对不符合纠正措施的制定与实施

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质量管理体现在质量管理体系的不符合和纠正措施中

质量管理体现在质量管理体系的不符合和纠正措施中质量管理是一个组织内部对产品或服务质量进行管理的有效方法。

质量管理体系是保证产品或服务质量的核心基础，它包含了一系列的规范和控制措施，以确保产品或服务在设计、生产、交付和售后过程中的稳定性和一致性。

然而，即使在完善的质量管理体系中，也难免会出现不符合情况。

在这篇文章中，将讨论质量管理体系中不符合的原因以及纠正措施。

1. 不符合的原因不符合是指与质量管理体系要求不一致的情况，可能是由于内部或外部原因导致的。

以下是一些常见的不符合原因：1.1 设计不合理：产品或服务的设计不合理是一个常见的不符合原因。

设计不合理可能导致产品或服务无法达到预期的质量标准，从而影响用户体验和满意度。

1.2 原材料问题：质量管理体系中的不符合也可能源自于原材料的质量问题。

如果原材料质量不符合要求，就会影响到最终产品或服务的质量。

1.3 工艺控制不当：工艺控制是质量管理体系中非常重要的一环。

如果工艺控制不当，就会导致产品或服务的质量出现偏差，进而引发不符合的情况。

2. 纠正措施当不符合发生时，采取相应的纠正措施是至关重要的。

以下是一些常见的纠正措施：2.1 问题根因分析：首先，需要对不符合进行根因分析，找出导致问题的真正原因。

只有找到问题的根本原因，才能采取有效的纠正措施。

2.2 纠正措施制定：根据问题根因分析的结果，制定相应的纠正措施。

纠正措施应该具体、可操作，以便能够解决问题，防止其再次发生。

2.3 实施纠正措施：将纠正措施付诸实施，并确保每个环节都按照纠正措施执行。

这需要对相关人员进行培训，以确保他们了解并遵守纠正措施的要求。

2.4 效果评估：对纠正措施的实施效果进行评估。

通过检查和测试，确保纠正措施的有效性，并在必要时进行调整。

2.5 纠正预防措施：除了纠正措施外，也需要考虑纠正预防措施。

纠正预防措施是指在纠正不符合的同时，采取预防措施，以防止类似问题再次发生。

通过以上的纠正措施，可以对质量管理体系中的不符合进行有效的解决和预防。

不符合和纠正措施控制程序

不符合和纠正措施控制程序背景介绍不符合和纠正措施控制程序是一种面向企业和组织的质量管理程序，其主要目的是检测企业中发生的不符合情况，并采取相应的纠正措施，以确保企业在不断改善和稳步发展的方向上走得更加稳健。

不符合和纠正措施控制程序可以有效地对企业整个生命周期各个阶段的不符合情况进行管理，包括设计、开发、生产、销售和服务等方面。

不符合和纠正措施控制程序的实施不符合和纠正措施控制程序的实施需要制定相应的管理制度，以确保纠正措施得到及时的执行和有效的管理。

具体实施步骤如下：第一步：确定不符合情况在执行不符合和纠正措施控制程序之前，需要确定不符合情况，包括以下几个方面：•产品或服务与规格不符•设计问题•过程不一致或错误•安全问题•客户投诉或不满意第二步：评估和分类根据不符合情况的严重程度评估其影响范围和情况，进行分类：•可忽略的不符合•严重的不符合•重要的不符合第三步：建立纠正措施计划针对第二步中确定的不符合情况，制定相应的纠正措施计划，包括以下内容：•纠正应急措施：在短时间内控制不符合情况，避免其持续扩大•根本性措施：消除不符合情况导致的根本原因，防止再次发生•预防措施：采取相应的措施，预防同类不符合情况再次发生第四步：实施纠正措施计划根据纠正措施计划中的内容，及时实施纠正措施，当纠正措施计划完成后，需要进行复查和评估，确保问题得到彻底解决。

第五步：建立维护体系根据不符合和纠正措施控制程序的实施效果，建立相应的维护体系，对纠正措施计划进行跟踪和监控，以确保每一个不符合情况得到有效控制和解决。

不符合和纠正措施控制程序的重要性不符合和纠正措施控制程序在企业的质量管理体系中扮演着至关重要的角色。

它可以有效地防止和控制不符合情况的发生，降低产品和服务质量中存在的问题。

同时，它还可以帮助企业实现持续改进，提高企业的运作效率和效果。

在全球经济竞争激烈的今天，不符合和纠正措施控制程序是企业成功的关键之一。

结论不符合和纠正措施控制程序是企业质量管理中不可或缺的重要程序，它可以帮助企业快速、准确地识别和解决生产中的问题，并对问题的根本原因进行改进。

对不符合纠正措施的制定与实施

对不符合纠正措施的制定与实施对不符合纠正措施的制定与实施1．纠正措施的重要性在体系审核尤其是内部审核中，纠正措施有特别重要的意义，这是由于审核的目的所决定的。

审核的目的主要是发现体系运行中的问题，查出原因，采取纠正措施加以消除，使体系得到持续改进。

因此，在不少培训教程中，把内审用的“不符合项报告”改称为“纠正措施要求表”。

这点与外审以评价为重点并决定是否通过认证为目的有明显区别。

内部体系审核既然如此重视纠正措施，那么内部审核在完成现场审核和审核报告后，审核组和管理者代表就应花足够精力促使纠正措施计划的有效实施。

2．纠正措施要求的提出审核组在现场审核中发现不符合项时，除要求受审核部门负责人确认不符合事实外，还要求他们调查分析造成不符合的原因，有的放矢地提出纠正措施的意见，其中包括完成纠正措施的期限。

