双重预防机制管理制度汇编

云南振兴集团电源有限公司沙甸分公司

ZX/Q-D-AHK-0901双重预防机制建设管理制度汇编

编制：

审核：

批准：

受控状态：

2019-5-18发布2019-5-18实施云南振兴集团电源有限公司沙甸分公司发

参加编写人员：娄键王喜拉卢志强柯代志

杨锦付月江马立白旭清

参加审稿人员：马兴穆柯代志马立杨金跃

娄键王喜拉付月江杨锦

马应彪卢志强陈登富罗万福

高永贵王忠祥田儒旺李琨

余雷李兴龙白旭清

编制：娄键王喜拉

目录

“双重预防机制”建设责任制度 (1)

安全生产检查管理制度 (5)

隐患排查治理管理制度 (11)

安全风险警示和公告制度 (21)

事故隐患建档、监控及报告制度 (24)

隐患排查治理资金使用专项制度 (29)

事故隐患向从业人员通报制度 (31)

事故隐患报告和举报奖励制度 (33)

风险分级管控管理制度 (36)

“双重预防机制”考核奖惩制度 (51)

有限空间作业管理制度 (55)

“双重预防机制”建设责任制度

1.目的

为进一步贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）的精神，构建安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制（以下简称双重预防机制），遏制重特大事故的发生，加强安全生产管理工作，特制定本制度。

2.适用范围

本责任制适用于公司各组织机构、各级人员，同时作为公司双重预防机制建设考核的重要实施依据。

3.术语定义

双重预防机制：即安全风险分级管控和隐患排查治理

4.各级人员及岗位职责

4.1总经理职责

4.1.1对公司双重预防机制建设及持续保持有效承担领导责任，并就有关事项向全体职工、安全监管和行业主管部门作出书面安全生产承诺。

4.1.2确保可获得建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）。

4.1.3明确涉及各部门、各岗位的安全职责与权限。

4.1.4确保全员参与安全风险分级管控体系的建立、实施、保持和持续改进。

4.1.5掌握2级以上（橙色级和红色级）风险分布情况、事故后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

4.1.6负责组织对公司双重预防机制建设及保持情况进行考核。

4.2厂长职责

4.2.1组织开展公司双重预防机制建设及持续改进工作。

4.2.2审核、落实双重预防机制建设所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）

4.2.3掌握2级以上（橙色级和红色级）风险分布情况、事故后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

4.2.4 组织拟订双重预防机制建设工作方案，并组织实施。

4.2.5 组织拟订并审核公司双重预防机制建设相关规章制度。

4.2.6协助总经理开展双重预防机制建设及持续改进的考核并落实。

4.3安环科职责

4.3.1负责起草双重预防机制建设工作方案和有关体系文件、制度。

4.3.2负责组织安全风险管控工作的开展，协调和调度各专业工作组分工。建立风险管控清单和成果档案，定期向领导汇报安全风险分级管控体系进展情况。

4.3.3负责双重预防机制建设工作的培训。

4.3.4负责双重预防机制建设工作方案的组织实施、指导、监督检查和考核。

4.3.5掌握公司所有风险分布情况、可能后果、典型管控措施及可能存在的隐患。

4.3.6依据风险管控情况，制修订隐患排查治理清单。

4.3.7依据隐患排查治理清单，组织实施开展综合、专项、日常、节假日、季节性等安全检查，督促落实公司重大风险、较大风险的安全管理措施和落实情况。

4.3.8建立重大风险清单、较大风险清单和一般风险清单。针对辨识出的风险，制定可靠的风险管控措施（包括工程技术措施、安全培训措施、安全管理措施、个体防护措施等）。依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”

四色安全风险空间分布图。

4.3.9在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、危险因素、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志。

4.3.10建立健全隐患信息，包括隐患台帐、隐患整改通知单，重大事故隐患信息还包括整改方案（计划）等。

4.4各专业管理（职能）部门职责

4.4.1各专业管理（职能）部门总经理为本部门安全风险分级管控第一责任人，负责组织本部门及负责专业的安全风险分级管控体系的建立和实施。

4.4.2成立本部门的安全风险分级管控领导小组，为双重预防机制建立和实施提供必要的资源。

4.4.3对涉及本专业的风险点进行风险评价，建立本专业的安全风险分级清单。

4.4.4掌握本专业涉及的3级以上（黄色级、橙色级和红色级）风险分布情况、可能后果、典型管控措施及可能存在的隐患。

4.4.5依据风险管控清单，制定本专业隐患排查治理清单。

4.4.6依据本专业隐患排查治理清单，开展本部门辖区内各种安全检查，及时排查生产安全事故隐患。

4.5各生产车间职责

4.5.1各车间总经理为本车间安全风险分级管控第一责任人，负责组织本车间安全风险分级管控体系的建立和实施。

4.5.2成立车间安全风险分级管控领导小组，为双重预防机制的建立和实施提供必要的资源。