【VIP专享】差旅费开支管理规定
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度公司差旅费报销管理制度「篇一」为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
差旅费开支管理办法
差旅费开支管理办法差旅费开支管理办法一、概述差旅费是公司员工出差时所发生的费用支出，为了提高差旅费的支出效率，规范差旅费的使用，公司制定了差旅费开支管理办法。
二、差旅费管理流程1. 出差申请员工需要提前向上级主管递交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息；主管审核后批准出差申请，同时进行预算控制。
2. 差旅费用报销员工出差结束后，需按照公司规定的报销流程，填写差旅费报销单；报销单需详细列明差旅费用的项目和金额，附上相关发票和票据。
3. 费用审核财务部门对差旅费报销单进行审核，确保费用符合规定，符合预算控制；审核通过后，财务部门会进行报销处理。
三、差旅费用控制1. 预算管理制定差旅费用预算，对每次出差进行预算控制，确保费用合理、节约；超出预算部分需经过额外的审批才能报销。
2. 出差选择在安排出差时应尽量选择经济实惠的交通和住宿方式；避免奢侈消费，减少不必要的差旅费用支出。
3. 费用记录出差期间需认真记录差旅费用的支出情况，确保报销单准确完整；严格按照公司规定的费用报销标准填写报销单。
四、差旅费用管控1. 惩罚制度对违反差旅费开支管理办法的员工，将视情节轻重给予相应的处罚；多次违规将纳入个人绩效考核。
2. 监督检查财务部门定期对差旅费用支出情况进行检查，发现问题及时纠正；上级主管对下属的出差行为进行监督，确保遵守公司规定。
五、总结差旅费开支管理办法的制定旨在规范差旅费的使用，控制费用支出，提高差旅费支出的效率和透明度。
希望全体员工能够严格遵守相关规定，合理使用差旅费，以确保公司的财务健康和可持续发展。
以上为差旅费开支管理办法的文档内容，希望能够对员工在差旅费用处理上提供指导和帮助。
公司差旅费开支管理规定
公司差旅费开支管理规定1. 目的公司差旅费开支管理规定的主要目的是规范公司内部差旅费开支的行为，保护公司差旅费用的合理性和透明度，严格控制差旅费用支出，从而保护公司的财产安全和经济利益。
2. 适用范围本规定适用于公司内部所有差旅费用的开支管理。
3. 具体规定3.1 报销标准公司差旅费用的报销标准应该与公司财政状况相适应，具体标准应由公司领导班子根据公司实际情况和国家相关规定进行调整。
在使用公务车或飞机、高铁等交通工具时，应按照公务车辆和交通工具的标准进行报销。
在房费、餐费等方面，应按照相关政策规定进行报销，不能超出规定范围。
3.2 报销条件差旅费用是为了完成公司工作任务而发生的费用，只有符合下列条件的差旅费用才能够报销：1.差旅费用必须是公司业务需要而产生的费用，不能是个人原因引起的费用；2.差旅费用必须在完成业务任务时产生，并与公司任务目标相关；3.差旅费用必须符合相关政策和管理规定，且能够提供有效的费用凭证和发票；4.差旅费用必须实事求是，不能超过实际支出的情况发生；3.3 报销流程1.差旅费用申请：员工在出差前需要向公司领导或人事部门递交差旅费用申请表，在申请表中需要注明出差地点、时间、住宿和餐饮等相关信息。
公司领导或人事部门负责审核差旅费用申请表的有效性，确认并签字后将表格转送到财务部门。
2.差旅费用报销：员工在完成差旅任务后需要向财务部门递交差旅费用报账表及费用凭证。
财务部门核实费用凭证后进行审批，经销账员确认后进行差旅费用的报销。
3.4 差旅费用管理公司领导班子应当严格控制差旅费用开支情况，确保差旅费用的合理性、透明度和规范性。
