县烟草局(分公司)经济运行分析报告(xxxx年x季度)

编号：xx县烟草专卖局（分公司）
xxxx年x-x月
经济运行分析报告
编制单位：xxxx
编制时间： xxxx年x月
经济运行分析报告
xxxx年第x季度以来，县烟草专卖局（分公司）在州烟草专卖局（公司）和县委、县政府的正确领导下，牢固树立“两个利益至上”的行业共同价值观，围绕着年初确定的工作思路和重点，积极开展各项工作，实现了各项经济指标的稳步增长，保持了健康稳定良好的发展态势。

xxxx年x-x月份卷烟累计销售xx.xx箱,完成计划的xx.xx%,销售金额为xx.xx万元，同比增加xx.xx万元，增幅xx.xx%。

为认真贯彻落实全州卷烟销售工作会议精神，全面完成各阶段卷烟销售工作任务，确保x季度任务的完成，x月x日印发了《xx县烟草专卖局（分公司）关于进一步加大卷烟销售工作力度的通知》（x烟〔xxxx〕x号），要求全局上下进一步统一思想，理清思路，增强意识，科学合理运用营销技巧，采取多举措落实好卷烟销售计划，抓好销售过程管理与控制，为实现我县“卷烟上水平”目标，推进市场营销上水平奠定了牢固的思想基础。

烤烟方面，全县共在x 个乡镇xx个村落实种植主体xx户，落实面积xx亩。

全县烤烟移栽于x月x日开始移栽，x月x日移栽结束，共移栽面积xx亩，x.x万株，亩均xx株。

一、卷烟经营情况
（一）卷烟销售：本季度销售卷烟xx.xx箱，完成xx
箱计划xx.xx%。

其中：低档烟销售xx.xx箱,完成xx箱计划的xx.x%；贵烟系列销售xx.x箱，比上年同期xx.x箱，增加xx.x箱,增长xx%；低焦油含量卷烟销售x.x箱，完成计划x箱的x%。

销售金额为xx.xx万元，同比增加x.x万元，增幅x.x%，单箱均价xx.xx元，同比增加xx.x元。

x—x月份累计销售卷烟xx.xx箱，完成年xx箱计划x.x%。

销售金额为xx.xx万元，同比增加xx.xx万元，增幅x.x%，单箱均价xx.xx元，同比增加xx.xx元。

同比去年同期各类卷烟情况：（单位：箱、元、元/箱）
（二）网络运行情况：加强网上订货业务宣传，开展网上订货户xx户,占有效零售户xx户的xx.xx%，网上订货成功率达xx.xx%；电话订货成功率为xx.xx%,电子结算功率xx.xx%；
二、烤烟生产情况
（一）继续做好宣传发动工作，进一步稳定和增加烤烟种植面积。

全县共在x个乡镇xx个村落实种植主体xx户，落实面积xx亩。

（二）按照双向凹垄覆膜技术要求，抓好起垄待栽工作，按时完成移栽任务。

全县烤烟移栽于x月x日开始移栽，x
月x日移栽结束，共移栽面积x亩，x.x万株，亩均xx株。

（三）抓好烤烟壮苗育苗管理，并严格按照烤烟标准化生产漂浮育苗技术要求进行育苗点的杂草、匀苗、剪叶、凉盘等各环节的管理工作，防止恐肥、恐水、恐温的思想，确保了烤烟壮苗移栽。

