正式订单操作流程整理
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组织意向供应商评估
活动执行岗位 IQC 仓管员 仓管员 单证员 业务员 车间主任 品管部经理 仓库经理 工程开单员 工程部经理 品管部文员 计划员 外协跟单员 外协跟单员 外协跟单员 采购部经理 外协跟单员
资源（完成活动所需要的 操作方法与工 价值（作用 活动执行现 风险（质量 硬件和软件、现有人力资 具 、产出） 状 、人员） 源状况）
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正式订单业务流程整理调研表
序号 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 活动
组织意向供应商评估
活动执行岗位 采购员 采购部经理 采购员 采购部经理 生产副总 采购员 采购员 仓管员 仓管员 IQC 材料会计 仓管员 仓库开单员 计划员 生产部经理 设备部经理 设备部经理
资源（完成活动所需要的 操作方法与工 价值（作用 活动执行现 风险（质量 硬件和软件、现有人力资 具 、产出） 状 、人员） 源状况）
关联环节 成本（时 （相关联的 系统隶属 间） 活动）
作业依据
供应商确定 拟定合同 合同审核 合同批准 订料登记 订料跟踪 仓库初检 仓库报检 进料检验 原辅料系统入帐 手工记帐 到料登记 工模具制作申请
工模具制作申请审核
接收制作申请 制作计划
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正式订单业务流程整理调研表
序号 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 活动 制作实施 模具移交 模具验收 车间周计划安排 编制日生产计划 日计划审核 下发日计划 编制物料需求 车间理单 排拉布局 投料 开领料单 备料 出库检验 发料 接收物料 下达班组计划 活动执行岗位 设备部制作员 设备部制作员 车间主任 计划员 计划员 生产部经理 生产部资料员 计划员 车间主任 车间主任 投料员 仓库开单员 仓管员 IQC 送料员 物料员 车间主任 资源（完成活动所需要的 操作方法与工 价值（作用 活动执行现 风险（质量 硬件和软件、现有人力资 具 、产出） 状 、人员） 源状况） 关联环节 成本（时 （相关联的 系统隶属 间） 活动） 作业依据
Байду номын сангаас
关联环节 成本（时 （相关联的 系统隶属 间） 活动）
作业依据
外协商确定 拟定委外加工合同
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正式订单业务流程整理调研表
序号 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 活动 委外加工合同审核 委外加工合同批准 外发物料接收 外协跟单 外协件到厂初检 仓库报检 外协件到厂检验 外协件系统入帐 外协件手工记帐 外协件信息反馈 活动执行岗位 采购部经理 生产副总 外协跟单员 外协跟单员 仓管员 仓管员 IQC 材料会计 仓管员 仓库开单员 资源（完成活动所需要的 操作方法与工 价值（作用 活动执行现 风险（质量 硬件和软件、现有人力资 具 、产出） 状 、人员） 源状况） 关联环节 成本（时 （相关联的 系统隶属 间） 活动） 作业依据
正式订单业务流程整理调研表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 活动 订单描述 订单描述审核 订单描述批准 客户信誉评定 订单下发 资料整理 确认资料 资料袋下发 订单理单 组织订单评审 工程资料制作 工程资料审核 主生产计划编制 主生产计划审核 物料采购申请 寻找供应商 确定意向供应商 活动执行岗位 业务员 营销区域经理 营销部经理 财务部经理 业务员 业务员 业务员 业务员 工程开单员 工程开单员 工程开单员 工程部经理 计划员 生产部经理 生产部统计 采购员 采购员 资源（完成活动所需要的 操作方法与工 价值（作用 活动执行现 风险（质量 硬件和软件、现有人力资 具 、产出） 状 、人员） 源状况） 关联环节 成本（时 （相关联的 系统隶属 间） 活动） 作业依据
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序号 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 活动 首件制作 首件确认 首件检验 班组讲解 执行生产 过程检验 统计日生产数据 确认日生产数据 日生产汇报 生产数据汇总 生产数据反馈营销 成品检验 成品入库 下达验货通知 接待验货 销售指令下达 出库检验申请 活动执行岗位 组长 车间主任 IPQC 组长 操作员 IPQC 车间统计 车间主任 车间统计 生产部统计 生产部统计 QA 物料员 业务员 品管部经理 单证员 仓管员 资源（完成活动所需要的 操作方法与工 价值（作用 活动执行现 风险（质量 硬件和软件、现有人力资 具 、产出） 状 、人员） 源状况） 关联环节 成本（时 （相关联的 系统隶属 间） 活动） 作业依据
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序号 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 活动 成品出库检验 成品出运 出运信息反馈 单证资料制作 收汇跟踪 生产工艺总结 质量总结 订单用料总结 修改标准资料 修改后资料审核 资料存档 外协周计划安排 寻找外协商 确定意向外协商
