生产交付控制程序
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极性胶固化工序自检记录
编号：SB04-SC-14 NO：，
序号
日期
规格
数量
进入烘箱时间
出烘箱时间
烘箱温度
操作者
随工单号
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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气密性检测工序自检记录
编号：SB04-SC-15 NO：，
序号
日期
规格
检测电压
配组机上电
放电结束
配组
上架补电
下架静止开始时间
电池静止结束时间
开路电压配组
备注
100只/批，编号原则按照现行办法。
编号：SB04-SC-19 NO：
电池充放电记录表
编号：SB04-SC-18
电池规格：批号：
编号
类别
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
记录人
测定
测定
经过
6）各车间每日填报生产日报表，库房管理员填报当日库存情况，生产部对各车间的生产计划实施情况进行监督、调度。
7）当生产计划不能按期完成或执行过程中发生变化时，生产车间应及时向生产部反馈，生产部予以协调；必要时报分管副总经理批准。计划不能满足时应及时将生产计划变更通知销售部。
4.4生产统计分析
生产计划部每月对计划执行、完成情况（上月26日起到本月25日止），进行统计分析，组织召开分析会，制定改进措施，并跟踪措施的执行情况。
生效日期
2008年1月1日
版次
B版
生产交付控制程序
第0次修改
页码
4/4
5、支持性文件
5.1《检验和试验控制程序》
5.2《纠正预防措施控制程序》
5.3《质量记录控制程序》
5.4《关键工序、特殊工序管理实施细则》
5.5《产品标识和追溯管理办法
6、质量记录
《自检、互检记录表》、《月度生产计划》、《月度销售计划》、《月度采购计划》、《生产随工单》
第页共页
年月生产计划
编号：SB04-SC-02 NO：
序号
型号
本月计划数
年度累计数
预计下月计划
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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15
16
17
18
备注：
制表审核：
年月日
年月销售计划
编号：SB04-XS-02 NO：
序号
客户名称
产品型号
产品数量
交货日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14
15
16
操作者
随工单号
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
wk.baidu.com14
15
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极柱密封工序自检记录
编号：SB04-SC-10 NO：，
序号
日期
规格
数量
胶圈规格
端子型号
密封抽检
操作者
随工单号
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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4.1生产计划的管理
4.1.1市场需求计划的制订
1）每月23日前，销售部根据订单需求及预测需求，整合需求计划，并在与生产部充分沟通的基础上，编制月度市场需求计划，经分管副总经理批准后分发至生产部；
2）当市场需求发生变化，销售部门需及时变更市场需求计划，变更计划经分管副总经理批准后，交生产计划部。
3）销售部门每周根据下周市场需求，结合月度市场需求计划、生产计划及实施情况，编制下周市场发货计划，下发至相关部门。
编号：SB04-SC-06 NO：，
年
电池
规格
(Ah)
隔板尺寸
(长×宽×厚)
(mm)
单体自然厚度(mm)
极板组重量(g)
极耳厚度(mm)
极板组重量范围(mm)
操作者/班长
随工单
判定结果
首件检查
中间检查
月
日
1
2
1
2
1、判定结果栏检查合格时划√；不合格时划×，
焊接工序自检记录 编号：SB04-SC-07 NO：，
年
电池
规格
(Ah)
电池
数量
(只)
首件检查
中间检查
熔接厚
度范围
(mm)
不合格品
处置措施
操作者/班长
随工
单号
外观检查
熔接厚度(mm)
外观检查
熔接厚度(mm)
月
日
1
2
1
2
注：1、电池捍接外观检查合格时划√；不合格时划×，并在不合格品处置措施栏内填写处置措施或方法。
2、单体极耳熔接厚度检查不合格时，在不合格品处置措施栏内填写处置措施或方法。
4.5 产品交付
4.5.1销售部门业务人员负责与顾客进行沟通，确认交付过程中的相关事项，包括产品包装要求、交付方式、交货期等；
4.5.2销售部根据顾客对产品交付的要求，选定适宜的交付方式，并安排交付过程产品的防护和标识、按期进行产品交付；
4.6生产交付过程控制产生的记录，执行《质量记录控制程序》。
标准编号
17
18
19
备注：
