不符合项控制和纠正措施

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不符合项控制和纠正措施

不符合项控制和纠正措施

不符合项控制和纠正措施以下是一些可能的不符合项控制和纠正措施,可以帮助组织制定适合自身情况的措施:1.建立质量管理体系:通过建立有效的质量管理体系,包括标准操作程序(SOP)、工作指导书、文件管理等,确保组织具备一套完善的质量管理流程和程序。

2.进行风险评估:组织应识别和评估潜在的风险,以便采取适当的措施来预防和避免不符合项的发生。

风险评估可以包括对工艺、产品、供应链、市场等方面的评估。

3.建立标准和规章制度:通过制定适当的标准和规章制度,明确各个部门和人员的职责和义务,确保他们按照规定的程序操作,以减少不符合项的发生。

4.建立监控和测量机制:通过建立有效的监控和测量机制,组织可以实时跟踪和监控质量绩效,并及时发现潜在的不符合项。

这可以包括制定关键绩效指标(KPIs)和进行定期的内部和外部审核。

5.实施员工培训:组织应提供必要的培训和教育,确保员工了解并掌握质量管理的基本原则和方法,以及组织制定的相关规定和流程。

培训可以包括质量管理培训、岗位培训等。

6.引入先进技术和设备:组织可以通过引入先进的技术和设备,提高产品和服务的质量和效率,并减少不符合项的发生。

这可以包括自动化生产线、精确的检测设备等。

7.强化供应链管理:对于依赖供应商提供原材料和零部件的组织,应加强供应链管理,确保供应商符合组织的质量要求。

这可以包括供应商评估、供应商审核、合同管理等。

8.进行持续改进:组织应建立持续改进的文化,不断寻求提高质量和降低不符合项的机会。

这可以包括质量改进活动、质量圈、质量报告和分析等。

最后,组织还应建立一个有效的不符合项管理系统,以便及时发现、记录、纠正和改进不符合项。

这包括建立一个不符合项报告系统,确保及时收集和记录不符合项的相关信息,并采取适当的纠正和预防措施。

ISO45001事件、不符合和纠正措施控制程

ISO45001事件、不符合和纠正措施控制程

事件、不符合和纠正措施控制程程序1 目的对职业健康安全管理体系中出现事件、不符合的原因实施纠正,减少和避免因事故、事件、不符合造成的不良损失和影响。

2 适用范围本程序适用于公司职业健康安全管理体系运行过程中、事件及不符合的纠正措施的制定、实施与验证的控制。

3 术语和定义3.1 不符合与法律法规、程序文件、管理规定等偏离,其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。

3.2 纠正措施为消除已发现的不符合或其它不期望情况的原因所采取的措施。

4 职责和权限4.1 最高管理者负责决策环境、安全重要事故的纠正和预防措施。

4.2 管理者代表4.2.1 主持重要事故的调查与评审,并组织制定、实施纠正和预防措施。

4.2.2 负责对纠正、预防措施的实施情况进行监督、协调。

4.3 品管部负责组织体系运行中不符合的评审,组织制定纠正和预防措施,并跟踪检查措施落实情况。

4.4 各责任部门负责针对涉及的事件、不符合的原因,制定并实施纠正措施。

5 工作流程5.1 不符合的信息来源a)内审、外审中发现的不符合;b)管理评审中发现的问题及缺陷;c)管理体系内部监测和测量及日常检查中发现的不符合;d)相关方投诉或相关方信息反馈;e)政府监督管理部门在检查、监察和抽查中提出意见,发出指令性整改通知或罚款通知;f)职业健康安全事件、不符合的处理和调查结果;g)法律法规和其它要求变更引起的不符合;h)其它不符合信息。

