供应商管理手册的使用
供应商管理手册(DOC113页)
供应商管理手册Supplier management handbook第1章为什么关注采购质量 (444)变化/过渡中的采购角色 (444)什么是分销商 (666)战略方面的考虑 (777)供应商战略 (777)供应商关系心理学 (888)第2章供应商如何看待客户 (101010)学到的经验教训 (121212)第3章基本问题：规格 (121212)质量管理规格 (141414)政府重量规格和标准 (151515)第4章基本问题:记录 (161616)第5章基本问题:现场检验 (181818)第6章基本问题：保证测量结果 (212121)分析数据精度 (212121)常规测试 (232323)第7章基本问题:供应商评级 (252525)评级原因 (252525)目标 (262626)元素错误!未定义书签。
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质量错误!未定义书签。
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交付错误!未定义书签。
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成本错误!未定义书签。
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报告错误!未定义书签。
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评级的应用错误!未定义书签。
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潜在的评级问题错误!未定义书签。
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两个供应商评级方案错误!未定义书签。
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实例1错误!未定义书签。
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我们为什么需要一个供应商评级系统错误!未定义书签。
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系统如何工作错误!未定义书签。
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认证供应商错误!未定义书签。
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供应商怎样起到帮助作用错误!未定义书签。
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供应商管理手册
LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA供应商管理手册F&H页脚内容LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA2010年10月21号目录供应商管理手册实施令：供应商管理手册的管理与使用：第1章公司质量方针第2章公司组织结构图公司质量体系结构图供应商手册结构图第3章术语及定义第4章采购体系及采购流程第5章潜在供应商资料库的建立第6章潜在供应商资格评审第7章供应商选择及评级第8章生产件批准程序第9章采购管理第10章价格及财务结算第11章精益生产及JIT送货第12章合格供应商管理供应商日常绩效管理供应商年度审核页脚内容LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA供应商支持第13章质量协议第14章文件清单第15章更改记录页脚内容LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA供应商管理手册的使用和管理1、管理手册的使用1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施管理的必要条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管理体系技术规范及本公司相关的管理实践而制定的。
1.2本手册的规定、适用范围如下：1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管理及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规范及管理，以确保供应商能持续的满足F&H的要求，并达到共同发展的目的。
1.2.2适用范围产品范围：适用于F&H采购的所有零部件区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供应商（包括潜在供应商和合格供应商）2、管理手册的管理2.1编写和发布2.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》的编写，并对《手册》进行评审。
2.1.2《手册》由总经理批准发布。
2.2发放与更改2.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版本在《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版本则不盖单。
供应商操作手册 (1)
内蒙古满世集团物资管理综合平台操作说明书第三篇：供应商操作手册满世集团物供部2013年11月一、待办管理通知公告：是所有满世集团发送的关于采购及相关管理通知的栏目待办事项：所有需要待办的事项（包括：报价、竞价、投标反馈等）都在此进行提醒，可直接点击进入处理二、用户管理1.1、修改用户信息步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏用户管理中的修改用户信息。
步骤2：点击页面右下方的修改(保存)按钮保存已修改的信息。