制表：审核：
年月日
物料部月份采购计划
编号：SB04-WL-02NO：
序号
物料名称
规格型号
本月计划
年度累积数
技术要求
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
备注：
制表：审核：
年月日
产品出厂自检记录
编号SB04-SC-20NO：
顾客单位
规格/型号
数量（只）
生产批号
4）技术部门对生产环境的符合性进行确认，并做好规定的记录。需确认的生产环境包括：温度、湿度、清洁度、光照度等。
5）特殊过程：指对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。公司质量管理部门组织对生产过程进行分析，按照过程对产品质量的影响程度，将生产过程分为：特殊过程、关键过程和一般过程进行管理。生产计划部对关键和特殊过程按如下要求进行控制：
4.1.2生产计划的制订和分解
生产部依据市场需求计划、生产能力、产品库存、材料库存状况等，每月24日编制月度生产计划，报分管副总经理批准；生产部根据市场要求、生产能力，将计划分解并通过局域网发放至生产各相关部门。在必要时，总经理或授权人事前组织对资源和计划的调度和协调。
4.1.3计划的发放
标准编号
生效日期
温度
℃
负荷电压（V）
月
日
时
分
时
分
3）生产加工
生产人员应严格按工艺要求进行生产操作，生产过程中认真进行自检和互检，按要求做好生产记录，执行《检验和试验控制程序》进行过程监测。生产过程中，执行5S生产要求实施生产。
4）产品标识
执行《生产过程产品追溯和标识管理办法》。
5）产品防护
产品在加工、搬运、贮存（包括仓库）、包装、运输等过程中，应按工艺要求做好产品的防护，防止产品受到损坏，执行《物料制品管理程序》。
数量
外观不合格数量
外观不合格流水号
气密不合格数量
气密不合格流水号
操作者
随工单号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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备注：
业务、技术联络单
报送：
年月日
原件
编号
报告请示指示
回答联络要求
通知求援其它
发件部门
抄送：
批准
审核
起草
件名：
编号：SB05-SC-01NO：
4.2生产条件控制
质量部门针对过程控制中的新变化、发生的异常情况或规定的确认时机组织进行生产条件的确认,对异常情况反馈相关部门和领导，保障生产过程处于受控状态。生产条件的确认包括：
1）工艺文件或作业指导书的确认：文件齐全、版本有效、规定明确、发放到位，生产人员能正确、全面的了解工艺要求、掌握操作技能。
a）规定特殊过程的评审和批准准则，除检验标准外，可规定样件或图片；
b）对设备能力进行确认；
c）对操作人员进行资格鉴定，持证上岗；
d）制定并使用专用《作业指导书》；
e）记录并保持人员资格鉴定和抽查记录；
f）再次确认上述条件。
4.3生产组织
各生产车间根据生产计划组织生产。
标准编号
生效日期
2008年1月1日
版次
B版
生产交付控制程序
第0次修改
页码
3/4
1）生产调度
生产车间使用随工单（或工作令）进行安排、调度生产，按批次组织生产，确保生产计划的完成。
2）投料
投产前的确认：各生产班组，依据物料清单内容，逐项确认，确保条件符合；并在随工单或工作令上注明相应物资的检验批号或货源号。不合格原料严禁投产使用，特殊情况应执行《不合格品控制程序》的让步接收程序。
27
涂填底胶工序自检记录
编号：SB04-SC-11 NO：，
序号
日期
规格
数量
A胶重量
B胶重量
倒胶量
操作者
随工单号
生产厂家
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
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17
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底胶固化工序自检记录
编号：SB04-SC-12 NO：，
序号
日期
规格
数量
进入烘箱时间
出烘箱时间
封盖胶工序自检记录
编号：SB04-SC-08 NO：，
序号
日期
规格
数量
A胶重量
B胶重量
倒胶量
操作者
随工单号
生产厂家
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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19
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封盖胶固化工序自检记录
编号：SB04-SC-09 NO：，
序号
日期
规格
数量
进入烘箱时间
出烘箱时间
烘箱温度
3.3分管生产副总经理负责批准生产计划。
3.4各生产单位负责生产计划的组织实施、过程控制，对生产过程工艺执行的正确性、准确性和产品的交期负责。
3.5技术部负责制定特殊过程相应的技术文件。
3.5质量部门组织实施生产条件的确认。
3.6设备动力部负责生产设备的有效运行。
3.7物料部负责生产用料的采购。