在差旅费用的管理方面，应积极采取以下措施：1.建立完善的差旅费用开支管理制度，分别规定不同职位或职能的员工在差旅期间的费用限额；2.加强差旅费用发生情况的监控和审计工作，对以准备金作担保、待补账款未处理、无费用凭证的报销、超标准的费用支出等行为进行严格审核；3.对差旅费用开支情况进行定期的公示和督促检查，加强差旅费用的合理化和透明化。
差旅费开支管理办法(多场合)
差旅费开支管理办法合同文档示例：合同编号：_______合同名称：差旅费开支管理办法合同双方：甲方（公司名称）：_______乙方（员工姓名）：_______鉴于甲方是一家依法成立并合法经营的公司，乙方是甲方的员工，为了规范差旅费的开支管理，明确双方的权利和义务，甲乙双方本着平等自愿的原则，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条差旅费的定义1.1 差旅费是指乙方在执行甲方工作任务过程中，因公出差的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等合理费用。
第二条差旅费的开支范围和标准2.1 交通费：乙方在出差期间发生的公共交通费用，包括但不限于火车、飞机、长途汽车等，按照实际发生费用报销。
2.2 住宿费：乙方在出差期间的住宿费用，按照实际住宿天数和标准报销。
2.3 餐饮费：乙方在出差期间的餐饮费用，按照实际发生费用报销。
2.4 通讯费：乙方在出差期间的通讯费用，按照实际发生费用报销。
第三条差旅费的报销程序3.1 乙方在出差前应提前向甲方提出出差申请，经甲方批准后方可出差。
3.2 乙方在出差期间应保留好相关费用发票和凭证，并在出差结束后的一周内提交给甲方报销。
3.3 甲方应在收到乙方的报销申请后的一周内进行审核，并将报销款项支付给乙方。
第四条违约责任4.1 乙方在出差期间，如违反本合同规定，虚报、冒领差旅费，甲方有权要求乙方返还违规款项，并按照公司规定给予相应的处罚。
4.2 甲方未能按照本合同规定及时支付乙方的差旅费报销款项，应按照逾期支付款项的金额，向乙方支付相应的违约金。
第五条争议解决5.1 对于本合同的解释或履行发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院解决。
第六条附则6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______乙方（签字）：_______签订日期：_______附件：1. 差旅费开支管理办法详细说明2. 差旅费报销申请表3. 差旅费报销流程图4. 违约责任说明5. 争议解决方式说明以上附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
差旅费开支管理办法
差旅费开支管理办法一、背景二、适用范围本管理办法适用于公司所有员工的差旅费管理和开支，包括内部出差、外出培训、招商考察等场景。
三、申请与审批1. 员工在确保差旅计划符合工作需要的前提下，需要提前向直接上级或相关部门提出差旅费预算申请。
2. 差旅费预算申请需包括预估的费用明细，如交通费、住宿费、餐饮费等，以及出差的具体事由和时间安排。
3. 直接上级或相关部门对差旅费预算申请进行审核，确保申请合理、符合预算限制，并依据公司政策和流程进行审批。
四、差旅费报销1. 差旅费报销需员工按照公司相关流程进行申请，并准备相关证明文件，如行程单、发票、收据等，以便进行核对和财务审批。
2. 员工在差旅结束后的5个工作日内，需将差旅费报销申请及相关证明文件递交到财务部门。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行审核，确保报销金额合理且符合公司差旅费管理政策和标准。
4. 审核通过的差旅费报销申请将根据公司流程进行付款。
五、差旅费使用管理1. 员工在差旅期间需合理控制差旅费用，遵守公司差旅费使用政策。
2. 差旅期间的食宿费用以合理范围内的标准为准，如需超标准使用，需提前获得上级或相关部门的书面同意。