5.2 不符合的处理5.2.1 各部门应按相关程序文件中的要求,对日常运行控制情况进行监测和测量。

发现不符合时应进行记录并提出处理意见,及时进行整改,减小不符合产生的影响。

5.2.2 当不符合涉及到其它部门时,填写“信息交流记录表”,报品管部。

不符合项整改 原因 纠正 纠正措施

不符合项整改 原因 纠正 纠正措施

不符合项整改原因纠正纠正措施在工作和生活中,我们经常会遇到一些不符合项,这些不符合项可能是指标、规定、要求等方面的不符合。

针对不符合项,我们需要及时进行整改,找出原因,并采取相应的纠正措施,以确保工作和生活的质量和效率。

不符合项的存在可能是由于各种原因造成的。

首先,可能是因为人为的疏忽或错误导致的。

例如,在工作中,如果员工没有认真执行规定的流程,就容易出现不符合项。

其次,可能是因为外部环境的变化导致的。

例如,某个产品的市场需求发生了变化,而原有的生产方式无法满足新的需求,就会出现不符合项。

此外,不符合项还可能是由于设备故障、材料质量问题等原因造成的。

为了纠正不符合项,我们首先需要找出不符合的原因。

通过分析不符合项的具体情况,可以确定不符合项的根本原因。

例如,如果发现某个生产线的产品质量不合格,我们可以进行现场调查和数据分析,找出具体的原因,可能是生产设备的故障或操作人员的不当操作等。

只有找到了不符合项的原因,才能有针对性地采取纠正措施。

接下来,我们需要采取相应的纠正措施,以确保不符合项不再出现。

纠正措施应根据不符合项的原因来制定,具体措施可以包括:修复设备故障、改进操作流程、加强员工培训等。

例如,对于生产线质量不合格的问题,我们可以对设备进行维修或更换,对操作流程进行优化,并加强培训,提高员工的操作技能。

在实施纠正措施的过程中,我们需要密切关注纠正效果,并进行评估。

通过对纠正效果的评估,可以判断纠正措施是否有效,以及是否需要进一步调整和改进。

如果发现纠正措施没有达到预期效果,我们需要及时进行调整,并采取更有效的措施。

总结起来,对于不符合项,我们需要及时进行整改,找出原因,并采取相应的纠正措施。

只有通过不断地纠正和改进,我们才能不断提高工作和生活的质量,确保符合项的达到标准和要求。

通过这样的过程,我们可以不断提高自己的能力和水平,为个人和组织的发展做出贡献。

希望以上内容对您有所帮助,谢谢阅读!。

不符合项处理措施

不符合项处理措施

不符合项处理措施
不符合项处理措施是指在质量管理体系中,对发现的不符合项采取的纠正和预防措施。

这些措施的目的是确保不符合项得到及时处理,防止类似问题再次发生,提高质量管理体系的有效性。

以下是一些常见的不符合项处理措施:
1. 识别不符合项:首先,需要明确不符合项的具体内容和性质,以便采取相应的措施。

2. 分析原因:对于不符合项,需要进行根本原因分析,找出导致问题发生的根本原因。

3. 制定纠正措施:根据根本原因,制定具体的纠正措施,以消除不符合项。

4. 实施纠正措施:按照制定的纠正措施,组织实施,并确保实施过程得到有效的监控和验证。

5. 验证纠正措施的有效性:对纠正措施的实施效果进行验证,以确保问题得到解决。

6. 预防措施:除了纠正当前的不符合项,还需要采取预防措施,以防止类似问题再次发生。

7. 记录和报告:对不符合项的处理过程进行记录,并向相关部门和人员报告处理结果。

不符合项处理措施是质量管理体系中的重要环节,需要得到足够的重视和有效的执行。

通过及时处理不符合项,可以提高质量管理体系的有效性,增强企业的竞争力。

ISO45001不符合、纠正措施和预防措施控制程序

ISO45001不符合、纠正措施和预防措施控制程序

ISO45001不符合、纠正措施和预防措施控制程序不符合、纠正措施和预防措施控制程序1⽬的对⽣产过程和体系运⾏中的不合格(潜在不合格)进⾏原因分析,采取措施减⼩或消除不合格(潜在不合格)的原因,防⽌不合格的发⽣。

2适⽤范围适⽤于本公司对⽣产过程和体系运⾏中发⽣的不合格采取的纠正和预防措施的控制。

3职责3.1认证办负责组织对内审中发现的不合格项的纠正和预防措施进⾏验证。

3.2各职能部门负责对本部门签发的《纠正和预防措施表》进⾏验证。

3.3安全环保部负责对本部门签发的《隐患整改通知书》或《环保检查情况整改通知单》进⾏验证。

3.4安全环保部按程序⽂件要求做好事故报告⼯作,负责组成事故调查组,开展事故调査⼯作,并负责提出事故处理意见3.5各责任部门(分⼚)负责对本单位发⽣的事故、事件、不合格进⾏原因分析,制定并组织实施纠正和预防措施,对公司级的或相关⽅事故调查处理⼯作,给予尽可能的帮助和⽀持。

3.6管理者代表负责对纠正和预防措施进⾏协调指导,负责组织、协调、解决、监督公司的事故报告、调查与处理⼯作。

4⼯作程序4.1发⽣下列情况时,应制定纠正措施:a)连续或多次发⽣不合格品b)发⽣质量、设备、环境、⼈⾝伤害事故c)发⽣安全事件d)发现疑似职业病患者e)⽈常检查发现的不合格项f)内审发现的不合格项g)外审发现的不合格项h)⽬标考核发现出现连续2次达不到⽬标或离⽬标很远时4.2《纠正和预防措施表》、《隐患整改通知书》或《环保检查情况整改通知单》的签发4.2.1⽇常检查发现的不合格项由按职责的划分规定,向有不合格事项的责任部门(分⼚)签发出《纠正和预防措施表》、《隐患整改通知书》或《环保检查情况整改通知单》。

