诚信因素识别表--公司
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物流处诚信因素识别表
编号： 分过 过程 序号 程名 因素类别 名称 称 诚信因素分析 失信表现
制度履行
对公司的管理制度、签 不按照公司的管理制度 批流程是否按要求实施 、签批流程要求实施 所有人员是否具有健康 证明 是否符合任职资格要求
不具备健康证明
不符合任职资格要求
人员结构
人员是否具备团队建设 不具备团队建设及部门 及部门事务组织策划能 事务组织策划能力 力 存在证件过期，未及时 办理现象；
部门考勤、费用提报是 部门考勤、费用提报弄 否实事求是 虚作假 对公司的管理制度、签 不按照公司的管理制度 批流程是否按要求实施 、签批流程要求实施 所有人员是否具有健康 证明 是否符合任职资格要求 从业人员是否保守机密 2 运管 环境设施 员 员工是否诚实守信 不具备健康证明 不符合任职资格要求 未保守机密 不诚实守信 人员间关系不融洽团结 不能每日回访客户，客 户提出的问题可以及时 回复； 不进行信息交流 数据提报不及时
否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否
新员工入职前进行体检，老员工 每年统一进行体检 不能胜任本岗位工作,无法保 按照人员任职资格要求进行招聘 证本岗位工作顺利进行 入职，每年对员工进行考核 从业人员签署劳动合同，保守公 机密泄露危急公司利益 司机密 可能导致诚信环境缺失，给公 司造成不利影响或导致失信事 员工签订劳动合同 件 沟通不畅，工作不顺利，无法 沟通协调人员关系，积极参加团 保证工作的有效性 体活动，提高团队精神 不能准确了解相关信息，影响 根据公司日程安排与相关部门进 后续工作进展 行信息交流 损坏公司利益，对公司造成损 公司相关部门监督检查，若有违 失 规依照公司相关制度进行考核 影响后续工作的进行 依照提报要求按时提报
否
对产品有影响
否
不能胜任本岗位工作,无法保 按照人员任职资格要求进行招聘 证本岗位工作顺利进行 入职，每年对员工进行考核 1、部门团队建设及凝聚力 弱； 2、部门组织策划不充分，达 成目标指标结果不好 不符合特种作业操作标准要 求； 1、任职资格明确； 2、后期培训培养提升能力水平 。 将特种作业证件进行备案，要求 人员提前三个月进行办理； 从业人员签署劳动合同，保守公 司机密 员工签订劳动合同
否
否 否 否 否 否
可能导致诚信环境缺失，给公 司造成不利影响或导致失信事 员工签订劳动合同 件 沟通不畅，工作不顺利，无法 沟通协调人员关系，积极参加团 保证工作的有效性 体活动，提高团队精神 不能准确了解相关信息，影响 根据公司日程安排与相关部门进 后续工作进展 行信息交流 不能使产品质量得到有效控 由直接上级进行车间检查，出现 制，无法保证产品质量安全， 隐瞒不报情况按照考核制度进行 对产品市场形象造成影响 考核 无法保证工作的顺利进行 对产品有影响 按公司管理制度、流程执行，不 符合要求的进行考核
特种作业证件持证上岗
1
物流 经理 环境设施
从业人员是否保守机密
未保守机密
员工是否诚实守信
不诚实守信
人员间关系是否融洽、 人员间关系不融洽团结 团结
交流方式是否能保证工 交流方式不畅通，有隔 作顺利执行 阂
信息沟通
对员工管理、月度、年 员工管理、考评考核不 度考核考评是否公平公 公平公正 正
信息沟通
人员结构
3
系统 维护 环境设施 、统 计员
员工是否诚实守信
人员间关系是否融洽、 人员间关系不融洽团结 团结 交流方式是否能保证工 不进行信息交流 作顺利执行 部门考勤考核、数据提 部门考勤考核、数据提 报是否实事求是 报弄虚作假 及时提交相关数据材料 数据提报不及时
信息沟通
制度履行
对公司的管理制度、签 不按照公司的管理制度 批流程是否按要求实施 、签批流程要求实施 所有人员是否具有健康 证明 是否符合任职资格要求 不具备健康证明 不符合任职资格要求 立体库货架处于高层， 日常卫生不能及时清 理；
制度履行
人员结构
物流 处
人员间关系是否融洽、 团结 运 管每日对 客 户 进 行电 话 回访，客 户 提 出 的问 题要及时给予回复解 决 ，并针对 问 题 出 具具 信息沟通 体的整改措施； 交流方式是否能保证工 作顺利执行 及时提交相关数据材料 制度履行