4、工作程序
烘箱温度
操作者
随工单号
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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极性胶工序自检记录
编号：SB04-SC-13 NO：，
序号
日期
规格
数量
A胶重量
B胶重量
倒胶量
操作者
随工单号
生产厂家
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
标准编号
生效日期
2008年1月1日
版次
B版
生产交付控制程序
第0次修改
页码
1/4
1、目的
指导生产过程的控制工作，使生产过程处于受控状态，保证产品的及时交付。
2、范围
适用于装配分厂生产和交付的全过程的控制。
3、职责
3.1销售部负责提报市场需求计划和产品交付过程中的组织、联络和协调工作。
3.2生产部负责编制生产计划，并对计划完成情况进行监督与控制。
2）设备或过程能力评价、分析：包括工装、设备、模具、检测仪器仪表和工具在内的生产手段，保证工艺装备水平、能力适宜。生产系统设备管理部门有计划的管理好设备，以保证所需的过程能力，即持续稳定的生产合格产品的能力。执行《检验和试验控制程序》、《监视和测量装置控制程序》。
3）质量管理人员指导生产人员正确开展过程自检互检工作，并执行专检，保证不合格的原料不投产，不合格的产品不转序，不合格的产品不出厂。执行《检验和试验控制程序》。
2008年1月1日
版次
B版
生产交付控制程序
第0次修改
页码
2/4
1）生产计划直接发放部门：总经理、副总经理、生产车间、销售部、采购部门；
2）相关发放部门/人员可直接登录局域网查看。
4.1.4生产计划的修改
生产部接到市场需求计划变更通知后，同销售部进行必要的沟通，对原生产计划进行修订、变更，经生产部经理批准后通知相关部门。
产
品
序
号
及
开
路
电
压
V
NO
电压
NO
电压
NO
电压
NO
电压
NO
电压
NO
电压
NO
电压
NO
电压
NO
电压
NO
电压
NO
电压
NO
电压
NO
电压
外观检查
零配件检查
操作者
日期
配组工序自检记录（流转单）
配组批号
极板厂家
塑壳
机号
电池规格
时间
工序名称
投入数量
产出
数量
不合格记录
电池流水号
操作
人员
检验
随工单号
数量
类别
处置
结论
检验人
生产交付控制程序
修 订 记 录
序号
修订编号
修 订 内 容
修订版次
修订
批准
生效日期
称片工序自检记录
编号：SB04-SC-05 NO：，
年
电池
规格
(Ah)
正极板组重量(g)
极板检验批号
极板组重量范
围(g)
判定结果
随工单号
操作者
月
日
首件检查
中间检查
1
2
1、判定结果栏检查合格时划√；不合格时划×
极板包封工序自检记录
24
25
26
27
极性胶固化工序自检记录
编号：SB04-SC-14 NO：，
序号
日期
规格
数量
进入烘箱时间
出烘箱时间
烘箱温度
操作者
随工单号
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
气密性检测工序自检记录
编号：SB04-SC-15 NO：，
序号
日期
规格
检测电压
配组机上电
放电结束
配组
上架补电
下架静止开始时间
电池静止结束时间
开路电压配组
备注
100只/批，编号原则按照现行办法。
编号：SB04-SC-19 NO：
电池充放电记录表
编号：SB04-SC-18
电池规格：批号：
编号
类别
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
记录人
测定
测定
经过
6）各车间每日填报生产日报表，库房管理员填报当日库存情况，生产部对各车间的生产计划实施情况进行监督、调度。
7）当生产计划不能按期完成或执行过程中发生变化时，生产车间应及时向生产部反馈，生产部予以协调；必要时报分管副总经理批准。计划不能满足时应及时将生产计划变更通知销售部。
4.4生产统计分析
生产计划部每月对计划执行、完成情况（上月26日起到本月25日止），进行统计分析，组织召开分析会，制定改进措施，并跟踪措施的执行情况。
生效日期
2008年1月1日
版次
B版
生产交付控制程序
第0次修改
页码
4/4
5、支持性文件
5.1《检验和试验控制程序》
5.2《纠正预防措施控制程序》
5.3《质量记录控制程序》
5.4《关键工序、特殊工序管理实施细则》
5.5《产品标识和追溯管理办法
6、质量记录
《自检、互检记录表》、《月度生产计划》、《月度销售计划》、《月度采购计划》、《生产随工单》
第页共页
年月生产计划
编号：SB04-SC-02 NO：
序号
型号
本月计划数
年度累计数
预计下月计划
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
备注：
制表审核：
年月日
年月销售计划
编号：SB04-XS-02 NO：
序号
客户名称
产品型号
产品数量
交货日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
操作者
随工单号
