前台收银操作规范
宾馆前厅收银规章制度
宾馆前厅收银规章制度第一章总则为规范宾馆前厅的收银工作，提高服务质量，加强管理能力，特制定本规章制度。
第二章收银员岗位职责1. 接待客人，提供礼貌、专业的服务，为客人提供必要的咨询和帮助；2. 接收客人的结账款项，对账务进行清点和核对，确保收支准确无误；3. 遵守宾馆的结账政策，保护客人的隐私信息，严禁私自泄露客人资料；4. 定期对前厅的现金流动情况进行检查，及时上报并处理异常情况；5. 维护好前厅的收银设备和工作环境，保持设备的正常运行；6. 配合领班、经理做好前厅的各项工作，确保工作顺利进行。
第三章收银流程1. 客人结账时，收银员应确认客人的消费项目，并核对金额；2. 根据客人提供的支付方式，进行相应的操作，如现金支付、信用卡支付等；3. 在系统中录入账单信息，生成结算单据并提供给客人；4. 对客人支付的金额进行清点，核对和找零，确保收支一致；5. 填写收银日报表，记录每日的收支情况，并进行合计；6. 将所有收款款项存入指定的收银箱中，妥善保管，确保账目安全无误。
第四章收银纪律1. 收银员上岗前需按时到岗，并进行交接班工作，详细了解前一班次的工作情况；2. 工作期间，严禁在工作岗位上做与工作无关的事情，如玩手机、看书等；3. 严禁擅改客人结账金额，私自扣留客人的款项，或私下与客人做额外交易；4. 对于账单不清楚、无法核对的情况，应及时向领班、经理寻求帮助和解决方案；5. 不得私自向客人要求小费，不得强制客人支付不合理的附加费用；6. 离岗时，需进行交接班工作，详细记录当班情况，交接给下一班次的收银员。
第五章收银设备管理1. 收银员应熟悉掌握收银机的基本使用方法，能够独立操作设备；2. 定期检查收银设备的工作状态，确保设备的正常运行；3. 对于设备故障或异常情况，应及时向维修人员报告，并配合维修人员进行处理；4. 离岗时，需彻底清理收银设备和工作台，确保设备的安全和完好。
第六章处罚措施对于违反收银规章制度的收银员，将按照以下处罚措施进行处理：1. 第一次违规，口头警告并记录在案；2. 第二次违规，书面警告并记录在案；3. 第三次违规，暂停上岗一个月，并进行培训；4. 第四次违规，辞退。
前台收银刷卡操作规范
前台收银刷卡操作规范
1. 收受信用卡时应先检查是否是受理卡类范围内。
2. 选择正确的《信用卡签购单》刷卡。
3. 查核该卡是否被列入止付名单，刷错《信用卡签购单》、过期止付卡及非接受范围内的信用卡，银行将一律没收。
4. 持卡人如没入住本酒店或先离店，代他人付款的，承付人(持卡人)须在《信用卡签购单》上签名及填写《付款确认书》。
5. 收受信用卡应尽可能让持卡人先签名。
6. 认真核对卡号、有效期和卡号。
7. 使用信用卡应按银行规定决定是否需要预先授权，消费额超过信用卡限额的一律要致电或经POS机预先授权。
8. 已经预先授权的要另纸写上授权金额、授权号码及授权日期，附在《信用卡签购单》后，登记在《信用卡预售登记本》。
9. 如果实际消费金额超过授权金额，应追加授权，一笔消费只能做一个授权码，多个授权码应分单签购方可接受使用。
如果信用卡已授权多笔，则要向银行将所有的授权取消后再授一笔。
10. 签购消费金额如超过授权金额10%以内，原授权码仍可使用，不必再授权。
11. 如以信用卡作为抵押的客人改变付款方式，则《授权单》或《信用卡签购单》集中存放，专人取消授权，解冻客人帐户资金。
12. 客人结算时，信用卡已预先授权的可以通过POS机“脱机消费”或离线交易操作，或直接在《信用卡签购单》消费栏上准确填写消费金额，请客人在签购单上签名，认真核对卡号、签名、金额是否正确，确认无误后，撕下存根随同帐单交还给客人。
书店前台收银规章制度内容
书店前台收银规章制度内容第一章总则第一条为了规范书店前台收银工作，提高效率，保障财产安全，保障双方的利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于书店前台收银工作，是书店前台员工遵循的准则。
第三条书店前台收银工作应严格遵守国家相关法律法规和书店的内部规定。
第二章收银作业流程第四条收银员在每天开业前应检查收银设备和零钱，确保正常工作。
第五条收银员在收款时应核对商品名称、价格和数量，避免错误收款。
第六条收银员应当认真对待每一笔交易，及时入账，保障资金安全。
第七条收银员应当妥善存放现金，并定期清点和交账。
第八条收银员应熟悉电子支付流程，确保交易顺利进行。
第三章收银员行为规范第九条收银员应穿着整洁，言谈举止文明，服务态度友好。
第十条收银员应保护商店财产，不得私自调换现金或谎报交易情况。
第十一条收银员不得擅自处理客户资金，不得私自兑现支票或信用卡。
第十二条收银员应当遵守保密约定，不得泄露客户信息。
第十三条收银员不得与客户发生不正当利益关系，不得索取回扣。
第四章收银员纪律处分第十四条收银员如有违反规定行为，将收到相应纪律处分。
第十五条轻微违规行为可口头警告，重大违规行为可处以罚款或停职。
第十六条严重违规或渎职行为可立即停职处理，情节严重的可解除劳动合同。
第五章结束语第十七条书店前台收银规章制度是公司对收银员工作的规范和管理，希望各位员工认真遵守，确保工作顺利进行，共同为公司的发展贡献力量。
本规章制度自发布之日起生效，如有修改或调整，将提前通知员工。
以上内容为书店前台收银规章制度，经公司审议通过，由各位员工遵守。
前台收银操作规程
前台收银操作规程一、前台收银操作规程之前在进行前台收银操作之前，需要进行以下几个步骤：1. 良好的服务态度，微笑迎接顾客。
2. 询问顾客需要购买的商品或服务，并进行记录。
3. 根据顾客的选择，开启收银软件。
4. 检查收银机是否正常工作，保证收银机内有足够的零钞和硬币。
5. 准备好购物袋，若有特殊商品则准备好购物袋或纸盒。
