财政项目支出绩效目标表[001]
财政支出项目绩效目标表
填报单位：福安市文化馆
项目总体绩效目标（长期目标）
努力营造文明、进步、和谐的文化氛围，确保全市人民感受文化魅力，凝聚发展共识，推动宜秀发展。以书画摄影展为契机，组织更多、更好、更大规模和更高层次的创作活动。推动我市艺术事业不断发展，同时推进广大文艺工作者更多地深入基层、深入群众、深入生活，不断创作出更多、更好、更能体现先进文化前进方向的优秀作品。
24000人次
开展基层公共文化活动
展开丰富多彩、健康向上的文化惠民活动，满足群众日益增长的精神文化需求。
90%
95%
非物质文化遗产
抢救和保护非物质文化遗产个数
42个
42个
服务对象满意度目标
受惠群众满意度
服务对象满意率
90%
95%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施
《市直机关差旅费、会议费、培训费管理办法》、安文体新〔2018〕66号、《福建省民族民间文化保护条例》，财政部、文化部关于《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教[2013]98号），召开各项目专题会议，要求每季度提前上报活动计划、资金使用情况。
保护抢救各类非物质文化遗产
保护抢救各类非物质文化遗产经费支出
1.4万元
1.4万元
参加省地市文艺调演
参加省地文艺调演经费支出
2万元
元
产出
数量目标
名家个人摄影、书画展
名家个人摄影、书画展举办专场场次
10场
12场
公共文化服务场所免费对外开放
公共文化服务场所对外开放时间（小时/天）
8小时/天
8小时/天
保护传承各类非物质遗产
项目年度绩效目标（定量目标）
财政项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)
收尾和完成阶段 □ 收尾和完成阶段 □ 收尾和完成阶段 □ 收尾和完成阶段 □ 收尾和完成阶段 □ 收尾和完成阶段 □ 收尾和完成阶段 □
预算管理制度
立项和计划阶段 □ 立项和计划阶段 □ 立项和计划阶段 □
财务管理制度
立项和计划阶段 □ 立项和计划阶段 □
依 项目立项 情况
据:区政协2019年协商议题安排和重要活动安排
必要性:以简报的形式向区领导、各界委员、各职能部门、各镇街道、兄弟政协等快捷地传 递区政协工作情况；以微信公众号的形式生动而及时地向社会公开区政协工作动态；方便委 员和社员了解国情市情区情、提高履职能力。 可行性:以简报的形式向区领导、各界委员、各职能部门、各镇街道、兄弟政协等快捷地传 递区政协工作情况；以微信公众号的形式生动而及时地向社会公开区政协工作动态；方便委 员和社员了解国情市情区情、提高履职能力。 一、项目总预算：530400 二、当年预算： （一）财政拨款： 530400 530400 0 530400 0 0
无
填表人：
填报日期：
财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
项目名称： 政协工作学习宣传
主体 活动 项目构 (作业 成 、任 务） 和对 一级 目标
附件1-2
（2019
年）
金额单位：元
1.日常宣传：会刊邮寄；微信公众号管理维护、资讯推送； 2.刊物订购：政协之友社社员订报费；政协委员订报费。
二级目标 数量
5.00
8240.00
Hale Waihona Puke 年度项目项目 构成 政协工作学习宣传 分解
日常宣传
微信公众号管理维护、资讯推送 198000.00
198000.00
1.00
年度项目
财政支出绩效目标表(表一)
审核人： 刘福心
填报人： 吴德温
填报时间： 2018.6.7
2018年财政支出项目绩效目标表（表二）
评价指标
投入
时效目标 成本目标
绩效内容 持续时间
参考标准 去年
绩效目标值 1个自然年度县ຫໍສະໝຸດ 补助资金有关文件50万
产出
项目年度 绩效目标
数量目标
企业产值增加
有关文件
3家
质量目标
企业效益增加
同行业标准
有所增加
经济效益目标
促进企业发展
同行业标准
