山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准(试行)2018
山东省风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准(试行)
附件2
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准
山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准（试行）单位：日期：总分：
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表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、企业累计得分800分合格（实际得分80分）。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，不能仅简单填写不符合项，应详细记录抽查问询和现场检查情况。
精选资料。
山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准(试行)2018
山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）新
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
12。
DB37T2974_2018年工贸企业安全生产风险分级管控体系细则
完美WORD格式资料ICS 13.100C 65DB37 山东省地方标准DB37/T 2974—2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the management and control system of industry commerceand trade work safety risk classification2017-06-23发布2017-07-23目次前言 (III)引言 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本要求 (1)4.1 成立组织机构 (1)4.2 实施全员培训 (1)4.3 编写体系文件 (1)5 工作程序和内容 (2)5.1 风险点确定 (2)5.1.1 风险点划分原则 (2)5.1.2 风险点排查 (2)5.2 危险源辨识 (2)5.2.1 辨识方法 (2)5.2.2 辨识范围 (3)5.2.3 危险源辨识 (3)5.3 风险评价 (3)5.3.1 风险评价方法 (3)5.3.2 风险评价准则 (3)5.3.3 风险评价与分级 (4)5.3.4 确定重大风险 (4)5.3.5 风险点级别确定 (4)5.4 风险控制措施的制定与实施 (4)5.5 风险分级管控 (5)5.5.1 风险分级管控的要求 (5)5.5.2 编制风险分级管控清单 (5)5.5.3 风险告知 (5)6 文件管理 (5)7 分级管控的效果 (5)8 持续改进 (5)8.1 评审 (6)8.2 更新 (6)8.3 沟通 (6)附录A（资料性附录）风险分析记录 (7)附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表 (9)附录C（资料性附录）风险评价方法 (11)前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：山东省安全生产监督管理局。
山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评
资薪酬（或奖金）相挂钩的，每项扣
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分。
2、未根据 “双重预防体系 ”考核结果落实
查资料： 1、《 “双重预防体系 ” 运行考核制度》。 2 、 “双重预防体系 ” 考核奖惩记录，相关 财务、 工资（或奖金）
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考核 指标
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
2、应落实 “双重预防体系 ”运 奖惩的，一项不符合扣 行考核制度， 根据 “双重预防 否决项：
询问： 企业主要负责人、分 管负责人及各层级、 各岗位人员是否掌握 “双重预防体系 ”建设 基本要求及应履行的
责。 在《安全生产管理制度》 案未明确实施时间、责任人与分工、工
主要职责。
中明确安委会或安全领导小
作任务、 阶段性目标等， 一项不符合扣 2
组 “双重 预防 体系 ”建 设职 分。
责， 在《安全生产责任制度》 中明确各部门、各岗位人员
否掌握 “双重预防体 系 ”建设培训内容。 2、企业负责人、 部门
案。
抽查 1-10% 但不少于 5 名相关岗位人员 ,5 负责人、应明确本企
人及以上或超过半数未掌握企业
“双重 业的重大风险、 “双重
预防体系 ”建设培训内容，评估不予通 过。
预防体系 ”建设、运行 流程。
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考核 指标
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
1、未制定《风险分级管控制度》或作业 指导书的，扣 10 分。 2、未制定《隐患排查治理制度》或作业 指导书的，扣 10 分。
查资料： 1、《风险分级管控制 度》和《隐患排查治 理制度》、《教育培
山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准
在错误； 抽查现场 1 名岗位人员职
责掌握不全；
中明确安委会或安全领导小
工作任务、阶段性目标等，一项不符合
组“双重预防体系”建设职
扣 2 分。
责，在《安全生产责任制度》 5、企业主要负责人、分管负责人及各岗
中明确各部门、各岗位人员
位人员未履行“双重预防体系”建设职
“双重预防体系” 建设职责。 责的，每人次扣 2 分。
/ 场 严重的地点 / 场所 / 岗
所 / 岗位的，缺一项扣 2 分。
位。
5、风险点划分、 确定不符合划分原则 （不
合理）的，一项扣 5 分。
否决项：
风险点有明显遗漏或有 10%划分不符合
划分原则和企业实际的，评估不通过。
1、企业应组织相关部门、 班 1、未按照工作危害分析法或适用的辨识
查资料、查信息系统：
4、职业病危害风险点应覆盖
单未涵盖主要设备、 设施的， 缺一项扣 5 通过分析工艺流程、
分析评价记录里的风险
岗位工人接触职业病危害的
分。
生产现场判断是否遗
点名称不统一
所有工作地点或设施。
4、未建立职业病危害风险清单扣 5 分。 漏主要作业活动、设
清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、
备设施、职业病危害
噪声超标等职业病危害严重的地点