4.2.2连续或多次发⽣不合格品和质量事故及设备事故由⽣产技术部签发《纠正和预防措施表》。

4.2.3发⽣⼈⾝伤害、职业危害、环境事故由安全环保部向责任部门(分⼚)签发《隐患整改通知书》、《纠正和预防措施表》。

不符合项整改措施(共6篇)

不符合项整改措施(共6篇)

不符合项整改措施〔共6篇〕第1篇:3C不符合项整改措施整改措施:根据7258-2023标准中8.5.3条例光束照射位置要求,对《检测线检验作业指导书》编号NEOC-PG-QJ-011,进展修改,明确前照近光灯照射在10M的屏幕上,光束明暗截止线转角或中点的高度应为0.6H-0.8H,确保在检测时满足国家标准要求;并对相关工作人员进展标准培训,加以理解熟悉相关标准,杜绝再次发生此类情况。

原因分析^p :由于对7258-2023标准认识程度不够,使得编写《检测线检验作业指导书》编号NEOC-PG-QJ-011时,没有明确前照近光灯光束明暗截止线转角或中点的高度。

第2篇:不符合项整改报告不符合项整改报告编号:JC—2023大连中信建筑设计装饰工程___年八年三月纠正措施及整改施行情况的报告质量管理体系运行三年来,公司采取纠正措施,不断纠正质量管理体系和施工过程中的不符合,使质量管理体系得到了持续改良,使工程质量得到了稳定进步。

在本次内审中,共发现了两项不符合,对二项不符合,均采取了纠正措施,及时补充,消除了不符合存在的原因。

其中材料部针对工程合格供方的提供资料未做评定,学习了标准7.4条款和公司相关规定,采取措施对现有工程供方进展了全面分析^p 。

综合部对人员培训方面记录不全面,针对此,也进展了相应条款的学习。

另外针对去年外审的不符合项,公司在当时已做了纠正措施报告。

采取了有效的纠正措施,经跟踪验证,上述问题未再发生。

质管部2023年3月第3篇:不符合项整改报告不合格项的整改报告天津市食品药品监视管理局医疗器械处: 2023年10月18日,局医疗器械处“质量体系考核”检查组根据质量体系考核检查标准对我公司进展了质量体系考核。

在考核检查中,查出我公司在质量体系运行中存在的问题,并详细提出了12个方面的问题。

公司领导对此非常重视,及时召开了分析^p 会,本着积极整改、举一反三、完善体系的整改原那么按照质量体系控制程序立即采取了整改措施。

gjb不符合项报告及纠正措施范例

gjb不符合项报告及纠正措施范例

gjb不符合项报告及纠正措施范例
在工程建设和生产过程中,符合国家标准和规范是非常重要的,而不符合项的存在可能会导致工程质量问题,甚至安全隐患。

因此,及时发现并纠正不符合项是非常必要的,下面我们将以一个实际案例为例,介绍不符合项报告及纠正措施的范例。

案例描述:
某工程项目中,发现了一处不符合国家标准的问题,具体情况如下:
不符合项描述,在工程施工过程中,发现了一处混凝土结构的裂缝,裂缝长度超过了国家标准规定的限值。

影响,裂缝的存在可能会影响混凝土结构的承载能力,存在安全隐患。

报告人,工程质量监督员。

报告时间,2021年10月15日。

纠正措施:
1.立即停止施工,对裂缝进行详细的检查和评估,确定裂缝的具体原因和影响范围。

2.根据评估结果,制定详细的修复方案,包括修复方法、材料选择、施工工艺等。

3.对施工单位进行责任追究,要求其配合修复工作,并对施工质量进行全面检查。

4.修复完成后,对混凝土结构进行全面的质量检测,确保其符合国家标准和规范要求。

5.对此次不符合项进行详细的记录和分析,总结经验教训,完善工程质量管理制度,防止类似问题再次发生。

以上就是针对不符合项的报告及纠正措施的范例,通过及时发现和纠正不符合项,可以有效保障工程质量和安全。

同时,对于类似问题的处理也需要严格按照规范和标准进行,确保工程质量和安全。

希望以上范例对大家有所帮助,也希望大家在工程建设和生产过程中,严格遵守国家标准和规范,共同维护工程质量和安全。

不符合项识别与控制、纠正措施和预防措施程序

不符合项识别与控制、纠正措施和预防措施程序

不符合项识别与控制、纠正措施和预防措施程序1、目的制定针对识别出的不符合项的解决措施,明确不符合项处理的责任人,确定识别问题发生根本原因的调查程序,启动对不符合项的调查,在应急或补救措施后,采取纠正措施,必要时,制定有效的预防措施,完成对不符合项的纠正、纠正效果的验证、预防,确保生物安全管理体系的有效运行和持续改进。