如果受审核部门坚持不同意对不符合项的判定，也应中肯地提出纠正措施建议，而将争执提交管理者代表仲裁。

内部体系审核与外部体系审核不同的一点是关于审核员能否对纠正措施提出建议的问题。

外部审核员对纠正措施是不可提供任何建议的，否则就有咨询之嫌；但内审员却不同。

内审员与被审部门负责人都是同一单位的，如果连商量的余地都没有是不近人情的。

所以当审核员提出不符合项报告时，受审部门的负责人首先要对事实加以确认，其次对不符合的那个条款要与审核员讨论以便决定纠正的方向。

这时内审员就纠正措施的方向提出建议是可以的，有的单位甚至认为内审员应积极参加纠正措施建议的讨论，但不能代替受审部门具体制定纠正措施，更不能承担纠正措施实施后果不良的责任。

有的内审员提出几个方向性建议供受审核部门领导人参考选择，这种做法也可以采用。

3．纠正措施建议的认可与批准，受审核部门负责人提出的纠正措施的建议首先要经过审核组的认可。

认可的目的主要在于审查该建议是否针对不符合的原因采取了措施以及纠正措施的可行性和有效性。

例如，某一生产车间使用高压气瓶时，在搬运中直接用叉车铲运，存在严重的危险隐患，审核员判定为搬运工具及运送方法不能保证安全。

不符合、纠正和预防措施管理办法

不符合、纠正和预防措施管理办法第一章总则第一条为了对于HSE管理体系运行中出现的各种不符合问题制定并实施纠正和预防措施，消除实际或潜在不符合的原因，确保HSE管理体系有效运行，制定本办法。

第二条本办法适用于公司纠正和预防措施的制定、实施和验证管理工作。

第三条术语和定义（一）不符合本办法所称不符合是指未满足要求。

（二）纠正本办法所称纠正是指为消除已发现的不合格所采取的措施。

（三）纠正措施本办法所称纠正措施是指为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。

（四）预防措施本办法所称预防措施是指为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

第二章职责分工第四条安全监察科（一）负责组织管理评审、外审和HSE内部审核等方面不符合、纠正和预防措施的管理；（二）负责纠正预防措施效果的验证。

第五条其他各科室负责相关不符合问题的原因分析、纠正和（或）预防措施的制定和实施。

第六条各单位负责落实纠正和（或）预防措施的具体实施。

第三章管理内容第七条识别不符合（一）对HSE管理体系各过程中的信息进行收集。

不符合的来源有：1、内审、外审和管理评审发现的不符合；2、职业健康、安全、环境事故、事件；3、过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；4、不符合法律、法规和其他要求的行为；5、监视和测量发现的不符合（不符合记录及统计报表）；6、公司在各种检查中发现的不符合；7、员工、相关方和社会投诉或抱怨、顾客满意程度调查结果；8、供货方产品出现的不符合；9、目标、指标未完成；10、未执行控制程序。

（二）不符合的确定原则：1、以客观事实为基础，重视客观证据，交谈获取的信息，要有其他事实的旁证；2、以法律法规、标准规范、体系文件、工作标准等准则为依据；3、监视、测量过程的规范操作和监测结果的确凿、可靠，结论宜得到受检方的确认，做到充分的沟通与交流；4、注重原因分析，力求从源头上发现和找出管理和体系上的问题。

原因类型通常有：4.1 策划性不符合（认识性不符合），即文件的规定不符合标准或实际；4.2 实施性不符合（态度或能力性不符合），即执行不符合规定；4.3 效果性不符合（表现性不符合），即效果不符合规定的目标和期望。

