财政项目支出绩效目标申报表(2020)年度
项目支出绩效表
一级 指标
二级指标
三级指标
数量指标
指标1： 指标2：
……
指标1：
质量指标
产
出
指
指标2：
标
……
指标1：
时效指标 指标2：
……
指标1：
成本指标 指标2：
……
……
指标1：
经济效益 指标
指标2：
…… 绩
效
指标1：
指
标
社会效益
指标
指标2：
效
益 指
……
标
指标1：
生态效益 指标
指标2：
……
可持续影响 指标
指标1： 指标2： ……
100% 100%
指标1：及时高效协调工作
100%
社会效益 指标
指标2：认真管理文件，上 报、下达文件
100%
……
生态效益 指标
指标1： 指标2： ……
可持续影响 指标
指标1： 指标2： ……
……
指标1：组织协调局机关日 常工作
100%
满意 服务对象 度指 满意度指标
服务对象 满意度指标
附件
项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称
满意 服务对象 度指 满意度指标 标
指标2：
……
……
无
指标2：草拟全局工作计划
、总结、重要文件、简报等
文字材料，审核把关局内各
服务对象 满意度指标
股室、所属各单位以局名义 、局办名义上报、下发的文 字管理工作的经验，做 好情况通报、信息交流工 作，为领导科学决策提供依 据
……
指标1：
指标值
目标1：组织协调局机关日常工作 目标2：草拟全局工作计划、总结、重要文件、简报 等文字材料，审核把关局内各股室、所属各单位以局 名义、局办名义上报、下发的文字材料 目标3：及时了解和研究文体系统管理工作的经验， 做好情况通报、信息交流工作，为领导科学决策提供 依据 ……
项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表（ 2020 年度）项目支出绩效目标申报表填报说明一、适用范围（一）本表适用于预算部门（单位）在申请100万（含）以上项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效跟踪、绩效评价的主要依据。
（二）项目支出是指预算部门（单位）为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
（三）本表中的相关内容由项目资金申报单位业务部门填写。
二、内容说明（一）年度：指编制部门预算所属年份。
如：编报20××年部门预算时，填写“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。
（二）项目基本情况1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。
2．主管部门及代码：指预算部门（单位）的全称及代码。
3．实施单位：指项目具体实施单位，实施单位名称应统一。
4．项目属性：指新增项目或延续项目。
5．项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1 年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3 年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。
6．项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。
本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。
（三）总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
1．中期目标：延续性项目需填写中期目标。
概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。
其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2016 年编制2017 年预算，填写2017-2019 年；2017年编制2018 年预算，填写2018-2020 年等。
一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。
2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
（四）绩效指标绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。