2、适用范围适用于实验室所有活动中发生或可能发生不符合项的纠正和预防措施的制订、实施、验证的管理。

3、职责3.1 生物安全负责人:负责指定严重不符合项处理的责任人,审核并批准纠正措施、预防措施。

3.2 实验室负责人:负责指定一般不符合项处理的责任人,审核并批准纠正措施、预防措施。

3.3不符合项处理的责任人:负责制定应急或补救措施,进行风险评估,采取纠正措施并验证其有效性,最终对不符合项处理过程形成文件。

3.4生物安全办公室:负责协调不符合项处理过程中各部门的相关事务。

4、不符合项识别与控制程序4.1 不符合项定义与分类4.1.1不符合项定义:没有满足规定要求(包括标准、规范、法规、安全管理体系文件)的事项均为不符合项。

4.1.2根据不符合的内容分为体系性不符合、实施性不符合和效果性不符合。

(1)体系性不符合——管理体系文件没有完全达到标准要求,即文件的规定不符合标准;(2)实施性不符合——管理体系实施未按文件规定执行,即运行实施不符合文件规定;(3)效果性不符合——体系运行效果未达到计划的目标、指标,即效果不符合建立的目标。

4.1.3根据不符合的程度分为一般不符合、严重不符合。

一般不符合:指属于个别的、偶然的、孤立的失效现象,一般不会引发严重生物安全事件。

严重不符合:指违反法律、法规、技术标准规定,管理体系存在系统缺陷,会引发严重生物安全事件。

4.2不符合项的来源:通过日常监督(生物安全监督员填写监督记录)、人员反馈、偶然事件、仪器保养、安全检查、内部审核、外部审核、管理评审(填写不符合实物台账或不符合服务台账)等发现。