不符合项处理措施

不符合项处理措施
不符合项处理措施是指在质量管理体系中，对发现的不符合项采取的纠正和预防措施。

这些措施的目的是确保不符合项得到及时处理，防止类似问题再次发生，提高质量管理体系的有效性。

以下是一些常见的不符合项处理措施：
1. 识别不符合项：首先，需要明确不符合项的具体内容和性质，以便采取相应的措施。

2. 分析原因：对于不符合项，需要进行根本原因分析，找出导致问题发生的根本原因。

3. 制定纠正措施：根据根本原因，制定具体的纠正措施，以消除不符合项。

4. 实施纠正措施：按照制定的纠正措施，组织实施，并确保实施过程得到有效的监控和验证。

5. 验证纠正措施的有效性：对纠正措施的实施效果进行验证，以确保问题得到解决。

6. 预防措施：除了纠正当前的不符合项，还需要采取预防措施，以防止类似问题再次发生。

7. 记录和报告：对不符合项的处理过程进行记录，并向相关部门和人员报告处理结果。

不符合项处理措施是质量管理体系中的重要环节，需要得到足够的重视和有效的执行。

通过及时处理不符合项，可以提高质量管理体系的有效性，增强企业的竞争力。

不合格和纠正措施控制程序

不合格和纠正措施控制程序不合格和纠正措施控制程序是一种关键的管理工具，用于确保产品和服务的质量符合预先确定的标准和目标。

它允许组织识别和纠正不合格的产品或服务，并采取相应的措施以预防再次发生。

下面是一个1200字以上的不合格和纠正措施控制程序的示例。

第一步：识别不合格不合格的产品或服务可以通过以下几种途径来识别：1.客户投诉：当客户发现产品或服务不符合预期时，他们会向组织进行投诉。

组织应该有一个成熟的投诉管理系统，以便能够及时处理和回应客户投诉。

3.测量和监控：组织应该实施有效的测量和监控机制，以便及时发现任何与质量标准和目标不符的情况。

这可以包括使用统计过程控制（SPC）、运营绩效指标（KPI）和现场监控等方法。

第二步：评估不合格一旦不合格的产品或服务被识别出来，就需要对其进行评估，以了解其影响范围和严重程度。

评估可以包括以下几个方面：1.影响分析：评估不合格产品或服务对客户满意度、质量管理体系、供应链和企业形象等方面的影响。

这将有助于组织确定处理不合格的紧急性和优先级。

2.原因分析：确定不合格的根本原因是预防再次发生不合格的重要步骤。

原因分析可以使用诸如鱼骨图、5W1H法或根本原因分析等方法。

第三步：制定纠正措施一旦不合格的产品或服务被评估出来，就需要制定纠正措施来解决这个问题。

纠正措施的制定应该是一个团队的努力，包括质量管理部门、生产部门、供应商和其他负责人。

纠正措施可以包括以下几个方面：1.漏洞修复：首先，需要修复潜在的缺陷或问题，以确保不合格情况不会再次发生。

这可以包括重新制定工艺流程、更换或修复设备，或提供额外的培训和指导等。

2.文件修订：纠正措施还包括对相关文件（如标准操作程序、工艺流程图、检验程序等）进行修订，以反映最新的要求和措施。

修订的文件应该在质量管理系统中进行审批和记录。

第四步：实施纠正措施一旦纠正措施和文件修订得到批准，就需要实施这些措施。

实施纠正措施需要相关部门和人员的全力合作和支持。

不合格品不符合纠正与预防措施控制程序

不合格品不符合纠正与预防措施控制程序不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序是一种质量管理措施，旨在确保产品或服务符合相关质量标准和客户要求。

这些程序可以帮助组织及时识别和纠正不合格品或不符合要求的产品，同时采取预防措施以防止类似问题再次发生。

本文将详细介绍不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序的关键步骤和实施方法。

一、不合格品和不符合的定义和分类不合格品和不符合是指不符合产品或服务规范要求的物品或事项。

不合格品是指已经生产或加工完成的产品在质量检验或评估中，不符合技术规范的要求，不能继续使用或销售的产品。

而不符合是指在生产过程中出现的不符合技术规范的事件、不完全符合文件规定的工作规程、不适当的方法或者未能修正的复杂不合格。

根据不同行业的特点和要求，不合格品和不符合可以进行不同的分类。

常见的分类包括：严重不合格品，即严重违反技术规范，可能对产品质量造成严重影响的产品；一般不合格品，即违反技术规范，但对产品质量影响不大的产品；系统不合格品，即与所要求的程序、流程和要求不符合的产品；过程不合格品，即满足技术规范要求，但在制造过程中出现违规或不合规操作而产生的产品；供应商不合格品，即从供应商处购买的原料、零部件或成品不符合技术规范的产品；顾客不满意反馈，即客户对产品或服务不满意、投诉的情况。