3. 差旅期间产生的通讯费以公司规定的标准报销，需保留相关发票或收据作为证明。
4. 出差交通费用以经济实惠的方式进行选择，如飞机、火车等公共交通工具，或由公司统一安排交通工具。
六、差旅费违规处理1. 违反差旅费使用政策和标准的员工，将承担违规行为带来的后果，并可能面临相关纪律处分。
2. 对于故意虚报或提供伪造证明文件的员工，将追究法律责任，并按公司相关规定给予严重处分。
七、附则1. 差旅费管理办法的制定、修订、废止和解释权归公司财务部门所有。
2. 本办法自颁布之日起，即对全体员工实施，并不时修订，修订后的办法以公司内部通知为准。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
差旅费支出管理办法(最终稿)
差旅费支出管理办法(最终稿)
一、目的
该办法旨在规范和管理差旅费的支出，确保差旅费的使用符合
法律法规和组织的规定，并提高差旅费的使用效益。
二、适用范围
本办法适用于组织内所有人员在工作期间因公差旅产生的费用
报销管理。
三、费用报销标准
1. 差旅费支出应根据具体情况合理科学确定，确保公正、公平、合理。
2. 差旅费用包括但不限于交通费、食宿费、通信费等，具体标
准由组织根据实际情况制定并经核准。
3. 差旅费用标准应以节约为原则，遵循合理经济原则，避免浪
费和奢侈消费。
四、费用报销流程
1. 报销人员应在差旅结束后的5个工作日内提交差旅费报销申请。
2. 差旅费报销申请应包括差旅费用明细表、差旅行程、相关票
据等材料。
3. 财务部门应在收到差旅费报销申请后的5个工作日内进行审
查和核准。
4. 差旅费报销申请一经核准，财务部门应在5个工作日内将费
用款项支付给报销人员。
五、费用报销审计
1. 组织应定期对差旅费报销进行审计，确保差旅费的使用符合
规定。
2. 审计部门应独立进行审计工作，确保审计结果客观、公正。
3. 审计部门应对审计结果提出合理化建议，并将审计报告及建
议提交给相关部门。
六、违规处理
对于违反本办法的行为，组织将依照相关规定进行相应的处理，包括但不限于责令退还差旅费用、记过、通报批评等处罚。
七、附则
1. 本办法的解释权归组织所有，如有需要，组织有权对本办法
进行解释和修订。
2. 本办法自发布之日起生效，废止以前的差旅费支出管理办法。
关于差旅费开支的规定
关于差旅费开支的规定为提高办事效率，减少旅途不必要的开支，现根据公司实际情况，特拟定本规定。
一、员工因公出差如需借出差费用，事先应填写出差借款单，说明出差地点、任务、乘坐的交通工具、预计天数及费用等事项报公司领导批准后，方可到财务部借取出差费用。
二、出差人员在外的往返交通费实报实销，市内交通费、住宿费、伙食补贴费实行分项计算总额，超支不补，节约归已的结算方法。
三、员工出差在外乘坐的交通费标准：长途汽车费按实价报销，火车按硬卧厢及以下，轮船按三等舱及以下的票价及规定费用实报实销。
四、一般人员外出不能乘坐飞机，因工作需要乘坐的，事先须经公司领导批准，否则不予报销。
1、住宿发票必须做为附件报销，无住宿发票按住宿标准的50%补贴；2、家住出差地的，只报市内交通费和伙食费。
如确无居住条件由本人申请，经公司领导批准后，给予报销住宿费；3、如有公费用餐或客户招待的，亦不予以当天的伙食补贴；4、员工出差如遇特殊情况导致开支超出包干总额，应以书面形式说明原因，并报公司领导批准后方可报销超支部分。
六、经公司领导批准参加外地学习、培训、考察、开会的出差人员，除有单位组织的，其费用据实报销，其它情况可参照上述标准报销。
七、员工参加广交会等特殊情形，可暂不实行上述标准报销，其费用经公司领导同意后据实报销。
八、出差人员应在回公司7天内办理报销手续，逾期按银行同期贷款利息的三倍计算所借资金，并从差旅费报销或工资中扣除；超过一个月未办理报销手续，不予办理报销，借款从工资中扣除。
如果票据遗失，本人应写出申请理由报公司领导批准后，按国家标准票据额或公司规定标准报销。
