单据报销封面
费用单据报销封面
汇款
复核:出纳:
费用单据报销封面
报销项目:年月日
开支内容
单据
张数
金额
说明
审批
公司领导
主管领导
经办人
报销金额（大写）
合计
使用
部门
门
财务部门
核准数（大写）
付款方式
现金
汇款
复核:出纳:
费用单据报销封面
报销项目:年月日
开支内容
单据
张数
金额
说明
审批
公司领导
主管领导
经办人
报销金额（大写）
合计
使用
部门
财务部门
核准数（大写）
付款方式
现金
汇款
复核:出纳:
费用单据报销封面
报销项目:年月日
开支内容
单据
张数
金额
说明
审批
公司领导
主管领导
经办人
报销金额（大写）
合计
使用
部门
财务部门
核准数（大写）
付款方式
行政事业单位会计凭证及报销附件模版
行政事业单位会计凭证及报销附件模版行政事业单位会计凭证及报销附件模版一、记账凭证（一）记账凭证封面。
采用 A4 纸规格尺寸（见附件 1-1-1）。
（二）记账凭证。
采用 A4 纸规格尺寸，粉红色纸张打印（见附件1-1-2）。
二、原始凭证（一）外来原始凭证外来原始凭证主要包括银行票据、税务发票和财政票据等。
1.银行票据。
包括现金支票、转账支票、汇票、本票、划（收）款凭证以及国库集中支付凭证等。
2.税务发票。
包括税务机关的各类发票。
3.财政票据。
包括非税收入通用票据、非税收入专用票据、非税收入一般缴款书、财政直接支付入账通知书（见附件 2-1-1）、财政授权支付额度到账通知书（见附件 2-1-2）、资金往来结算票据、公益事业捐赠票据、医疗收费票据、社会团体收费票据和其他应当由财政部门管理的票据等。
（二）自制原始凭证自制原始凭证主要是指各种用途和样式的报销附件，采用 A4 纸规格尺寸，单面横向打印。
1.费用报销单（见附件 2-2-1）。
费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，主要用于单位内部报销费用。
2.付款申请单（见附件 2-2-2）。
主要用于转账发放工资、缴存住房公积金、社保缴费、上缴财政款等业务。
3.差旅费报销单（见附件 2-2-3）。
差旅费报销单专用于报销出差费用。
4.借款审批单（见附件 2-2-4）。
借款审批单主要用于单位内部职工借款。
5.财务报销附件粘贴单（见附件 2-2-5）。
飞机票、火车票、的士票、纸质发票等小于 A4 大小的原始凭证，应平铺粘贴在 A4 财务报销附件粘贴单上。
电子发票打印件、合同复印件、培训通知等 A4 大小的原始凭证，直接附在财务报销附件粘贴单后面。
三、报销单据（一）工资福利支出1.基本工资。
报销附件：工资发放表、打款明细表（银行盖章）、财政资金直接支付入账通知单、工资变动表。
2.津贴补贴（1）提租补贴。
报销附件：补贴发放表、打款明细表（银行盖章）。
（2）购房补贴。
原始粘贴单,费用报销单,记账凭证,凭证封面规格
原始粘贴单,费用报销单,记账凭证,凭证封面规格财务管理是企业运营中的重要环节，涉及到原始粘贴单、费用报销单、记账凭证等多种财务文件。
下面将详细介绍这些文件的作用、填写规范以及注意事项，帮助大家提高财务管理效率，确保财务数据的准确性。
一、原始粘贴单的定义和作用原始粘贴单是用于整理、归档各种原始凭证的专用纸张。
它包括以下几个部分：抬头、日期、摘要、金额、附件张数、签名等。
原始粘贴单的作用是将各种原始凭证按照时间、类型等进行整理，便于后续的记账和审计工作。
在填写原始粘贴单时，要注意以下几点：1.选用正规的原始粘贴单模板，确保格式统一；2.填写日期时要准确，并与原始凭证上的日期一致；3.摘要要简洁明了，能反映交易的主要内容；4.金额要精确到小数点后两位，并与原始凭证金额一致；5.附件张数要如实填写，以便于核实；6.签名要清晰，以示负责。
二、费用报销单的填写要求和注意事项费用报销单是企业员工报销个人开支的专用表格。