二、不合格品和不符合的识别和处理流程1.识别不合格品和不符合：通过质量检测、员工自查、客户反馈等途径，及时发现不合格品和不符合情况。

可以利用质量监控图表、检验记录等工具，跟踪产品质量指标，及时发现异常。

2.隔离和标识不合格品和不符合：对于识别到的不合格品和不符合，应该立即进行隔离和标识，避免误用和混淆。

可以使用特定的标记或颜色进行标识，确保被隔离的不合格品或不符合不会被用于生产或销售。

3.进行原因分析：对不合格品和不符合进行原因分析，找出根本问题并提出改进措施。

常用的原因分析方法包括5W1H法（即何、谁、何时、为什么、如何、何地）、鱼骨图法、六西格玛法等。

不符合纠正和预防措施控制程序

不符合纠正和预防措施控制程序不符合、纠正和预防措施控制程序是指在管理体系中，针对不符合情况采取相应的纠正和预防措施的程序。

该程序的实施可以帮助企业及时发现、纠正和防止不符合情况的发生，从而提高管理体系的有效性和持续改进的能力。

下面将详细介绍该程序的要点和实施措施。

该程序的要点包括：1.不符合的定义和分类：明确不符合的定义，并将其分为重大不符合和一般不符合两类。

重大不符合指对关键性要求或目标的重大违反，可能对企业和相关方产生重大影响；一般不符合指与一般要求或目标的偏差。

2.不符合的报告和记录：建立不符合报告和记录的机制，确保不符合情况的及时上报并留有记录。

报告的内容应包括不符合的性质、影响、原因、责任人和纠正预防措施等信息。

3.不符合的评估和分析：对不符合情况进行评估和分析，确定其根本原因和影响范围。

通过分析，找出不符合的共性和规律，为后续的纠正和预防提供依据。

4.纠正措施的确定和实施：结合不符合评估和分析的结果，确定相应的纠正措施。

纠正措施应具体、明确，并根据不同情况制定相应的时间表和责任人。

实施过程中要做好相应的监督和检查，确保纠正措施的有效性。

5.预防措施的制定和实施：根据不符合情况的根本原因，制定相应的预防措施。

预防措施涉及到管理体系的各个环节，包括人员培训、工艺流程、设备维护等。

预防措施的实施要持续跟踪和评估，确保其有效性和适应性。

6.效果监控和持续改进：通过监控和评估纠正和预防措施的效果，及时发现并纠正存在的问题和不足。

持续改进涉及到管理体系的完善和优化，包括不符合情况的风险评估、改进机会的识别和实施等。

实施该程序的具体措施包括：1.建立相应的规章制度和相关文件，明确不符合、纠正和预防的要求和程序。

2.开展培训和宣传活动，加强员工的责任意识和操作规范性。

3.建立不符合报告和处理的流程，确保不符合情况能够及时上报和得到处理。

4.进行不符合的分析和评估，确定纠正和预防措施的具体内容和时间表。

不符合纠正措施与预防措施管理制度

不符合纠正措施与预防措施管理制度一、目的为了确保公司管理体系的有效运行，及时消除实际或潜在的不符合，防止不符合再次发生和潜在不符合的发生，采取相应的纠正措施和预防措施，与问题的重要性及所承受的风险程度相适应，实现持续改进，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各职能部门、生产部门、质量部门、安全部门等在管理体系运行中采取的纠正措施和预防措施的控制。

三、职责3.1 管理者代表负责组织、监督和指导不符合、纠正措施和预防措施的管理工作。

3.2 各部门负责人负责组织本部门不符合、纠正措施和预防措施的实施。

3.3 质量部门负责对不符合、纠正措施和预防措施的实施情况进行监督、检查和验证。

四、工作程序4.1 不符合信息的收集与分析4.1.1 不符合信息来源包括：（1）日常监测和测量中出现的不符合；（2）内、外部审核中发现的不符合；（3）客户投诉、反馈中发现的不符合；（4）员工提出的不符合建议。

4.1.2 对不符合信息进行收集、记录和分析，确定不符合的性质、程度和影响范围。

4.2 不符合的分类4.2.1 不符合按性质可分为：（1）严重不符合：影响公司运营、客户满意度和法律法规遵守的情况；（2）轻微不符合：不影响公司运营、客户满意度和法律法规遵守的情况。

4.3 不符合的处理4.3.1 对严重不符合，应立即停止相关活动，采取应急措施，防止事态扩大。

4.3.2 对轻微不符合，应进行原因分析，制定纠正措施，实施并验证其有效性。

4.4 纠正措施的实施4.4.1 纠正措施的实施应包括以下步骤：（1）分析原因，确定不符合的根本原因；（2）制定纠正措施，确保措施能够消除不符合；（3）实施纠正措施，并记录实施过程；（4）验证纠正措施的有效性，确保不符合已消除；（5）对纠正措施进行跟踪，确保措施得到持续实施。

4.5 预防措施的实施4.5.1 预防措施的实施应包括以下步骤：（1）分析不符合的根本原因，确定可能导致不符合的潜在因素；（2）制定预防措施，确保措施能够消除或减少不符合的发生；（3）实施预防措施，并记录实施过程；（4）验证预防措施的有效性，确保不符合已消除或减少；（5）对预防措施进行跟踪，确保措施得到持续实施。

不符合、纠正措施和预防措施管理程序

不符合、纠正措施和预防措施管理程序1 目的和范围为了识别和消除公司生产经营活动过程中存在的HSE不符合项，采取有效的纠正和预防措施，预防和减少事故的发生，特制定本程序。