1.2、修改密码步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏用户管理中的修改密码。
填写原密密以及新密码后，点击保存按钮修改密码。
三、信息变更管理3.1、基本信息变更步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的基本信息变更。
步骤2：点击不同选项卡，可以在联系信息、附加信息、开户银行信息、资质证书信息和财务指标信息之间切换。
点击增加按钮可以添加一条新的记录。
步骤2：信息填写完全后，点击右下方的保存按钮，保存这条记录3.2、关键信息变更步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的关键信息变更。
点击新增按钮添加一条新的记录。
步骤2：点击页面右上方的增加按钮，添加一项新的变更条目。
步骤3：在弹出的窗口中选择需要变更的项目，点击确定按钮保存。
步骤4：填写完成所有信息，并上传相应证书附件后，点击保存并提交按钮，提交审核。
备注：点击保存按钮只保存信息，不提交给服务企业审批，保存后可修改，点击保存并提交按钮既保存信息又提交给销售公司进行审批。
步骤5：审核通过后，供应商变更的信息（包括名称或税号变更的信息）将会在系统首页公示一段时间。
3.3、开户银行关联设置步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的开户银行关联设置，选择对应企业的默认开户银行,点击列表设置关联企业步骤2：在弹出的窗口中选中需要设置为关联的企业，之后点击保存按钮。
步骤3：除此之外，还可新增一个银行信息，点击页面右上方的新增按钮，在弹出的窗口填入相关的信息，之后点击保存。
供应商管理手册大全
供应商管理手册大全1. 引言本供应商管理手册旨在为公司内部员工提供有关供应商管理的指导方针和流程。
该手册的目标是确保与供应商建立和维护良好的业务关系，并促进合作与协作。
本手册将详细介绍供应商评估、合同管理、交货和支付等关键环节的最佳实践。
请所有相关人员仔细阅读并遵守本手册中的规定。
2. 供应商评估为了选取高质量的供应商，我们采用一套严格的评估标准。
评估内容包括但不限于：供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力、服务水平以及合规性等。
我们将详细说明评估流程和标准，以确保选择出与我们的价值观和要求相符的供应商。
3. 合同管理本章将介绍合同管理的关键要素。
我们强调合同的清晰和明确，以确保双方权益的保护和合作关系的顺利进行。
在本章中，我们将解释合同编写的准则、签订程序、变更管理和履行监督等。
4. 交货与支付本章将说明交货和支付方面的最佳实践。
我们将详细介绍供应商交货的流程和要求，包括物流、包装和验收等方面的内容。
同时，我们将解释支付的规定和程序，以确保供应商按时获得应得的支付金额。
5. 风险管理在供应商管理过程中，风险管理是至关重要的。
本章将讨论如何识别、评估和应对潜在的供应商风险。
我们将提供一些风险管理策略和工具，以确保我们能在供应商关系中最大限度地减少风险。
6. 总结本供应商管理手册是一个有力的工具，帮助我们在供应链中构建强大的合作关系。
通过遵循本手册中的指导方针和流程，我们将与供应商建立稳固且可靠的伙伴关系，实现共同的成功。
请在日常工作中密切遵守本手册的规定，并在遇到问题时及时寻求支持与协助。
以上为供应商管理手册大全的概要内容。
详细内容请参阅实际手册文件。
供应商质量管理手册
1目的：1.1确保供应商正确理解浙江正裕工业有限公司的质量管理体系的要求；1.2规定供应商与正裕公司合作过程中的责任；1.3规定供应商在各阶段对零部件质量的保证及必须如实提交的文件。
2范围2.1本手册适用于所有零部件的供应商3归口管理部门3.1供应商质量管理课4术语4.1供应商：向浙江正裕工业有限公司提供零件及服务的组织；4.2新供应商：第一次向本公司提交零部件的供应商；4.3零部件：在物料清单中注明编号的零件和新品牌的包装盒（印刷和版面）。
4.4新零部件：供应商按生产采购定单第一次向本公司提供的零部件；4.5不包括设计过程未试制或用于试制的零部件；4.6不合格零件:偏离批准的相关控制计划、作业指导书、来料检验规范或图纸的零部件；4.7偏差许可：在非标准条件下，为了持续生产，对不合格零部件或产品许可放行的一种措施，偏差许可必须由有关授权人批准后才能实施；4.8超额运输费用：4.8.1由于产品生产不能按期完成，需要使用与原运输方式不一样的运输方式，使用的运输费用与原运输费用的差额；4.8.2因产品不合格，客户退货造成的交付、回运的费用；4.9按时交付：按正裕工业定单要求的时间和数量交付的零部件；4.10重要供应商：所有提供减振器内部零部件的供应商；4.11一般供应商：除重要供应商以外的其他零部件供应商。
5供应商新零部件提交的要求5.1供应商在以下情况下必须在首批产品供货前进行新零件认可：5.1.1新供应商提交的零部件；或零部件供货从一个供应商转移到另一个新的供应商；5.1.2一种新的零部件；或零部件供货从一个供应商转移到另一个合格的供应商；5.1.3对以前提交零部件不符合的纠正；5.1.4由于设计记录、规范或材料方面的工程更改引起零部件的改变；5.1.5使用新的或改进的工装（不包括易损工装）、模具、铸模、模型等，包括附加的或替换用的工装；5.1.6和以前批准的零部件相比，使用了其它不同的加工方法；5.1.7和以前批准的零部件相比，使用了其它不同的材料；5.1.8在对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产；5.1.9生产是在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的；5.1.10分承包方对零件、非等效材料或服务的更改，从而影响本公司产品的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求；5.1.11在工装停止批量生产达到或超过12个月以后重新启用而生产的产品；5.1.12涉及由内部制造的，或由分承包方制造的生产零部件和过程更改。