财政项目支出绩效目标申报表(2020)年度
（1）物业管理费：上半年完成政府采购工作，确定中标单位并签订合同，对中标单位的服 务质量进行监管。 （2）地下室高压配电房气体灭火系统：按实际需求实施，完成地下室高压配电房气体灭火 系统的设备安装等 （3）7号楼VRV空调：按实际需求实施，完成7号楼南区VRV空调采购及更换工作。 （4）残疾人保障业务费用：2020年据实缴纳康复中心水费、电费和专用燃料费。 （5）保险费：康复中心根据实际需求购置财产险和医疗责任险，根据《内部控制规范手册 》相关规定选择适宜的保险公司。 （6）其他设备维修费：康复中心对需要进行维修维护的设备梳理统计后，根据《内部控制 规范手册》委托业务遴选机制选择第三方开展2020年项目，并对项目日常实施进行监督和考 核。 （7）火灾自动报警系统设备更新：按实际需求实施，完成医院全套火灾自动报警系统的更 换及个别线路铺设更换。
总目标及阶段性目标：
项目总预算（元）： 同名项目上年预算额 （元）：
一级目标 投入与管理
产出目标
（1）物业管理费：总目标：通过项目的实施，为康复中心提供24小时不间断的保安、保洁 、绿化等物业管理服务，做好后勤保障工作，确保日常工作的正常开展，进而更好的服务受 益对象，促进残疾人全面发展。绩效年度目标：通过政府购买服务的方式，委托符合条件的 供应商提供保安保洁等各项物业管理服务，确保公共区域秩序稳定、工作环境整洁、会务接 待有序、基础设施完好，从而保证医院日常工作的顺利开展。 （2）地下室高压配电房气体灭火系统：总目标：完成对高压配电房气体灭火设备的安装， 确保康复中心残疾人、病人的人身、财产安全。年度绩效目标：及时完成高压配电房气体灭 火设备的安装，验收合格，病人、家属、医护人员使用满意，无安全事故发生。 （3）7号楼VRV空调：总目标：完成对7号楼南区VRV空调采购及更换，确保医院空调的正 常使用。年度绩效目标：及时完成VRV空调采购及更换工作，设备验收合格，运行正常。 （4）残疾人保障业务费用：总目标：通过项目的实施，据实缴纳康复中心水费、电费和专 用燃料费，确保康复中心日常运行。年度绩效目标：全年按时准确缴纳水费、电费和专用燃 料费，保障康复中心全年正常运行。 （5）保险费：总目标：通过项目的实施，加强康复中心抵抗风险的能力。年度绩效目标： 项目通过购置财产险和医疗责任险，加强对康复中心财产的风险管理，加强医疗责任事故的 风险抵御能力。 （6）其他设备维修费：总目标：通过项目的实施，对康复中心设施设备维修维护，确保康 复中心正常运行。年度绩效目标：通过合理的遴选方式选择专业的第三方承担康复中心设施 设备维修维护，保证康复中心设施设备的正常运行，保证康复中心功能正常发挥，为患者提 供优质医疗服务。 （7）火灾自动报警系统设备更新：总目标：按实际需求实施，完成医院全套火灾自动报警 系统的更换及个别线路铺设更换。年度绩效目标：及时完成火灾自动报警系统设备更新，验 收合格，系统运行正常。
建设工程财政项目支出绩效目标申报表
社会效益 满意度
内业总体方案设计费
已有控制点普查经费
二等水准点选点埋石共1040点经
费
为全市地理信息资源运用提供数
据依据
提供依据
数据使用者满意度
≥90%
长效管理
长效管理制度建设
完善
人力资源
人员到位率
=100%
填表人：
填报日期：
立项依据充分性 项目立项规范性 绩效目标的合理性 全市 域坐标管理系统建设 水准面精化计算 GPS C级点选埋 二等水准点选埋 GPS D级点选埋 二等水准点观测
大地水准面计算
=100% 及时 合规 健全 健全 有效 充分 规范 合理 =1套 =1套
质量 时效
GPS C级点观测 GPS C级点平差 已有控制点联测 已有控制点普查 GPS点数据建库
合格率 项目完成验收及时性
≥99%满意 及时
GPS点数据建库共6780点经费
成本
全市域大地水准面计算50000经 费
GPSC级点观测和平差共1240点经 费
已有控制点联测约4243点经费
GPSC级、D级选点埋石共1120点 经费
二等水准点观测和平差共经费
社会效益 效果目标
满意度
影响力目 长效管理 标 人力资源
附件1-1
市级财政项目支出绩效目标申报表
填报单位（盖章）
（ 2020 年）
项目名称 主管单部门
申报单位 项目属性 项目总金额 项目负责人
测绘基准体系建设
一次性项目 100
填报人
主管部门编码 2555964 单位编码 365485211 项目类别 业务类
项目当年金额 300 填报人联系电话