九、报销票据应按不同用途进行分类，并在发票背面注明事由，经财务审查，公司领导批准后方可报销。
十、本规定自公布之日起执行，原旅差费开支标准与本规定有抵触的按本规定执行。
最通用差旅费用管理规则模板
差旅费用管理规则
一、适用范围
本规则适用于公司员工级别的差旅费用管理。
二、交通工具
员工在差旅过程中，应选择高铁/火车作为交通工具。
特殊情况下，需提前向上级领导申请并批准后，方可选择其他交通方式。
三、住宿标准
员工在差旅期间，住宿应选择单间，且每晚的住宿费用不超过人民币800元。
员工需保留好住宿发票，以便报销。
四、餐饮补贴
差旅期间的餐饮费用，员工可按照实际消费进行报销。
员工需保留好餐饮发票，并在报销时提供完整的消费明细。
五、娱乐活动费用
员工在差旅期间如需参加娱乐活动，费用报销不超过人民币300元/人。
员工需提前向上级领导申请并说明活动目的，经批准后方可参加。
六、其他费用
员工在差旅过程中产生的手机通讯费、协作平台费用等其他合理费用，
可根据实际情况进行报销。
员工需提供相关发票或凭证，证明费用的真实性。
七、报销流程
员工在差旅结束后，需按照公司规定的报销流程，提交差旅费用报销申请。
相关部门将对报销申请进行审核，确保费用符合公司规定。
八、违规处理
对于违反本规则的行为，公司将视情况给予相应处理，包括但不限于警告、罚款、取消差旅报销资格等。
九、附则
本规则自发布之日起执行，如有其他未尽事宜，公司将根据实际情况进行补充和修改。
出差及其相关费用开支管理规定
业务接待、差旅、车辆使用及相关费用开支的管理规定第一条目的和范围：1、加强对公司接待、差旅、车辆使用等各项工作的管理，保证公司生产及业务的正常运行；2、保证出差人员工作和生活的需要，贯彻勤俭节约的精神；3、合理控制公车使用频次，降低出差成本；4、本规定适用于股份公司范围内的所有员工（包括市场部员工）。
第二条职责与权限：1、总经理：（1）审定业务接待费、差旅及相关费用的开支标准和相关管理规定，并签发执行；（2）依照本规定审批财务经理、常务副总、副总经理和总经理助理的差旅费用，审批分管部门的差旅费用，及审批所有的业务接待费。
2、常务副总经理：（1）遵照本规定审核分管部门所属员工出差事宜；（2）依照本规定审批副总经理、总经理助理的差旅费用，审批分管部门的差旅费用，及审批所有的业务接待费。
3、副总经理：（1）遵照本规定审核分管部门所属员工出差事宜；（2）审批分管部门所属员工的差旅费用，及审核分管部门所属员工的业务接待费。
4、财务经理：（1）参与业务接待费、差旅及相关费用的开支标准和相关管理规定的制定；（2）与总经理或副总经理对发生的业务接待费、境外差旅费实行联签；（3）监督本管理规定的执行。
5、总经理助理和部门经理：遵照本规定审核本部门所属员工出差事宜及其费用开支。
6、管理部：负责制定、修改、发布本管理规定。
7、财务部：（1）会计人员应遵照相本规定公正计算审核出差人员的差旅费和业务接待费开支。
超标准费用开支不得报销。
（2）会计人员要将差旅费和业务接待费按费用类别核算到部门和个人，按月登记《各部门差旅费明细表》、《各部门业务接待费明细表》（具体格式见附表）。
（3）出纳人员在支付款项前，要再次计算审核单证是否齐全、计算是否准确，手续是否齐备，在核对无误后方能付款。
8、出差人员：（1）出差人员要按照最近的出差路线和提高出差工作效率的办法，充分利用网络订票、订房等手段，勤俭办理出差事宜和节约差旅费用开支；（2）严格按照出差费用开支标准填报差旅费用，超标准的费用开支不予报销。
关于差旅费的规章制度
关于差旅费的规章制度一、出差审批制度1. 员工出差前应按照公司规定的出差审批流程进行申请，包括出差目的、出差地点、出差时间、出差人员等信息，并由直接上级或相关部门经理审批同意后方可出差。
2. 出差费用超过公司规定的标准时，需要额外申请审批，并提供充分的理由和证明材料。