对公司的管理制度、签 不按照公司的管理制度 批流程是否按要求实施 、签批流程要求实施 所有人员是否具有健康 证明 是否符合任职资格要求 从业人员是否保守机密 不具备健康证明 不符合任职资格要求 未保守机密 不诚实守信
可能导致诚信环境缺失，给公 司造成不利影响或导致失信事 员工签订劳动合同 件 沟通不畅，工作不顺利，无法 沟通协调人员关系，积极参加团 保证工作的有效性 体活动，提高团队精神 每月制定客户服务排期，按照排 期对客户进行回访，提升客户满 意度；
影响客户服务满意度；
否
不能准确了解相关信息，影响 根据公司日程安排与相关部门进 后续工作进展 行信息交流 影响后续工作的进行 无法保证工作的顺利进行 对产品有影响 依照提报要求按时提报 按公司管理制度、流程执行，不 符合要求的进行考核
否
否 否 否 否 否 否 否
新员工入职前进行体检，老员工 每年统一进行体检 不能胜任本岗位工作,无法保 按照人员任职资格要求进行招聘 证本岗位工作顺利进行 入职，每年对员工进行考核 从业人员签署劳动合同，保守公 机密泄露危急公司利益 司机密 可能导致诚信环境缺失，给公 司造成不利影响或导致失信事 员工签订劳动合同 件 沟通不畅，工作不顺利，无法 沟通协调人员关系，积极参加团 保证工作的有效性 体活动，提高团队精神 不能及时整改，给分厂体系运 体系运行维护过程中发现问题及 行造成不利影响 时与相关部门沟通，限期整改
否
否
是
机密泄露危急公司利益 可能导致诚信环境缺失，给公 司造成不利影响或导致失信事 件
否
否
沟通不畅，工作不顺利，无法 沟通协调人员关系，组织团体活 保证工作的有效性 动，提高团队精神 1、制定部门的信息传递流程及 要求，保证信息传递法规下发当 延误信息传递及执行，危急质 日有效； 量保证安全 2、按信息传递流程进行信息传 递，保证信息传递法规下发当日 有效。 使员工对公司管理失去信任， 日常管理、月度、年度考评考核 影响员工工作积极性，影响工 透明公开，有异议可以越级向上 作效果，造成员工工作消极怠 反映 工、甚至离职
人员结构
立体库货架
4
库房 组长 环境设施
设备设施是否能正常运 转，是否能满足工作要 设备故障不能正常运转 求，无故障设施设备 从业人员是否保守机密 员工是否诚实守信 未保守机密 不诚实守信
人员间关系是否融洽、 人员间关系不融洽团结 团结 交流方式是否能保证工 不进行信息交流 作顺利执行 信息沟通 对监督检查中发现的问 对工作中发现的问题隐 题是否及时准确反馈 瞒不报 对公司的管理制度、签 不按照公司的管理制度 批流程是否按要求实施 、签批流程要求实施 所有人员是否具有健康 证明 是否符合任职资格要求 5 保管 员、 信息 员 从业人员是否保守机密 环境设施 员工是否诚实守信 不具备健康证明 不符合任职资格要求 未保守机密 不诚实守信
无法保证工作的顺利进行 对产品有影响
按公司管理制度、流程执行，不 符合要求的进行考核
否 否 否
新员工入职前进行体检，老员工 每年统一进行体检 不能胜任本岗位工作,无法保 按照人员任职资格要求进行招聘 证本岗位工作顺利进行 入职，每年对员工进行考核 定期组织人员对立体库货架进行 清理，清理期间将设备全部断 不符合仓储环境标准 电，配置安全防护带，避免发生 安全事故； 工作无法正常进行，影响车间 做好日常维护保养，故障及时报 生产进度 修 机密泄露危急公司利益 从业人员签署劳动合同，保守公 司机密
否
否
否
损坏公司利益，对公司造成损 公司相关部门监督检查，若有违 失 规依照公司相关制度进行考核 按公司管理制度、流程执行，不 符合要求的进行考核 新员工入职前进行体检，老员工 每年统一进行体检
否
无法保证工作的顺利进行
否
对产品有影响
否 否 否 否 否
不能胜任本岗位工作,无法保 按照人员任职资格要求进行招聘 证本岗位工作顺利进行 入职，每年对员工进行考核 机密泄露危急公司利益 从业人员签署劳动合同，保守公 司机密
制度履行
人员结构
人员间关系是否融洽、 人员间关系不融洽团结 团结 信息沟通 体系运行中的问题是否 及时沟通 未及时进行沟通
处诚信因素识别表
编号： 失信后果 控制措施 重要诚信因 素判定 （是/否）
无法保证工作的顺利进行
按公司管理制度、流程执行，不 符合要求的进行考核 新员工入职前进行体检，老员工 每年统一进行体检