SRM门户操作手册(2018)-供应商关系管理系统(SRM)
SRM门户操作手册(2018)供应商关系管理系统(SRM)一、登录与账户管理1.1 登录SRM门户（2）输入您的用户名和密码，“登录”按钮。
（3）登录成功后，系统将自动跳转至SRM门户首页。
1.2 账户管理（1）修改密码：右上角“账户设置”图标，进入账户设置页面，找到“修改密码”模块，按照提示进行操作。
（2）修改个人信息：在账户设置页面，找到“个人信息”模块，修改您的姓名、电话、邮箱等信息，“保存”按钮。
（3）退出登录：右上角“退出”按钮，退出SRM门户。
退出后，请妥善保管好您的账号信息。
二、供应商信息管理2.1 查看供应商信息（1）登录SRM门户后，左侧菜单栏的“供应商管理”选项。
（2）在供应商列表页面，您可以查看所有供应商的基本信息，如供应商名称、联系方式、资质证书等。
（3）某供应商名称，可进入该供应商的详细信息页面，查看更多相关信息。
2.2 新增供应商（1）在供应商列表页面，“新增供应商”按钮。
（2）填写供应商基本信息，包括供应商名称、联系方式、地址等，并相关资质证书。
（3）确认信息无误后，“保存”按钮，系统将自动创建新的供应商信息。
2.3 修改供应商信息（1）在供应商列表页面，找到需要修改的供应商，其名称进入详细信息页面。
（2）在详细信息页面，对需要修改的信息进行编辑，如联系方式、地址等。
（3）修改完毕后，“保存”按钮，系统将更新供应商信息。
三、采购订单管理3.1 查看采购订单（1）左侧菜单栏的“采购订单”选项。
（2）在采购订单列表页面，您可以查看所有订单的状态、金额、供应商等信息。
（3）订单编号，可查看订单的详细信息，包括商品清单、订单进度等。
3.2 新建采购订单（1）在采购订单列表页面，“新建采购订单”按钮。
（2）填写订单基本信息，如供应商、商品、数量、金额等。
（3）确认无误后，“保存”按钮，系统将新的采购订单。
3.3 审核采购订单（1）在采购订单列表页面，找到需要审核的订单，“审核”按钮。
供应商基本管理手册
供应商基本管理手册1. 引言本手册旨在规范供应商与我公司的合作关系，提高供应商管理的效率和质量。
通过遵守本手册的规定，供应商将能够更好地与我公司协作，并为我公司提供高质量的产品和服务。
2. 供应商选择与评估2.1 供应商选择在选择供应商时，我公司将根据以下几个方面进行评估：•供应商的信誉和声誉；•供应商的质量管理能力；•供应商的交货能力；•供应商的价格竞争力；•供应商对环境保护的承诺。
2.2 供应商评估我公司将定期对供应商进行评估，以确保供应商的绩效和质量水平得到有效管理。
评估的指标包括但不限于：•交货准时率；•产品质量；•售后服务；•价格竞争力；•对环境的影响等。
供应商评估结果将作为与供应商续签合同或终止合作的依据，供应商应积极改进自身的绩效以提高评估结果。
3. 合同管理3.1 合同签订在与供应商建立合作关系前，我公司将与供应商签订正式的合同，明确双方的权益和责任。
合同中应包括以下内容：•合同的有效期；•产品或服务的具体要求；•价格和付款方式；•交货期限和地点；•违约责任和解决争议的方式。
3.2 合同履行和变更供应商应按照合同的要求履行义务，并及时向我公司提供所需的产品或服务。
如有合同变更的情况发生，双方应协商一致并签订变更协议，确保变更事项得到合理处理。
4. 质量管理4.1 产品质量供应商应确保所提供的产品符合国家、行业和我公司的标准要求。
供应商应建立健全的质量管理体系，并定期进行内部质量审核和改进。
4.2 产品检验我公司将对供应商提供的产品进行抽样检验，以确保产品的质量符合要求。
供应商应积极配合我公司的检验工作，并确保产品检验合格。
4.3 不合格品处理如发现供应商提供的产品存在质量问题，在不影响我公司生产进程的前提下，我公司有权要求供应商及时更换或修复不合格品，并进行原因分析以防止类似问题再次发生。
5. 供应商绩效评估我公司将定期对供应商进行绩效评估，以评估供应商在质量、交货准时率、价格竞争力等方面的表现。
供应商管理手册
供应商管理手册1. 简介供应商管理手册是为了确保供应商的优质服务和最佳实践而制定的文件。
本手册的目的是建立和维护与供应商之间的良好关系，以实现双方的共同成功。
2. 供应商选择和评估2.1 供应商选择标准- 供应商资质：供应商必须具备相关的资质和认证，以确保他们的专业能力和信誉。
- 产品质量：供应商提供的产品必须符合公司的质量要求，并具备相关的认证和测试报告。
- 交货能力：供应商必须有足够的能力和资源来按时交付产品，并在需要时提供相应的技术支持和维护服务。
2.2 供应商评估流程- 收集信息：收集供应商的基本信息、历史记录和客户评价等。
- 评估供应商：对供应商进行资格审查、产品测试和现场访查等评估活动。
- 评估结果：根据评估结果确定供应商的可行性和可靠性，并做出评级和排序。
3. 合同管理3.1 合同签订- 双方协商：在与供应商进行谈判的基础上，协商合同的具体条款和条件。
- 法律要求：确保合同符合当地法律法规的要求，并保护公司的合法权益。
- 合同审核：在签署之前，合同必须经过审核，并确保所有的条款和条件都是明确和可执行的。
3.2 合同履行- 交付管理：监督供应商按时交付产品，并确保交付的产品符合质量要求。
- 服务支持：确保供应商能够按照合同约定提供相应的技术支持和售后服务。
- 合同变更：如有必要，根据实际情况对合同进行变更，并确保变更是合理和可行的。
4. 绩效评估4.1 绩效指标设定- 质量指标：评估供应商提供的产品的质量和符合性。
- 交货指标：评估供应商的交货准时率和准确性。
- 服务指标：评估供应商提供的技术支持和售后服务的质量和及时性。
4.2 绩效评估周期- 定期评估：每季度或每年对供应商进行一次绩效评估。
- 不定期评估：对于涉及重要项目或关键产品的供应商，不定期进行额外的绩效评估。
4.3 绩效评估结果- 衡量绩效：根据绩效指标评估供应商的绩效，并进行排名和分级。
- 激励和改进：对优秀的供应商给予相应的激励，并与其他供应商进行经验分享来改进低绩效的供应商。
供应商管理操作手册
供应商管理系统操作手册第1章系统概述供应商管理系统，是通过供应商档案、供应商资质申请表、样品试制申请单、供应商评估方案、供应商评分表、询报价管理、品质异常报告、采购订单变更通知单、采购/委外对账单等功能综合运用的管理系统，以建立和维护供应商伙伴关系为导向，涉及供应商整个生命周期的管理。