起始日期
项目绩效目标申报表-办公经费通用类
单位负责人：
注：
≥1年
≥90% 100% 上报时间：
标 面的支出
一级指标
二级指标
三级指标 办公用品（打印纸，笔，档案盒等） 电费
指标值 1批 xx度
水费
？？立方
印刷费
1项
数量指标 邮电费 取暖费
1项 ？平方
物业费
？平方
工会费
1项
差旅费
1项
办公用品（打印纸，笔，档案盒等）质量合格率
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0%
用电质量保障率
100%
用水质量保障率
100%
印刷品质量合格率
100%
附1-1
绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称(盖章)
XX局xx经费
项目负责人及联系电话
xx
主管部门
资金情况 （万元）
xx局 年度资金总额： 其中：财政拨款
其他资金
实施单位 20万元
20万元
xx局
总
年度目标
体 目标1：保障局机关办公正常运转，不断提高服务群众的水平。
目 目标2：购置办公用品及日常开支。目标3：用于解决xx项目实施发生的办公用品，交通，差旅等方
产出指标
质量指标
邮电费（邮寄、通讯）保障率 取暖费（取暖温度）
100% 》？？度
物业费
工会费
差旅费
GB/T13663-2000
绩
办公经费启用时间
2020年1月1日
效 指
时效指标 办公经费结束时间
2020年12月31 日
标
办公用品（打印纸，笔，档案盒等）
？元/批
电费
？/度
水费
？元/立方
项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表（2020年度）对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。
负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。
（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。
综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。
负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
与人民银行枣庄市中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。
（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。
（五）承担固定资产投资综合管理责任。
（六）推进全市经济结构战略性调整。
（七）研究提出城镇化发展战略和政策。
负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全市地区经济协作和有关境内招商引资工作。
负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全市县域经济发展的指导协调工作。
（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任。
研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全市国内外贸易发展规划和年度计划。
组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。
综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。
（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全市人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。
研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
负责将人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展总体规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。
会同有关部门推进基本公共服务体系建设。
组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。