不符合项整改措施

不符合项整改措施

不符合项整改措施整改措施是企业为了纠正不符合项并提升生产效率而采取的行动计划。

由于不符合项可能涉及不同的方面,如质量、安全、环境等,所以整改措施的内容也会有所不同。

以下是一篇关于不符合项整改措施的示例文章。

不符合项整改措施近期质检部门对本公司的产品进行了全面检查,发现了一些不符合项。

这些不符合项主要涉及产品的质量和安全方面,严重影响了产品的正常运作和用户的使用体验。

为了纠正这些不符合项并提升我们的产品质量,我们制定了以下整改措施:1. 质量管理体系:建立完善的质量管理体系是保证产品质量的基础。

我们将加强员工的质量意识培训,确保每位员工都能够理解和履行自己的质量责任。

同时,我们还将加强对供应商的质量管理,提高采购材料的可靠性和稳定性。

2. 工艺改进:定期评估和改进产品的生产工艺是提升产品质量的关键。

我们将加强对生产过程的监控和控制,确保每一道工序都符合标准要求。

同时,我们还将加强工艺改进的研发工作,引入先进的生产技术和设备,提高产品的制造精度和稳定性。

3. 质量检测:建立健全的质量检测体系是发现和纠正不符合项的重要手段。

我们将加强产品的出厂检验和质量抽检,确保产品的质量符合标准要求。

同时,我们还将加强对不合格品的处理和追溯,及时发现和解决产品质量问题。

4. 安全控制:产品的安全性是顾客关注的重点。

我们将加强对产品设计和制造过程的安全性评估,确保产品符合相关的安全标准。

同时,我们还将加强对产品使用过程中的安全控制,提供清晰的产品使用说明书和安全警示标识,预防和减少意外事故的发生。

5. 用户反馈:用户反馈是改进产品质量的重要依据。

我们将加强对用户反馈的收集和分析,及时解决用户遇到的问题和困惑。

同时,我们还将积极与用户沟通,了解他们的需求和期望,为用户提供更好的产品和服务。

以上整改措施是我们为了纠正不符合项并提升产品质量而采取的行动计划。

我们相信只有加强质量管理、改进工艺、加强质量检测、提升安全控制和重视用户反馈,才能够有效地解决当前的问题并提升企业的竞争力。

不符合项控制和纠正措施

不符合项控制和纠正措施

标识
不符合性控制过程
▪ 一旦发现不符合项,应进行标识(通常采用挂标签和实体分 割相结合),防止被误用、误装或进入下一工序
▪ 标识、标签和其它信息与不符合性报告的内容要一致
▪ 物项、遥控装置或与之相连的显示器上的不符合的状态是清 楚的
▪ 确定对物项或服务进一步使用的任何限制
不符合性控制过程
隔离(确保在采取适当的纠正措施前不被误装、误用)
法规、导则要求
▪ 50-C-Q(96) 207.必须识别不满足要求的物项、服务和过程, 评定这些不符合性对安全的影响,并向相应管理 层报告。必须根据评定的结果,接受、拒绝或返 工这些物项,以及接受或拒绝这些服务或过程。 208. 为了确保改善,必须决定这些不符合性的原 因并采取措施防止其再次发生。为确定改善措施, 必须审查物项的特性(如可靠性)、过程执行情 况、经验以及其它质量有关信息(包括管理过 程),以及必须分析数据资料。)
不符合项控制和 纠正措施
内容
基本概念和要求 不符合性控制过程 纠正措施 质保职能部门的责任
概念
不符合性(Non-conformance)
▪ 特性、文件或程序方面的缺陷,以致物项、服务或过程成 为无法接受或不能确定。
—是缺陷,可能发生在硬件(物项)、软件(文件、程序)和过程中 —无法接受:物项或过程的最终结果不满足规定的要求,如尺寸超差,
—不违反原有的采购文件、技术规格书规定的要求,但违 反本单位内部标准的不符合项;
—制造过程中处理方案为“报废”的不符合项; —材料采购中发生的处理方案为“退货”的不符合项。
不符合性分类
▪ 第Ⅱ类不符合项 涉及下列情况之一时定为第Ⅱ类不符合项:
—违反原有的采购文件、技术规格书规定的要求,但 按现有的标准、图纸、规程进行处理后能达到原设 计要求和验收标准的不符合项;

不符合项控制和纠正措施PPT课件

不符合项控制和纠正措施PPT课件
—制造过程中焊缝同一部位返修次数超过两次的不符 合项或返修次数不超过两次,但焊缝中普遍存在相 同的超标权限或大面积超标缺陷的不符合项。
不符合性分类
▪ 第Ⅲ类不符合项 涉及下列情况之一时定为第Ⅲ类不符合项:
—违反原有的采购文件、技术规格书规定的要求,需 要制定新的工艺方案、技术规格书和验收准则才能 处理的不符合项;
设备运送过程中损伤等 —不能确定:即尚须分析,如大件运输途中跌落,测试设备超差等 —不符合性的例子有缺陷、差错、失误、文件不正确、不充分以及违
反既定程序等
Байду номын сангаас念
不符合项(Non-conforming item)
▪ 具有不符合性的物项 ▪ 我们常说的不符合项除了包括不符合的物项外,
还包括不符合的过程
法规、导则要求
IAEA 50-C-QA(88)—1001 General:“Measures shall also be established to control items which do not conform to requirement,in order to prevent their inadvertent use or installation。To ensure control,these non-conforming items shall be identified by marking、by tagging or by physical segregation,where practical 。Measures which control further processing、delivery or installation of non-conforming or defective items shall be established、 documented and implemented。”