该系统可以独立执行供应商管理操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
结合我公司目前供应商管理情况，在本模块中暂时只涉及到供应商档案、供应商评估方案、供应商评分表、报表分析这四大块来实现对供应商的管理。
并结合我公司实际需求在系统中对某些单据进行了调整，以最大限度满足我公司供应商管理在ERP软件中的需求运用，更好的协助我公司对供应商的管理。
下面我们围绕以上四个方面来讲述供应商管理在ERP系统中的操作方法及操作规范。
第2章供应商管理系统设置2.1 供应商评估指标管理供应商评估管理以及供应商绩效管理的关键在于建立完整的评估体系。
这套评估体系包括定义评估要素即评估指标，并针对不同的供应商类别设置评估要素的权重和组合即建立评估方案。
企业通过考查和数据统计分析等手段，得出供应商在某项评估要素的分值，最终得出该供应商的总分，并通过总分对供应商进行分级管理，指导企业的采购决策。
供应商评估指标管理用于定义供应商评估指标，包括定性指标和定量指标两类。
通过【供应链】-【供应商管理】-【评估管理】-【供应商评估指标管理】来进行供应商评估指标的维护和查询工作。
①增加供应商评估指标通过单击【新组】按钮或者菜单新增供应商指标的上级组，通过单击【新增】按钮或者菜单新增明细的供应商评估指标。
下表介绍供应商评估明细指标录入内容和方法：②修改供应商评估指标对已保存的供应商评估指标进行修改，可以使用下列方法：选中需要修改的供应商评估指标，然后（1）单击工具栏上的【修改】；（2）选择【编辑】→【修改】；（3）直接使用快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录；都可以调出“供应商评估指标修改”界面。
供应商质量管理手册
供应商质量管理手册1. 引言本手册旨在说明本公司在供应商质量管理方面的政策、目标和操作方法。
供应商质量管理是确保所采购的产品和服务的质量和合规性的一项重要措施。
通过建立有效的质量管理体系，我们将与供应商建立紧密的合作关系，共同提高产品和服务的质量，满足客户的需求和要求。
2. 背景供应商质量管理是指通过对供应商的评估、选择、监督和改进，以确保所采购的产品和服务符合所设定的质量标准和要求。
供应商对最终产品和服务的质量有着重要的影响，因此采取适当的供应商质量管理措施对于公司的成功至关重要。
3. 质量目标我们的质量目标是：•提高供应商质量，以保证所采购产品和服务的合规性；•提高与供应商的沟通和合作，以实现共同的质量目标；•不断改进供应商质量管理体系，以提高响应速度和效率。
4. 质量管理体系我们的质量管理体系包括以下关键步骤：4.1 供应商评估与选择在选择供应商之前，我们将对潜在供应商进行评估，以确保其有能力提供符合质量要求的产品和服务。
评估的依据包括但不限于供应商的财务状况、技术能力、质量管理体系和过往业绩。
4.2 供应商审核我们将根据一定的审核计划，对已选择的供应商进行定期审核。
审核的重点包括供应商的质量管理体系是否有效、产品和服务是否符合质量要求、是否存在潜在的风险等。
4.3 供应商合同管理我们将与供应商签订供应合同，并明确质量要求和标准。
合同中应包含供应商需要遵守的质量管理体系、产品和服务交付时间、价格、售后服务等条款。
4.4 供应商过程控制我们将定期进行供应商的过程控制，以确保其在生产和交付过程中遵守质量要求和标准。
这包括对供应商的生产设备、工艺和质量控制手段进行监控和评估。
4.5 供应商纠正措施和持续改进如果发现供应商存在质量问题或不符合质量要求，我们将与供应商一起制定纠正措施，并跟踪其执行情况。
同时，我们也将与供应商合作进行持续改进，共同提高质量管理水平。
5. 质量管理责任公司高层对于供应商质量管理承担最终责任。
供应商员工手册职责
供应商员工手册职责尊敬的供应商员工：欢迎您加入我们的团队！您的加入是我们公司发展的重要动力，为了让您更好地融入公司文化并保障您的权益，特编写了本手册，向您介绍一些与您工作相关的事项。
请您仔细阅读并遵守以下规定：1. 遵守法律法规：作为供应商员工，您需要遵守国家、地方以及公司的各项法律法规。
严禁从事任何违法违规行为，包括但不限于贪污受贿、商业贿赂、诽谤诬告、窃取商业机密等。
2. 保护公司利益：您需要忠诚于公司利益，遵守公司的商业道德和行为准则。
不得泄露公司的商业机密和客户信息，不得与竞争对手勾结，损害公司的商誉和利益。
3. 高效履职：作为供应商员工，您需要充分发挥自己的专业能力和才干，认真履行自己的工作职责。
保持良好的工作态度和职业精神，做到主动沟通、配合协作、及时反馈。
4. 公司形象：公司的形象是我们共同维护的责任。
您需要始终保持整洁、得体的仪容仪表，与供应商的代表进行良好的沟通合作，树立公司良好的形象。
5. 安全生产：作为供应商员工，您需要遵守公司的安全生产规定，严格执行各项安全操作程序，保障自己和他人的生命财产安全。
如发现任何安全隐患或事故，请及时报告相关责任人。
6. 知识产权保护：尊重知识产权是我们的基本原则，您需要严格遵守相关法律法规，不得侵犯他人的知识产权。
在工作中产生的创新和发明需要及时向公司报备。
7. 遵守公司规章制度：您需要遵守公司的各项规章制度，包括但不限于考勤纪律、请假制度、业务流程等。
如有疑问或需要解释，请及时向上级主管咨询。
请您务必认真阅读并遵守以上规定，并及时向主管或人力资源部门咨询解决任何问题。
感谢您对公司的支持与合作！祝工作顺利！供应商管理部日期。
nc57供应链管理操作手册
nc57供应链管理操作手册以下是关于NC57供应链管理操作手册的内容。
请注意，以下内容仅供参考，实际操作手册可能包含更多详细信息。
N C57供应链管理操作手册 一、应用准备 （一）业务单元1.在业务单元中，给所有的组织设置期初时间。
2.分配成本域并启用。
（二）采购业务委托关系3.按采购业务要求设置委托关系，并启用。
（三）设置参数4.在业务参数设置——组织”——动态企业建模”——采购期初日期”中设置时间，时间一般为月初。
5.在采购管理”中修改PO53参数为是”。