（十）推进实施可持续发展战略，提出全市生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。
牵头推进能源消费总量和强度控制工作，参与固定资产投资项目的节能评估审查工作。
苏州市财政支出项目绩效目标申报表
配套设施到位率
实际风险事件有 效控制率
政府采购规范性
=100% =100% 规范
可行研究充分性
充分
分解目标
工程变更合规性
与预期质量计划 差距定期检查率
业务运维体系健 全性
合规 =100% 健全
苏州市体育 安全管理平 系统计划完成率
台
=100%
产出
苏州市体育 安全管理平 系统验收合格率
台
=100%
苏州市体育 安全管理平
苏州市体育 安全管理平
台
监控整合率
=80%
结果
苏州市体育 安全管理平 安全预警处理率
台
=100%
分解目标
苏州市体育 安全管理平 分析预案采纳率
台
=100%
苏州市体育 安全管理平 功能模块使用率
项目投资总额 200.00上年度资金 45.00
预算金额（万元）
134.55
124.55
10.00 本年度计划 数 134.55
上级财政资金
项目资金来 源
（万元）
市级财政资金 下级财政资金
200.00
45.00
134.55
银行贷款
单位自筹
其他
详细规划阶段（1个月）：本阶段主要对项目整体需求做详细调研，包括数据对接需求、、应急应用需 求、平台运维需求等。建设筹备阶段（1个月）：对数据系统对接的技术需求、应急应用的具体流程和 项目实施计 场景等进行详细的把控，并做技术资源筹备。系统详细设计阶段（3个月）：对平台的每个系统、每个 划 功能模块进行详细的调研设计。开发实施阶段（4个月）：投入开发资源，对平台实施开发。上线试运 行阶段：（3个月）：平台试运行，使用人员项目培训，优化完善系统出现的不足。最终现项目验收， 平台正式上线。
财政支出绩效目标申报表
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
参观次数
>1
参观人数
>1000
质量指标
满意程度
>80%
时效指标
科普馆参观时长
>5小时
成本指标
成本控制
在项目预算内完成所有服务、升级、维持等工作任务
…
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
满足人民群众精神文化生活的需要
能够满足人民群众对气象知识的需要
经济效益指标
社会效益指标
满足人民群众精神文化生活的需要
能够满足人民群众对气象知识的需要
环境效益指标
可持续影响指标
…
服务对象满意度指标
具体指标
业务单位的满意度
≥85%
……
其他说明
的问题
填报人：董璇
单位负责人：张宗灏
填报日期：2019-10-20
环境效益指标
可持续影响指标
…
服务对象满意度指标
具体指标
业务单位的满意度
≥85%
……
年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
参观次数
>1
参观人数
>1000
观时长
>5小时
成本指标
成本控制
在项目预算内完成所有服务、升级、维持等工作任务
…
效益指标
项目立项情况
项目立项的依据
科普馆的日常维护是科普活动正常进行的基础
项目申报的可行性
目前已有专业气象科普讲解员，科普用具。
财政项目支出绩效目标申报表
项目设立的必要性*：
按市政府规定无规定疫病动物及尸体需由我单位处置，中心现有两套焚烧线及崇明一套焚烧 处理线。病死动物的收集转运作为动物无害化处理中的重要环节，中心有20余辆动物收集 转运生产车辆每天要运行；根据上级主管部门预算的工作职责和提升公益服务能力，在本市 中心城区设立接收点方便市民需求。
（一）有熟悉业务的管理人员。中心主要领导具有预算与管理的多年经验，财务人员长期参 与事业单位预算项目的编制管理和资金使用管理。 （二）有比较完善的管理制度。中心除 了严格遵守市财政、市农委等部门规定的各项财经纪律和要求，严格按照市级财政资金预算 保证项目实施的制度、措施*： 管理和项目运行管理方面的规定执行外，制定隆一系列适合本中心实际运行管理制度，保证 项目顺利实施。 （三）有运行多年的管理经验。中心自成立以来，一直按照市相关主管部 门要求认真运行项目、管理项目，积累了一定的经验和相应的管理手段，保证项目运行过程 中发生偏差能得到及时纠正。
总目标及阶段性目标：