查资料、查信息系统： 1、风险评价准则。 2、工作危害分析及安 全检查表分析等分析 记录。 3、作业岗位职业病危 害风险分级报告。 询问： 1、企业主要负责人、 部门负责人、岗位人 员是否掌握企业重大
1、设备实施清单风险点 有 25 个，安全检查表评
价记录却只有 22 个； -8
2、作业活动 <溴甲烷充 装 >第三个步骤 <充装 >的 R值为 3，评价级别却是 4 级；
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准试行
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
备注：1、本评审标准适用于“两个体系”建设验收，表中“两个体系”指安全生产“两个体系”及职业病危害“两个体系”，除
特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一
考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80 分合格，一般企业得分60 分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
《山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准(试行)》(1)
山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
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山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准
山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准（试行）单位：日期：总分：
表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、企业累计得分800分合格（实际得分80分）。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，不能仅简单填写不符合项，应详细记录抽查问询和现场检查情况。
工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估实用标准(试行)
工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）
文案大全
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在徐州经济技术开发区安全生产监督管理局。
文案大全。
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准(试行)
附件1（山东省人民政府安全生产委员会办公室 2017年8月25日）
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准
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山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
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安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
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山东省风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准(试行)
附件2
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准(试行)
担任主要 领导 职务的，扣 5 分，扣满 5 案。
分为止。
3、未明确企业主要负责人，分管负责人
及各部门负责人及重要岗位人员双重预
防体系建设和运行 职责 的，一项不符合
扣 2 分，扣满 10 分为止。
4、未制定双重预防体系建设实施 方案 的
或者实施方案中主要工作程序与通则、
细则等 标准要求不符，不具有指导性 的，
绩单或培训效果评价等相关记录的，每
缺少一项扣 2 分，扣满 10 分为止。
1、未制定风险 分级管控制度或作业指导
查资料：
书等体系文件 或者内容不符合标准要求
1、风险分级管控制度和隐患
或企业实际，不具有可操作性的，扣
10 排查治理制度或作业指导书
分。
等体系文件文本。
2、未制定 隐患排查治理制度或作业指导
评分标准
考核方法
1、未以正式文件明确建立企业双重预防
查文件：
体系建设组织 领导机构 的，扣 5 分。
1、双重预防体系建设组织机
2、企业双重预防体系建设组织领导机构
构成立文件、安全生产责任
的 组成人员 ( 备注： 各部门负责人 ) 不全， 制。
缺一个岗位扣 2 分；企业 主要负责人 未 2、双重预防体系建设实施方
1、未建立作业活动清单，扣 10 分。清 查资料、查信息系统：
单未涵盖主要生产作业活动或者工艺操
1、作业活动清单。
作的，一项扣 2 分，扣满 10 分为止。
2、设备设施清单。
2、未建立设备设施清单，扣 10 分。清 3、作业岗位职业病危害风险
单未涵盖主要生产设备、设施的，一项
分级报告。
扣 2 分，扣满 10 分为止。
场所 / 岗位，缺一项扣 2 分，扣满 10 分 地点 / 场所 / 岗位。
山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准
单位: 日期: 总分:
山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准（试行）
备注：1、本评审标准适用于“双重预防体系”建设评估，表中“双重预防体系”指安全生产“双重预防体系”及职业病危害“双重预防体系”，除特别注明外, 表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、企业累计得分800分合格（实际得分80 分）。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，不能仅简单填写不符合项，应详细记录抽查问询和现场检查情况。
山东工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评价标
1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
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山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）新
备注：
1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，
除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。