（四）供应商6.在供应商——集团”中查看相关供应商是否录入建档。
（五）物料信息7.在物料——集团”中，将物料相关属性设置好，如：○物料分类为固定资产”的就要将其实物物料价值模式”设置为固定资产”；○物料分类为低值易耗”的就要将其实物物料价值模式”设置为费用”；○物料分类为费用类”的就要将其服务”勾选。
（六）付款协议8.在付款协议——集团”中，按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议。
（七）交易类型9.根据业务需求，设置相应的交易类型。
二、采购管理操作流程10.发起采购申请：采购人员根据需求部门的要求，在系统中发起采购申请。
11.审批采购申请：相关负责人对采购申请进行审批。
12.生成采购订单：审批通过后，系统自动生成采购订单。
13.供应商确认：供应商收到采购订单后，在规定时间内确认是否接受订单。
14.物流配送：供应商按照约定的时间、地点、数量等进行物流配送。
15.收货验货：采购人员收到货物后进行验收，确认货物是否符合要求。
16.结算：根据付款协议和相关政策，进行货款结算。
17.评价：对供应商的货物和服务的满意度进行评价。
三、库存管理操作流程18.入库管理：货物到达仓库后，库管人员负责验收、登记，并将实物与系统数据进行核对。
19.出库管理：根据销售订单或生产需求，库管人员负责安排货物出库，并确保货物的及时发放。
20.库存盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
供应商管理手册
供应商管理手册序言•本手册为本公司与各供方之间紧密合作的规范性管理文件，也是双方携手并进的行动指南。
供方必须完全理解本手册的全部内容，并严格遵照执行。
•为保证各供方能及时提供具有稳定质量、适宜价格的产品，并能周到地服务，以不断满足本公司的期望和要求，本着双方能建立长期合作的、互惠互利的、共同发展的战略伙伴关系，本手册主要阐明了本公司各外协、外购件从产品开发初期至批量合格交付及后续的用户服务整个过程中各供方必须开展并完成的各项工作。
•此外，本手册还明确了本公司对供方的选择、考评、奖惩的原则和程序，并规定了相应的质量损失赔偿标准。
同时要求各供方能通过过程控制的方法来实现产品质量的一致性和可靠性。
•为了尽可能公开、公平、公正地对待每个供方，本公司专门成立了由总经理亲自挂帅，采购部、质量部、技术中心、计划财务部和生产部等相关人员组成的供方管理工作小组。
主要负责供方的定点、撤点和变更审查、定期现场评审、年度综合考评、优秀供方的评定及其供货份额和付款方式的确定等工作。
•最后，本公司在此承诺：原则上每年度只召开一次覆盖所有供方的协作、配套会议，遇特殊情况，则集中派员到供方处考察，同时本公司各相关职能单位到访人员将严格按照本手册的规定对供方产品开发各阶段的相关工作进行检查和认可。
决不允许本公司人员随意到访，也不允许供方业务人员到本公司随意宴请相关人员。
请各供方能予配合并相互监督。
目录• 1 供方选点、定点、撤点管理• 1.1 供方选点时机• 1.2 供方选择原则• 1.3 供方选点、定点程序• 1.3.1 拟定外协、外购件产品路线和产品特性等级• 1.3.2 确定初选对象• 1.3.3 初选对象概况调查• 1.3.4 现场考察• 1.3.5 价格投标• 1.3.6 商务谈判• 1.3.7 选点审批• 1.3.8 签订开发协议和质量、技术协议• 1.3.9 样品送样及评价• 1.3.10 小批试制• 1.3.11 量产前现场评审• 1.3.12 定点审批• 1.3.13 供方定点认定并归类• 1.4 供方撤点• 2 新产品开发管理• 2.1 产品重要度及其质量特性的分类• 2.1.1 产品重要度分级• 2.1.2 产品特殊特性分类• 2.2 新产品技术文件管理• 2.2.1 本公司直接提供的技术文件• 2.2.2 本公司委托供方设计的技术文件• 2.2.3 工程更改• 2.3 产品质量先期策划• 2.4 新产品样件管理• 2.4.1 供设计适用性检验用的样品• 2.4.2 供产品/工艺符合性检验用的试生产样品• 2.4.3 产品封样样件• 2.5 新产品开发技术支持• 3 质量控制管理• 3.1 总体原则• 3.2 过程控制• 3.2.1 工艺过程控制• 3.2.2 生产设施控制• 3.3 成品控制• 3.3.1 成品检验• 3.3.2 成品包装和运输• 3.3.3 成品可追溯性标识• 3.4 质量问题处理• 3.5 质量损失赔偿• 3.5.1 质量损失定义• 3.5.2 质量损失赔偿原则• 3.5.3 质量损失赔偿费用标准• 3.5.4 质量赔偿的申诉• 4 交付及服务管理• 4.1 交付• 4.1.1 产品交付保证措施• 4.1.2 成品检具交付• 4.2 服务• 4.2.1 本公司未作要求的服务• 4.2.2 本公司有要求的服务• 5 供方综合考评及奖惩• 5.1 供方年度综合考评• 5.1.1 考评原则• 5.1.2 考评方法• 5.1.3 考评标准• 5.2 供方年度奖惩• 5.2.1 奖惩原则• 5.2.2 奖惩标准•附图1：宁波前桥公司供方选点、定点流程•附表1：企业概况调查表•附表2：供方评定评分表•附表3 供方初选审批表•附表4：供方产品样品评价报告•附表5 供方定点审批表•附表6 供方撤点审批表•附表7：供方质量损失赔偿通知单•附表8：供方综合考评汇总表•1. 供方选点、定点、撤点管理• 1.1 供方选点时机• 1.1.1 因本公司新产品开发、产品更改需增加新的供方，且已初步确定外协、外购产品的工艺路线时。
供应商质量管理手册pdf
供应商质量管理手册一、前言本手册旨在明确供应商质量管理的目标和要求，指导相关人员对供应商进行高效、规范的管理，确保供应商提供的产品和服务符合公司的要求和期望。
二、供应商质量管理的重要性供应商作为企业的重要合作伙伴，提供的产品和服务质量直接影响到企业的生产和运营。
优秀的供应商能够为企业提供稳定、可靠的产品和服务，帮助企业提高生产效率、降低成本、增强市场竞争力。
因此，对供应商进行严格的质量管理，是企业成功的关键之一。
三、供应商质量管理的目标1. 确保供应商具备符合公司要求的质量管理体系和能力；2. 通过对供应商的过程控制和产品抽检，确保供应商提供的产品和服务质量符合公司要求；3. 通过对供应商的持续改进和优化，提高供应商的质量水平，降低质量风险。