本程序规定了公司HSE不符合项、纠正措施和预防措施管理的范围、职责和内容。

本程序适用于公司HSE不符合项的消除、纠正措施和预防措施的控制及管理。

2 术语本程序采用Q/CX1002系列标准规定的术语。

3 职责3.1 安全环保科为本程序的归口管理科室。

负责对HSE管理体系运行中不符合、纠正措施和预防措施的管理和监督检查。

3.2 机关各科室负责对本业务系统内HSE不符合项进行识别、调查、分析，纠正措施和预防措施的制定、实施和管理。

3.3 各基层单位负责对本单位HSE不符合项进行识别、调查、分析，纠正措施和预防措施的制定、实施和管理。

4 程序内容4.1 不符合项的来源:公司基层单位（科室）应从以下方面搜集信息，根据现行有效法律法规及其它要求、HSE管理体系标准和文件、相关规章制度识别和判定不符合：✧检查；✧合规性评价的结果；✧危害因素辨识和评价的结果；✧作业许可有关票证执行的结果；✧测量和监视的结果；✧内、外部审核结果；✧事故✧管理评审✧来自员工及周边社区的意见和建议，承包商、顾客、政府的信息等。

4.2 不符合项的分析、纠正措施和预防措施制定4.2.1基层单位（科室）从以下方面对不符合项进行调查和分析：✧人的因素；✧物的因素；✧环境的因素；✧管理的因素。

4.2.2 对发现的不符合，能在现场纠正的，检查人员应责令其立即纠正；现场不能及时纠正的，责任单位（科室）应立即采取必要的防范或控制措施，减少不符合所带来的风险和影响。

4.2.3 对发现的不符合应由责任单位（科室）调查和分析产生的原因，制定切实可行的纠正措施和预防措施；4.2.4 拟定的纠正措施和预防措施实施前，应进行风险评价，避免产生新的风险，具体执行《危害因素辨识、风险评价和风险控制管理程序》（PD/YS/HSE-05）。

17不符合和纠正措施管理程序

不符合和纠正措施管理程序签字栏1目的及范围本程序适用于本公司质量管理活动过程中所发现的不合格问题的纠正措施的执行与控制。

2相关文件《文件管理控制程序》、《记录管理控制程序》3定义纠正措施：为消除不合格的原因并防止其再发生所采取的措施。

改进：提高绩效的活动。

可包括：纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新、重组等。

4职责4.1质保部为不符合和纠正措施工作的归口管理部门。

负责对不符合项所采取纠正措施的跟踪、验证。

4.2各责任部门负责做好不符合纠正措施的制定、实施、跟踪。

4.3管理者代表负责对不符合项所采取的纠正措施跨部门的协调。

5管理规则1.1发生不合格（包括来自投诉的不合格）时，公司应：2.做出响应，适用时：采取措施控制和纠正不合格，处理后果；3.评价消除不合格的原因的措施的需求，通过以下方面使其不再发生或不在其它地方发生：评审分析不合格；确定不合格原因；确定是否存在或可能潜在发生类似的不合格；4.实施所需的措施；5.评审所采取的纠正措施的有效性；6.必要时，更新在策划期间确定的风险和机会；7.必要时，对质量管理体系进行变更；纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。

5.2纠正措施5. 2.1出现下列问题和不符合要制定纠正措施a）过程、服务质量出现重大问题；b）管理评审发现不符合；c）顾客对服务质量投诉；d）内审发现不符合；e）采购物品或供方服务出现严重不符合；f）其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系要求的情况。

根据会议决议、评审、检查结果对识别和确定的问题和不符合，明确责任部门，由质保部发出【不符合和纠正措施报告】责任部门要确认问题和不符合事实，按要求及时组织原因分析，制定纠正措施。

5. 2.2原因分析针对【不符合和纠正措施报告】中“问题描述”栏。

责任部门要对问题和不符合的评审、产生的原因进行分析（结合具体实际可采用统计技术方法进行）。

分析结果要正确填入“原因分析”栏。

5.2.3纠正措施的确定根据存在问题所采取纠正措施的紧迫性以及难易程度，可考虑制定临时措施和长远措施等任何措施，涉及资源或外部保证的措施要得到沟通和确定，管理者代表负责协调，若有需要可报送最高管理者确定。

《不符合纠正与预防措施管理程序》

《不符合纠正与预防措施管理程序》1.目的为了纠正与预防公司在健康、安全方面实际存在和潜在的不符合，以防止不符合的重复发生或产生新的不符合，确保体系的有效运行，达到持续改进，特制定本程序。

2.适用范围本程序适用于铜板带厂ohs管理活动中对于不符合所采取的纠正和预防措施的制定、实施与验证的管理。

3.术语和定义3.1不符合。

任何能够直接或间接造成人员伤亡、疾病、财产损失或对环境产生不利影响的违背作业标准、惯例、程序、规章或管理体系要求的行为或偏差。

3.2纠正措施：为消除已发现的不符合或其它不期望情况的原因所采取的措施。

3.3预防措施：为消除潜在不符合或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。

3.4“三定四不推”。

针对查出的不符合项，“三定”是指定时间、定措施、定负责人；“四不推”是指个人不推给班组、班组不推给车间、车间不推给厂、厂不推给公司。

4.职责4.1管理者代表负责审批严重不符合及各单位或部门提出的纠正与预防措施。

4.2生产安保科4.2.1组织审核组对各单位ohs管理体系的不符合项发出通知，要求责任单位采取措施消除不符合项，防止事故的发生，并组织审核员对相关责任单位制定的纠正与预防措施的有效实施进行跟踪验证；4.2.2负责本程序的编制、修改和监督实施。