有所促进
效益
社会效益目标
增加就业岗位
去年
有所增加
可持续影响目标
促进永春经济发 提升我县工业发
展
展水平
有所提升
服务对象满意度目标
企业满意度
工业企业满意度 工业企业满意度
90%
90%以上
单位已有 的（或拟 订的）保 通过形式多样的政策解读、宣传，鼓励企业加大工业设计投入，积极推荐符合条件的企业 证项目实 申报各级工业设计中心。 施的制度 、措施
财政支出项目绩效目标表
财政支出项目绩效目标表填报单位：(盖章) 填报时间：立项项目名称二轻企业管理业务经费功能科目代码316001001 项目分类已确定分年度预算安排的专项存续类型存续项目负责人李丽芬联系电话85682029项目起止时间2019至2019项目概况单位正常运行经费项目立项情况项目立项依据三定方案项目申报的可行性三定方案项目资金申请（万元）实施期当年度资金总额：55.00 资金总额：55.0000 一般公共预算拨款：55.00 一般公共预算拨款：55.00 基金预算拨款：0 基金预算拨款：0其他：0 其他：0总体目标正常运行一级指标二级指标三级目标绩效内容绩效目标值参考标准绩效类型半年目标值全年目标值产出质量目标目标1 细化项目目标完成情况办公费20%，人员经费55%，其他费用25%办公费20%，人员经费55%，其他费用25%定量办公费20%，人员经费55%，其他费用25%办公费20%，人员经费55%，其他费用25%产出质量目标目标2 资金使用合规性严格执行资金管理，费用支出制严格执行资金管理，定性严格执行资金管理，费用支出制严格执行资金管理，费用支出制度，会计核算规范度，会计核算规范费用支出制度，会计核算规范度，会计核算规范产出质量目标目标3 政府采购，购买服务执行情况88% 计划资本性支出2万元定量60% 88%产出数量目标目标1 业务细化率100% 98% 定量60% 100%产出数量目标目标2 保障对象情况（范围、项目数、人数等）各项工作正常开展保障在职9人，临时人员2人，职能正常发挥定性各项工作正常开展各项工作正常开展效益服务对象满意度目标目标1 干部职工满意度100%干部职工满意度100%定性干部职工满意度96%干部职工满意度100%投入时效目标目标1 支出进度100% 98% 定量60% 100%投入成本目标目标1 业务费总量100% 100% 定量60% 100%投入成本目标目标2 预算完成率100% 98% 定量60% 100%填报人: 单位负责人: 填报日期:。
财政项目支出绩效目标申报表
二级指标
三级指标
指标目标值
产ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ指标
数量指标
学习培训人次
>=25000
质量指标
学习活动出勤率
>=95%
学习活动正常开展率
>=99%
时效指标
培训课时完成及时性
及时
效益指标
社会效益指标
参与学习活动的人数变化
增长
区域居民对社区老年教育的知晓度
提高
可持续影响指标
对培训对象整体素质的影响
有所提升
满意度指标
服务对象满意度指标
培训对象满意度
>=95%
13,420
其他资金
13.420
项目
绩效
目
标
项目总目标
年度总目标
（2022年-2022年）
解决历史遗留问题，保障两位镇集体编制退休人员的福利待遇
解决历史遗留问题，保障两位镇集体编制退休人员的福利待遇
-级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
补助对象数
=2
质量指标
补助应补尽补率
>=99%
时效指标
松江区车墩成校
计划开始日期
2022-01-01
计划完成日期
2022-12-31
项目资金
项目资金总额
430.000
年度资金申请总额
430,000
其中：财政资金
430,000
其中：当年财政拨款
430,000
上年结转资金
其他资金
其他资金
项目
绩效目标
项目总目标
年度总目标
（2022年-2022年）
财政项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)