四、供应商质量管理流程1. 供应商选择与评估：制定供应商选择标准和评估方法，对供应商进行严格的筛选和评估，确保选用的供应商具备优秀的质量保证能力和服务水平；2. 合同签订与执行：与供应商签订明确的质量保证协议，确保供应商充分了解公司的质量要求，并在合同执行过程中对供应商进行严格的监督和控制；3. 过程控制与监督：对供应商的生产过程进行严格的控制和监督，确保供应商遵循公司的质量标准和要求，及时发现并解决潜在问题；4. 产品抽检与验收：对供应商的产品进行严格的抽检和验收，确保产品的质量符合公司的要求和标准；5. 问题反馈与改进：及时向供应商反馈质量问题，督促供应商进行改进和优化，降低质量风险。
五、总结本手册详细阐述了供应商质量管理的目标和要求，指导相关人员对供应商进行高效、规范的管理。
通过对供应商的严格把控和管理，企业能够确保供应商提供的产品和服务质量可靠、稳定，提高企业的生产效率、降低成本、增强市场竞争力。
同时，与供应商建立长期、稳定的合作关系，实现共赢发展。
供应商管理手册
供应商管理手册一、引言作为企业的重要组成部分之一，供应商承担着为企业提供稳定、质量可靠的物资和服务的重要责任。
为了更好地管理供应商，并确保供应链的高效运作，本手册旨在为公司内部人员提供明确的供应商管理流程和准则。
二、供应商评估1. 供应商选择- 公司将根据实际需要和战略目标，通过市场调研、邀请投标等方式，筛选潜在的供应商。
- 供应商应满足公司的法律法规要求、质量要求和环境要求，并有良好的声誉和合法经营资质。
2. 供应商评估- 公司将对潜在供应商进行评估，包括对其运营能力、质量管理系统、技术实力、交付能力等进行审核。
- 评估结果将作为供应商审核的重要依据，供应商将被分类为A 级、B级和C级，以便进行后续管理和采购决策。
三、供应商管理1. 合同管理- 公司与供应商签订的合同应明确双方责任和权益，规定物资规格、交付时间、质量标准等重要条款。
- 合同的履行应按照约定的流程和标准进行，并留存相关文件和记录。
2. 供应商绩效评估- 公司将定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、产品质量、服务水平等指标。
- 根据评估结果，对供应商进行奖惩激励和管理，以推动其持续改进和优化。
3. 供应商发展- 公司将积极开展与供应商的合作交流和技术培训，帮助其提升运营能力和质量水平。
- 对于有发展潜力的供应商，公司将给予支持和优先选择权，实现共同发展。
四、供应商风险管理1. 风险识别与评估- 公司将建立供应商风险管理体系，并定期对供应商进行风险识别和评估。
- 风险评估结果将作为供应商管理和决策的重要依据，采取相应的控制措施和应对策略。
2. 备用供应商- 公司将建立备用供应商名录，以减少供应链中出现的潜在风险。
- 备用供应商应通过与正式供应商的测试和试用，确保其在质量、交付等方面能够满足公司需求。
五、信息管理1. 数据收集与整理- 公司将建立供应商信息数据库，记录供应商的基本信息、历史交易记录、评估结果等数据。
- 数据的收集和整理应及时更新，以提供准确的供应商信息和依据。
供应商品质管理手册(SQM)
6.1.2.2如评审现场审核的评分低于75分，总经理判定有条件采用，纳入风险供应商管理，此时，将供应商列为临时合格供应商。供应商应在3个月内改善完成现场评审所开出的不符合项，并提交6个月的改善计划。由SQS根据改善的进度确认改善的效果，必要时安排第二次审核。（注：已经开发完成的项目可以交易，但6个月后改善效果达不到要求时，停止新项目的发注）
11．VOC管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14
12．索赔的管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14
1．目的：
为了让供应商了解XX汽车饰件有限公司(以下简称我司)，对供应商的期望和要求，特编制本《供应商质量保证手册》，本《手册》涵盖了本公司对供应商的质量、交期、服务的要求。
5．基本要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5
6．生产准备阶段。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6
7．试生产前的准备。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7
本《手册》发行后，供应商必须依照本《手册》之规定执行。如对本《手册》的任何章节有意见和建议，请随时与我司联络，您的意见和建议可以提高我们的工作质量，我们忠心感谢您的宝贵意见和建议。
XX有限公司
品检部
供应商关系管理系统（SRM）用户操作手册说明书
供应商关系管理系统（SRM）用户操作手册目录一、系统简介 (3)二、版本声明 (3)三、最终用户许可协议 (3)四、登录门户系统 (3)1、运行环境 (3)2、登录系统说明 (4)3、常见栏位说明 (4)五、供应商门户模块功能介绍及操作指导 (4)1、供应商信息 (5)2、计划管理 (7)2.1采购预测回复 (7)2.2采购预测查看 (8)3、订单回复 (8)3.1订单回复 (8)3.2代管料库存 (11)3.3PO交货情况 (11)4、结算管理 (12)4.1结算单管理 (12)4.2发票列表 (14)4.3对账单列表 (00)4.4付款通知 (00)5、修改信息申请 (17)6、修改密码 (18)六、操作书可能变更的情况 (18)一、系统简介感谢使用深圳创维数字技术有限公司（下称创维数字）供应商关系管理系统（简称SRM系统），该系统是创维数字推出的用于供应商与创维数字的业务往来办公软件。
SRM系统将会导引您完成例如采购预测回复及查看、PO确认及下载、交货及库存跟踪、结算查询对帐，发票上传及签收跟踪、供方信息注册及变更等工作，让您随时随地都可以通过SRM系统与创维进行业务往来，节省您的沟通成本。
二、版本声明SRM系统版权属于创维数字。
本系统为专业应用软件，允许创维数字的特许供应商在线使用。
本系统使用解释权归创维数字。