二、前台收银操作规程之收银员的行为规范在前台收银的整个过程中，收银员的行为规范应该表现在以下几个方面：1. 服务态度友好，微笑迎接顾客，耐心倾听顾客的要求和需求，及时回答顾客的问题。
2. 秉持“以顾客为中心”的经营理念，尽可能满足顾客的购物需求。
3. 遵守公司规定的收银标准、要求，严格按照操作规程进行操作，保证收银工作的准确性和可靠性。
4. 保护公司商业机密，维护公司形象，不泄露公司的机密信息。
5. 不泄露顾客的个人信息，保护顾客的隐私。
三、前台收银操作规程之收银流程前台收银操作的主要流程如下：1. 记录商品信息：当顾客选购商品后，收银员应该及时记录商品的名称、数量、单价等信息，同时对商品进行分类、分组，方便后续的展示和销售。
2. 确认商品信息：在确认顾客的购买清单后，收银员需要确认商品的信息是否准确，数量是否匹配，单价和总价是否正确。
3. 计算折扣：如果有折扣活动，收银员应该根据促销活动计算打折后的价格，并在收银条上注明折扣金额。
4. 收款：当确认金额无误后，收银员应该告知顾客总金额，并接收现金或刷卡支付等方式进行收款。
5. 找零：在收到现金后，根据总金额减去支付金额，计算找零并返回给顾客，同时在收银条上标明找零金额。
6. 打印收据：在完成收银后，收银员应该按规定打印收据，并将收据交给顾客使用。
7. 后续处理：收银员应该将销售记录、商品信息、支付方式等信息进行保存，并将钞票和收银条进行分别存储。
四、前台收银操作规程之注意事项在进行前台收银操作时，收银员应该注意以下几个事项：1. 记录商品信息时，应该根据商店的规定进行分类、分组，同时应该注意商品的名称、数量、单价等信息的准确性。
ktv前台收银财务制度
ktv前台收银财务制度一、总则1. 为规范KTV前台收银工作，提高财务管理水平，保障财务安全，特制定本制度。
2. 本制度适用于KTV前台收银工作，所有前台工作人员必须严格遵守。
二、收银操作流程1. 开机准备（1）员工在上班前应仔细核对钱箱内现金数额并确认是否充足，确保零钞、硬币、小票等齐全。
（2）员工应当将电脑、收银机等设备开机启动，并进行检查。
确保设备正常运转。
（3）检查交接册、日结单、收银对账单等收银记录表格，并在开机前进行填写备份。
2. 收款方式（1）收银员应当接受现金支付、刷卡支付等多种方式的收款方式，并做好对账凭证的妥善保存。
（2）在接受大额现金支付时，应当进行验钞、验卡，确保支付的真实性。
（3）在接受刷卡支付时，应当将POS机和电脑进行联机收款，确保金额准确无误。
3. 结账核对（1）每笔交易完成后，应当核对收银金额与实际金额是否一致，填写交接册，并交由主管核对签字。
（2）员工每日下班前应当完成日结单，明确记录当日的收入支出情况，并进行对账。
4. 财务报表（1）每日应当将当日收入情况及时整理成财务报表，提交至财务部门进行核对备案。
（2）每月应当将当月的收支情况整理成月度财务报表，提交给主管负责人审阅，并报送给总经理。
5. 安全措施（1）在收银过程中，员工应保管好钱箱、现金、交接册等财务物品，避免遗失或被盗。
（2）员工应当注意防火防盗，避免在接待客人时放松警惕，将现金或财务物品遗失。
三、禁止事项1. 禁止私自挪用、冒领现金或财务物品。
2. 禁止虚报收入、篡改账目等行为。
3. 禁止在未得到主管同意的情况下私自调整账目或进行财务操作。
4. 禁止将钱箱、柜台等财务物品留有余额或不清零交接。
四、处罚规定对违反本制度的员工，依据公司规定进行相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、解雇等处罚。
五、其他事项1. 员工应当认真学习财务知识，提高财务管理能力。
2. 员工应当严格按照制度要求执行收银操作流程，保障财务安全。
酒店前厅收银操作管理制度
酒店前厅收银操作管理制度一、目的和范围本文档的目的是制定酒店前厅收银操作管理制度，以规范酒店前厅收银操作流程，确保酒店前厅收银的准确性和安全性。
本制度适用于所有酒店前厅工作人员。
二、前厅收银操作准则2.1. 收银流程1.找零准确无误，不得有差错；2.建议使用POS机实现快速收银，减少手工操作；3.收银时须检查顾客是否有特殊要求、是否有使用优惠券等；4.支持多种支付方式，如现金、支付宝、微信、银行卡等；5.现金收款前，先检查纸币是否真伪防止收假钞；6.记录每一次结账的详细信息，包括票据号码和时间。
2.2. 收银员行为规范1.严格遵守酒店收银操作规定；2.必须对收银操作熟知，不得出现收银操作不当的情况；3.处理电子票据时，不得随意更改订单信息；4.监督其他工作人员遵守收银规定；5.不得借用、透露、冒用他人账号，不得篡改他人电子支付信息。
2.3. 风险管控1.少收、多收现金等情况，要及时处理；2.在操作过程中要注意安全，防止现金损失；3.定期检查收银模式是否安全，建立资金安全保障体系；4.转账等操作必须经过多人审批。
三、前厅收银操作管理要求3.1. 岗位责任制度1.明确每个岗位人员的职责；2.前台收银员要接受专业的操作培训。
3.2. 审批制度1.关键数据（如账号、密码等）必须经过多人审批，确保操作安全；2.确保每一次交接班的前厅现金量必须有明确的交接记录。
3.3. 内部管理制度1.在每日，每周，每月，每年都对前厅收银操作进行审核；2.强制执行岗位轮换计划，避免一人长期担任收银岗位。
四、前厅收银操作监督4.1. 评估与反馈1.不定期对收银操作进行资格和技能评估；2.对每次收银人员操作情况进行记录和反馈。
``` ## 五、其他本文档提出酒店前厅收银操作管理制度，对工作人员的收银流程、行为规范、风险管控等方面进行了规范和要求。
酒店前厅收银操作的规范性是酒店管理的重要措施，也有利于提高服务质量，减少潜在风险，对酒店的长期发展有着极大的促进作用。
酒店前台收银工作流程
酒店前台收银工作流程酒店前台收银工作是酒店前台服务中的重要一环，它直接关系到客人结账的效率和准确性，也是酒店形象的一部分。