不符合、纠正措施和持续改进控制程序

不符合、纠正措施和持续改进控制程序

1.0目的:对于不合格问题采取适当的纠正措施,以防止不合格的再次发生。

通过收集适当的资料并分析,确定质量环境管理体系的适用性和有效性,并识别作出的改进,以满足要求。

2.0范围:2.1适用于公司质量环境体系涵盖范围。

2.2适用于公司对相关信息分析以持续改善质量环境管理体系。

3.0职责:3.1人力资源部:负责资料分析所需的统计技术及相关培训。

3.2各部门:负责组织本部门统计技术的应用。

3.3物料部:负责供应商物料质量异常的跟进。

3.4营销部:负责客户投诉的联络,确保客户投诉信息及时在公司内部传递。

3.5品管部:负责物料、制程,成品的不合格产品的纠正措施的实施效果进行监督验证。

负责对质量环境管理体系的纠正措施的实施、效果的监督验证。

3.6责任部门:负责不合格/不符合的原因分析,纠正和预防措施的及时回复、证据提供和落实执行。

3.7总经理:负责重大纠正措施的批准、监督和验证。

4.1定义:4.2不合格/不符合:未满足要求。

4.3纠正:为消除已发现的不合格所采取的措施。

纠正致力于消除已发现的不合格的现象。

4.4纠正措施:为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

纠正措施通常与纠正连用。

纠正措施致力于消除已发现的不合格的原因。

5.0程序:5.1当在下列情况中出现有关问题时,相关立项责任部门应向相应采取措施之责任部门发出《不符合纠正措施报告》。

5.1.1内部质量环境体系审核后,如有任何纠正需要,由内审员发出《不符合项报告》,责任部门作出纠正措施,具体依《内部审核控制程序》执行。

5.1.2营销部接到顾客书面或口头上的质量抱怨后,将客户反馈的问题点描述在《客户抱怨调查处理单》,转品管部,由品管部在公司内部组建投诉小组,(小组成员通常包括营销部、技术部、品管部、制造部)共同分析原因,采取临时对策和长期对策,并验证效果,防止问题再发生。

完成后的改善报告由营销部传客户确认。

5.1.3进料检验时,发现供应商物料未达到本公司的要求,由品管部起草和发出《不符合纠正措施报告》,物料部发给供应商要求改善。

不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序

不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序

文件编号 KH/CX —33版本号 A/0 受控状态 持有部门不符合、纠正、纠正措施和预防措施管理程序编制部门: 办公室 审 核 人:批 准 人:2013年2月28日发布 2013年3月1日实施唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司 发布受 控更改状态表1 目的为消除已发生的不符合和预防潜在的不符合的发生,实现持续改进。

2 适用范围适用于不符合、纠正、纠正措施和预防措施的制定、实施和跟踪验证。

3 术语3.1 不符合:为满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望,一个不符合可能有若干原因。

3.2 纠正:为消除已发现的不符合所采取的措施,纠正可连同纠正措施一起实施。

3.3 纠正措施:为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施,采取纠正措施是为了防止再发生;3.4 预防措施:为消除签字不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施,采取预防措施是为了防止再发生。

4 主要职责4.1 办公室负责组织对内审、外审、管理评审中的不符合项进行跟踪、验证。

4.2 各体系主管部门负责本管理体系不符合项的纠正和预防措施管理。

4.3 各单位、部门负责具体实施纠正和预防措施。

5 管理程序5.1 发现不符合项或潜在不符合项信息(以下所指不符合项都包括潜在不符合项信息)时,需要进行评审,分析其产生原因,评价其纠正或预防措施的需求。

5.1.1不符合项包括但不限于以下内容:(1)日常管理中检查发现的不符合项;(2)内部审核、管理评审、外部审核中发现的不符合项;(3)管理方针、组织机构、管理职能等不适宜或发生变化产生的不符合项;(4)管理目标、管理制度、作业文件、有关标准不适宜或偏离产生的不符合项;(5)过程控制、数据分析异常或过程能力不足时产生的不符合项;(6)事件、事故进行调查分析时发现的不符合项;(7)顾客、供方和其他相关方需求、期望、异议、合理抱怨、投诉等产生的不符合项;(8)法律法规合规性评价中发现的不符合项。

5.1.2 不符合的分类5.1.2.1不符合按符合性、有效性分类,可分为文件性不符合、实施性不符合、效果性不符合。

ISO45001-2018(05)不符合、纠正措施和预防措施控制程序

ISO45001-2018(05)不符合、纠正措施和预防措施控制程序

不符合、纠正措施和预防措施控制程序
1目的
对生产过程和体系运行中的不合格(潜在不合格)进行原因分析,采取措
施减小或消除不合格(潜在不合格)的原因,防止不合格的发生。

2适用范围
适用于本公司对生产过程和体系运行中发生的不合格采取的纠正和预防措
施的控制。

3职责
3.1认证办负责组织对内审中发现的不合格项的纠正和预防措施进行验证。

3.2各职能部门负责对本部门签发的《纠正和预防措施表》进行验证。

3.3安全环保部负责对本部门签发的《隐患整改通知书》或《环保检查情
况整改通知单》进行验证。

3.4安全环保部按程序文件要求做好事故报告工作,负责组成事故调查组,开展事故调査工作,并负责提出事故处理意见
3.5各责任部门(分厂)负责对本单位发生的事故、事件、不合格进行原
因分析,制定并组织实施纠正和预防措施,对公司级的或相关方事故调查处理
工作,给予尽可能的帮助和支持。

3.6管理者代表负责对纠正和预防措施进行协调指导,负责组织、协调、
解决、监督公司的事故报告、调查与处理工作。

事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序

事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序

QEOHSMS事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序1目的通过实施本程序,对公司质量、环境、职业健康安全管理体系在运行和保持过程、内部审核过程、管理评审过程、检查等监控过程发生的事故、事件、不符合进行监控,采取有效的纠正措施和预防措施,防止再次发生,达到公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进和不断完善。