填写费用报销单时，应注意以下几点：1.选用正规的费用报销单模板，确保格式统一；2.填写姓名、部门、职位等信息，确保与员工档案一致；3.报销项目要详细填写，包括商品名称、数量、单价、金额等；4.发票要齐全，严禁使用无效发票或虚假发票；5.报销金额要精确到小数点后两位；6.审批流程要完整，各级领导签名不可缺少；7.报销单据要分类整理，以便于审核和归档。
三、记账凭证的编制方法和规范记账凭证是企业会计人员根据原始凭证和费用报销单等资料，按照会计科目和时间顺序编制的会计分录。
编制记账凭证时，应注意以下几点：1.选用正规的记账凭证模板，确保格式统一；2.凭证编号要连续，便于查找；3.会计科目要准确，遵循会计制度的规定；4.借贷金额要平衡，确保会计分录的正确性；5.摘要要简洁明了，反映交易性质和金额；6.制单人和审核人要签名，以示负责；7.定期对记账凭证进行归档，确保财务数据的完整性。
四、凭证封面规格的标准化凭证封面是保护记账凭证的重要措施，封面规格的标准化有助于提高财务管理水平。
安徽理工大学差旅费报销封面
5、票据粘贴：在封面背面呈鱼鳞状从右向左粘贴在粘贴单（粘贴单与报销封面同等大小）范围内，开口向左。
10、超标准乘坐交通工具，费用自理。
2、伙食补助费、交通补助费包干使用，通过银行卡发放。
7、是否冲借款一栏请务必填写（√）。
3、租车、自驾出差，须出具安徽理工大学因公用车审批单，自驾所发生的燃油费、过路（桥）费、临时停车费等应与提供的支撑材料相一致，不得分拆报销。
8、公务卡还款信息请务必填写准确，否则会造成无法及时还款，由此产生
的滞纳金、罚息、个人信用等问题，由持卡人自行承担。
（附pos单）4、请用黑色签字笔或钢笔按要求逐项分类填写报销封面，不得涂改。
9、报销人与收款人原则上应一致；发票经办人签字应在发票背面左侧。
报销须知：
1、差旅费报销必须提供往返交通费票据、住宿费发票（无住宿发票提供接待单位合法证明）、会议或培训通知、研究生调研提纲、安徽理工大学公务出差审批单等,机票请另附登机牌。
6、差旅费报销封面上“其他费用“栏里的“*其他”内容，主要包括：机票邮寄费、订退票费、保险、过路（桥）费及停车费等内容，可合计填入。
安徽大学单据报销封面
10、招待费：招待用餐费等（附安徽大学公务接待审批单、邀请函或接待函、餐饮清单等）。
20、票据粘贴：呈鱼鳞状从左向右粘贴在粘贴单（粘贴单与报销封面同等大小）范围内，开口向右。
7、维修维护费：设备（不含交通工具）、建筑物及公共设施维修维护费17、是否冲借款一栏请务必填写，避免发生重复转款事宜。
8、会议费：指会议费、会务费（附会议通知、签到表、日程安排等，委托承办会议的附合同协议等）。
18、公务卡还款信息请务必填写准确，因无法及时还款产生的滞纳金、罚息个人信用等问题，由持卡人自行承担。
（最好附pos单或农行短信截图）9、培训费：指各类培训支出（附培训通知等）。
19、报销人与收款人原则上应一致。
4、邮电费：邮政、网络、查新、通讯等（各类预付款单据不得报销）14、其他：以上内容以外的开支，如委托业务费等。
5、住宿费：接待外来人员住宿费等（附公务接待审批单）。
15、报销时请用黑色签字笔或钢笔按要求逐项分类填写报销封面。
6、出国费：出国旅费、住宿费等（需附出国批件）。
16、报销封面金额大小写必须一致。
若金额改大，需签批人重新签批意见。
1、办公用品：日常办公用文具及办公必需品等。
（附商家盖章的明细单，500元以上须加盖单位公章）11、交通费：市内交通；搬运费、租车费等；车辆用燃料、停车、过路过桥等费用（附自驾车燃油费明细单）。
2、书报资料费:购报纸杂志、图书资料等（附商家盖章的明细单、图书资产验收单并盖章）。
12、专用材料：包括实验材料（附设备处验收单）、墨盒硒鼓等低值易耗（附设备处验收单）、体育用品、服装（附领用人名单并盖章）。
3、印刷费：包括版面费（附用稿通知）；打字复印费、装订费、证书、条幅、展板制作费等（附商家盖章的明细单）。
13、设备购置费：指购置办公、教学、科研、体育及医疗设备等。
（附固定资产验收单、仪器设备购置计划申请表）。
开支项目分类说明及报销须知：。
财务制度报销封面
财务制度报销封面一、前言财务制度是企业管理的重要组成部分，它规范了企业财务管理活动的制度、流程、责任和权限，是保障企业正常运行和防范风险的基础。