因此，酒店前台收银工作流程的规范性和高效性显得尤为重要。
下面将详细介绍酒店前台收银工作的流程及注意事项。
1. 客人结账流程。
当客人来到前台结账时，收银员首先应微笑迎接客人，并主动询问客人是否需要开具发票。
随后，收银员应主动询问客人的房间号或姓名，并在系统中查询客人的消费情况。
确认无误后，收银员应将消费清单逐一核对，确保无误后开始结账。
结账时，收银员应主动告知客人所需支付的费用，并接受客人的支付方式。
在收银过程中，收银员应注意细节，如找零、对账、开具发票等，确保结账过程准确、流畅。
2. 收银员技能要求。
酒店前台收银工作需要收银员具备一定的技能要求。
首先，收银员需要具备良好的沟通能力和服务意识，能够耐心细致地为客人解答问题，并主动为客人提供帮助。
其次，收银员需要具备一定的计算能力和快速反应能力，能够迅速准确地完成结账过程。
此外，收银员需要具备团队合作精神，能够与其他部门密切配合，确保客人的结账需求得到及时满足。
3. 结账注意事项。
在进行结账过程中，收银员需要注意一些细节问题。
首先，收银员需要仔细核对客人的消费清单，确保无误后再进行结账。
其次，收银员需要注意客人的支付方式，如现金、信用卡、支付宝等，确保能够熟练操作各种支付方式。
此外，收银员需要注意找零的准确性，避免出现找错、找少的情况。
最后，收银员需要及时开具发票，并妥善保管好客人的消费凭证，以备客人需要查询或退款。
4. 结账流程规范化。
为了提高酒店前台收银工作的效率和准确性，酒店需要规范化结账流程。
首先，酒店需要建立完善的结账流程标准，明确各个环节的操作规范和要求。
其次，酒店需要定期对收银员进行结账流程培训，提高他们的操作技能和服务意识。
此外，酒店还需要配备先进的收银系统和设备，提高结账的自动化程度，减少人为错误的发生。
最后，酒店需要建立健全的结账流程监督和考核机制，及时发现问题并加以解决，确保结账流程的规范化和高效化。
餐饮酒店前台收银规章制度
餐饮酒店前台收银规章制度第一章总则第一条为规范餐饮酒店前台收银工作，提高收银效率，保障资金安全，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐饮酒店前台及其相关部门的所有工作人员，包括前台收银员、前台经理等。
第三条酒店前台收银员应当遵守本规章制度，并接受相关部门的监督和管理。
第四条餐饮酒店前台收银人员应当遵循诚实、守信、保密的原则，不得利用职权侵占客人资金。
第五条在工作中发现任何可能导致资金损失的情况，应当立即向上级主管报告，严禁隐瞒不报。
第二章餐饮酒店前台收银工作流程第六条餐饮酒店前台收银员在接待客人结账时，应当准确核对账单，确认金额无误后进行结账操作。
第七条收银员应当注意保持收银台整洁，保障账单、现金、刷卡机等工作设备的正常使用。
第八条餐饮酒店前台收银员在收款过程中，应当仔细检查每张货币，确保真伪，防止假币流入账务。
第九条当客人选择刷卡支付时，收银员应当确保刷卡机正常运作，避免信息泄露或刷卡故障。
第十条在客人结账完成后，餐饮酒店前台收银员应当将现金及刷卡记录及时录入系统，记录详实清晰。
第三章资金清点与存储第十一条餐饮酒店前台收银员每日上班前，应当进行资金清点工作，确认账款数额与实际金额一致。
第十二条餐饮酒店前台收银员每日下班前，应当再次进行资金清点，并将款项存放于指定的安全保险柜内。
第十三条餐饮酒店前台收银员应当严格遵守资金存储规定，确保资金安全，防止外界损失。
第十四条如有现金结余，应当进行上交报告，并按照规定的流程将结余退还至酒店账务处。
第十五条各种账款及现金存取记录应当详实保存，便于财务核对和监督。
第四章违规处理第十六条对于违反本规章制度的餐饮酒店前台收银员，一经查实，将按照相关规定进行处理，并承担相应的法律责任。
第十七条造成客人资金损失或酒店经济损失的行为，收银员应当赔偿相应的损失，并被酒店追究责任。
第十八条若收银员因职务疏忽或犯罪行为导致酒店经济损失，将被停职、调查甚至开除。
第五章其他第十九条本规章制度由餐饮酒店总经理负责解释，并在全体员工中宣传执行。
酒店前台收银管理制度
酒店前台收银管理制度在酒店运营中，前台收银是至关重要的一环，它直接关系到酒店的现金流、收入成本、客户满意度等多个方面。
因此，建立科学有效的前台收银管理制度，对于酒店的经营发展有着非常重要的作用。
一、前台收银管理制度的核心内容1.前台收款规定（1）酒店前台收款必须按规定流程进行，不得逾越职权范围，如发现个别员工出现违反规定现象，应及时报告财务主管进行处理。
（2）前台接收客人付款，必须核对楼层、房号、房价、旅客姓名以及付款方式、收银员姓名等信息，如有问题一定要及时纠正。
（3）前台收款应严格按照程序进行，如常用卡片、现金、支票等不同支付方式，收银员应按操作程序进行操作，严禁私自进行处理。
2.收费管理要求（1）酒店各项收费都应公开透明，明示价格、服务项目、优惠规定和计算方法等内容。
同时在显眼的位置设置价格牌，以便客人熟悉、了解和掌握有关的收费标准和计算方法等内容。
（2）酒店应“先收费、后服务”，即要求客人离店前完成相关付款，并在电子账单中设置发票、明细表格等内容，筛查各种潜在的伪假票等违规操作。
同时还应保留打印版的电子账单备查。
（3）酒店应提供多种支付方式，并针对常见卡片、现金、汇票等方式设置不同的计价程序和操作规范。
同时防范伪劣货币、伪装钞票、盗用他人卡片等违法违规事项的发生。
3.管理责任及考核评价（1）每个收银员必须明确自身职责和界限，不得越权操作和处理。
每月内必须累计及时反馈相关资料和账目记录，并由财务主管复核后逐一进行阅读和审定。
（2）为鼓励收银员树立良好的职业道德和行为习惯，酒店应设定相应的考核评价制度，并将员工实际表现作为考核内容之一。
此外，还应定期组织培训和公开讲座，促进员工的技能提升和专业素质提高。