4.3各单位或部门负责对本单位或部门发生的不符合项分析原因，制定纠正与预防措施并有效实施。

5.工作程序5.1ohs管理体系不符合信息的来源a、生产安保科管理人员监督检查中发现的不符合；b、各单位专、兼职安全管理人员在日常检查中或有关领导巡查时发现的不符合；c、各车间、科室组织的定期安全检查中发现的不符合；d、自动化室组织的设备检查中查出的不符合；e、保卫部门组织的消防专项检查中查出的不符合；f、职工伤亡事故调查时发现的不符合；g、职业健康安全方面的法律、法规、标准变更引起的不符合；h、相关方的合理抱怨、投诉及职工在生产实践中发现的不符合；i、ohs 监测测量出的不符合；j、ohs内审及外部审核中发现的不符合。

不合格、纠正和预防措施管理办法

不合格、纠正和预防措施管理办法1、目的为了防止不合格品的非预期使用和交付，对管理体系运行中发现的不符合采取有效的纠正与预防措施，以消除存在或潜在的不符合原因，实现管理体系的持续改进,特制定本管理程序。

2、适用范围本管理程序适用于成品、半成品及采购物资不合格品的控制，管理体系运行过程中对不符合/潜在不符合的评审及针对不符合/潜在不符合所采取的纠正与预防措施的控制。

3、依据性法律法规及上级公司文件3.1《质量管理体系基础和术语》GB/T190003.2《质量管理体系要求》GB/T190013.3《环境管理体系要求及使用指南》GB/T240013.4《职业健康安全管理体系要求》GB/T280013.5《质量和（或）环境管理体系审核指南》GB/T190113.6《质量管理培训指南》 GB/T190253.7《环境管理术语》GB/T240503.8《管理体系手册》3.9 公司总部级管理体系制度文件3.10 通用管理办法4、职责4.1质量管理部是本程序的主管部门，负责对公司体系审核、管理评审中发现的不符合/潜在不符合组织制定、实施纠正/预防措施，并组织验证纠正/预防措施的有效性。

4.2职能部室负责对本部室所属专业范围内存在的不符合/潜在不符合组织分析原因，制定、实施纠正/预防措施，并组织验证纠正/预防措施的有效性。

4.2.1质量管理部负责对不合格品控制的归口管理。

质检员负责不合格品的识别。

4.2.2销售公司负责对销售产品不合格品的标识、处置和记录。

4.2.3供应部负责对采购物资不合格品的标识、处置和记录。

4.2.4生产工段及各工段负责对过程产品、最终产品不合格品的标识、处置和记录。

4.3各单位负责本单位不符合/潜在不符合的原因分析、制订与实施相应的纠正/预防措施。

5、工作程序5.1数据分析5.1.1属于单位内部的不符合/潜在不符合，发现单位负责人组织进行原因分析，找出并确认引起本次不符合/潜在不符合的根本原因，责任人员填写、保存《不符合项通知单》/《纠正与预防措施通知单》。

ISO14001-2015环境不符合、纠正措施控制程序

1.目的和范围1.1 目的为了对环境管理体系运行中出现的不符合进行有效的改进，避免类似的不符合再次发生，特制定本程序。

1.2 适用范围本程序适用于本公司环境管理体系监测和测量、内外部审核、管理评审等过程中发现的不符合的管理过程。

2. 职责2.1 综合管理部负责对管理评审、内外部环境管理体系审核及环境监测和测量结果进行分析，对于其中的不符合组织相关部门制定纠正措施。

2.2 各部门负责对本部门有关的纠正措施的制定和实施。

2.3 综合管理部负责对除审核外的其他纠正措施实施效果的验证。

2.4 管理者代表负责将重大不符合向总经理汇报。

3. 控制要求3.1 不符合信息来源a. 相关方投诉或抱怨；b. 内、外部环境审核结果；c. 监测和测量结果；d. 异常紧急情况及其他。

3.2 分析可能的不符合原因a. 管理措施不当或执行不严，职责分工不明确；b. 管理体系文件规定不当或缺少，执行不严；c. 计划安排不当；d. 对环境管理有关的规定理解不当、执行不严，达不到规定要求；e. 缺乏教育和培训，人员能力不能满足岗位技能要求；f. 其他。