xx年我县共建立了xx个育苗点，搭建育苗大棚xx个，育苗可供大田移栽xx亩，育苗供应全部实现商品化。

（四）做好烤烟生产物资组织供应，确保物资到位及时，物资供应帐目清楚，手续完善。

本季度累计发放田烟基肥xx 包，土烟基肥xx包，追肥xx包，钾肥xx包，地膜xx公斤。

于x月底完成烟叶物资报账处理。

（五）按州公司要求签订烤烟种植合同，对烟农进行分类管理，烟田插牌管理。

于x月x日前完成烤烟电子合同xx 户录入系统，并按照州烟叶生产经营部关于签订烤烟纸质合同的要求与烟农签订了烤烟纸质合同，合同已全部发放到烟农。

（六）抓好x个在建烟水工程项目的建设管理。

xx烟水工程、xx烟水工程全面竣工，x个烟水工程资料已收集整理，县局已组织验收，待州局复验。

三、财务执行情况
销售收入xx.xx万元，同比增加xx.xx万元，上升xx.xx%；实现毛利xx.xx万元，同比增加xx.xx万元，增长
xx.xx%；支出费用总额xx.xx万元，同比减少xx.xx万元，下降xx.xx%；综合毛利率xx.xx%，同比增加xx.xx个百分点。

综合费用率xx.xx%，同比下降xx.xx个百分点；成本费用利润率为xx.xx%，同比上升xx.xx个百分点。

xxxx年x-x月期间费用执行情况同比表
四、专卖管理情况
（一）加强专卖内部监督管理，按照内管工作计划,对卷烟营销和烤烟生产全程进行事前、事中、事后进行监管，主要对卷烟营销供货量、供货预警、卷烟落地落户、烤烟移栽面积和合同的核实、行政许可、行政执法情况进行监管。

销售资金与销售货款回笼数据相符，生产经营符合规范要求。

专卖行政许可和专卖执法监督符合程序,专卖人员无违反专卖执法纪律的行为。

（二）加强队伍建设。

根据学习培训计划，专卖组织专卖能业务学习x次xx人次，县局组织专卖内部管理监督培训一次，参训人员为xx人，全局人员xx%参加了专卖内部管理监督培训。

通过学习大家对专卖管理业务技能有了进一步
的提高，自律意识增强。

（三）加强证照管理。

第x季度，共办理歇业xx户，停业x户，新办证x户，延续x户，恢复营业x户。

同时还对全县已颁发的许可证进行清理，对经营地址改变，经营主体不符的进行了清理，进一步促进行政许可的规范化。

五、存在不足
（一）面对全州烟草系统各方面工作整体推进的态势，给我们带来了新的挑战和新的任务，也对我们的工作提出了新的要求，广大员工干部危机感不强，执行力度不够与现阶段的工作需要之间仍然存在矛盾，职工整体素质难于适应烟草行业改革和发展的新形势。

（二）卷烟销售上，由于下半年卷烟货源供应做出很大调整，为了完成好年度销售计划，市场管理与服务水平都还要进一步提升。

六、下一步经济运行工作要求
（一）加强督办检查力度，推动领导决策得到落实，深入群众收集和反馈干部群众的意见和建议，综合协调各部门间的工作，要进一步加大内务管理与建设的力度，要勇于管事、勤于理事、精于办事，为机关的正常、有序运转提供周到细致的服务。

（二）深入分析和细化市场，在保障销量的同时，提高销售结构水平。

进一步细化市场，推动富有xxx特色的卷烟
销售和网建策略。

紧紧抓住县内基础设施建设的机遇，着力培育“532”、“461”知名品牌。

（三）做好下半年财务预算的各项工作，及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。

配合上级进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

（四）烤烟上加大指导力度，确保今年烤烟生产的正常烘烤、收购，完成州局下达的经济指标。

一是加大田间后期管理，对二、三类苗进行再次培土上厢、追施，抓好病虫防治和打顶打杈工作。

二是抓好烤房设备维护和检修，积极与设备供应商对接，做好维修服务后续工作，保障设备适时烘烤和正常运行。

三是做好烘烤培训及干烟存储保管技术指导，使烟农把握好各部位烟叶成熟度和烘烤、储存技术要领。

四是按州局要求做好烤烟收购前期准备工作，完善烤烟收购工作方案及初分预检、收购管理办法，制作站点相关制度并上墙，组织好烟叶收购、调运工作。

（五）进一步加强安全工作。

强化全员安全意识，积极开展职工安全教育、抓好安全职业健康管理体系各项工作，加强安全检查，落实生产安全责任制，切实做好防盗、防抢、防火和交通安全工作。