2适用范围本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行和保持过程、内审过程、管理评审过程、检查等监控过程发现的事故、事件、不符合或潜在的事故、事件、不符合纠正措施和预防措施的制定。

3术语3.1事故:造成死亡、职业病伤害、财产损失或其他损失等意外事件。

3.2事件:造成或可能造成事故的事情。

3.3不符合:未满足作业标准、惯例、程序、规章、管理体系等要求。

3.4纠正:为消除已发现的不合格所采取的措施。

3.5纠正措施:为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

3.6预防措施:为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

4职责4.1运营中心负责对组织重大质量、环境和职业健康安全事故、事件的调查、报告和评审、处置;提出质量、环境和职业健康安全管理体系的纠正和预防措施,参与措施的评审,并跟踪验证其实施效果。

4.2各部门负责对本部门发生的、事件、不符合的原因进行分析,提出相应的纠正措施、预防措施并实施。

4.3项目经理部负责事故、事件的统计、上报,负责本项目一般及轻微不合格品、一般质量、环境、安全事故和不符合项的评审和处置,制定、实施本项目的纠正和预防措施。

5工作程序5.1纠正和预防措施的识别本程序要求的纠正、预防措施,包括质量、环境、职业健康安全管理体系在运行和保持的过程、内审、管理评审过程、检查方针、目标考核、顾客满意度调查等监控过程所发现的事故、事件、不符合的纠正、措施或潜在的事故、事件、不符合的预防措施。

5.1.1 质量问题的识别包括:a) 重大的顾客投诉问题;b) 在日常工作中可以预见的、潜在发生的问题;c) 日常工作中多次出现的共性问题;d) 开发过程监控、评审中发现的问题;e) 在体系运行过程中根据数据统计分析或以往的纠正预防报告发现的问题隐患;f) 内、外部审核、过程检查、管理评审中收集的有关信息。

安全生产中不符合项原因分析及整改措施

安全生产中不符合项原因分析及整改措施

设备维护和更新
总结词
定期对生产设备进行维护和更新,确保 设备安全可靠,减少事故发生。
VS
详细描述
建立设备维护管理制度,定期对生产设备 进行检查、维修、更换,确保设备的安全 性和可靠性,同时对存在安全隐患的设备 进行更新改造。
环境改善和优化
总结词
改善生产环境,优化工作流程,减少生产事 故的发生。
详细描述
结论
安全生产意识不足
设备设施维护不当
部分员工对安全生产的重要 性认识不足,缺乏自我保护 意识,容易导致事故发生。
01
02
设备设施维护保养不当,容 易造成故障和意外伤害,如 机器失灵、化学品泄漏等。
03
04
安全管理制度不完善
有些企业安全管理制度不够 完善,缺乏有效的安全管理 体系和操作规程,导致员工 在生产过程中无法可依、无
噪音、振动、辐射等物理环境
02
这些因素可能导致员工疲劳或不适,进而影响安全生产。
化学环境
03
如腐蚀性物质、易燃易爆气体等,可能对设备和人员造成危害

管理因素
安全管理制度不完善
01
企业安全管理制度不够完善,缺乏有效的安全管理体
系。
安全培训不足
02 员工缺乏必要的安全知识和技能,未经过充分的安全
培训。
章可循。
培训教育不到位
员工缺乏必要的安全知识和 技能,不能正确操作设备、 处理危险源,也是事故发生
的一个重要原因。
展望与建议
加强安全生产意识教育
完善安全管理制度
加强设备设施维护保养
加强员工培训教育
企业应通过培训、宣传等方式 ,提高员工对安全生产重要性 的认识,培养员工的安全意识 。
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不符合性控制的重要性
不符合性控制情况是评价质保大纲适用性、有效性的重要方面 之一
对不符合性的有效控制是提高工作绩效的关键要素 不符合性控制不善可能造成的后果
物项或服务的质量不符合要求 规定的质量没有把握 使用前必须修复,造成各种浪费 各方必须重新对受影响的活动树立信心 为防止重复出现必须采取措施
法规、导则要求
50-C-Q(96) 207.必须识别不满足要求的物项、服务和过程, 评定这些不符合性对安全的影响,并向相应管理 层报告。必须根据评定的结果,接受、拒绝或返 工这些物项,以及接受或拒绝这些服务或过程。 208. 为了确保改善,必须决定这些不符合性的原 因并采取措施防止其再次发生。为确定改善措施, 必须审查物项的特性(如可靠性)、过程执行情 况、经验以及其它质量有关信息(包括管理过 程),以及必须分析数据资料。)
法规、导则要求
IAEA 50-C-QA(88)—1001 General:“Measures shall also be established to control items which do not conform to requirement,in order to prevent their inadvertent use or installation。To ensure control,these non-conforming items shall be identified by marking、by tagging or by physical segregation,where practical 。Measures which control further processing、delivery or installation of non-conforming or defective items shall be established、 documented and implemented。”
不符合项控制和 纠正措施
内容
基本概念和要求 不符合性控制过程 纠正措施 质保职能部门的责任