中心本部预计全年接收处理量4000吨左右，需要使用柴油量360吨左右、电量960 000度左右、水量60000立方左右、灰渣量480吨左右；崇明预计全年接收处理量 1500吨左右，需要使用柴油量135吨左右、电量360000度左右、水量2250 0立方左右、灰渣120吨左右。通过无害化处理计划的实施，能较好的完成无害化处理任 务。无害化处理各项计划完成率100%；车辆投保率100%。
项目名称*： 计划开始日期*：
联系人*： 是否含有政府购买服务：
财政项目支出绩效目标申报表
（2020年度）
申报单位名称：上海市动物无害化处理中心
动物无害化处置运行费
项目类别*：
2020-01-01
计划完成日期*：
财政项目支出绩效目标表(2020年度)
财政项目支出绩效目标表（2020年度）申报单位名称：上海中医药大学附属龙华医院项目名称：后勤设施改造项目类别：其他一次性项目计划开始日期：2020-01-01 计划完成日期：2020-12-31 是否含有政府购买服务：否绩效类型：其他类项目概况：考虑到医院部分后勤设施年久失修，或无法适应日益增长的服务量，存在安全隐患，故2020年申请关于应急设备、电梯、安防系统以及后勤智能化系统的大修项目。
立项依据：1.专家评审意见以及医院中期规划。
2.《市级医院安全技术防范系统建设指导意见》[申康发（2017）163号]。
3.《医院安全技术防范系统要求》。
项目设立的必要性：1.国家临床研究基地应急设备改造项目：为满足龙华医院重要科室、重要设备不间断电源的需求，结合医院的JCI认证。
现需要对整个医院的不间断电源做一个总体规划。
当外部供电系统停止电力供电时，由医院的不间断电源供电1小时，同时备用发电机做好发电准备，当不间断电源正常供电后，可与后备发电机组进行通讯，控制发电机组动作，发电机启动供电。
从而满足医院重要科室、重要设备7天24小时的供电要求。
2.电梯维修改造项目：龙华医院的电梯投入使用至今已经近15年，目前电梯已经进入老化阶段，电梯重大修理周期（一般5-8年）。
现医院1号特诊楼电梯,2号楼病房西楼电梯,3号楼病房东楼电梯,4号楼制剂楼电梯,5号楼门诊楼电梯,6号楼药剂楼电梯,9号楼科技楼电梯,传染楼电梯,远志楼电梯,食堂楼电梯由于使用频率高，使用年限平均近15年，运动机械部分和电气部分已经老化严重，因此电梯故障频率一直比较高。
3.安防系统设备改造项目：龙华医院往来人员众多，成分复杂，为加强对医托、“黄牛”、小偷等违法人员的打击，及时处置医疗纠纷、医闹等行为，保护广大医护人员和患者的生命财产，将消防和技防以及人脸识别、医警联动有机结合，实现医院安防系统设备网络化。
加强对各重要场所的监控，提高医院内的技防现代化水平，节约人力、物力，为医院的行政管理提供先进的技术手段。
财政项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)
（1）“主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述” “主体活动（作业、任务）”①子项目需要完成的工作内容、 任务和时间节点；②子项目资源（人、财、物）的占用情况说明； ③实现子项目任务目标的流程和责任；④子项目可能存在的不确 定性因素的说明。 “对应产出”针对子项目，描述项目根据既定的目标计划完 成的产品和服务情况，是子项目执行过程中创造的产品或服务。 产出是项目立项的基础，可以从数量、质量、时效和成本四个方 面分别描述。数量方面反映子项目计划完成的产品或服务数量， 须量化；质量方面反映子项目计划提供产品或服务达到的标准、 水平和效果，须具体、可衡量；时效方面反映子项目计划提供产
品或服务的及时程度和效率水平，须量化；成本方面反映子项目 计划完成的产品或服务所需的预算金额或者是成本的控制要求， 须量化。
（2）“主要目的和成果”描述子项目每项工作的主要目的以 及子项目在整个项目中的地位与作用；阐述子项目所产生的效 果，可以从经济、社会、环境和可持续性等方面进行描述。
3．“绩效目标”应按照规定分级设置，如设置“一级目标”、 “二级目标”、“三级目标”等。其中，“一级目标”包括“产出 目标”、“效果目标”和“影响力目标”，原则上不能调整；“二级 目标”可结合项目的具体情况适当调整；“三级目标”可根据项 目的类别和特点进行选择填列。应根据子项目的主体活动（作业、 任务）、对应产出、主要目的和成果的详细描述，填列相应的绩 效目标；对有子项目的，应逐个分解子项目的相关内容及成本构 成，通过成本细分进一步判断目标制定的合理性。