本程序受版权法和国际版权公约保护，用户未经授权不得擅自盗连或借予他人使用，违者责任自负，并将被追究相应法律责任。
三、最终用户许可协议许可：本系统版权属于创维数字。
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伊顿供应商管理手册
伊顿供应商管理手册第一章：引言1.1 关于伊顿公司伊顿公司成立于1911年，总部位于美国俄亥俄州。
作为一家全球领先的动力管理公司，伊顿公司致力于为客户提供创新的解决方案，以帮助他们更高效地管理电力、液压和机械力。
伊顿公司在全球拥有超过95,000名员工，业务遍布170多个国家和地区。
1.2 供应商管理手册的目的本手册的目的是为了明确伊顿公司与供应商之间的合作关系，并规范供应商在与伊顿公司开展业务时应遵守的规定和标准。
通过制定明确的管理程序和要求，旨在促进供应商与伊顿公司之间的合作，确保产品和服务的质量、交付准时以及优化采购成本。
第二章：供应商准入管理2.1 供应商资质评审伊顿公司将根据供应商提交的资质信息，经过审查和评估，确定其是否符合伊顿公司的准入标准。
资质评审的内容包括但不限于供应商的财务状况、生产能力、质量管理体系、环境管理体系以及法律合规性等方面。
2.2 合同签订经过资质评审合格的供应商，将与伊顿公司签订正式的合同。
合同中将明确双方的权利义务、交付标准、质量标准、价格条款、付款方式、保密协议等内容，以确保合作的稳定性和可持续性。
第三章：供应商管理要求3.1 产品质量管理供应商应建立完善的质量管理体系，确保产品符合伊顿公司的技术要求和质量标准。
在生产过程中，供应商应对原材料的选择、生产工艺、检验检测等环节进行科学规范的管理，并保证产品的质量稳定可靠。
3.2 交货准时供应商应按照合同约定的交货时间，保证产品按时交付。
如果因特殊原因无法按时完成交付，供应商应提前与伊顿公司协商，并提供有效的应对措施，确保影响最小化。
3.3 成本管理供应商应积极进行成本管理，努力降低生产成本，提高生产效率，为伊顿公司提供具有竞争力的价格。
第四章：供应商绩效评估4.1 绩效评估指标伊顿公司将根据供应商的质量、交货准时率、责任意识、成本控制等方面的表现，制定相应的绩效评估指标。
供应商的绩效评估结果将作为伊顿公司与供应商签订长期合作协议的重要依据。
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供应商管理手册的使用内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）确定和满足顾客的要求；加强缺陷预防；减少变差和浪费；持续改进；管理方针：节俭朴实、质量为先；团队合作、快速反应；严守程序、公正体贴；质量目标：外部PPM：≤15PPM(最终目标为0PPM)；内部PPM：≤8000PPM；顾客抱怨：≤3次/年；员工满意度：≥80%第三章采购体系及采购流程第1节F&H零部件采购的基本原则1、价格竞标、相对集中、服务质量优先的原则；2、从企业的品质系统、财务状况、组织与管理、工艺制造水平、产品研发能力、执行合约能力等六个方面对供应商进行评价并择优选择供应商；3、采购管理与国际接轨；4、从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、零部件通用化、产品开发及装配模块化的思路构建新的采购模式；5、与供应商建立合作伙伴关系，利益共享，风险共担当；6、建立潜在供应商资源库，用审核、评级、绩效相结合的方式选择供应商；7、采用供应商A、B、C评级考核体系，对合格供应商实行周期评价，动态管理，优胜劣汰；8、努力推行供应商产品准时制供货（JIT）；9、实施供应商产品质量赔偿和激励管理；10、定期与供应商进行管理、技术交流；第2节F&H采购管理职责1.F&H采购部负责研究国内外先进的采购管理方法，不断加强公司的采购管理水平，对公司的采购体系进行改进和完善；负责组织建立公司“潜在供应商资源库信息系统”并对其进行归口管理和维护；负责组织公司相关人员对潜在供应商的资格认可和对现在供应商绩效管理工作；负责具体采购工作的实施及跟踪；2.F&H财务部负责采购结算价格的制定及货款结算；3.F&H研发部负责潜在供应商资源需求及资源的提供；参与潜在供应商的选择及资格认可；4.F&H质量部负责潜在供应商资源需求及资源的提供；负责从潜在供应商资源库中选择供应商并参与对其进行资格认可；负责对通过资格认可的供应商按《生产件批准程序》实施生产件批准；参与确定合格供应商并对其进行管理；负责具体的日常采购零件的质量管理；参与供应商的绩效管理及负责供应商的年度审核；5.F&H物料部负责对供应商来料的收料及退料；第3节F&H供应商选择及管理“十二步工作法”1.F&H供应商选择及管理“十二步工作法”；2.F&H潜在供应商资料库信息系统的输入F&H潜在供应商资源库是一个开放式的系统，该系统尽可能多的录入与F&H相关的具有一定实力的国内外供应商资源信息。
潜在供应商信息的来源主要有以下几个途径：F&H现有的合格供应商；F&H相关部门及有关人员推荐；通过各种媒体收集的相关企业信息；企业自荐；其它途径潜在供应商资源库供应商信息应包括以下几方面的内容：企业基本资料；企业主要工艺设备、主要产品、生产能力；质量体系认证情况；新产品开发情况；产品配套情况；企业经营状况；其它资料（企业主要生产设施、关键设备图片、认证证书、获证书复印件等）；3.F&H潜在供应商资源库的管理F&H潜在供应商资源库由F&H采购部归口管理。
供应商资源库里的供应商分成四个层次：潜在供应商合格潜在供应商合格供应商备选合格供应商潜在供应商按《潜在供应商资格认可程序》经资格认可合格后成为合格潜在供应商，合格潜在供应商按《生产件批准程序》进行PPAP批准后成为合格供应商或备选合格供应商。
合格供应商与备选合格供应商跟据绩效与年审确定定单比例。
F&H潜在供应商资源库的建设及管理见《潜在供应商资源库的建设及管理程序》第五章潜在供应商资格评审潜在供应商必须经资格认可才能成为F&H的合格潜在供应商。
F&H的合格潜在供应商才有可能进入F&H的供应链。
对潜在供应商的资格认可由F&H采购部组织F&H研发、质量、财务等有关具备资格的人员成立潜在供应商资格认可小组进行。