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活动执行岗位 IQC 仓管员 仓管员 单证员 业务员 车间主任 品管部经理 仓库经理 工程开单员 工程部经理 品管部文员 计划员 外协跟单员 外协跟单员 外协跟单员 采购部经理 外协跟单员
资源（完成活动所需要的 操作方法与工 价值（作用 活动执行现 风险（质量 硬件和软件、现有人力资 具 、产出） 状 、人员） 源状况）
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序号 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 活动
组织意向供应商评估
活动执行岗位 采购员 采购部经理 采购员 采购部经理 生产副总 采购员 采购员 仓管员 仓管员 IQC 材料会计 仓管员 仓库开单员 计划员 生产部经理 设备部经理 设备部经理
资源（完成活动所需要的 操作方法与工 价值（作用 活动执行现 风险（质量 硬件和软件、现有人力资 具 、产出） 状 、人员） 源状况）
关联环节 成本（时 （相关联的 系统隶属 间） 活动）
作业依据
供应商确定 拟定合同 合同审核 合同批准 订料登记 订料跟踪 仓库初检 仓库报检 进料检验 原辅料系统入帐 手工记帐 到料登记 工模具制作申请
工模具制作申请审核
接收制作申请 制作计划
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序号 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 活动 制作实施 模具移交 模具验收 车间周计划安排 编制日生产计划 日计划审核 下发日计划 编制物料需求 车间理单 排拉布局 投料 开领料单 备料 出库检验 发料 接收物料 下达班组计划 活动执行岗位 设备部制作员 设备部制作员 车间主任 计划员 计划员 生产部经理 生产部资料员 计划员 车间主任 车间主任 投料员 仓库开单员 仓管员 IQC 送料员 物料员 车间主任 资源（完成活动所需要的 操作方法与工 价值（作用 活动执行现 风险（质量 硬件和软件、现有人力资 具 、产出） 状 、人员） 源状况） 关联环节 成本（时 （相关联的 系统隶属 间） 活动） 作业依据
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关联环节 成本（时 （相关联的 系统隶属 间） 活动）
作业依据
外协商确定 拟定委外加工合同
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序号 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 活动 委外加工合同审核 委外加工合同批准 外发物料接收 外协跟单 外协件到厂初检 仓库报检 外协件到厂检验 外协件系统入帐 外协件手工记帐 外协件信息反馈 活动执行岗位 采购部经理 生产副总 外协跟单员 外协跟单员 仓管员 仓管员 IQC 材料会计 仓管员 仓库开单员 资源（完成活动所需要的 操作方法与工 价值（作用 活动执行现 风险（质量 硬件和软件、现有人力资 具 、产出） 状 、人员） 源状况） 关联环节 成本（时 （相关联的 系统隶属 间） 活动） 作业依据
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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 活动 订单描述 订单描述审核 订单描述批准 客户信誉评定 订单下发 资料整理 确认资料 资料袋下发 订单理单 组织订单评审 工程资料制作 工程资料审核 主生产计划编制 主生产计划审核 物料采购申请 寻找供应商 确定意向供应商 活动执行岗位 业务员 营销区域经理 营销部经理 财务部经理 业务员 业务员 业务员 业务员 工程开单员 工程开单员 工程开单员 工程部经理 计划员 生产部经理 生产部统计 采购员 采购员 资源（完成活动所需要的 操作方法与工 价值（作用 活动执行现 风险（质量 硬件和软件、现有人力资 具 、产出） 状 、人员） 源状况） 关联环节 成本（时 （相关联的 系统隶属 间） 活动） 作业依据
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序号 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 活动 首件制作 首件确认 首件检验 班组讲解 执行生产 过程检验 统计日生产数据 确认日生产数据 日生产汇报 生产数据汇总 生产数据反馈营销 成品检验 成品入库 下达验货通知 接待验货 销售指令下达 出库检验申请 活动执行岗位 组长 车间主任 IPQC 组长 操作员 IPQC 车间统计 车间主任 车间统计 生产部统计 生产部统计 QA 物料员 业务员 品管部经理 单证员 仓管员 资源（完成活动所需要的 操作方法与工 价值（作用 活动执行现 风险（质量 硬件和软件、现有人力资 具 、产出） 状 、人员） 源状况） 关联环节 成本（时 （相关联的 系统隶属 间） 活动） 作业依据
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