和对 一级 目标
二级目标
三级目标
目标值
备注
数量
下乡活动数量 28次以上
工作安排计划
产出 目标
质量
下乡活动质量
良好
绩效 目标
时效
全年下乡计划 完成率
100%
效果 目标
社会效益
十三五末公民 科学素养达标
率
影响 力目 标
满意度
受众群体满意 度
项目名称
项目内容
项目 构成 科技科普三下乡 分解
金额合计
三下乡
23% 85%以上
项目明细 三下乡1
工作安排计划
工作安排计划
《闵行区科技创新“十三五”规划》（闵府发[2016]27号)
调查
明细 金额
单价
依据 数量
依据
210000.00 210000.00
1.00
----
---- ----
----
备注
年度项目
----
附件1-3
项目名称：科技科普三下乡
项目支出绩效目标申报表(制度保障)
填报单位负责人：
填表人：
填报日期：
财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
项目名附称件：1-科2技科普三下乡
（2019 年）
金额单位：元
主体
活动
项目构 成
(作业 1、宣传品及宣传资料 50000元；2、下乡产品补贴费 40000元；3、舞台布置等 112000元；4、专家咨询费 32800元
、任
务）
（2019 年）
制度保障
文件名称
具体措施
项目管理制度
关于印发《闵行 研究讨论财务预决算，专项 区科委（科协） 经费使用调整，经费使用和 立项和计划阶段 √ 行政办公会议事 分配方案（经费超5万元及以
财政项目支出绩效目标表
立项依据：
1.《中华人民共和国药品管理法》2.《药品不良反应报告和监测管理办法》（部令81 号） 3.《国家药品监督管理局关于药品上市许可持有人直接报告不良反应事宜的公告（ 2018年第66号）》4.《上海市施法律法规《中华人民共和国药品管理法》第七十条 国家实行药品不良反应报 告制度。药品生产企业、药品经营企业和医疗机构必须经常考察本单位所生产、经营、使用 的药品质量、疗效和反应。发现可能与用药有关的严重不良反应，必须及时向当地省、自治 区、直辖市人民政府药品监督管理部门和卫生行政部门报告。《药品不良反应报告和监测管 理办法》（部令81号）中第四条规定，地方各级药品监督管理部门主管本行政区域内的药 品不良反应报告和监测工作；第七条规定，省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责本行 政区域内药品不良反应报告和监测管理工作，并履行以下主要职责：……（六）组织开展本 行政区域内药品不良反应报告和监测的宣传、培训工作。根据《上海市禁毒条例》，食品药 品监督管理部门负责麻醉药品、精神药品及药品类易制毒化学品的相关监督管理，药物滥用 监测等工作。上海市药品和医疗器械不良反应监测中心负责开展本行政区域的药物滥用信息 收集和监测分析评价等工作，进一步构建和完善本市药物滥用监测网络，提高监测数据针对 性、有效性，构建覆盖面广、反应及时的特殊药品实时动态监测网络，提高本市药物滥用监 测评价能力。二、履行工作职责ADR中心成立于2001年，是全国最早成立的省级药品 医疗器械不良反应（事件）监测机构，挂靠于上海市药品监督管理局科技情报研究所。20 14年机构改革，将药品医疗器械不良反应（事件）报告与监测和食品安全风险监测与评价 （涉案食品评估认定）工作整合，报市编办批准后成为独立的ADR中心。药物滥用监测与 评价部，承担本市药品预警信号筛选与分析研判工作并且对药品生产企业的药品不良反应监 测工作进行培训、技术指导和药品定期安全性更新报告（PSUR）审核，同时还承担本市 药物滥用监测数据收集、上报、风险预警和监测技术研究工作。三、保障公众药品使用安全 通过对药品预警信号及企业PSUR报告的分析、评估，可以发现潜在的药品安全 性风险，为进一步研判和控制药品风险提供技术支持，为提高公众药品安全使用提供了保障 。
财政支出项目绩效目标申报表