报销是企业财务管理的一个关键环节，对于落实财务制度、控制预算支出、加强成本管控、提高公司运行效率和减少公司风险都有着至关重要的意义。
为了达到上述目标，公司制订了具有规范性和可操作性的财务制度报销封面，以帮助公司管理人员和具有报销权限的员工执行报销流程和规范。
二、制度规范2.1 报销项目报销项目是指符合公司财务管理政策的所有支出项目，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、通信费、物品采购费、住宿费、人员培训费等。
报销归口财务部，员工应当在规定时间内报销，超时不予受理。
2.2 报销限额公司规定了不同项目的报销限额，超过限额不予报销。
具体报销限额以公司内部政策为准，若员工需要超额报销，需经过申请、审核、审批等流程。
2.3 报销流程财务制度规定了完整的报销流程。
员工须积极配合财务部进行报销，包括认真填写报销单，准确核对发票、单据、证明等材料，遵守公司内部报销规定。
报销流程如下：•填写报销单：员工按照公司规定进行报销单的填写，填写要求详见公司内部制定的规定；•提交单据：员工须携带所有支出项目相关发票、单据和证明等物料一并提交给财务部审核；•财务审批：财务部审核员对申请的报销进行初步审批，并按照公司标准执行审核标准；•部门领导审批：对于涉及到部门领导审批的支出项目，财务部将报销单上缺失的相关文档和材料提交给部门领导进行审批；•公司审批：公司主管部门对于公司重大支出项目进行审批，审批通过后报销流程进入财务付款环节；•财务付款：财务部根据报销单、审批单、发票等材料按照公司规定支付相关费用。
2.4 处理时限为了保证公司财务管理的规范性和及时性，公司制定了处理时限。
员工在提交报销单后，财务部需在5个工作日内完成初步审核；部门领导需在3个工作日内完成审批，公司主管部门需在10个工作日内完成审批，财务部需在2个工作日内完成付款。
费用报销单据填写及粘贴规范
财务部出纳复核
上报总经理审批
总经理审批后 返回财务部
按报销要求逐层粘贴在粘贴单上
需办理验收、入库或者证明的手续齐备后，附在原始粘贴单上
有异议不符合报销要求，退回报销人
有异议不批准，退回报销人
N
Y
N
Y
审核各项金额是否与所附原始票据一致 。
审核各项费用发生是否合理，是否在公司规定范围内。
如有备注请另外附纸张说明，此两处留给领导签字。
4.2 付款申请单
注：适用于公司向第三方的直接付款或预付款。
对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余 部分减掉，但不得因此影响原始凭证内容的完整性。
3报销票据粘贴方法 整理票据
修剪后的票据。
过宽过长的附件，应进行纵向横向的折叠。
谁审批谁负责原则
审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费用支出负责任。
即时清结原则
凡借用公款者，前帐不清、后款不借。
手续完整原则
报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据。
1.2 财务报销流程图
财务部出纳报销付款
报销人在报销上签收
报销人领取报销单
填写报销单
《费用报销单》的填报 与发票黏贴要求
----财务部
汇报人姓名
单/击/此/处/添/加/副/标/题/内/容
即时清结 原则
手续完整 原则
谁批准谁负责原则
先审批后 支出原则
M1
M2
3
2
1
4
5
6
一、费用报销的四大原则
1.1四大原则解说
先审批后 支付原则
凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出。
财务报销票据粘贴规范(A4格式)-
报销粘贴规范
粘贴方向 粘贴方向应该统一方向粘贴，不得前后倒置，不得混乱粘贴，影响审批人员调阅。
3
报销粘贴规范
粘贴顺序 单据粘贴从财务票据粘贴单装订线左上角内侧开始，从左至右、由上而下逐张平铺粘贴，不得超出A4尺寸的财务票据粘