Biblioteka Baidu
编号： 分过 过程 序号 程名 因素类别 名称 称 诚信因素分析 失信表现
制度履行
对公司的管理制度、签 不按照公司的管理制度 批流程是否按要求实施 、签批流程要求实施 所有人员是否具有健康 证明 是否符合任职资格要求
不具备健康证明
不符合任职资格要求
人员结构
人员是否具备团队建设 不具备团队建设及部门 及部门事务组织策划能 事务组织策划能力 力 存在证件过期，未及时 办理现象；
部门考勤、费用提报是 部门考勤、费用提报弄 否实事求是 虚作假 对公司的管理制度、签 不按照公司的管理制度 批流程是否按要求实施 、签批流程要求实施 所有人员是否具有健康 证明 是否符合任职资格要求 从业人员是否保守机密 2 运管 环境设施 员 员工是否诚实守信 不具备健康证明 不符合任职资格要求 未保守机密 不诚实守信 人员间关系不融洽团结 不能每日回访客户，客 户提出的问题可以及时 回复； 不进行信息交流 数据提报不及时
否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否
新员工入职前进行体检，老员工 每年统一进行体检 不能胜任本岗位工作,无法保 按照人员任职资格要求进行招聘 证本岗位工作顺利进行 入职，每年对员工进行考核 从业人员签署劳动合同，保守公 机密泄露危急公司利益 司机密 可能导致诚信环境缺失，给公 司造成不利影响或导致失信事 员工签订劳动合同 件 沟通不畅，工作不顺利，无法 沟通协调人员关系，积极参加团 保证工作的有效性 体活动，提高团队精神 不能准确了解相关信息，影响 根据公司日程安排与相关部门进 后续工作进展 行信息交流 损坏公司利益，对公司造成损 公司相关部门监督检查，若有违 失 规依照公司相关制度进行考核 影响后续工作的进行 依照提报要求按时提报
否
对产品有影响
否
不能胜任本岗位工作,无法保 按照人员任职资格要求进行招聘 证本岗位工作顺利进行 入职，每年对员工进行考核 1、部门团队建设及凝聚力 弱； 2、部门组织策划不充分，达 成目标指标结果不好 不符合特种作业操作标准要 求； 1、任职资格明确； 2、后期培训培养提升能力水平 。 将特种作业证件进行备案，要求 人员提前三个月进行办理； 从业人员签署劳动合同，保守公 司机密 员工签订劳动合同
否
否 否 否 否 否
可能导致诚信环境缺失，给公 司造成不利影响或导致失信事 员工签订劳动合同 件 沟通不畅，工作不顺利，无法 沟通协调人员关系，积极参加团 保证工作的有效性 体活动，提高团队精神 不能准确了解相关信息，影响 根据公司日程安排与相关部门进 后续工作进展 行信息交流 不能使产品质量得到有效控 由直接上级进行车间检查，出现 制，无法保证产品质量安全， 隐瞒不报情况按照考核制度进行 对产品市场形象造成影响 考核 无法保证工作的顺利进行 对产品有影响 按公司管理制度、流程执行，不 符合要求的进行考核
特种作业证件持证上岗
1
物流 经理 环境设施
从业人员是否保守机密
未保守机密
员工是否诚实守信
不诚实守信
人员间关系是否融洽、 人员间关系不融洽团结 团结
交流方式是否能保证工 交流方式不畅通，有隔 作顺利执行 阂
信息沟通
对员工管理、月度、年 员工管理、考评考核不 度考核考评是否公平公 公平公正 正
信息沟通
人员结构
3
系统 维护 环境设施 、统 计员
员工是否诚实守信
人员间关系是否融洽、 人员间关系不融洽团结 团结 交流方式是否能保证工 不进行信息交流 作顺利执行 部门考勤考核、数据提 部门考勤考核、数据提 报是否实事求是 报弄虚作假 及时提交相关数据材料 数据提报不及时
信息沟通
制度履行
对公司的管理制度、签 不按照公司的管理制度 批流程是否按要求实施 、签批流程要求实施 所有人员是否具有健康 证明 是否符合任职资格要求 不具备健康证明 不符合任职资格要求 立体库货架处于高层， 日常卫生不能及时清 理；
制度履行
人员结构
物流 处
人员间关系是否融洽、 团结 运 管每日对 客 户 进 行电 话 回访，客 户 提 出 的问 题要及时给予回复解 决 ，并针对 问 题 出 具具 信息沟通 体的整改措施； 交流方式是否能保证工 作顺利执行 及时提交相关数据材料 制度履行