财政支出项目绩效目标申报表财政支出项目绩效目标申报表财政支出项目绩效目标申报表一、项目基本情况项目名称：xxxxx项目编号：xxxxx所属部门：xxxxx项目负责人：xxxxx项目实施地点：xxxxx二、项目背景xxxxx项目是根据我国政府关于xxxxx的决策和要求，以提高xxxxx为目标，经过充分调研和论证，确定了该项目的必要性和可行性。
项目主要面向xxxxx，旨在解决xxxxx问题，提高xxxxx水平，推动xxxxx发展。
三、项目目标本项目的绩效目标是：1. 提高xxxxx水平，实现xxxxx的稳定增长；2. 优化xxxxx结构，促进xxxxx的健康发展；3. 加强xxxxx的监管和管理，提高xxxxx的效益；4. 提高xxxxx的服务质量，满足广大人民群众的需求；5. 推动xxxxx与其他相关领域的协同发展，实现资源共享与优化配置。
四、项目内容及预期成果具体项目内容包括但不限于：1. xxxx2. xxxx3. xxxx4. xxxx5. xxxx预期成果包括但不限于：1. xxxx2. xxxx3. xxxx4. xxxx5. xxxx预计项目实施周期为xxxx年，预计投入资金为xxxx元。
五、绩效评估指标及方法为确保项目有效实施和绩效达成，我们将采取以下绩效评估指标及方法：1. xxxx指标：通过xxxx方法，统计xxxx指标的变化情况，以衡量项目的绩效。
2. xxxx指标：通过xxxx方法，收集xxxx指标的数据，以评估项目效果。
3. xxxx指标：通过xxxx方法，对xxxx指标进行调研和分析，以评估项目的绩效。
六、项目风险及控制措施在项目实施中，可能存在以下风险：1. xxxx风险：具体控制方法包括xxxx；2. xxxx风险：具体控制方法包括xxxx；3. xxxx风险：具体控制方法包括xxxx。
我们将严格按照相关规定和标准，制定风险管理和控制措施，确保项目的平稳实施和绩效目标的达成。
财政支出项目绩效目标申报表(部门预算项目)
（ 年）
填报单位（盖章）：
项目基本情况
申报
单位
单位编码
主管部门
项目
名称
项目编码
项目负责人/
联系电话
项目
属性
1.新增项目□
2.延续项目□
项目起止时间
预算科目
类：
款：
项目
类型
1.基本建设类□其中：新建□扩建□改建□
2.行政事业类□其中:采购类□修缮类□奖励类□
3.其他专项类□
审核人：单位公章年月日
省财政厅审核意见
审核人：单位公章年月日
注:1.本表“项目基本情况”、“项目资金情况”和“预期目标及效益”等栏的内容必须与《项目预算支出申报表》相应栏目内容相符。
2.本表一式两份报省财政厅（绩效评价处）。
3.本表可在*******名）：填表日期联系电话：
项目申请原因（包括依据、可行性和必要性）
项目资金情况
资金来源（万元）
项目
上年度
资金
本年度申请资金
本年实际安排资金
（由财政部门填）
合计
经费拨款（补助）
预算内收费
基金预算拨款
预算外资金
其他资金
支出明细预算（万元）
项目
上年度
资金
本年度申请资金
测算依据及说明
合计
1．
2．
3．
4．
5．
6．
……
绩效目标情况
预期目标及效益
填报单位负责人（签名）：
一、
二、
三、
四、
五、
六、
1、
2、
3、
4、
5、
确保目标实现的制度(措施)
财政项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)
财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
（2018年）
填报单位（盖章）金额单位：元
财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
（2018年）
项目支出绩效目标申报表(制度保障)
财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
（2018年）
填报单位（盖章）金额单位：元
财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
（2018年）
项目支出绩效目标申报表(制度保障)
财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