1. 本表由“项目构成”、“绩效目标”及“项目构成分解” 三部分组成，主要反映项目和子项目的关系、各子项目的主体活 动和对应产出成果、项目所要实现的绩效目标（产出目标、效果 目标、影响力目标等），以及实现绩效目标所需要的成本预算之 间的关系。本表的“项目名称”、“项目构成”、“项目构成分解（构 成明细）”一般对应预算编制的“一级科目”、“二级构成”、“三 级明细”。
上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表
以精细化管理要求提升整体街区形象
新建项目桂林路田林路沿街区域绿化改建工程：打开沃尔玛（红线外）绿地围墙，对道板、绿化景观、非机动车智能停车系统作相 应提升，改变现无序的环境；宜山路（桂箐路-桂林路）花箱改建工程：根据宜山路拓宽市政工程，对拓宽后的宜山路增设花箱和相 应养护费；苍梧路人行道板二期（到宜山路）改建工程：续苍梧路人行道板一期项目，对延伸路段到宜山路道板（东面）改建；钦州 项目设立的必 北路菜场沿街综合改建工程：改变现无序环境，规划菜场卸货区域、临时停车区域，防止机动车乱停乱放；轨道交通9号线桂林路站4 要性 号口出口改建工程：考虑到行人安全，对宜山路桂林路转角重新规划桂林路站出口行走路线；桂林路626弄非市政道路改建工程：配 合航天学校围墙、改善道路积水情况，对该非市政道路进行综合性改造；高孟泾围墙及水塘改建工程：在高孟泾历史遗留户清退费用 批准的情况下，结合河道整治工作，打开高孟泾围墙，改建高孟泾水塘，改善周边绿化环境。
项目总目标 本项目的总体目标是通过市容环境社会化管理，有效改善虹梅街道辖区跨跨门营业、乱设摊、乱堆放、乱停车、乱晾晒、乱设亭棚、 商铺或单位门责等影响市容的行为，确保辖区内市容环境整洁有序，提升虹梅街道的文明程度。 1、各区域内人员按规定按时到岗执勤、巡逻，加强辖区内市容环境管理。2、对发现的乱设摊、乱堆物、乱晾晒、乱涂写、乱张贴、
城市的市容环境是一个城市的窗口，市容环境质量不仅反映了城市的形象，而且是一个地区的经济发达程度和现代文明的外
在体现，市容环境的有效治理，对创建文明城区、构建宜居城市，都起到重要作用。对在当前市容环境管理中,跨门营业、乱设摊、
项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表申报单位：项目名称：项目负责人：申报日期：目标描述：本项目的支出绩效目标是在规定的预算范围内，实现项目预期效益和成果，确保项目资金使用合理高效。
具体目标如下：1. 控制项目成本：通过项目预算编制和执行，确保项目资金的合理使用，并尽可能降低项目运行成本。
在项目实施过程中，要注重成本控制，合理安排费用开支，优化投入结构，提高资金利用效率。
2. 提高项目产出质量：在确保项目资金使用合理的前提下，提高项目的产出质量，确保项目取得预期的效益和成果。
项目负责人要组织项目团队高效工作，合理分配资源，确保项目进度和质量达到预期目标。
3. 保障项目进度：在项目预算范围内，确保项目按时完成，防止项目进度延迟。
项目负责人要合理安排项目工作计划，审慎选择合作伙伴，加强项目团队的组织与协作，及时解决项目中的问题和风险，确保项目按时交付。
4. 强化项目风险管理：在项目实施过程中，要加强项目风险管理，有效应对各类风险，降低风险对项目成果和效益的影响。
项目负责人要做好风险评估，制定相应的应对方案，并及时调整项目实施计划，确保项目稳定运行。
5. 做好项目资金监管：在项目执行过程中，要加强对资金使用情况的监管，遵循财务纪律和相关规定，确保项目资金使用的合规性、透明度和公正性。
项目负责人要做好项目资金的日常管理和监督，及时报告项目资金使用情况，确保项目资金的安全和规范使用。
评估方法：针对以上目标，我们将通过以下方法进行评估：1. 成本控制指标：设立项目预算指标，对项目的费用开支进行监控和控制，确保项目执行过程中的费用不超出预算范围。
2. 产出质量评估：根据项目预设的产出目标和指标，进行产出质量的评估，确保项目所产出的成果符合预期目标。
3. 项目进度监测：设立项目进度指标，监测项目的实际进度与计划进度的一致性，及时发现并解决项目进度延迟的问题。
4. 风险管理评估：设立风险管理指标，评估项目风险的发生概率和影响程度，及时采取有效措施应对项目风险。
项目绩效目标申报表
件1
部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2020年度）
主管部门 预算单位
乐山市市场监督管理局 乐山市市场监督管理局
项目名称
农贸市场升级改造
项目类型 产业发展 □ 中 长 资 金 绩效分配方式
民生保障 ■
基础设施 □
行政ห้องสมุดไป่ตู้行 ■
