常驻物流人员，每月电话费不得超过100元，公交费100元。
14、费用报销单中的费用项目需按明细详细填写，不能只填总额，各部门应严格按照财务部单据粘贴要求执行，否则不予审核报销。
15、出差生活及交通报销标准：每人可以报销生活补助费30元/天，可以累计；交通费用按工作计划，但不超过20元/天，可以累计。
16、销售人员话费控制：业务员：平均每人300元/月，每半年报一次电话费，要求不能因话费原因致使业务中断或出现公司联系不上的现象，且报账发票上姓名必须与报销人姓名一致；办事处固定电话350元/月（上网100元/月、传真100元/月、市话150元/月，可以合并计算）。
关于出差人员补助标准的规定2016-07-06 16:29 | #3楼1、驻外办事人员，公司每月给一次探亲假，报销往返路费。
报销标准：公汽、火车票给予实报实销，如有特殊情况需要打车需总经理签字，给予报销。
2、如特殊情况需自行开车，必须由上级领导同意签条方可返回总部，尽量减少自行开车往返的费用，如没有领导签条，往返费用由个人承担。
3、凡公司派车、团体出差，统一结算食宿费时，不再计发出差补助费，司机出车补助10元/天照发。
4、长期驻外期间其宿费由公司统一结算，补助费每人50元/天标准执行（含伙食费、市内交通费、电话费）。
5、凡到公司驻地以外出差，车船费凭据报销，内地每人70元/天（含住宿费、伙食费、市内交通费、电话费）；到上海、北京、重庆、深圳、珠海等一类城市（省会城市），每人140元/天（含住宿费、伙食费、市内交通费、电话费）。
超支不补，节余归己。
6、工作人员市内联系业务，原则上不予报销计程车费，特殊情况需经总经理批准。
7、因公出差，凡乘坐软卧、飞机、二等以上船舱，事先需经总经理同意，票据报销需经总经理审批。
8、因公出差，工作人员中午误餐费为每人10元/顿。
9、报销费用：各部门及个人，报销费用时要写明是地产项目一、地产项目二、食品厂费用字样。
公司差旅及出差补贴规定修改版2016-07-06 16:13 | #4楼第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。
出差申请手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第二条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。
第三条：填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）第四条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
一般情况下，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第五条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。
第六条出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。
出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。
1、出差地区分类标准A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。
B类地区：除一类地区以外的`省会城市及地级市。
C类地区：所有县级城市及地区。
共 3页2、出差住宿标准单位：元/天/房3、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。
超过标准超支部分，个人将承担超支部分20%的费用。
超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。
（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）第七条出差餐费补贴标准（不分在途和住宿，包括伙食补贴）：出差餐费补助标准为明天25元。
享受出差餐费补助的同时，不再同时享受公司的午餐补助。
第八条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，员工在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。
如果不能提供总金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。
对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。
第九条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；第十条出差天数的计算办法：按照将出差首日计入，出差返回日不计入出差时间内计算。
第十一条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况可书面申请，由主管副总批准，方可再借款项；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。
第十二条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
第十三条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予共 3 页报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
第十四条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理（特殊情况可向主管经理报批）。
第十五条出差12天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休。
第十六条出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为旷工，或调休一天。
第十七条本办法自发布之日起执行，由在公司财务部负责解释。