贴单纸张范围、不允许采用鱼鳞式方式粘贴。所有票据不得相互覆盖发票金额，避免影响相关审批人员查阅。
6
单据粘贴标准案例
餐费发票 1、置顶粘贴 2、发票按照时间先后顺序粘贴 3、餐费水单：水单为非A4大小，将其粘贴在餐费发票下面或者旁边
7
单据粘贴标准案例
以下单据 1、报销审批单（飞书审批） 2、交通费 3、住宿费 4、A4大小的附件 （水单、电子发票等） 5、餐费
粘贴在一起后送至财务部。
注释：
同类别发票粘贴在一张财务票 据粘贴单上。
报销付款规范
一、报销单据尺寸：A4尺寸 若费用报销的发票、清单等原始单 据尺寸小于A4尺寸，请务必把这些 单据按照规则粘贴到财务票据粘贴 单上 ，形成统一的A4尺寸报销单据 。 （A4尺寸原始单据无须使用财务票 据粘贴单）
0
请用我粘贴
报销付款规范
二、完整规范报销支出凭据
1、纸质报销审批单（飞书审批单）。
（差旅费报销申请、其他费用报销申请）
2、原始单据。
（发票，火车票、飞机票、船票、清单、付款 截图、签到表等）
原始单据都需要粘贴在财务票据粘贴单上 ，A4尺寸原始单据除外。
封面
审批单请在相 应平台下载打
印
以上两种单据务必共同提交，缺一不可， 否则财务有权拒绝付款。
1
原始单据
报销粘贴规范
粘贴方式：置顶粘贴： 票据与A4票据粘贴单上段对齐。
报销单据粘贴填写规定
报销单据粘贴填写的规定
为进一步促使我院财务基础工作的规范化，保证财务会计档案资料的完整性和整齐性，并符合财务档案资料长久保存的要求，特对报销单据粘贴方法作如下规定：
一、报销单据的粘贴方法：根据报销单据的大小和数量不
同，选择不同的粘贴方法：报销的原始单据大于费用报销单封面的，可直接将原始单据的正面粘贴在报销单的背面左上角处；报销的原始单据小于费用报销单封面的，应将原始单据的正面粘贴在报销封底上，粘贴时以右对齐，胶水粘于票据的左边背面，如票据较多，可粘贴在第二张封底上，以此类推。
（详见图片）
二、报销单据的填写要求：填写报销单要使用蓝色或黑色
钢笔或水笔，不得使用铅笔或圆珠笔；填写报销单时，报销金额和所附单据金额一致，金额大小写一致；填写报销单时，项目内容、日期和金额不得涂改。
注：“财务报销流程”的附图说明（6张照片——报销单据粘贴方法)
（图1：封面）
（图2：附件）（图3：票据类型1）
（图4：票据类型2）（图5：票据类型3）（图6：票据类型4）。
差旅费报销单据填写粘贴方法财务
2
提示：粘贴好的票据附
3
4
于报销单据封面后
三、报销凭证票据粘贴方法
（三）长型的票据折叠方法
提示：齐封面底边 线对折，经过修整 过的票据附在报销 凭证后不应超出单 据封面的边沿线 （红线部分）。
三、报销凭证票据粘贴方法
（四）宽型的票据折叠方法
四、粘贴中常出现的错误
（一）上厚下薄
提示：无论票据的多少都应以齐单据封面 正面左边为准，均匀分布在整个单据封面 后，错落有致的排列。
请按出差行程时间顺 序填写，要求时间、 地点要详细和出差申 请单上一致
天数为住宿的天数，餐补按照 各职级标准报销，住宿费报销 标准范围内以发票金额为准，住宿 发票抬头开具山东一品堂实业品有限公 司
例如火车、动车、高铁汽 车、飞机等；金额按照实 际发生的费用在标准额度 内填写
二、报销票据粘贴原则
财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行 : （一）整理票据，根据不同的种类按时间顺序进行分类，同类票据（如住宿费类、交通 费类）应集中在一起。 （二）票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方 法。但应以整个单据平整、美观为准。 （三）粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅。 （四）大张的票据只需固定票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在白纸上，不能厚 薄不匀。 （五）过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在白纸上，再附在单据封面后。 （六）粘贴要求：从下至上、从右至左。 （七）粘贴票据的纸张大小 ：可用A4纸的二份之一纸，贴在其上的票据不能超出该纸 张的范围。