3.3 纠正措施的制定和实施3.3.1 针对造成不符合的原因制定纠正措施，所采取的纠正措施应与该不符合的严重程度和伴随的环境影响相适应。

3.3.2 对相关方抱怨的纠正措施。

a. 接收信息：综合管理部负责接收与记录相关方的投拆或抱怨；b. 调查处理：综合管理部根据不符合的实际情况，组织或责成相关部门调查处理；c. 原因分析及纠正措施：责任部门根据对不符合的调查分析，确定不符合原因，制定纠正措施，并加以实施，并在《纠正措施表》EB0502-02上作好记录；d. 有效性验证：综合管理部根据责任部门提交的纠正措施对其的实施进行验证；e. 对相关方的投诉或抱怨所采取的措施，由综合管理部决定是否需要向相关方报告，必要时，经总经理批准后，由综合管理部向相关方报告。

3.3.3 内外部审核结果的纠正措施a. 内部环境管理审核的纠正措施的制定、实施和验证见《内部审核控制程序》XR/EMS011；b. 外部环境管理体系审核的不符合处理同内审一样。

GBT23001：2017两化融合程序文件-不符合、纠正措施和预防措施控制程序

5.3预防措施
各部门须对来自公司内外的各种信息进行分析，以发现导致不合格的潜在原因。对于经过分析需采取预防措施的问题由相关部门研究后提出拟采取的预防措施的具体方案，综合管理部汇总后，报管理者代表批准实施。综合管理部对预防措施的实施进行控制，并会同有关部门对预防措施进行检查和验证，以保证其及时、有效地完成。纠正和预防措施的归口管理部门负责纠正和预防措施有关资料的整理和保存并提交管理评审。
d)相关方的合理要求。
e)通过其他方式发现和记录的不符合；
f)发生的其它ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ宜。
5.1.2不符合控制原则
当发现不符合时，应及时对不符合进行标识或记录、评价和处置。
5.1.3不符合的分类
按不符合性质，可分为轻微不符合、一般不符合和严重不符合。
a)严重不符合：对过程和结果造成严重影响的不符合。
b)一般不符合：对过程和结果未造成严重影响的不符合。
(4)对于5.1.1 d)、e)、f）发现的不符合，视其严重程度分别组织相关部门整改并验证其整改结果，责任部门负责实施整改。
5.1.5不符合的处置、验证
(a)严重不符合的处置，除立即纠正外，需分析原因，采取纠正措施。
(b)一般不符合的处置，立即纠正，填写《不符合报告》，直至措施处置完善。
(c)轻微不符合的处置，立即现场纠正。
5.2.2纠正措施的实施
综合管理部对已出现的不符合项，组织责任部门分析原因，制定纠正措施（包括完成时间），管理者代表批准后，各责任部门组织实施。综合管理部对已出现的不符合项所采取纠正措施的实施过程，进行监督、检查、跟踪。各责任部门纠正措施完成后，通知综合管理部进行验证。管理者代表评审纠正措施实施的有效性，若实施效果不佳，责任部门需重新提出并实施新的纠正措施。

纠正措施控制程序

纠正措施控制程序1目的为消除已发现的不合格（不符合），防止类似问题的再次发生，更好地实现预期结果，满足顾客要求和增强顾客满意，特制定并执行本程序。

2 范围本程序适用于纠正和纠正措施的制定与实施。

3职责3.1质量部负责对责任部门为消除生产、服务过程中出现的不合格，所采取的原因分析和纠正措施进行检查确认。

3.2相关责任部门为消除产品生产、服务过程中出现的不合格及供方产品出现不合格品进行原因分析，制定纠正措施，对实施过程跟踪、检查，负责归零管理。

3.3行政人事部负责内审、管理评审中对有关部门为消除质量管理体系的不符合项所采取的原因分析和纠正措施及其实施过程的跟踪、检查、验证归零工作。

3.4 采购部负责处理采购和外包供方提供的产品或服务的不符合项，要求对供方不符合项的原因分析、纠正措施、整改情况进行跟踪检查，并编写相关书面报告提交质量部存档。

3.5 管理者代表负责监督、协调纠正措施的实施工作。

4 工作程序4.1采取纠正措施的时机当遇到下述情况之一时，即要求采取纠正措施：a) 当顾客方或第三方质量管理体系审核中发现不符合项时；b) 当内审、管理评审中发现质量管理体系不符合项或提出的改进项时；c) 当顾客投诉时；d) 产品质量出现较大问题或重复出现同类不合格时；e) 供方产品出现严重不合格时；f) 其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。

4.2 不合格原因的调查与分析4.2.1 可以从下列资料调查、分析不合格情况：a) 监视和测量记录；b) 质量分析会记录；c) 不合格项报告；d) 工作人员的意见和报告；e) 顾客信息反馈；f) 数据分析结果；g) 供应商产品不合格；h) 管理评审、内外部审核输出等。