（2018年）
填报单位（盖章）金额单位：元
财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
（2018年）
项目支出绩效目标申报表(制度保障)。
财政支出绩效目标申报表
财政支出绩效目标申报表财政支出绩效目标申报表一、绩效目标的制定背景和依据我单位作为一家负责财政支出管理的机构，我们的工作目标是合理规划和使用财政资金，提高财政支出的绩效和效益。
在制定绩效目标时，我们参考了以下几个方面的依据：1. 国家相关法规和政策文件，包括《中华人民共和国预算法》、《中央预算内投资项目管理办法》等文件，明确了财政支出的管理要求和原则。
2. 上级单位关于绩效目标的要求和指标体系，我们的绩效目标需要与上级单位的要求相衔接，确保我们的工作与整个财政体系的协调性与合作性。
3. 我们单位自身的职能和任务，我们的绩效目标应符合我们自身的特点和要求，既能体现我们的工作特点，又有利于实现提高绩效的目标。
二、绩效目标的具体内容1. 提高财政支出管理的效能。
我们将加强财政支出管理的监督和审计工作，提高资金使用的效能。
具体而言，我们将制定严格的财政支出管理办法，加强对各项目资金使用情况的监督和核对，确保资金使用的合法性和规范性。
2. 提高项目资金使用效益。
我们将强化对项目资金的评估和管理，确保项目实施的效果和质量。
具体而言，我们将建立完善的项目管理制度，加强对项目实施过程的监督和管理，确保项目资金的使用符合法规和政策要求，同时确保项目实施的效果和质量。
3. 提高财政支出的服务效能。
我们将加强与财政支出相关的部门之间的沟通和协作，提高工作效率和服务质量。
具体而言，我们将建立健全的沟通渠道和协作机制，加强各部门之间的信息共享和协作配合，确保财政支出工作的有序推进和高效运行。
4. 加强绩效考核和改进措施。
我们将建立完善的绩效考核制度，定期对财政支出绩效目标进行评估和反馈，及时发现问题和不足，并采取相应的改进措施。
具体而言，我们将建立健全的绩效评估指标体系，加强对财政支出绩效目标的监测和评估，及时调整和完善绩效目标。
三、绩效目标的落实和监督1. 绩效目标的落实。
我们将通过制定详细的工作计划和实施方案，明确工作责任和任务分工，确保绩效目标的全面落实。
财政支出绩效目标表表一
项目总体绩效目 通过这些图书资料的学习，教职工在工作上、教学上各方面的能力都得到了提升。 标（长期目标）
填报单位:（盖章）中共永春县委党校
项目名称 项目分类 科目编码 立项项目编码 存续类型 项目起止时间
干部培训经费 经常性业务费R 2050802 一次性项目 □ 科目名称 立项项目名称 延续R 2018年1-12月 资金总额： 新增 □ 项目负责人 姚清地 联系电话 13600723180 部门专项 □ 干部教育
科级干部进修班两期（38、39期）100人，经费4万元;村级干部236人，经费6万元。
项目立项的依据 项目立项情况
根据《关于中共永春县委党校2018年干部培训计划的通 知》（永委组【2018】2号）文件规定，对科级干部、村 干部进行培训。
项目申报的可行性
每年均能按计划执行
项目总体绩效目 通过党校的培训，学员在日后岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养 标（长期目标） 都能得到极大的提高。
项目申报的可行性
每年均能按计划执行
项目总体绩效目 通过党校的培训，学员在日后岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养 标（长期目标） 都能得到极大的提高。
项目立项的依据 项目立项情况
根据《关于中共永春县委党校2018年干部培训计划的通 知》（永委组【2018】2号）文件规定，对科级干部、村 干部进行培训。为保证授课质量，需要采购图书资料， 加强教职工的学习，以提高教师的业务能力。
填报单位:（盖章）中共永春县委党校
项目名称 项目分类 科目编码 立项项目编码 存续类型 项目起止时间