《乐山市人民政府领导批文》（〔2019〕340号） 因素法 □ 项目法 □ 据实据效 ■ 因素法与项目法相结合 ■
项目资金 其中：财政拨 （万元） 款
其他资 金
2020年
年度资金总额：
拨款 资金
其中：财政 其他
1668 1668
总
中长期目标（20××年—20××年）
年度目标
体
完成中心城区海棠路、清风街、凤凰城、通贸、百福路等5个
目
民营农贸市场升级改造
标
一 级 指
二 级 数
量
指
标 质
项量
目指
完 成
标时 效
指
三级指标 指标1： 指标1：
效 指
指
标
成本指标 预算执行率
指标1、完成成本 指标1、完成率
按财评结果执行 100%
经 济 项 效社 目会 效效 益 益可
指标1： 指标1：
经济效益 指标
社会效益 指标1、为群众提供安全、舒
指标
适的购物环境
不断提高
持 续
指标1：
可持续影响 指标1、乐山市农贸市场管理
指标
水平
不断提高
满 影满 意意 度度 指指
指标1：
指标1、群众对农贸市场购物 满意度指标 环境和管理效能满意度不断
提升
财政项目支出绩效目标表(2020)年度
(2020)年度
申报单位名称：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院
项目名称：
房屋设施改造
项目类别：
计划开始日期：
2020-01-01
计划完成日期：
是否含有政府购买服务：
否
绩效类型：
其他一次性项目 2020-12-31
基本建设工程类
项目概况：
1、气动物流传输系统（二期）项目：气动物流系统是一种以空气为动力，在密闭 的管道中传送各种物品的一种传输系统。在医院内主要传送药品、标本、血液标本 、血浆、X光片、医疗器械和文件等提高医院的物流效率。 本次二期主要气动管道 传输系统1套，有15个传输站点，设置在2号楼涵盖病房A楼。一期项目在2019年已 竣工，待二期系统完工之后，除门诊外使全院连通。 2、中医临床研究基地装饰装修项目：2018年医院被批准为第二批国家中医临床研 究基地建设单位。目前我院用房紧张，无法满足中医临床研究基地的用房需求，经 医院研究决定，拟将1995年启用的学生宿舍修缮成为“基地”用房，砖混结构，六 层，建设面积2582平方米，修缮计划：一层为基地实验楼生物样本库、二层、三层 、四层、五层为推拿和针灸诊疗用房，六层为中医临床研究基地专家办公室。 3、青海路门诊装饰装修项目：建造年代1936年，共三层，装饰装修面积为3485平 方米，为第三类优秀历史建筑。需对北楼及整个院子进行整体修缮、文化装饰。对 整栋房屋进行安全检测评估；架构加固；外立面修缮复原；所有管线更换辐射、强 弱电；安全监控系统和消防系统改造；内部设施修缮复原；内部装饰装修；院子的 文化设计和修缮据历史建筑保护相关法规，修缮工程必须以建筑的历史、科学和艺 术价值为重点，不改变历史建筑原状，消除安全隐患，确保工程质量。此次按照历 史保护建筑修缮的相关规定和标准，本着复原修缮的原则。
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项目名称： 计划开始日期： 联系人： 是否含有政府购买服务：
项目概况：
财政项目支出绩效目标申报表
(2020)年度
申报单位名称：上海市科学育儿基地
科学育儿调研经 费
项目类别：
经常性专项业务费
2020-01-01 计划完成日期：
2020-12-31
联系电话：
否
绩效类型：
其他类
本项目通过对儿童权利、社区儿童参与、儿童议事能力培养等多个角度的
中国妇女社会地位调查。儿童友好城市面对本市7-18岁儿，约200个样本；儿保，心理学，社会学
、性别研究、婚姻家庭研究等专家40余位。
第四期中国妇女社会地位调查采用抽样调查方法进行数据收集。调查问卷
分为个人调查问卷和社区（村、 居委会）调查问卷两类。个人主问卷的
财务管理制度执行情况
实施管理 数量
预算执行率 实施管理制度执行情况
项目管理制度健全性 课题完成数量 报告完成数量 课题验收通过率
文章收录
质量
指标目标值
财务管理制度对专项 资金的覆盖率100% 编制预算的依据充分 、合理、科学
项目资金支出严格以 预算为依据，各子项 目实际资金支出与预 算偏离度不超过10%
研究，促进儿童议事制度、儿童权利、儿童发展规划在城市发展规划中的
重视与具体落实。项目由4个子项目构成：（1）从儿童视角探索建立儿童
友好型城市建设实践研究：儿童议事能力培养II；（2）儿童友好型城区建
设实践研究：家庭-学校-社区联动的模式探索；（3）专家主题探讨；