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
wk.baidu.com14
15
16
17
18
19
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极柱密封工序自检记录
编号：SB04-SC-10 NO：，
序号
日期
规格
数量
胶圈规格
端子型号
密封抽检
操作者
随工单号
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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4.1生产计划的管理
4.1.1市场需求计划的制订
1）每月23日前，销售部根据订单需求及预测需求，整合需求计划，并在与生产部充分沟通的基础上，编制月度市场需求计划，经分管副总经理批准后分发至生产部；
2）当市场需求发生变化，销售部门需及时变更市场需求计划，变更计划经分管副总经理批准后，交生产计划部。
3）销售部门每周根据下周市场需求，结合月度市场需求计划、生产计划及实施情况，编制下周市场发货计划，下发至相关部门。
编号：SB04-SC-06 NO：，
年
电池
规格
(Ah)
隔板尺寸
(长×宽×厚)
(mm)
单体自然厚度(mm)
极板组重量(g)
极耳厚度(mm)
极板组重量范围(mm)
操作者/班长
随工单
判定结果
首件检查
中间检查
月
日
1
2
1
2
1、判定结果栏检查合格时划√；不合格时划×，
焊接工序自检记录 编号：SB04-SC-07 NO：，
年
电池
规格
(Ah)
电池
数量
(只)
首件检查
中间检查
熔接厚
度范围
(mm)
不合格品
处置措施
操作者/班长
随工
单号
外观检查
熔接厚度(mm)
外观检查
熔接厚度(mm)
月
日
1
2
1
2
注：1、电池捍接外观检查合格时划√；不合格时划×，并在不合格品处置措施栏内填写处置措施或方法。
2、单体极耳熔接厚度检查不合格时，在不合格品处置措施栏内填写处置措施或方法。
4.5 产品交付
4.5.1销售部门业务人员负责与顾客进行沟通，确认交付过程中的相关事项，包括产品包装要求、交付方式、交货期等；
4.5.2销售部根据顾客对产品交付的要求，选定适宜的交付方式，并安排交付过程产品的防护和标识、按期进行产品交付；
4.6生产交付过程控制产生的记录，执行《质量记录控制程序》。
标准编号
17
18
19
备注：
制表：审核：
年月日
物料部月份采购计划
编号：SB04-WL-02NO：
序号
物料名称
规格型号
本月计划
年度累积数
技术要求
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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16
17
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备注：
制表：审核：
年月日
产品出厂自检记录
编号SB04-SC-20NO：
顾客单位
规格/型号
数量（只）
生产批号
4）技术部门对生产环境的符合性进行确认，并做好规定的记录。需确认的生产环境包括：温度、湿度、清洁度、光照度等。
5）特殊过程：指对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。公司质量管理部门组织对生产过程进行分析，按照过程对产品质量的影响程度，将生产过程分为：特殊过程、关键过程和一般过程进行管理。生产计划部对关键和特殊过程按如下要求进行控制：
4.1.2生产计划的制订和分解
生产部依据市场需求计划、生产能力、产品库存、材料库存状况等，每月24日编制月度生产计划，报分管副总经理批准；生产部根据市场要求、生产能力，将计划分解并通过局域网发放至生产各相关部门。在必要时，总经理或授权人事前组织对资源和计划的调度和协调。
4.1.3计划的发放
标准编号
生效日期
温度
℃
负荷电压（V）
月
日
时
分
时
分
3）生产加工
生产人员应严格按工艺要求进行生产操作，生产过程中认真进行自检和互检，按要求做好生产记录，执行《检验和试验控制程序》进行过程监测。生产过程中，执行5S生产要求实施生产。
4）产品标识
执行《生产过程产品追溯和标识管理办法》。
5）产品防护
产品在加工、搬运、贮存（包括仓库）、包装、运输等过程中，应按工艺要求做好产品的防护，防止产品受到损坏，执行《物料制品管理程序》。
数量
外观不合格数量
外观不合格流水号
气密不合格数量
气密不合格流水号
操作者
随工单号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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17
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23
24
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备注：
业务、技术联络单
报送：
年月日
原件
编号
报告请示指示
回答联络要求