三、报销凭证票据粘贴方法
（一）票据较多时，票据按出差时间顺序从右向左，先小后大，按照票据类别粘贴在粘 贴单上。
提示：票据固定点
(定制版)报销单模板
(定制版)报销单模板1. 报销单基本信息1.1 报销单编号- 系统自动生成，唯一标识一份报销单。
1.2 报销人信息- 姓名：（姓名）- 部门：（部门）- 职位：（职位）- 工号：（工号）1.3 报销日期- 系统自动生成，格式为YYYY-MM-DD。
2. 报销项目2.1 项目名称- 费用类型：（如：差旅费、办公用品费、业务招待费等）2.2 项目金额- 本次报销金额：（大写：壹佰贰拾叁元肆角伍分，小写：123.45元）2.3 项目说明- 详细描述费用产生的原因、时间、地点等。
3. 报销附件- 请附上相关发票、单据等证明材料，以便财务部门审核。
4. 审批流程4.1 申请人签字- 报销人需在报销单上签字确认。
4.2 部门经理审批- 部门经理需对报销单进行审批，并在报销单上签字确认。
4.3 财务部门审核- 财务部门将对报销单进行审核，确认无误后进行报销。
5. 备注- 如有其他需要说明的事项，请在备注栏内注明。
6. 填单说明- 请严格按照以下要求填写报销单，如有不符，将影响报销进度。
6.1 报销项目填写要求- 请根据实际发生的费用类型填写，不得虚构或夸大。
6.2 报销金额填写要求- 请精确到分，不得有误。
6.3 报销说明填写要求- 请详细描述费用产生的原因、时间、地点等，以便财务部门审核。
6.4 审批流程要求- 请按照规定的审批流程进行，不得跳过或遗漏。
---以上为（定制版）报销单模板，请根据实际需求进行调整和完善。
希望对您的工作有所帮助！。
事业单位支出报账封面范文单据报销封面如何填
事业单位支出报账封面范文单据报销封面如何填单据报销单是报销人填写的，按照需要报销的金额和项目内容填写，然后需要财务负责人审核通过后，交由财务做账务处理，处理完，打印出记账凭证封面，出纳根据金额报销。
1、发票、收据等原始凭证的要素必须齐备。
包括：凭证名称、填制凭证日期、填制人签名、填制单位的公章（或单位财务专用章、发票专用章等）、接受凭证单位名称（只能是重庆大学或重庆大学所属二级单位）、经济业务内容、数量、单价和金额。
原始凭证大写与小写金额必须相等。
定额发票应要求开票单位加盖公章。
2、原始凭证不能涂改、挖补。
在取得原始凭证时，要注意辩别原始凭证的真、伪（虚假的原始凭证通常没有防伪标记或防伪标记不清晰），虚假的原始凭证不能作为会计核算的凭据。
3、原始凭证开据单位属经营单位的，必须开据税务机关统一印制的发票；属行政事业单位的，必须开据财政部门印制的“行政事业单位统一收据”、“经营性收据”或财政部门批准使用的其它收据。
4、购买实物的原始凭证，要求经办人、验收人、财务负责人等3人以上签字；费用支付的原始凭证，要求经办人、财务负责人等2人以上签字。
支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款凭据，不能仅以支付款项的有关凭证（如银行汇款凭证等）代替。
5、所有各种报销的票、证、单据等，均应分类按“重庆大学费用报销单”的要求正确填写。
报销会议差旅费时，须附会议通知。
6、所有国库集中支付范围的开支必须符合相关规定。
7、报销金额达到各级财务审批权限范围者，应由各级管理者签字审批。
8、报账流程：（1）教职工填制报销单；（2）二级单位财务负责人签字；（3）二级单位会计审核；（4）计划财务处审核人员制单；（5）计划财务处审核人员复核；（6）领取现金或开据支票等。
事业单位报账会计主要工作内容：申请资金流程：后面的一种程序更规范。
即经手人——科室负责人——财务科长——分管财务的分管领导——单位负责人签字因为财务科长签字有两个作用：1）审核凭证是否正确与原始凭证的合法性；2）确认是否有钱支付。