二、前台收银管理制度的执行方式1.制度建立领导班子和负责人应该有所认识，同时制度层层递进，由总经理牵头建立工作小组，制定前台收银管理制度，上报总经理和高管层审核。
2.制度宣传在制度正式实施前，酒店应组织全员等级的培训和宣传，让员工了解和熟悉有关操作常识，减少员工违章行为的发生。
酒店前台收银管理制度(实用19篇)
酒店前台收银管理制度（实用19篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店前厅收银规章制度大全
酒店前厅收银规章制度大全第一章总则第一条为规范酒店前厅收银工作，提高服务质量，保障酒店经营利益，特制定本规章制度。
第二条酒店前厅收银规章制度适用于酒店前厅收银人员，在接待大厅前台从事前厅收银工作的所有工作人员必须遵守本规章制度。
第三条酒店前厅收银人员应当严格遵守谨慎、细致、诚实、守法的原则，以确保收银工作的准确性和快捷性。
第二章收银流程第四条酒店前厅收银人员应在客人结账之前核对账单，确认所有消费内容及金额。
第五条客人结账后，酒店前厅收银人员应立即为客人提供相应的发票。
第六条酒店前厅收银人员应当认真核对客人的支付方式，确保收款无误。
第七条酒店前厅收银人员应及时处理客人的找零需求，并保持收银台整洁。
第三章收银注意事项第八条酒店前厅收银人员应当熟悉酒店各类房型及房价，以便为客人提供准确的服务和信息。
第九条酒店前厅收银人员应当随时关注酒店房态及客房预订情况，以便及时调整房价和处理客人的入住需求。
第十条酒店前厅收银人员应当保持良好的服务态度，主动为客人提供帮助，解答客人提出的问题。
第四章收银失误处理第十一条酒店前厅收银人员在发现收银失误时，应当立即向主管领导报告，并积极寻找解决办法，尽快解决问题。
第十二条酒店前厅收银人员在处理收银失误时，应当保持冷静，不得随意行动，以免造成更大的经济损失。
第五章处罚规定第十三条酒店前厅收银人员如违反本规章制度，经查实将给予相应的处罚，包括扣发工资、警告、记过、降职等处罚。
第十四条酒店前厅收银人员如因严重违纪造成酒店经济损失，将追究其法律责任。
第六章附则第十五条本规章制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，应当经酒店领导班子讨论通过后方可实施。
第十六条涉及人事调整及其他相关事宜，应当与酒店人事部门、财务部门等相关部门协商决定。
以上就是酒店前厅收银规章制度，希望所有酒店前厅收银人员能够遵守执行，共同努力，提高酒店服务水平，保障酒店经营利益。
大型综合超市员工的岗位职责及操作规范
大型综合超市员工的岗位职责及操作规范一、前台收银员1. 岗位职责：前台收银员是超市中最常见的岗位之一，他们主要负责为顾客结账并处理商品退换。
岗位职责包括但不限于：- 准确地收银工作，保持现金台的整洁与秩序；- 协助顾客解答支付、折扣和促销方面的问题；- 及时处理退换货事宜并确保顾客满意。
2. 操作规范：前台收银员在工作中需遵循一些操作规范：- 与顾客交流时，语言要亲切有礼，态度要热情友好；- 严格遵守收银流程，不得私自收取顾客任何费用；- 对于顾客的抱怨和问题要耐心细致地解答，并能积极主动为顾客提供帮助。
二、库房管理员1. 岗位职责：库房管理员主要负责超市后勤物流工作，管理商品的仓储和出库，保证库存数量和质量的准确性。
岗位职责包括但不限于：- 确保货品存放整齐，分类摆放，符合仓储标准；- 根据超市销售情况，合理安排进货和出库计划；- 定期盘点货品库存，确保商品的准确性和完整性。
2. 操作规范：库房管理员在工作中需要遵循一些操作规范：- 货品出入库必须有相应的单据记录，禁止私自操作；- 仓库内禁止吸烟、使用明火，确保库房的安全与整洁；- 对于货损、丢失等异常情况要及时汇报，并做好记录和整理。
三、销售顾问1. 岗位职责：销售顾问是超市中的销售推广员，他们主要负责为顾客提供专业的购物建议和推荐销售产品。
岗位职责包括但不限于：- 主动与顾客沟通，了解顾客需求并为其提供专业化的购物建议；- 对新品或特价商品进行推广，帮助顾客解决购买问题；- 定期参加产品培训，提高专业知识水平，提供更优质的服务。
2. 操作规范：销售顾问在工作中需要遵循一些操作规范：- 要有耐心与责任心，积极帮助顾客解决问题和提供咨询服务；- 为顾客提供的建议和推荐要真实可靠，不得夸大其词；- 对于商品的推广，要符合超市的规定和活动，不得私自开展营销活动。
四、清洁卫生员1. 岗位职责：清洁卫生员是保障超市环境整洁的重要岗位，他们主要负责保持超市内外的卫生环境。
前台收银规章制度都有什么
前台收银规章制度都有什么
一、总则
为规范前台收银工作，提高工作效率和服务质量，制定本规章制度。
本规章制度适用于所有前台收银人员，在接待工作中必须严格遵守。
二、前台收银职责
1. 接待顾客，提供优质的服务；
2. 完成结账工作，准确核对账目；
3. 维护前台收银设备的正常使用；
4. 遵守公司的相关规定和制度，保护公司利益。
三、前台收银工作流程
1. 接待顾客，确认订单；
2. 输入订单信息，生成收银单；
3. 完成结账工作，打印收据；
4. 检查订单和收据，确认无误后交给顾客。
四、前台收银注意事项
1. 工作中保持微笑，礼貌待人；
2. 遇到问题及时咨询领导或相关部门；
3. 每天对收银台和设备进行清洁和维护；
4. 保持收银摊位整洁有序。
五、前台收银违规处理
1. 对于出现工作失误的前台收银人员，将按照公司的相关规定进行处理；
2. 对于故意违规或涉嫌贪污的前台收银人员，公司将立即解除劳动合同并报警处理。
六、前台收银奖惩制度
1. 对于表现优秀的前台收银人员将给予相应的奖励；
2. 对于工作不认真导致失误的前台收银人员将进行警告和扣除相应的薪水。
七、前台收银培训制度
1. 入职前台收银人员需要接受公司的相关培训；
2. 定期组织前台收银人员进行业务技能培训，提高工作水平。