干部培训经费 经常性业务费R 2050802 一次性项目 □ 科目名称 立项项目名称 延续R 2018年1-12月 资金总额： 新增 □ 项目负责人 姚清地 联系电话 13600723180 部门专项 □ 干部教育
财政支出绩效目标表表一
评价指标 时效目标 绩效内容 资金及时拨付 资金使用率
综治创安经费投入
参考标准 当年拨付 100% 去年标准
绩效目标值 年底前拨付 100% 18.15
投入成Leabharlann 目标其他资源投入目标 开展综治业务投 入（以55万人计 算）
不断加强和创新社会 治理
数量目标 产出 项目年度 绩效目标 质量目标
治队伍建设，努力 发展跨越发展营造 促进永春绿色崛起 推动综治和平安建 更加和谐稳定的社 设工作再上新台阶 会环境。 。 不断加强和创新社会 发展跨越发展营造 社会稳定形势不 治理，全面落实各项 更加和谐稳定的社 维稳工作措施，抓好 断转好 会环境。 群防群
群众满意度
95%
96%
单位已有 的（或拟 根据省、市考评标准，不断加强和创新社会治理，全面落实各项维稳工作措施，努力推动 订的）保 综治和平安建设工作再上新台阶，为永春科学发展跨越发展营造更加和谐稳定的社会环境 证项目实 。 施的制度 、措施
去年标准 保持高速运转
55万人 保持高速运转
经济效益目标
获评平安先进县
获评平安先进县
获评平安先进县
社会效益目标 效益 生态效益目标
不断加强和创新社会 治队伍建设，努力推 营造和谐稳定社会环 治理，全面落实各项 动综治和平安建设工 境 维稳工作措施，抓好 作再上新台阶。 群防群
可持续影响目标 服务对象满意度目标
财政支出项目绩效目标申报表(部门预算项目)
（年）
填报单位（盖章）：
项目基本情况
申报
单位
单位编码
主管部门
项目
名称
项目编码
项目负责人/
联系电话
项目
属性
1.新增项目□
2.延续项目□
项目起止时间
预算科目
类：
款：
项目
类型
1.基本建设类□其中：新建□扩建□改建□
2.行政事业类□其中:采购类□修缮类□奖励类□
3.其他专项类□
确保目标实现的制度(措施)
当年预期
指标内容(计算公式)
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
1．
2．
3．
4．
……
绩效指标
指标名称
上年度实际水平
预期水平
指标内容/计算公式
1．
2．
3．
4．
……
评价情况
以前年度项目绩效评价情况
前三年年份及
省财政厅评价意见
本年项目
列入年度自评范围
审核意见
主管部门审核意见
审核人：单位公章年月日
省财政厅审核意见
审核人：单位公章年月日
注:1.本表“项目基本情况”、“项目资金情况”和“预期目标及效益”等栏的内容必须与《项目预算支出申报表》相应栏目内容相符。
2.本表一式两份报省财政厅（绩效评价处）。
3.本表可在cztpjc@邮箱下载，密码510030。
填表人（签名）：填表日期联系电话：
项目申请原因（包括依据、可行性和必要性）
项目资金情况
资金来源（万元）
项目
上年度
资金
本年度申请资金
项目支出绩效目标表001
宁乡市旅游 局
296.90
296.90
256.90
认真贯 彻落实 上级精 神，按 照市委 、市政 府关于 大力发 展全域 旅游实 施意见 打造国 内外著 名旅游 目的地 。
深入实施旅游强市战略，把旅游业建设成为我市国民 经济战略性支柱产业、普惠性民生产业、先导性绿色 产业，确立旅游强市地位，创建1个全域旅游示范区 、打造4个核心旅游区，提质8个A级景区，培育30个 乡村旅游示范点。到2020年，力争全市接待游客年 均增长10%，旅游综合收入年均增长10%。游客满意 度达95%以上。
到2028年，旅游总收 入达到1781.66亿元， 游客接待量达5938.86 万人次，人均消费达 3000元，整体实现旅 游产业的转型升级， 旅游从业人数占本地 就业总数的比重达到 15%以上，旅游税收占 地方财政税收10%以上 。
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效益指标
合计
296.90
