采购部诚信因素识别评价表

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德信诚培训网采购部诚信因素识别评价表

序号过程

名称

因素

类别

诚信因素分

析

失信表现失信结果控制措施

失信风险评价分析是否

重大

可能性严重性

1 供应

商选

择与

评定

人员

结构

诚信意识

负责供应商选择和评

价的员工诚信意识不

强，工作责任心不足

影响选择与评定供应商过程的

公正性，导致选择的供应商不

合格，公司原辅料的质量和供

应得不到保证。

1.负责评价的员工上岗前进行诚信

和职业道德教育，确保其认真负责

完成选择评价工作；

2.严格执行公司的“忠、公、能、勤”

用人要求，确保员工具备相应道德

素质和工作责任心。

不可能严重否岗位技能

1.负责供应商选择和

评价的员工不符合岗

位任职要求。

2.负责供应商选择和

评价的员工工作效率

低，执行力和分析力

差，难以胜任本职工作

影响选择与评定供应商过程合

理性和准确性，导致选择的供

应商不合格，公司原辅料的质

量和供应得不到保证。

1.办公室加强人员招聘管理

2.上岗后加强岗位技能培训力度，按

照“忠、公、能、勤”的用人要求

规范训员工行为，让其掌握供应商

选择和评价的技能

不可能严重否人员配备

人员配备不足或者不

合理（如缺少品管、生

产人员的参与）

影响选择与评定供应商过程的

准确性和合理性，导致选择的

供应商不合格，公司原辅料的

质量和供应得不到保证。

严格按照《采购控制程序》供方评定中

有关人员配备的要求进行人员配备。

不可能严重否

环境

设施

社会诚信环

境

社会的诚信大环境不

良，存在人情关系网，

存在暗箱操作等不良

社会氛围。进行供应商

选择和评价时讲人情

影响选择与评定供应商过程的

合理性和公正性，导致选择的

供应商不合格，公司原辅料的

质量和供应得不到保证。

1.负责评价的员工上岗前进行诚信

和职业道德教育，确保其不受这些

不良社会氛围的影响。

2.加强公司企业文化建设，培养诚信

文化，抵御不诚信行为。

极少严重是

不讲原则

制度履行《采购控制

程序》的供

方评定

1.《采购控制程序》的

供方评定内容不符合

法律法规要求。

2.未按《采购控制程

序》的供方评定的规定

要求执行

选择供应商的不理想、不合格，

导致公司原辅料的质量和供应

得不到保证。

1.定期进行合规性评价，确保《采购

控制程序》的供方评定符合法律法

规的要求。

2.按《采购控制程序》的供方评定的

要求进行供应商的选择和评定

极少严重是

评价记录和

供应商诚信

档案

1. 评价原始记录填写

不规范，不完整、不真

实。

2.供应商诚信档案不

完善，不真实。

1.影响对供应商正确合理评

价，导致不合格原辅料进

入公司。

2.影响公司形象

1.要求记录人员认真、及时、准确的

记好供应商评价原始记录。

2.供应部做好供应商诚信档案建立、

保管工作。

3.诚信小组加强辅导。

极少一般否

信息沟通《合格供方

名录》的传

递

供应商评价的结果—

—《合格供方名录》未

及时传到各个相关部

门

影响品管部的检验结果判断的

正确性；影响仓库的入库手续；

可能导致不合格原辅料进入公

司。

供应部及时将《合格供方名录》传递到