以上即为前台收银规章制度的内容，希望所有前台收银人员能够严格遵守规定，做好接待工作，提高服务质量和客户满意度。
饭店前台收银的规章制度
饭店前台收银的规章制度第一条、前言为规范饭店前台收银工作，确保财务安全，营造良好的服务环境，特制定本规章制度。
本规章制度适用于所有从事饭店前台收银工作的员工，员工必须严格遵守本规章制度，不得擅自违反。
第二条、前台收银工作范围1.前台收银员负责接待客人的结账工作，核对账单金额，收取客人支付的款项，并正确找零。
2.前台收银员必须保持收银台的整洁，保持收银设备的正常运作，及时处理出现的故障。
3.前台收银员要做好客人的服务工作，礼貌待人，及时解决客人的问题，确保客人满意度。
第三条、前台收银流程1.客人结账时，前台收银员应核对账单金额，如有疑问应及时向客人解释。
2.客人支付款项后，前台收银员应正确找零，并将找零的金额和收到的金额一并递交给客人。
3.前台收银员应在系统中记录客人的消费金额，并及时结账完成。
第四条、前台收银安全措施1.前台收银员在开班前必须自行核对现金数目，确保开钱箱金额正确。
2.前台收银员不得私自外借饭店现金，不得私自在收银台上存放私人物品。
3.前台收银员在离开收银台时，应将钱箱锁好，确保现金的安全。
4.前台收银员应定期清点现金，对账单金额与实际金额进行核对，确保账目无误。
第五条、前台收银监督检查1.饭店管理人员有权对前台收银员的工作进行检查监督，如发现问题应及时处理。
2.前台收银员应配合进行定期的现金盘点，确保账目无误。
3.前台收银员应接受饭店管理人员的指导与纠正，及时改正工作中存在的问题。
第六条、前台收银奖惩制度1.表现突出的前台收银员将受到饭店的表彰奖励。
2.不遵守本规章制度的前台收银员将受到相应的纪律处分，情节严重者将受到开除处分。
第七条、规章制度的解释权本规章制度的解释权归饭店管理部门所有，如有不清晰之处，应向管理部门咨询。
饭店管理部门有权对规章制度进行调整与修改。
第八条、生效日期本规章制度自公布之日起生效，实施细则将由管理部门另行制定。
饭店前台收银员必须严格遵守规章制度，如有违反将受到相应处罚。
酒店前台收银管理制度
酒店前台收银管理制度1. 引言在酒店运营管理中，前台收银是一个至关重要的环节，直接影响到酒店收入和客户满意度。
为了确保酒店前台收银工作的高效、准确和规范，制定和实施酒店前台收银管理制度是必要的。
本文档旨在详细介绍酒店前台收银管理制度的内容和操作流程。
2. 收银操作流程酒店前台收银操作流程如下：2.1 前台收银准备在开始收银工作之前，前台人员需要进行以下准备工作：•清点零钱: 事先清点各面额的现金和硬币，并确保零钱充足，以便找零给客人。
•签到: 前台人员需要在指定时间签到，确认到岗并获取所需信息。
•准备收银工具: 准备好收银机、POS机等收银工具，并确保其正常运行。
2.2 接待客人并登记当客人前来结账时，前台人员需要进行以下操作：•问候与接待: 友好地问候客人，提供帮助，并确认客人的需求。
•核对房间信息: 核对客人的房间信息，包括入住日期、房间类型等，并确保正确无误。
•登记客人信息: 登记客人的身份信息、联系方式等，并录入系统。
2.3 生成账单并结算在确认客人入住信息后，前台人员需要进行以下步骤：•生成账单: 根据客人的入住信息，生成详细的账单，包括房费、杂费等费用，并打印出来。
•结算方式: 根据客人的支付意愿和酒店规定，确定结算方式，包括现金、刷卡、支付宝等。
•结算操作: 根据客人选择的结算方式，进行相应的结算操作，包括收款、找零、刷卡等。
•发票开具: 若客人需要发票，前台人员需要根据规定程序开具正确的发票，并提供给客人。
2.4 钱箱和账单管理酒店前台还需要进行相关的钱箱和账单管理工作：•钱箱管理: 定期对钱箱内的现金进行清点、验钞，确保金额准确，并进行必要的登记。
•账单归档: 对生成的账单进行归档管理，包括按日期和房间号进行分类归档，以便后续查询和统计。
3. 收银人员职责为确保收银工作的高效和规范，前台收银人员需要履行以下职责：•熟悉制度: 熟悉酒店前台收银管理制度和操作流程，并按规定进行操作。
足浴城前台收银规章制度
足浴城前台收银规章制度一、总则1.1 为规范足浴城前台收银工作，提高服务质量，保障顾客权益，特制定本规章制度。
1.2 本规章制度适用于足浴城前台工作人员，包括前台收银员、助理等。
1.3 所有前台工作人员必须严格遵守本规章制度，违反者将受到相应惩罚。
二、前台收银员管理2.1 前台收银员必须经过培训，掌握收银系统操作规程和相关业务知识。
2.2 前台收银员应保持工作状态良好，必须整洁、着装得体，不得擅自离岗。
2.3 前台收银员必须准时上班，不得迟到早退，如有特殊情况必须提前请假并经领导批准。
2.4 前台收银员要保持礼貌待人，不得对顾客或同事使用粗言粗语，不得发表不当言论。
2.5 前台收银员应积极配合其他部门工作，如有需要应主动提供帮助。
2.6 前台收银员要保护好公司的财产，不得擅自挪用公司资金。
2.7 前台收银员要保守公司商业机密，不得泄露公司内部信息。
2.8 前台收银员应遵守公司规章制度，听从领导安排，不得擅自决定有关事项。
三、收银管理3.1 前台收银员在操作收银系统时，要认真核对顾客消费项目和金额，确保准确无误。
3.2 前台收银员在收银过程中，要细心仔细，不得粗心大意，如有疑问应及时询问领导或其他同事。
3.3 前台收银员在收银过程中，应及时将收款、找零等流程告知顾客，维护谨慎。
3.4 前台收银员要保管好收银设备和现金，避免损坏和丢失。
3.5 前台收银员每班交接班时应做好交接工作，将工作情况和相关注意事项告知接班同事。
3.6 前台收银员应定期清点钱箱和对账，确保账目清晰准确。
四、惩罚制度4.1 对于违反规章制度的前台收银员，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，包括口头警告、书面警告、记过、记大过等。