通知求援其它
发件部门
抄送：
批准
审核
起草
件名：
编号：SB05-SC-01NO：
4.2生产条件控制
质量部门针对过程控制中的新变化、发生的异常情况或规定的确认时机组织进行生产条件的确认,对异常情况反馈相关部门和领导，保障生产过程处于受控状态。生产条件的确认包括：
1）工艺文件或作业指导书的确认：文件齐全、版本有效、规定明确、发放到位，生产人员能正确、全面的了解工艺要求、掌握操作技能。
a）规定特殊过程的评审和批准准则，除检验标准外，可规定样件或图片；
b）对设备能力进行确认；
c）对操作人员进行资格鉴定，持证上岗；
d）制定并使用专用《作业指导书》；
e）记录并保持人员资格鉴定和抽查记录；
f）再次确认上述条件。
4.3生产组织
各生产车间根据生产计划组织生产。
标准编号
生效日期
2008年1月1日
版次
B版
生产交付控制程序
第0次修改
页码
3/4
1）生产调度
生产车间使用随工单（或工作令）进行安排、调度生产，按批次组织生产，确保生产计划的完成。
2）投料
投产前的确认：各生产班组，依据物料清单内容，逐项确认，确保条件符合；并在随工单或工作令上注明相应物资的检验批号或货源号。不合格原料严禁投产使用，特殊情况应执行《不合格品控制程序》的让步接收程序。
27
涂填底胶工序自检记录
编号：SB04-SC-11 NO：，
序号
日期
规格
数量
A胶重量
B胶重量
倒胶量
操作者
随工单号
生产厂家
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
底胶固化工序自检记录
编号：SB04-SC-12 NO：，
序号
日期
规格
数量
进入烘箱时间
出烘箱时间
封盖胶工序自检记录
编号：SB04-SC-08 NO：，
序号
日期
规格
数量
A胶重量
B胶重量
倒胶量
操作者
随工单号
生产厂家
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
封盖胶固化工序自检记录
编号：SB04-SC-09 NO：，
序号
日期
规格
数量
进入烘箱时间
出烘箱时间
烘箱温度
3.3分管生产副总经理负责批准生产计划。
3.4各生产单位负责生产计划的组织实施、过程控制，对生产过程工艺执行的正确性、准确性和产品的交期负责。
3.5技术部负责制定特殊过程相应的技术文件。
3.5质量部门组织实施生产条件的确认。
3.6设备动力部负责生产设备的有效运行。
3.7物料部负责生产用料的采购。
4、工作程序
烘箱温度
操作者
随工单号
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
极性胶工序自检记录
编号：SB04-SC-13 NO：，
序号
日期
规格
数量
A胶重量
B胶重量
倒胶量
操作者
随工单号
生产厂家
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
标准编号
生效日期
2008年1月1日
版次
B版
生产交付控制程序
第0次修改
页码
1/4
1、目的
指导生产过程的控制工作，使生产过程处于受控状态，保证产品的及时交付。
2、范围
适用于装配分厂生产和交付的全过程的控制。
3、职责
3.1销售部负责提报市场需求计划和产品交付过程中的组织、联络和协调工作。
3.2生产部负责编制生产计划，并对计划完成情况进行监督与控制。
2）设备或过程能力评价、分析：包括工装、设备、模具、检测仪器仪表和工具在内的生产手段，保证工艺装备水平、能力适宜。生产系统设备管理部门有计划的管理好设备，以保证所需的过程能力，即持续稳定的生产合格产品的能力。执行《检验和试验控制程序》、《监视和测量装置控制程序》。
3）质量管理人员指导生产人员正确开展过程自检互检工作，并执行专检，保证不合格的原料不投产，不合格的产品不转序，不合格的产品不出厂。执行《检验和试验控制程序》。
2008年1月1日
版次
B版
生产交付控制程序
第0次修改
页码
2/4
1）生产计划直接发放部门：总经理、副总经理、生产车间、销售部、采购部门；
2）相关发放部门/人员可直接登录局域网查看。
4.1.4生产计划的修改
生产部接到市场需求计划变更通知后，同销售部进行必要的沟通，对原生产计划进行修订、变更，经生产部经理批准后通知相关部门。
产
品
序
号
及
开
路
电
压
V
NO
电压
NO
电压
NO
电压
NO
电压
NO
电压
NO
电压
NO
电压
NO
电压
NO
电压
NO
电压
NO
电压
NO
电压
NO
电压
外观检查
零配件检查
操作者
日期
配组工序自检记录（流转单）
配组批号
极板厂家
塑壳
机号
电池规格
时间
工序名称
投入数量
产出
数量
不合格记录
电池流水号
操作
人员
检验
随工单号
数量
类别
处置
结论
检验人
生产交付控制程序
修 订 记 录
序号
修订编号
修 订 内 容
修订版次
修订
批准
生效日期
称片工序自检记录
编号：SB04-SC-05 NO：，
年
电池
规格
(Ah)
正极板组重量(g)
极板检验批号
极板组重量范
围(g)
判定结果
随工单号
操作者
月
日
首件检查
中间检查
1
2
1、判定结果栏检查合格时划√；不合格时划×
极板包封工序自检记录