对潜在供应商的资格认可主要从以下六个方面进行评价：品质系统（50分）财务状况（10分）组织与管理（10分）工艺制造水平（30分）产品研发能力（10分）执行合约能力（10分）特殊优势（不评分，作为参考）F&H潜在供应商资格认可的详细标准见附录《潜在供应商资格认可标准》F&H对潜在供应商资格的评审将贯彻公开、公平、公正的原则。
评审采取现场打分、定量评价的方式进行。
资格认可小组组长和组员对评审结果的真实性、公正性承担责任。
为保证评审的公正性，在资格认可小组返回F&H后，经F&H对评审过程、评审程序进行审核后再将评审结果书面通知相应的潜在供应商，同时F&H还将给潜在供应商提供一份“F&H供应商资格认可小组违规违纪情况返馈表”，潜在供应商应公正、客观的填完此表后将其返回F&H人力资源部，如果F&H供应商资格认可小组成员有违规违纪行为，一经查实，F&H将对责任人予以严肃处理并取消其供应商认证资格。
F&H根据评分结果确定潜在供应商是否成为F&H的合格潜在供应商，合格潜在供应商由F&H发放合格潜在供应商证明。
F&H潜在供应商资格认可合格标准：1.有下列情况之一的不能作为F&H的供庆商：凡两个以上方面的得分为零分的；凡评价中出现“该企业<96分的（允许无产品研发能力的为88分）；2.有下列情况之一的，必须经过改进并进一步评价后才能确定为F&H的合格潜在供应商：凡评价得分<78分的（允许无产品研发能力的为72分）；除“产品研发能力外”，其它项有零分的；3.没有以上情况且得分值>96分的，则潜在供应商资格认可合格。
F&H将对获得资格认可的供应商进行级别评定，以此来确定其采购份额，其评定标准可参照《潜在供应商资格认可标准》中的评定标准，采用加权平均的方式计算总分，其等级划分标准如下：102－120：A级供应商84－101：B级供应商66－83：C级供应商50－65：D级供应商49分以下：不予考虑的供应商F&H将对A、B、C级供应商进行日常的采购管理，对D级供应商将停止采购，直到供应商的改进附合A、B、C的标准后才能再次进行采购。
对于连续3次都被评为D级的供应商将直接从F&H的供应链中去除。
第七章生产件批准程序生产件批准（PPAP）是ISO/TS16949质量管理体系中一项非常重要的程序，与传统的生产准备方法有本质的区别。
PPAP一个重要的思想就是在产品的开发、试制、生产之前就从产品的设计、生产工艺、潜在失效模式、关键特性、工序能力、生产设备、工装模具、检测能车等环节对产品质量保证能力和生产供货能力进行分析、预防和控制。
PPAP不仅仅针对一个新的零部件的首次供货，而具在产品的设计、规范、材料、工艺更改以及生产条件、工艺、工装模具等方面发生变化后也须根据相应的提交等级进行PPAP批准。
PPAP目前己形成一套规范化的流程并附有全部提交资料的标准表格。
具体格式可以参照《PPAP手册》。
第八章采购管理F&H的采购业务由F&H采购部进行日常管理。
采购部根跟集团的年度销售计划编制年度、季度、月度采购计划并与F&H合格供应商名单内的供应商签订年度采购合同。
采购部下达采购订单给供应商，供应商按具体日期、数量实行准时化（JIT）供货。
F&H物料部与质量部按双方签订的质量标准进行入库验收，对由于供应商的产品质量问题造成F&H的损失按双方签订的质量赔偿协议书进行质量索赔。
随着时机和条件的成熟，F&H 的进货检验将向供方延伸，通过供方对产品质量实施有效控制，对产品质量稳定、质量保证体系完善并有效运行的供应商采取适当方式逐步实行免检程序。
F&H的采购业务管理见附件《采购控制程序》第九章价格及财务结算第1节价格管理F&H对零部件价格实行公司集中统一领导，F&H成立由公司主管领导、财务部、采购、市场、研发、质量等部门组成的价格领导小组作为F&H的价格决策机构。
F&H财务部作为公司的价格管理职能部门，对零部件价格实行归口统一管理。
1.F&H零部件价格管理的基本原则比质比价、公开竞价的原则；相对稳定、市场调节的原则；兼顾供需双方利益的原则；2.F&H财务部的职责组织贯彻执行公司的价格政策；制定公司各类价格的定价原则、调价方案并报公司领导审批后组织实施；收集并研究各类产品的市场价格行情，为定价调价提供决策依据；参与各类价格的定价和调价；归口审定零部件的最终结算价格并以文件的形式通知有关部门执行；建立F&H价格数据库并负责及时维护更新；3.F&H研发部零部件设计目标价格的确定；4.F&H采购部会同财务部门、研发部门提出零部件采购价格建议方案；组织零部件的比质比价或招标，与供应商进行价格谈判并签定价格协议；（价格管理流程）第2节财务结算F&H对零部件的财务结算以F&H仓库验收单作为与财务部门进行财务结算的凭证。
对于供应商寄存在F&H仓库中的零件，不能作为财物结算的凭证。
对供应商的货款财务结算，F&H将逐步创造条件，缩短结算周期，实现当月货款除一定比例的质量保证金外，下月予以滚动结算。
第十章精益生产及准时制供货（JIT）结果对供应商按A级（优秀）、B级（合格）、C级（基本合格）、D级（不合格）进行分级排序，实行等级管理。
对A级供应商予以表彰和奖励并从供货比例、新产品配套、财务结算等方面予以优先；对合格供应商维持原状；对基本合格的供应商向其提出改进建议并要求其进行改进；对不合格的供应商要求其限期整改，对经整改后仍达不到要求的供应商由采购部提出取消此供应商的资格，经F&H经理会议审查批准后由采购部注销其合格供应商资格，该供应商的相应产品纳入F&H潜在供应商资源库进行管理。
第2节供应商年度审核一、供应商质量体系要求为确保F&H的所有供应商与F&H质量体系配套实施，保证F&H的质量方针、质量目标在产品的全部生产环节得以连续有效地贯彻执行，确保供应商、F&H以及客户的共同利益，供应商必须与F&H建立统一的质量保证体系。
为此，F&H对供应商所供产品的重要度、产品质量对主机质量的影响程度、产品的技术含量和质量风险等因素对供应商按A、B、C分成三类，对A、B、C三类供应商分别提出建立质量保证体系的要求。
1．供应商分类的基本原则：A类：影响安全环保和关键质量的零部件；资金占用大的零部件；B类：对主机质量影响比较大的零部件；有一定技术难度和风险的零部件；资金占用比较大的零部件；C类：对主机质量影响比较小、技术难度及风险小、资金占用小的零部件；供应商以其所供应零部件中类别最高的零部件为准进行分类。