4.2.2不合格的原因可能包括以下几个方面：a) 有关设备、工量具和设施发生故障、失效或不合格；b) 用于产品生产、防护的材料不合格；c) 文件不当或缺少、工艺方法错误或不当；d) 违反文件的规定、不恰当的过程控制；e) 计划安排不当、过度疲劳工作、关键工序未按“三定”要求违章指挥；f) 人员技能或经验未满足要求，缺乏培训；g) 工作环境不适宜；h) 未进行自检，测量方法或使用测量器具不正确；i) 资源不足、外部供方失控等。

iso不符合项纠正措施

iso不符合项纠正措施ISO不符合项纠正措施引言ISO （国际标准化组织）是全球认可的国际标准制定与认证机构，具有广泛的应用范围。

不符合项是指与ISO标准要求不一致的问题或差距。

针对ISO不符合项，我们应采取一系列的纠正措施，以确保组织达到标准要求并获得认证。

本文将详细介绍一些常见的ISO不符合项纠正措施。

措施一：问题分析1.对每一个不符合项进行详细的问题分析和定位，确定其产生的原因。

在这个过程中，可以利用鱼骨图、5W1H等方法，找出问题的根本原因。

措施二：制定纠正计划1.基于问题分析的结果，制定纠正计划。

该计划应包含明确的目标、纠正措施、责任人和时间表。

措施三：纠正行动1.根据纠正计划，组织实施相应的纠正行动。

这些行动可能包括修正文件、再培训员工、更换设备等。

措施四：验证纠正效果1.在纠正行动完成后，需要对纠正效果进行验证。

可以通过内审、检查和测试等方式验证。

措施五：记录与监控1.记录每一步的纠正行动和验证结果，以确保问题的纠正持续有效。

同时，还要建立监控机制，及时发现和纠正可能的偏离。

措施六：持续改进1.不断评估和改进纠正措施的有效性，并将经验和教训应用于未来的工作中。

这种持续改进的过程是保证组织在符合ISO要求上持续提高的关键。

结论ISO不符合项纠正需要从问题分析、纠正计划、纠正行动、验证纠正效果、记录与监控以及持续改进等多个方面进行考虑。

通过这些措施的实施，我们能够确保组织达到ISO标准要求，并持续提高工作质量。

问题分析•对不符合项进行详细的问题分析和定位•利用鱼骨图、5W1H等方法找出问题的根本原因制定纠正计划•基于问题分析的结果制定纠正计划•包含明确的目标、纠正措施、责任人和时间表纠正行动•根据纠正计划组织实施相应的纠正行动•修正文件、再培训员工、更换设备等验证纠正效果•纠正行动完成后验证纠正效果•内审、检查、测试等方式进行验证记录与监控•记录纠正行动和验证结果•建立监控机制及时发现和纠正偏离持续改进•不断评估和改进纠正措施的有效性•应用经验和教训于未来工作通过以上措施的实施，我们可以确保组织达到ISO标准要求，获得认证，并持续提高工作质量。

不符合纠正与预防措施控制程序

不符合纠正与预防措施控制程序不符合、纠正与预防措施控制程序是指组织采取的一系列措施来防止和纠正不符合情况，并预防类似情况再次发生的程序。

这些措施涉及到对不符合情况的调查、纠正措施的制定和执行、以及对措施有效性的评估等方面。

以下是一个关于不符合、纠正与预防措施控制程序的示例，具体内容根据实际情况进行调整：一、目的通过建立不符合、纠正与预防措施控制程序，旨在确保组织能够及时发现、纠正不符合情况，并采取有效措施预防其再次发生。

二、范围该程序适用于组织内所有岗位和活动。

三、定义1.不符合：指与组织规定、标准或预期目标不符的情况。

2.纠正措施：指针对不符合情况采取的临时或短期性的措施，以迅速消除影响。

3.预防措施：指针对不符合情况采取的长期性或根本性的措施，以确保不再出现相同或类似情况。

四、程序1.不符合的调查（1）不符合的发现：任何员工都有责任及时发现和报告不符合情况。

（2）调查小组组建：组织内指定专门的调查小组，具备相关专业知识和经验。

（3）调查过程：调查小组应对不符合情况进行详细的调查，包括收集证据、分析原因、确定责任等。

（4）调查报告：调查小组应编写详细的调查报告，说明不符合情况的原因和责任，并提出纠正和预防措施的建议。

2.纠正措施的制定与执行（1）纠正措施的制定：根据调查报告的建议，制定相应的纠正措施。

（2）纠正措施的执行：相关责任人应按照纠正措施的要求，及时执行和监督纠正措施的实施。

3.预防措施的制定与执行（1）预防措施的制定：根据不符合情况的背后原因，制定相应的预防措施。

（2）预防措施的执行：相关责任人应按照预防措施的要求，及时执行和监督它们的实施。

4.效果评估与持续改进（1）评估纠正和预防措施的有效性：定期评估纠正和预防措施的实施效果，对其有效性进行验证。

（2）持续改进：根据评估结果，对不符合、纠正与预防措施控制程序进行持续改进，并及时调整实施方式和内容。

五、培训与沟通为了确保员工对不符合、纠正与预防措施控制程序的了解和遵守，组织应定期开展相关培训，并通过内部沟通渠道向员工传达相关要求和信息。