4.2 对于严重违规者，公司将视情况予以辞退处理。
4.3 前台收银员对于公司财产造成严重损失的，公司将追究其法律责任。
五、附则5.1 本规章制度自颁布之日起生效。
5.2 在实际工作中，如有需要修改规章制度，应经公司主管领导审批。
acp_酒店业收银岗位操作流程(doc15)
酒店业收银岗位操作流程为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。
第一部分前台收银操作规范一、班前准备：A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。
二、接班：A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B、将《电脑交班报表》与现交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现是否与《电脑交班报表》相符。
C、检查现结构是否合理，零钱是否充足。
D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。
E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。
有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。
查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。
F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、为客人办理入住手续：A、如客人选择现付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致额来收取客人的住店押，但一定要保证余额充足，一般住店押额不少于一天房租+300元。
在收取押时，要实行唱收唱付制(即在收到押时要对客人说“收了您**元的押”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押条，请收好”)，收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。
B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用在线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。
国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，并在购货单上填上身份证/护照号码。
酒楼前台收银规章制度
酒楼前台收银规章制度一、总则1. 为规范酒楼前台收银工作，提高工作效率，保障资金安全，特制定本规章制度。
2. 本规章制度适用于酒楼前台收银人员，包括所有负责收银工作的员工，必须认真执行，不得有违反规定的行为。
二、职责分工1. 收银主管：负责统筹收银工作，监督管理收银人员，负责现金的管理和清点，确保资金的安全。
2. 收银员：负责前台收银工作，接待客人结账，核对账单，保证收费的准确性和及时性。
三、工作流程1. 收银员在接待客人结账时，需先礼貌的询问客人的点单情况，核对账单清单，保证准确无误。
2. 收银员在收银时需保持沉稳，不得匆忙操作，保持认真仔细的态度，确保不发生疏漏或错误。
3. 收银员在收银完成后，需及时将收款入账，并开具发票，妥善保管好收银系统的账单和交易记录。
4. 收银员需将现金、信用卡、支付宝等各种支付方式的收款分开分类，清点总额，与账单金额对账无误后，将款项交给主管进行查验确认。
5. 收银员离开岗位时，必须将现金、结账系统等清点完毕后，如认为有任何错帐、漏帐，必须立即报告主管。
四、资金管理1. 酒楼前台收银资金需定期清点，保持账目清晰，确保资金的准确性及安全性。
2. 收银资金未使用时需存放于指定的安全保险箱内，严禁私自擅用或外借。
3. 收银员需定期将账目清单报告至财务部门，确保账目的真实性和准确性。
五、处罚规定1. 任何收银员如有违反规章制度的行为，将受到相应的处罚，严重者将进行停职、降职或开除处理。
2. 对于造成酒楼经济损失的行为，将追究相关责任人的经济赔偿责任。
3. 对于故意破坏酒楼声誉和利润的行为，将列入酒楼黑名单，并不再录用。
六、附则1. 酒楼前台收银规章制度自发布之日起生效，如有需要变更，将提前通知相关人员，并报相关部门批准。
2. 本规章制度解释权归酒楼管理部门所有，如有任何疑问，请及时与管理部门联系。
以上就是酒楼前台收银规章制度的全部内容，希望各位同事认真执行，确保工作的顺利进行。
前台收费管理制度
前台收费管理制度一、制度目的为了加强前台收费工作的规范和效率，维护公司的经济利益，提高前台服务质量，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司前台收费管理工作。
三、费用收取方式1. 现金收费：前台收银员应在收费前确认客户需支付的费用，并在客户支付后及时开具发票或收据。
2. 网上支付：对于网上预定或购买产品的客户，前台收费员应在客户到店后及时确认支付情况，并提供相应服务。
3. POS机刷卡：前台收费员应妥善保管POS机，并在刷卡收费时准确操作，确保资金安全和交易记录完整。
四、收费流程1. 客户到店后，前台收费员应先确认客户需支付的费用，并告知费用明细。
2. 收费员应填写收款单或开具发票，客户确认无误后进行付款。
3. 收费员收取费用后，及时填写交款记录，将现金、刷卡凭证等归入公司账户。
4. 确认费用已收齐后，收费员应将收款单和发票归档，做好相关记录。