256.90
40.00 （一）贯彻执行国家关于发展旅游业的法律法规和方 针政策，并监督实施；统筹协调全省旅游业发展，拟 订全省旅游业发展的方针、政策和中长期发展规划。 （二业利用外资和 社会投资工作；拟订全省国际旅游市场开发战略，组 织全省旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订我 省开拓旅游市场的措施并指导实施；牵头旅游强省建 设的综合协调和推进工作；负责监测全省旅游经济运 行和全省旅游统计及行业信息发布。 （三）指导全省旅游教育、培训工作；组织制定并实 施全省旅游人才规划；指导实施旅游从业人员的职业 资格标准和等级标准；指导全省有关院校开展旅游教 育工作、联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等 工作。 （四）组织全省旅游资源的普查、规划、开发和相关 40.00 保护工作；指导协调旅游区的规划编制和开发建设； 指导旅游基础设施、旅游公共服务体系建设；培育和 指导新的旅游消费热点工作；参与旅游扶贫工作和旅 游产业园区建设；组织拟订旅游区、旅游设施、旅游 服务、旅游商品等方面的标准草案并监督实施。 （五）组织实施出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游 的政策规定；依法监管国外、境外在我省境内设立的 旅游办事机构；指导全省旅游对外交流与合作；指导 全省旅游信息化建设工作。 （六）负责对全省旅游市场实施监督管理；监督检查 旅游市场秩序和服务质量，组织指导执法检查，会同 相关部门处理旅游违法案件；指导各类旅游区（点） 、旅行社及旅游饭店、旅游产品等方面的标准化管理 工作；负责旅行社设立的审批、旅行社经营出境旅游 业务的审核报批工作；指导旅游行业精神文明建设和 诚信体系建设。 （七）承办市人民政府交办的其他事项。
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为600小时以上，增加不同型号转子后，可以为更多的兄弟实验室提供服务，预计总使用 时间全年超过800小时，为完成大量优质科研论文提供保障和基础。2.高效液相仪：总 目标：提高尿儿茶酚胺的准确性和时效性，更高效精确为病人和临床服务。阶段性目标：一 年拟完成3000例左右尿儿茶酚胺测定
项目总预算（元）： 同名项目上年预算额（元）：
保证项目实施的制度、措施： 1.落地式超速离心机：由上海市高血压重点实验室负责项目的实施。2.高效液相仪：由 上海市高血压研究所临床检测中心负责运行管理，由专职医技人员专门负责操作和管理
项目实施计划： 总目标及阶段性目标：
1.落地式超速离心机：本项目计划于2020年初启动，2020年4-5月份完成设备 的采购、招投标。年底前完成设备安装，技术人员的培训，并开始投入使用，实验室将配备 专业技术人员保障设备的正常运行。2.高效液相仪：资金筹集：申请上海市教育委员会专 项经费使用计划：服务对象是门诊和病房样本，预期使用年限8年左右，由专职医技人员专 门负责操作和管理 1.落地式超速离心机（1）项目总目标超高速离心系统功能完善，完全具有共建、共用、 共享的条件；利用该设备可以分离纯化病毒、质粒、蛋白质、外泌体等分子水平物质，广泛 应用于基础及临床样本研究。通过本申请项目，取得资助，将帮助目前多个科研项目的顺利 进行，利用本设备，目标5年内完成3-5个国家级课题，并发表高质量SCI论文2-5 篇，为基础及临床科研成果产出助力。本设备将主要服务于本单位的科研需求，并同时加入 上海市高血压重点实验室对外开放平台，服务于兄弟单位。（2）年度绩效目标本项目计划 于2020年初启动，2020年4-5月份完成设备的安装，技术人员的培训，并开始投 入使用，实验室将配备专业技术人员保障设备的正常运行。预计该设备本所的全年使用时间
分离的最方便最有效的工具。目前研究所课题组多个基础研究项目需要用到该设备，例如蛋
白质分离、高纯度核酸分离、质粒纯化、病毒纯化、外泌体纯化等实验。没有该设备，限制