不符合性(Non-conformance)
特性、文件或程序方面的缺陷,以致物项、服务或过程成 为无法接受或不能确定。
—是缺陷,可能发生在硬件(物项)、软件(文件、程序)和过程中 —无法接受:物项或过程的最终结果不满足规定的要求,如尺寸超差,
不符合性控制过程
识别 发现者
—原则上鼓励、提倡每个人都应努力去发现不满足既定要求的物项、服务 和过程,或异常情况,但一般情况下,不符合性都是由工作执行者,质 保、质检人员,主管领导等发现的。
需按不符合性控制程序处理的情况和事件: —实体特性超过规定的限制 —偏离批准的工艺参数或程序 —人员在完成作业指导书、检查或试验规程方面的失误 —制订的文件不充分,存在不正确、不完整的信息 —对负有执行安全有关任务责任的人员培训不充分 —物项/系统事故、误动作和失效
—违反原有的采购文件和技术规格书规定的要求,原 则上需要征求设计院意见按照“照用”处理的不符 合项。
不符合性控制
目的:通过对不符合性进行正确地控制、防止其被错 误地试验、安装或使用,分析根本原因,采取纠正和 预防行动,最终达到质量改进和提高。
控制过程 识别—报告—初始行动—标识和隔离—审查和评价— 处置
HAF003(91)—10.1:“必须制定一些措施,控制不满足要求 的物项,以防止误用或误装。为了保证对不符合要求的物项的控 制,在实际可行时必须用标记、标签或实体分隔的方法来标识不 符合要求的物项。必须为不符合要求的物项或带有缺陷的物项制 定控制下一步工序、交货或安装的措施,形成文件并予以实施。
—制造过程中焊缝同一部位返修次数超过两次的不符 合项或返修次数不超过两次,但焊缝中普遍存在相 同的超标权限或大面积超标缺陷的不符合项。
不符合性分类
第Ⅲ类不符合项 涉及下列情况之一时定为第Ⅲ类不符合项:
—违反原有的采购文件、技术规格书规定的要求,需 要制定新的工艺方案、技术规格书和验收准则才能 处理的不符合项;
不符合项报告的形式没有统一的规定,应力求全面、扼要清楚地说明问题。 正式的不符合项报告应包括(但不限于):
出现不符合性的物项、服务或过程,不符合性的描述 判定为不符合性的文件依据 不符合性的分类 建议采用的解决问题的处置措施 原因分析 必要的签署等
不符合项分类
法规中无具体分类指导 一般采用核工业普遍采用的操作性强的分类方法 分类依据:在确保核安全和经济性的前提下,根据不符合性违背
何种要求、能否恢复和恢复的难易程度进行分类。
不符合性分类
建议的分类方法
将不符合项分为三类,即第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类不符合项 第Ⅰ类不符合项
涉及下列情况之一时定为第Ⅰ类不符合项:
—不违反原有的采购文件、技术规格书规定的要求,但违 反本单位内部标准的不符合项;
—制造过程中处理方案为“报废”的不符合项; —材料采购中发生的处理方案为“退货”的不符合项。
不符合性分类
第Ⅱ类不符合项 涉及下列情况之一时定为第Ⅱ类不符合项:
—违反原有的采购文件、技术规格书规定的要求,但 按现有的标准、图纸、规程进行处理后能达到原设 计要求和验收标准的不符合项;
不符合性控制过程
可在下列过程中发现不符合性: —工作执行过程中 —验收检查或试验中 —监督,包括过程监控中 —采购中 —评价(例如监查)中 —核安全检查中
不符合性控制过程
报告:原则上鼓励、提倡发现不符合特定要求的物项、服务或过程,或观察到 有异常现象的任何人要通过适当的程序通知或正式向适当级别的管理者报告, 实际操作中报告人一般为责任部门和责任者
设备运送过程中损伤等 —不能确定:即尚须分析,如大件运输途中跌落,测试设备超差等 —不符合性的例子有缺陷、差错、失误、文件不正确、不充分以及违
反既定程序等
概念
不符合项(Non-conforming item)
具有不符合性的物项 我们常说的不符合项除了包括不符合的物项外,
还包括不符合的过程
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