五、费用核对1. 每天结束营业时，前台收费员应对当日收费情况进行核对，确保收费金额与实际营业额一致。
2. 如发现漏报或错报，前台收费员应及时向财务部门汇报，并做好解释和调整工作。
3. 对于不符合规定的收费行为，公司将给予相应的处理和追究责任。
六、差错处理1. 如收费员在工作中发现收费差错，应及时向领导汇报并尽快进行纠正。
2. 如客户对收费金额有异议，前台收费员应与客户协商解决，并记录下异议情况及处理结果。
3. 对于恶意损害公司利益或盗窃行为，公司将给予相应的处罚和追究责任。
七、特殊情况处理1. 如客户因特殊原因要求延长付款时间，前台收费员应根据公司规定进行审批，并做好相关记录。
2. 对于特殊客户或大额付款，前台收费员应提前向领导报备，并加强对款项收取的核查和管理。
3. 在遇到突发事件或不可抗力因素时，前台收费员应及时向领导求助，并做好相关记录和处理工作。
八、制度执行1. 公司领导应对前台收费工作进行定期检查和督导，并对工作人员进行业务培训和考核。
2. 对于制度执行中出现的问题和困难，公司应及时进行解决和改进，确保制度有效执行。
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诺酒连财字〔2011〕8号前台收银工作程序一、收受预付款及单据填写程序1、预付款单：(1) 预收额度：日租金×预计住店天数+房卡押金（100元）+DDD（200元）+IDD（400元），收取预付款（如无DDD和IDD，每房保证除房费外有200押金即可，防止次日退款过多，导致备用金运转不畅）。
鉴别真伪，和客人当面点清。
(2) 填写预付款单（单据为无碳复写,使用时需撕下填写）姓名\房价\房号\日期\收款员签字\含早数量\预付款种类\大小写金额要一致，收款员必需签名，并请付款人签名确认。
(3) 预付款单一式三联,白联与当班帐务一起上交财务审核，绿联与登记单一起放入相应房间帐袋，红联交给付款人做结帐时付款凭证。
(如代付费,押金单红联不给客人,与客史装订在一起,结帐时上交财务)(4) 将预付款额录入电脑收银系统，录入时需输入预付款单号。
2、登记单:(1)登记单要填写房价\房号\姓名\客人身份证及地址\预付款金额\入住时间要填写到分及离店时间\登记员签字\客人签字确认。
如客人是贵宾卡入住需在登记单上磨卡（卡号）、协议客人要写明协议单位,在录入电脑时需在系统协议库寻找相关协议代码,如此单位未在协议库中,可在单位处输入名称。
（2）团体登记单填写抵店及离店日期(入住时间要填写到分)、房号、房价、预付款金额、姓名、身份证号码及地址、客人签字确认、接待员签字。
3、客房结算单(拓展贵宾结算单):(1)结算单要填写日期\房号\客人姓名\房价\回佣款(大小写)或注明张数(大写)\入住时间填写到分\经办人\保安\司机资料(姓名\车牌\电话)\确认人(前厅经理).4、杂项收费单:(1)杂项单要填写日期\客人姓名\房号\收费项目说明\金额大小写\客人签字、经办人签字.(赔偿、清洗等收费单要按酒店规定赔偿标准收费，有客人有异议需请示前厅经理或高值经理或总经理同意方可执行)5、客房小酒吧单：(1)小酒吧单要填写日期、房号、消费饮料的数量及金额、客人签字确认、经办人签字。
6、调房调价单：（1）调房调价单要填写日期、原房号及现房号、原房价及现在房价、注明换房的原因、客人签字、经办人签字、前厅经理签字。
（如出现高价房转到低价房时要前厅经理签字，前厅经理不在时要打电话口头确认后第二天给予补签字）7、早餐券：（1）早餐券要盖有财务章、日期、房号；如有涂改需作废并上交财务，早餐券要按相关房价含早情况给予发放客人，特殊情况要请示总经理并签字确认后方可给予。
（早餐券存根联要附在登记单后上交财务）2、信用卡（仅是做预授权）(1) 确认信用卡持卡人为登记客人。
(2) 确认信用卡仍在有效期内，并为酒店允许使用的信用卡。
(3) 将信用卡与客人身份证核对，确认左下方姓名或背面证件号码与身份证一致。
(4) 做信用卡预授权，预授额度按酒店预收押金标准，将身份证号码写在卡单上，请客人签名，并与信用卡签名核对。
(5) 预授权单上注明房号，与住客登记单订在一起，放入相应房间的帐袋，便于结帐时使用。
(6) 将信用卡种类及授权金额录入收银系统（以“信用”方式输入）。
(7) 在入住登记单上注明卡的类别及预授金额。
3、借记卡预先刷卡扣款的：(1) 确认借记卡持卡人为登记客人。
(2) 用客人借记卡做消费（消费金额为房价金额），并请客人签名确认。
(3) 请客人另付部分现金预付款，做为钥匙及其它杂费押金。
(4) 开出二份预付款单，一份为刷卡消费金额（需注明卡种），一份为现金预付金额，分别交客人签名确认，将规定联交于客人。
(5) 将预付款额及刷卡消费额分别录入电脑（注意将卡与现金区分录入）。
(6) 另两联预付款单按要求上交财务和留存。
4、使用支票预付的(1) 使用支票需有相关人员担保（如销售部经理）(2) 使用支票应为转帐支票(3) 检查支票的完整性：开户行、帐号、条形码是否一致，两章（公章及法人章）是否齐全及日期、背签;(4) 填写预付款单，如支票已填写金额，则开相应的金额；如为空白支票，则在金额处填写“空白支票一张”。
(5) 在交班本上做好详细备注。
注意：支票填写必需使用签字笔或黑色钢笔，字迹清晰，大小写要求一致，不得填写出格，不可涂改。
支票有效期为十天，遇节假日、周末顺延。
5、使用电汇预付的(1) 在收到销售部或财务部下发的电汇单复印件时，应检查复印件上是否已有出纳确认款已到帐的签名，如无签名应将其退回补签。
(2) 查找此电汇的相应订单，将其与订单装订在一起。
(3) 在交班本上做好交班记录。
注意：在收取预付款过程中，如出现开单错误，应将预付款单写明“作废”，上交财务做销号处理，禁止随意丢弃。