（4）儿童参与社区建设的研究；（5）男女性别平等研究；（6）第四期
项目实施计划：
1.立项2.开题3.调研4.结题。
总目标及阶段性目标：
提升儿童福利服务能级，构建适度普惠型儿童福利服务体系；进一步推动 基地科学育儿理念方法研究，宣传科学育儿的理念和方法。进一步完善基 地科学育儿专家网络建设，在育儿的专业性和技术支撑上拥有强有力的后 盾。 全面、准确地反映2010年以来上海性别平等与妇女发展的状况和变化， 对妇女社会地位进行历史比较和群际比较，分析并解释影响妇女地位变化 的因素和机制，探究社会结构变迁与妇女地位变迁的关系，为党和政府制 定相关政策服务。
项目设立的必要性：
保证项目实施的制度、措 施：
为了推动儿童友好型城区的建设，进一步增强儿童社会责任感、使命感及 参与意识，嘉定区率先成立上海市首个儿童议事会，通过搭建儿童参与社 区治理过程中表达观点的平台，聆听不同年龄层次儿童的心声，提供更多 的吸引儿童参与社区建设的机会，培养儿童们发现社区需求--寻求解决方 法--制定行动方案的能力，让儿童能够真正意义上地参与到嘉定的社会发 展和城市建设中，也让儿童的声音能够真正被聆听、被尊重。本研究将继 续聚焦儿童议事会的组织建构、工作机制以及儿童参与领域等为内容，进 一步分析和研究培养儿童参与对儿童个体成长的价值，培养儿童公民意 识，培育儿童对社会问题的感知力，尊重儿童参与权， 鼓励儿童参与到 嘉定区儿童友好城区规划与建设中，培养他们对社会问题、社会 需求的 感知力；提升儿童的整体能力素养，包括语言表达能力、团队合作能力、 自我管 理能力、人际交往能力、调研能力、写作能力等，为儿童充分履 行参与权做准备；推动儿童参与与表达，从儿童的视角入手，围绕儿童关 心的议题制定行 动策略，形成方案方案，为嘉定区儿童家庭建设、儿童 友好型城区建设出谋划策。 从生态系统理论角度来看，儿童友好型社区创设主要立足于儿童友好环境 创设，而家庭、学校和社区是儿童直接或间接的环境系统，应当将家庭、 学校和社区紧密联系、互相配合，延展儿童参与实践空间，充分挖掘学校 的资源，发挥社区的作用，提升家长的意识，将儿童友好型社区建设作为 全面培养儿童成长的重要途径。本研究将结合上海市妇儿工委主管的、区 级儿童友好型城区建设及儿童之家示范点创建的重点工作内容，坚持儿童 视角，以儿童优先为原则，以儿童需求为导向，积极推进儿童友好社区创 建工作；梳理家庭、学校、社区优势，进一步优化配置、整合资源、提升 服务，探索家-校-社联动模式，为儿童打造一个环境友好、设施齐全、服 务完善的社区生活圈，增强儿童及其家庭对社区的归属感、获得感和幸福 感根。据单位相关管理制度及规定执行。
预算金额（元）
750,000.00
125,000.00
500,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
一级目标 投入与管理
产出目标
2020年绩效目标
二级目标
三级目标
投入管理
财务管理制度健全性
预算合理性
财务管理 资金使用与预算相符性
项目总预算（元）： 同名项目上年预算额 （元）：
本项目上年度市级财政资金使用情况 750,000.00 项目当年预算（元）： 同名项目上年预算执行数 125,000.00 （元）：
项目资金投入构成 子项目名称 第四期中国妇女社会地位调查 儿童友好型城区建设实践研究：家庭-学校社性区别联平动等的研模究式探索 儿童参与社区建设的研究 从儿童视角探索建立儿童友好型城市建设实 践专研家究主：题儿研童讨议事能力培养II
调查对象为，调查标准时点上全国除港澳台以外的、居住在家庭户内的18
至64周岁的中国男女两性人口。为了全面反映不同群体妇女社会地位的状
况， 除主问卷以外，本项调查还将针对女童、老年妇女、女大学生、受
流动影响的妇女及高层女性人才的不同特点，分别设计专卷和附卷进行调
查。
立项依据：
①国务院《中国儿童发展纲要（2011—2020年）》 ②《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》 ③《上海市儿童发展“十三五”规划》 ④《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》 ⑤联合国《儿童权利公约》 ⑥《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干 意见》 ⑦《中国21世纪议程》 ⑧《关于加强未成年人生态道德教育的实施意见》 ⑨《全国家庭教育指导大纲》 ⑩《关于上海市开展儿童友好社区创建试点工作的指导意见》。