了相关分子实验的开展。因此，购买落地式超速离心机已迫在眉睫。2.高效液相仪：本仪 器使用于尿儿茶酚胺（尿游离肾上腺素、尿游离去甲肾上腺素、尿游离多巴胺）的检测，用 于高血压分型；鉴别诊断继发性高血压，特别是嗜铬细胞瘤具有诊断价值。
项目名称： 计划开始日期： 是否含有政府购买服务：
项目概况：
财政项目支出绩效目标表
（2020年度）
申报单位名称：上海市高血压研究所
大型科学仪器设备购置经费
项目类别：
其他一次性项目
2020-01-02
计划完成日期：
2020-11-20
否
绩效类型：
政府采购类
1.落地式超速离心机：目前研究所多项课题的分子生物学基础研究中急需使用超速离心机 。超速离心机是分子实验的基本实验设备，是分离、纯化细胞、蛋白、核酸、酶和进行病毒
立项依据：
由教委转报科委组织实施联合评议。
项目设立的必要性：
1.落地式超速离心机：（1）基础条件上海市高血压重点实验室依托于交通大学医学院附 属瑞金医院和上海市高血压研究所。上海市高血压研究所是国内最早(1958年)成立的 集临床、基础、流行病学研究以及社区防治为一体的国内唯一模式的专业机构。半个世纪以 来在高血压领域取得了丰硕成果，并始终引领中国高血压防治的发展方向：从全国第一个复 方降压制剂(复降片)研制成功，到全国领先的高血压相关基因研究，以及高血压发病机制 的血管生物学研究，充分体现了学科在国内高血压研究领域的显著优势。近年来主持十多项 国家重大项目，包括国家863、973子项目，科技部攻关项目，建立了国内最大的高血 压遗传资源库和多个前瞻性人群队列研究基地，并与美、法、加、澳、比、意等多国著名心 血管专业机构建立实质性合作关系。在《Nature Genetics》、《Lanc et》、《Hypertension》、《ATVB》等国际期刊发表论著，具有一定国 际影响力。尤其在上海地区，联合本地高血压研究的优势团队，开展涵盖高血压基础研究、 临床研究、队列研究及社区人群防治，建立服务于上述研究的各项公共服务平台，对提高本 市高血压预防、诊治和研究水平产生积极作用。实验室将针对我国高血压的发病特征与防治 难点，瞄准高血压研究和防治前移的国家战略目标，基础研究与临床转化相结合，力争在高 血压发病机制及关键理论方面取得新的突破；根据基础研究成果，发现并筛选出新的高血压 干预靶点；提出新的有效干预策略，推动高血压预防、评价和治疗体系的建立，为大幅度降 低高血压及相关并发症提供科学依据，切实提高我国高血压的防治水平；造就一批具有创新 能力的高血压专业研究人才，逐步扩大与国际先进实验室交流与合作的强度与深度,逐步提 高实验室在国际上的知名度, 在机遇和挑战并存的同时, 充分发挥上海市重点实验室应 有的作用。（2）前期工作高血压研究所分子实验室多项国家级课题涉及病毒制作，分离收 集、质粒扩增培养及收集、外泌体分离纯化，这些实验都离不开超速离心设备。此外，该设 备可用于新剂型与新制剂、新型靶向给药系统等的等众多领域的研究应用。超速离心机可以 在低温下操作，保护了药物大分子的活性；台式超速离心机负载量大，一次可分离提纯几克 样品，比层析、电泳上的样品量大得多。因此离心技术在生物学研究中占有重要的地位，是 分离、纯化细胞、蛋白、核酸、酶和进行病毒分离的最方便最有效的工具。 目前研究所课 题组在生物学各项基础研究中急需应用超速离心设备没有该设备
2020年绩效目标ຫໍສະໝຸດ 三级目标指标目标值
预算编制合理性
合理
预算执行率
=100%
预算资金执行率
=100%
财务管理制度健全性
健全
财务监控有效性
本项目上年度市级财政资金使用情况
1,650,000 4,900,000
项目当年预算（元）： 同名项目上年预算执行数（元）：
1,650,000 4,900,000
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一级目标
投入与管理
产出目标 效果目标 影响力目标
二级目标
投入管理
财务管理
实施管理 资产管理
数量
质量 时效 成本 社会效益 环境效益 满意度 长效管理 人力资源 配套设施 信息共享