对公司的管理制度、签 不按照公司的管理制度 批流程是否按要求实施 、签批流程要求实施 所有人员是否具有健康 证明 是否符合任职资格要求 从业人员是否保守机密 不具备健康证明 不符合任职资格要求 未保守机密 不诚实守信
可能导致诚信环境缺失，给公 司造成不利影响或导致失信事 员工签订劳动合同 件 沟通不畅，工作不顺利，无法 沟通协调人员关系，积极参加团 保证工作的有效性 体活动，提高团队精神 每月制定客户服务排期，按照排 期对客户进行回访，提升客户满 意度；
影响客户服务满意度；
否
不能准确了解相关信息，影响 根据公司日程安排与相关部门进 后续工作进展 行信息交流 影响后续工作的进行 无法保证工作的顺利进行 对产品有影响 依照提报要求按时提报 按公司管理制度、流程执行，不 符合要求的进行考核
否
否 否 否 否 否 否 否
新员工入职前进行体检，老员工 每年统一进行体检 不能胜任本岗位工作,无法保 按照人员任职资格要求进行招聘 证本岗位工作顺利进行 入职，每年对员工进行考核 从业人员签署劳动合同，保守公 机密泄露危急公司利益 司机密 可能导致诚信环境缺失，给公 司造成不利影响或导致失信事 员工签订劳动合同 件 沟通不畅，工作不顺利，无法 沟通协调人员关系，积极参加团 保证工作的有效性 体活动，提高团队精神 不能及时整改，给分厂体系运 体系运行维护过程中发现问题及 行造成不利影响 时与相关部门沟通，限期整改
否
否
是
机密泄露危急公司利益 可能导致诚信环境缺失，给公 司造成不利影响或导致失信事 件
否
否
沟通不畅，工作不顺利，无法 沟通协调人员关系，组织团体活 保证工作的有效性 动，提高团队精神 1、制定部门的信息传递流程及 要求，保证信息传递法规下发当 延误信息传递及执行，危急质 日有效； 量保证安全 2、按信息传递流程进行信息传 递，保证信息传递法规下发当日 有效。 使员工对公司管理失去信任， 日常管理、月度、年度考评考核 影响员工工作积极性，影响工 透明公开，有异议可以越级向上 作效果，造成员工工作消极怠 反映 工、甚至离职
人员结构
立体库货架
4
库房 组长 环境设施
设备设施是否能正常运 转，是否能满足工作要 设备故障不能正常运转 求，无故障设施设备 从业人员是否保守机密 员工是否诚实守信 未保守机密 不诚实守信
人员间关系是否融洽、 人员间关系不融洽团结 团结 交流方式是否能保证工 不进行信息交流 作顺利执行 信息沟通 对监督检查中发现的问 对工作中发现的问题隐 题是否及时准确反馈 瞒不报 对公司的管理制度、签 不按照公司的管理制度 批流程是否按要求实施 、签批流程要求实施 所有人员是否具有健康 证明 是否符合任职资格要求 5 保管 员、 信息 员 从业人员是否保守机密 环境设施 员工是否诚实守信 不具备健康证明 不符合任职资格要求 未保守机密 不诚实守信
无法保证工作的顺利进行 对产品有影响
按公司管理制度、流程执行，不 符合要求的进行考核
否 否 否
新员工入职前进行体检，老员工 每年统一进行体检 不能胜任本岗位工作,无法保 按照人员任职资格要求进行招聘 证本岗位工作顺利进行 入职，每年对员工进行考核 定期组织人员对立体库货架进行 清理，清理期间将设备全部断 不符合仓储环境标准 电，配置安全防护带，避免发生 安全事故； 工作无法正常进行，影响车间 做好日常维护保养，故障及时报 生产进度 修 机密泄露危急公司利益 从业人员签署劳动合同，保守公 司机密
否
否
否
损坏公司利益，对公司造成损 公司相关部门监督检查，若有违 失 规依照公司相关制度进行考核 按公司管理制度、流程执行，不 符合要求的进行考核 新员工入职前进行体检，老员工 每年统一进行体检
否
无法保证工作的顺利进行
否
对产品有影响
否 否 否 否 否
不能胜任本岗位工作,无法保 按照人员任职资格要求进行招聘 证本岗位工作顺利进行 入职，每年对员工进行考核 机密泄露危急公司利益 从业人员签署劳动合同，保守公 司机密
制度履行
人员结构
人员间关系是否融洽、 人员间关系不融洽团结 团结 信息沟通 体系运行中的问题是否 及时沟通 未及时进行沟通
处诚信因素识别表
编号： 失信后果 控制措施 重要诚信因 素判定 （是/否）
无法保证工作的顺利进行
按公司管理制度、流程执行，不 符合要求的进行考核 新员工入职前进行体检，老员工 每年统一进行体检
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