外协供应商管理规定

外协供应商管理规定（讨论稿）

为了保证公司生产的顺利进行，严格规范外协产品周转程序，加强外协供应商的管理考核，特制订本管理控制程序。

一、外协供应商选择程序

根据公司发展的需要，为不断加强公司的管理水平，扩大公司产能，本着“就近避远”的原则，以外协供应商的“生产加工能力”、“质量水平”为主要指标选定合格外协供应商。

1、制造部根据技术中心提供的外协产品工艺文件，进行社会调查 ,公开招投标；

2、制造部、质保部、技术中心对参与竞标的外协供应商的生产能力、交付能力、技术能力、设备能力、技术支持能力、质量控制能力等进行考察和初审；

3、如参与竞标的厂家通过过程能力初步评审后，由制造部出具《潜在外协供应商考察报告》，初步选定潜在外协供应商；

4、财务部对潜在外协供应商产品报价进行审核测算, 产品报价通过审核后，转入正式评审程序；

5、对潜在外协供应商进行加工样品确认；

6、对通过样品确认的潜在外协供应商由制造部牵头，质保部、技术中心参与进行正式评审，综合评定，出具《外协供应商评审报告》；

7、制造部将通过评审的外协供应商资料报总经理批准后纳入《合格外协供应商清单》。

二、外协产品物流控制程序

为了不断提高公司物资流动效率，缩短外协物资周转周期，加强外协产品质量数量控制与统计，特制订外协产品物流管理程序。

外协产品调拨：

1、生产调度员依据制造部编制的生产计划，向物流组下达外协加工通知单，外协加工通知单上必须表明所需加工产品的名称、状态、数量，指定外协供应商、

交付日期和交付数量；

2、物流组根据外协加工通知单向外协供应商开具外协产品加工调拨单，同时依据调拨单上列出的数据，向外协供应商发放所需加工的产品。物流组必须认真核实产品的品种、状态、数量，严禁错发产品；

3、外协供应商根据外协加工通知单的要求向制造部外协管理员申请所需加工产品的工艺文件，外协管理员将技术中心提供的相应工艺文件发放给外协供应商，同时做好工艺文件发放登记；

4、外协供应商将外协产品加工调拨单送达制造部审核，审核通过后盖章出岗。外协供应商根据外协加工通知单按工艺文件要求组织生产。

外协产品入库：

1、外协供应商将加工好的产品做好标识连同送货单送达物流组，送货单必须注明产品名称、加工工序，数量，批号等，并向质保部提出检验申请；

2、质保部检验员检验后出具检验报告，并做好标识。物流组根据检验报告，将合格的产品进行入库，并开具入库单。对检验不合格的产品不予入库；

3、外协供应商将入库单送交制造部汇总进帐。

三、外协供应商管理与考核

1、外协供应商必须与本公司保持正常联系，如有影响生产的特殊情况，应及时通知本公司，以便调整；

2、外协供应商要严格遵守外协产品出厂规定，认真核实调拨单，及时到制造部验证盖章出岗；

3、外协供应商在装卸产品时，须严格按照安全操作规程操作，严禁装卸过程中出现混料、产品散落等情况发生，发现一次混料扣200元，发现散落一个扣10元；

4、外协供应商在目前条件不具备的情况下允许认购本公司一部分装具、自制一部分装具。在条件成熟时外协供应商使用的装具需自己承制，不得再使用本公司装具；

5、外协供应商车辆须服从物流组统一管理，按照物流组的要求停放在规定

区域，根据物流组的安排依次进入装卸区域；

6、外协供应商无特殊情况必须当日将入库单送交制造部，有特殊情况须提前告知制造部。外协供应商每月要认真核对本月进出账目，并在28日前将对帐单送达制造部；

7、公司每月对外协供应商进行一次盘点，各外协供应商需提前做好准备，认真进行盘点，做到盘实盘清，对盘亏的外协供应商必须在下月按实际价值予以赔偿，并作为年终考核依据；

8、制造部每月对各外协供应商交付准时率进行考核（见附录），并作为年度优秀供应商的考核依据。

9、公司将外协供应商纳入质量体系和过程评审计划，每年对外协供应商进行一次评审,帮助外协供应商改善、提高质量保证能力，评审结果作为年终考核依据；

10、品保部负责对外协产品质量的的跟踪考核,发现质量问题及时按16949程序文件处理,追究外协供应商质量责任出现重大质量事故视严重程度作严肃处理,直至取消合格外协供应商资格。

11、年终公司对外协供应商综合考核，对外协供应商实施月度考评，由外协管理员编制《月度外协供应商业绩考核汇总表》，每年年底体现在《合格供方定期评审表》中，同时也作为年终评定优秀供应商、A级供应商、B级供应商、C 级供应商的依据。被评为优秀外协供应商的，将享受优惠资金承付，同时对不能满足公司发展要求的外协供应商进行除名处理。

附录

一、实物质量（40分）和质保能力（20分）品保部考核

1、月度批次合格率占10分(批合格率×10分)

2、过程质量占30分:

⑴外协产品在加工过程中发现一次质量问题扣1分，严重的一次性

扣10分；

⑵在顾客处发现外协产品质量问题一次扣3分,严重的一次扣20

分；

⑶同一质量问题重复出现,纠正后仍出现一次扣(原分值+2分),严

重的一次性扣10分；

⑷月度合格率考核：低于或等于规定值不扣分,高于规定值则扣分；

⑸通过质量体系认证（10分）否则酌情扣分；

⑹如果过程审核达不到要求的，可以直接下令停止外协供应商供货,

并在定期考评中该项分数为0分。

二、供货及时性(20分)制造部考核

1、月度按时交付率 15分,实得分=1-未按时交付批数/总交付批数；

2、建立安全库存占5分，实际库存不足且影响正常生产的,每次扣0.5分；

3、制造部每2个月对外协加工单位盘点1次，发现数据不实等情况,酌情扣分。

三、服务及响应能力(20分)考核由相关部门考核，制造部汇总。

1、质量问题不及时处理；(品保部考核)

2、纠正措施有效性；(品保部考核)

3、服务方面；(制造部考核)

4、整改期过后仍出现批不合格；(品保部考核)

5、体系审核后，未按要求及时提交整改报告。(品保部考核)