二、散客结帐手续的工作程序（1）若事先知道客人的姓名，应称呼客人为某先生（小姐）（2）若正在为其他客人服务，可示意其稍等，并表示歉意（3）确认客人是否要办理结帐手续（4）问清需结帐房号，收回并用电脑检验房卡，若客人未带房卡，则问清客人姓名，并与电脑中客人资料核对（5）退房记录本上登记房号及房卡数量（6）收回客人预付款单，与电脑核对金额及单号是否一致（7）电话通知客房中心退房房号（8）取出客人帐袋内的登记单及所有明细单据，检查电脑中是否全部录入，如有未录入的项目及时与客人确认后补录。
（9）正常退房时间为中午12：00，12：00到18：00前退房加收半天房费，18：00以后退房则加收全天房费。
如客人退房时间超过正常结帐时间（或钟点房超出原定时间），应加收相应费用。
客人入住前必须告之超时的相关加收费用规定，得到客人认可。
若客人对加收费用有疑异，则请示领班或部门经理处理。
（10）询问客人付款方式，打印结帐帐单。
若全部费用都由客人支付，则打印出总帐单即可；如部分代付的，则使用部分结帐，分项打印，注意房价是否需要保密。
检查客人有无贵重物品寄存（保险箱），若有，需提醒客人及时收回。
（11）请客人确认帐单，同时询问客人有无最新消费尚未列入帐单，若有立即与相关部门联系，并将费用输入电脑，重新打印一份完整的电脑帐单交客人。
若客人对帐单提出疑问，需耐心解释，解决不了的问题即使汇报领班或部门经理处理。
（12）若退房时，楼层报有客房内消费，总台除及时录入电脑外，还需开写杂项收费单，由客人签名确认。
杂项收费单一联做帐，一联汇总交楼层。
（13）客人认可帐单后，请客人在帐单上签名确认，开出发票，并在结帐单上注明发票号码及金额。
（14）钱款需当面点清，唱收唱付，结帐完毕，告诉客人帐已结清，祝客人旅途愉快，赠送酒店贵宾卡，并致欢迎词：“欢迎再次光临”。
（15）将客人签字帐单与登记单、预付款单、杂项收费单等单据装订在一起，与班结表一起交于财务审核。
注意：如有帐单打印错误或因客人另有消费未纳入帐单需重新打印帐单的，应将原帐单写明“作废”并注明原因后给部门经理签字确认后上交财务。
三、办理团队结帐手续的工作程序（1）在团队离店前，检查电脑中所排团队房间数量及房价是否与团队预订单一致。
（2）按团队通知单上的房价及团队确认书上最后的房数及天数计算团款，请陪同及时付清团款，团款收取金额为：房间价格×用房数量。
除收取团款外，还应收取适当钥或杂费押金。
（注意：押金开预付款单，并将指定联交给客人；团款不开预付款单）（3）在收银系统中分别将团款与押金录入。
因团款无押金单，故需打印入帐帐单（相当于预付款单），第一联同本班所有预付款单上交财务，第二联与团队订单、房间分配表等装订在一起。
（4）如费用转旅行社的，必需请有效签字人（地陪、全陪或旅行社授权人员）在团队分配表或总帐单上签字认可，将帐转入外单位欠款（AR帐）。
（5）如有事先付款的，先核对预付金额是否与实际消费相符，若预付金额少于实际消费，则请陪同支付差额后在帐单或团队确认书上签名确认；若预付金额多于实际消费，请陪同在帐单或团队确认书上签名确认，并立即通知销售部团队负责人处理。
（6）若客人需酒店提供其他收费服务时（如需打电话、租用麻将等），需单独收取该房押金，按预付款程序录入相应房间。
（7）在团队确认叫醒时间和离店时间后，请将相关时间告之服务中心，以便于楼层安排查房人员做好准备，缩短次日查房时间。
（8）在第一个客人来总台结小帐或退还钥匙时，电话通知客房中心某团正陆续离店。
团队离店前，根据团队房号检查所有房间的杂费（电话费等）是否已付清，客人押金是否已退还，必要时请团队领队或陪同及大厅服务处协助以确保帐款全部结清，钥匙卡全部收回。
（9）在楼层报下团队房已全部OK后，再次确认宾客自结费用及钥匙卡是否全部收回，团款是否已结清，所有事宜完成后，收回团队钥匙押金单，将押金退还。
（10）如楼层报下团队房间有消费或赔偿时，应及时告之领队或陪同通知客人协助收款，若客人对费用有疑异时，总台人员应耐心解释，必要时通知领班或经理处理，禁止总台人员与客人发生争执。
（11）查房过程应控制在10-20分钟内，如楼层超过此时间未报OK且团队经多次催促，表现出明显不悦或强烈争执时，可请示领导班或经理先做退押和放行，以免出现团队投诉而引起其它不必要损失。
（12）团队离店后，及时在电脑中做退房处理，以保证房态准确。
（13）若客人续住，应立即通知销售部并查看今日客情状况，如无法安排应婉言拒绝并表示歉意；如条件允许给予确认，并问清客人续住的时间及续住后的付款方式。
（14）客人延迟退房至下午而免收半天房费的，须经有效批准人（前厅经理或销售部经理）批准，在电脑中备注并交班给下一班注意，以免客人离店了电脑中未做处理（注意电脑结帐时点击不加收房费）。
（15）若续住并由旅行社付款的，需经销售部同意，全陪或地陪的认可方可办理续住手续（需有效签单人和担保人签字）。
（16）若续住由客人自付的，则按门市价或协议价定价（或销售部通知价格），并收取客人预付款后，方可办理续住手续。
（17）确保续住房间尚未预订出，若己预订，则请客人换房或调整预订房间。
四、办理会议结帐手续的工作程序（1）每日根据会议生成费用逐笔核对会议小单，确保其与会议总账及电脑费用相吻合。
（2）核对所有单据是否为有效签单人签名，将消费小单按先后顺序装订，存入会议资料夹内。
（3）若会议已结束或所有房间均已退房并于总台现付的，则打印会议帐单（非结帐帐单），与消费小单一同交会议负责人（签单人）核对，确认无误后在电脑中做结帐处理并打印结帐帐单交结帐人签字确认并开出发票。
（4）若会议暂不结帐，则打印会议帐单（非结帐帐单），与消费小单一同交销售部会议负责人，以备结算。
五、催款的工作程序（1）每日夜审后，必须检查每间房（含团队房）的欠款情况，如该房预付额已少于一天房费，在催款记录本上记录该房欠款情况、日期、记录人及催款时间，交接给早班收银员。
（2）早班人员在12：00前检查房间欠款状况，若已退房，将该房消号，表明已退房，无需再催。