人力行政内部审计

离职流程是否完成
离职相关
离职员工 总数
工作交接清单
人事异动
解除终止劳动合同பைடு நூலகம்明
情况
离职员工档案保存
人力
人事异动流程是否完成
调动相关
调动员工 总数
员工转正流程和及时性
工作交接清单
考勤管理
员工考勤完整性 考勤制度与执行
工资与合同一致性
薪资管理
工资发放是否与考勤相符 工资发放审批流程是否完成
公司薪资 福利管理
年度工作总结与2017 工作规划
PPT
印章管理 用印流程及保管
证照管理 证照信息 办公室管 理
车辆管理
行政费用 管理
差旅费
餐费
办公用品
采购
食堂采购
电费
系统用印记录与线下匹配 印章外借记录备案 印证管理责任书 证照办理流程 证照使用管理
是否员工有使用大功率电器
资料摆放是否整洁 货品摆放是否整齐 电线电路是否存在安全隐患 办公室使用率与员工匹配 建立司机、车辆档案及行车记录 车辆油费、维修费控制 百公里耗油标准 司机安全管理及相关制度 车辆卫生
人力行政审计表
公司：
审计项目
审计要素
系统人数正确
各部门人员是否超编
系统档案完整
员工档案齐全
员工应聘表
员工登记表
员工档案 在职员工 管理 总数
原单位解除合同证明
员工关系
身份证复印件
学历证明复印件
面试评价表
体检表
劳动合同或其他补充协议
EA登记表
其他文件
管理人员任命文件 续签合同及时性
离职申请表（是否本人签字）
政审计表
实际情况
备注
薪资调整是否有审批记录 绩效考核方案与工资发放的审核
绩效管理
绩效沟通面谈
行政
公司薪资 福利管理
绩效管理
业绩指标签订的考核
办理保险人数
社保办理情况 正式工是否购买五保
有无自愿不购买保险的证明书
新员工入职培训
培训签字表
培训管理
培训
培训记录
公司必培内容是否执行
培训计划
岗位管理
岗位职责
岗位责任说明书
人力资源 规划