报销单据操作规范
报销单据操作规范一、封面填写规范部门意见栏由部门经理填写，如报销人员是部门经理的，此栏不填；负责人审批意见栏由事业部负责人或者总经理或授权副总填写；财务审核意见由审计经理填写；“出纳编号”、“附件张数”由出纳填写；以下项目由报销人员填写。
1、开支项目必须按公司列明的费用类别或成本明细填写，如**部门只能填“招待费”等九类费用类别，具体明细及子目可以在“说明”部分填写。
2、附单据张数所附单据必须从“1”开始在右下角连续编号，并在附单据张数中用阿拉伯数字注明。
原始记录比较多的应以汇总表的形式作为单据附件予以报销，如**登记明细表等单独备查报送财务。
3、人民币大小写大写规范用字：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分整(正)。
中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后、应写“整”(或“正”)字；在“角”之后，可以不写“整”(或“正”)字；大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”(或“正”)字。
小写应用阿拉伯数字0123456789，并用小数点区分角分，无角分的必须在末尾加上小数点及两个“0”。
大小写不一致的，以大写为准。
4、说明对费用具体发生事由进行描述，如“看望员工***”、“1月份**补贴”等，填写时应紧接着“说明：”后面写，如留空不够的，可以直接写“见后附清单”。
“说明”区域的右下角留给会计专员填写“已登记”、签名、日期。
二、粘贴规范报销原始单据应用固体胶或胶水整齐的粘贴在单据封面后，不得使用订书订或回形针。
原始单据粘贴时应该按照从左到右的顺序依次进行，关键信息应尽量靠右，左侧起点以封面的装订线为界。
三、初审规范会计专员初审的审核点有：1、开支项目是否与年度费用预算栏目一致，月度报销金额是否已超过标准。
2、核对报销金额与后附票据金额是否一致；3、审核单据填写、粘贴是否规范；4、审核税务发票与非税务发票是否分开填报。
初审发现问题的，应当场指出，并要求改正，会计专员有权拒绝接受不规范报销单据。
会计专员接受单据后，应在原始单据上加盖“附件”章。
财务报销单表格—带尺寸完整
财务报销单表格—带尺寸(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人珠海中山医院财务用款、采购及报销审批制度为了进一步加强医院财务管理，统一财务用款、采购及报销标准，规范财务报销程序，明确经济责任，提高办事效率，增强依法理财的意识，保证财务信息的真实合法，更好地为医院健康发展服务。
根据《会计法》、《发票管理办法》及有关财经法规，结合医院实际，制定本制度。
一、财务用款、采购及报销审批制度：医院财务用款、采购及报销实行院长“一支笔”签批制度。
二、财务审批程序：1、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经院委办公会议审议通过，报院长审批后，方可购置和实施。
2、购置一般设备、仪器、家具时，单价在500元以上，各科室负责人根据业务需要，按规定作出购置申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购置。
3、购置低值易耗品、办公用品等，根据各科室实际消耗的统计分析资料，并结合库存情况，各科室负责人合理作出采购申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购买。
4、购进药品、医用耗材，由药剂科主任根据医疗需求制定药品、医用耗材申请计划，提交采购部主任审核，经分管院长审核签字，报院长审批后方可采购。
5、工资、福利及业务提成，包括工资、临时工资、社会保险、各项福利费、业务提成等。
此类费用按照医院工资、福利及业务提成有关规定执行。
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