不符合项纠正措施

第1个不合格项

要求(对标准和/或客户要求的描述):s8.2.1.1

不符合(对上述要求的不符合事实的描述)

缺乏证据表明组织对客户满意的监视过程中,考虑了实际的产品交付业绩,如交付产品的质量表现等.六

客观证据(事例/证据的阐述或引用)：客户满意度的探知与确定结果仅来源于[客户满意度调查表]而未考虑到组织产品对客户的实际交付业绩.

根本原因分析：

1.在策划对顾客满意度进行监视和测量时考虑不全面，未考虑产品的实际交付业绩;

2.没有相应的作业指导文件规定对顾客满意度评价时要测量哪几方面的业绩;

3.负责顾客满意度评价的人员对TS 16949标准8.2.1.1条款理解不深入。

预防措施：

组织顾客满意度评价人员培训TS 16949标准8.2.1.1条款和《顾客满意度评价指导书》的内容。

验证:

1.市场部人员和管代一同在12月日对顾客满意度的测量重新进行了策划，确定了评价内容和方法

2.市场部编制完成了《顾客满意度评价指导书》，12月日正式分发执行。

3.12月日市场部组织相关人员对标准8.2.1.1条款和《顾客满意度评价指导书》培训学习。

4.市场部按《顾客满意度评价指导书》对客户满意度重新进行了评价，12月日完成6份评价报告。

所附证据列表:1.《顾客满意度评价指导书》

2.培训签到表及记录

3.六份《顾客满意度评价报告》

第2个不合格项

要求(对标准和/或客户要求的描述):7.3.3.2

不符合(对上述要求的不符合事实的描述)：

过程FMEA中,潜在失效后果描述不具体,而将导致严重度的评估,从而影响到风险优先级系数的确定;个别探测度评估不恰当;当风险优先级系数超过组织规定的限度所采取的措施未有及时有效的验证.

客观证据(事例/证据的阐述或引用)Px5T+e+X2sy7qC

闪光器3726030-367过程FMEA

根本原因分析：

1.在过程FMEA分析时，项目组没有对过程进行充分讨论，导致对潜在失效后果描述不具体。后果描述不具体又导致对严重度评判的不严格。

2.没有针对公司产品制定探测度评价指导书作为依据，造成个别探测度评估不恰当。}6P

3.由于《潜在失效模式及后果分析指导书》中对“措施结果”的内容未做具体阐述，导致了项目组在对该项工作落实时，仅落实了措施已实施，而未验证措施有效性，修改风险顺序数。

4.造成以上问题的根本原因是没有形成操作性强的FMEA作业指导书。纠正/纠正措施：bb

1.技术部修改《潜在失效模式及后果分析指导书》，完善内容，并针对公司产品制定严重度、探测度评价指导书。

2.重新对闪光器3726030-367进行过程FMEA分析，将失效模式具体化，恰当确定严重度、频度和探测度分值。-

3.技术部依据FMEA严重度、探测度、频度作业指导书对其他FMEA分析表内容进行检查，发现问题及时纠正。

以上工作06年1月15日前完成。1.组织相关人员对修改后的和新形成的FMEA作业指导书进行培训。2.在以后的工作中要在每一项FMEA分析后，都按照以上所说的FMEA作业指导书检查其内容完整性和正确性。

验证:

1.技术部新编制《PFMEA严重度评价准则》、《PFMEA频度评价准则》和《PFMEA探测度评价准则》，并修改了《潜在失效模式及后果分析指导书》，文件在月日批准下发。

2.综合部在月日组织相关人员对修改后的和新形成的FMEA作业指导书进行了培训。

3.项目组在月日对闪光器3726030-367重新进行了过程FMEA分析，分析表中对具体描述了各类失效模式，并对严重和探测度进行了修改。对已实施纠正措施后的风险顺序数进行了调整，验证措施有效性。8f

4.技术部对其他的FMEA分析表进行了检查，没有发现类似问题。

所附证据列表:

1.《PFMEA严重度评价准则》,

2.《PFMEA频度评价准则》

3.《PFMEA探测度评价准则》

《潜在失效模式及后果分析指导书》

5.《过程潜在失效模式分析表》SG2512-ZZ/CC

6.培训记录

第3个不合格项要求(对标准和/或客户要求的描述):

不符合(对上述要求的不符合事实的描述):

客观证据(事例/证据的阐述或引用)

闪光器

根本原因分析:

在《潜在失效模式及后果分析指导书》中没有对FMEA分析表中的每项内容进行阐述说明。该产品是第一个按APQP要求的产品，在进行FMEA分析时项目组不理解“级别”指的是什么，该处暂时没有填写。在3726030-

367FMEASG2512-ZZ/CC文件下发前又没有对其完整性严格审核，在该处仍空白的情况下将文件下发。纠正/纠正措施：

1.完善《潜在失效模式及后果分析指导书》内容，明确FMEA分析表中的每项内容和各类术语。12月24日前完成。

2.重新对闪光器3726030-367进行过程FMEA分析，将失效模式具体化，标识出特殊特性。

3.技术部检查其他过程控制文件，发现问题及时纠正。

预防措施：

1.技术部组织项目组人员对修改后的《潜在失效模式及后果分析指导书》内容进行培训。

验证:

1.修改后的《潜在失效模式及后果分析指导书》12月19日批准后下发。

2.技术部组织在12月20日对《潜在失效模式及后果分析指导书》的内容进行了培训。

3.项目组在月日对闪光器3726030-367重新进行了过程FMEA分析，将失效模式具体化，按特殊特性清单对特殊特性进行了标识.

4.技术部检查其他的过程控制文件，未发现不符合。所附证据列表:

1.《潜在失效模式及后果分析指导书》

2.《过程潜在失效模式及后果分析表》SG2512-ZZ/CC

3.培训记录