二、差旅费用报销制度1. 员工出差后应尽快进行差旅费用报销，报销单据包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等，需提供有效的发票和凭证。
2. 差旅费用报销时，应按照公司规定的报销标准和规定的费用项目进行报销，不得私自增减或虚报费用。
3. 报销过程中如遇到相关争议，应及时向财务部门或人事部门进行咨询，保证报销流程的合法性和规范性。
三、交通费用规定1. 交通费用包括车费、火车票、飞机票等交通工具的费用支出，员工出差选择交通方式应当经过合理的考虑，并按照公司规定的标准进行报销。
2. 出差地点距离公司较近时，推荐选择公共交通工具进行出行，避免选择私人车辆造成过高的交通费用支出。
3. 出差期间的城市交通费用也应当控制在合理范围之内，不得私自增加交通费用支出。
四、食宿费用规定1. 食宿费用是员工出差期间的重要支出项目，员工应按照公司规定的伙食费用标准进行选择食宿场所，并保持费用的合理性和节约性。
2. 员工出差期间不得擅自选择过高标准的食宿场所，应根据出差地点附近的餐饮情况和住宿条件选择适当的场所。
3. 食宿费用的报销应当提供有效的发票和凭证，不得虚报或私自增减费用。
五、通讯费用规定1. 出差期间的通讯费用包括电话费、上网费等，员工应当按照公司规定的通讯费用标准进行支出，并注意节约使用通讯资源。
2. 出差期间的通讯费用报销应提供详细的通讯流水和相关凭证，不得虚报或私自增减费用。
3. 出差期间使用公司提供的通讯设备和网络资源时，需遵守公司相关的使用规定和管理制度。
六、会议费用规定1. 在出差期间参加会议需要产生相关的会议费用支出时，员工应按照公司规定的会议费用标准进行支出，并保证费用的合理性和便宜性。
旅差费开支的管理制度
旅差费开支管理制度为了规范公司差旅费的开支管理，本着既勤俭节约，又要保证出差人员的工作与生活的实际需要的原则，根据国家制订的有关财经管理规定，不断完善及规范公司内部的差旅费开支的控制工作，结合本公司的实际情况，特制订本管理制度。
一、适用范围本管理制度适用于本公司因公出差支的所有工作人员。
二、费用分类差旅费开支的范围包括交通费、住宿费、伙食补助费。
（一）交通费开支标准1、飞机：高管、高职人员出差，经总经理同意可以乘坐飞机；其他人员出差，除总经理特批，一般不得乘坐飞机。
2、乘坐火车出差的，从当日20时至次日8时，过夜6小时以上或连续超过12小时，可购卧铺车票；符合条件坐卧铺而买座位票的，空调车的按车票的20%、非空调车的按车票的50%补助。
3、夜间乘坐长途汽车的，另外每天补贴伙食费18元。
4、出租车：原则上不得乘坐，如遇特殊情况时确实需要乘坐的，经批准报销；20公里以上长途出租车费，不得报销（以车载发票打印为准）。
（二）住宿费开支标准1、普通工作人员住宿开支标准（1）广西区内：1）在横县和南宁市出差的，不得住宿；误餐的，每餐补助6元。
2）（2）广西区外：1)乡镇：50元；2)县级市、县：60元；3)省府所在地的城市及计划单列城市：180元；4)经济特区：200元。
2、普通工作人员出差住宿费按出差期间天数（算头不算尾）的办法计算（享受过交通补助的，当天不再享受住宿低额补助），住宿费总额如少于规定的，则不补给个人；如超过限额的，超过部分由个人自行负担。
原则上公司安排合双人数（异性除外）同行且出差目的地相同的情况下，以开标双合住为宜。
3、高级管理人员住宿开支标准（1）广西区内：每人每天住宿费300元；陪同人员亦同。
（2）广西区外：每人每天住宿费450元；陪同人员亦同。
（三）伙食费补助标准1、普通工作人员伙食费补助标准（1）广西区内：1)乡镇（含0771区号范围内的市、县）：15元；2)县级市、县：20元；3)计划单列城市（南宁市除外）：30元；（2）广西区外：1)乡镇：15元；2)县级市、县：20元；3)省府所在地的城市及计划单列城市：30元。
差旅费开支管理办法
差旅费开支管理办法差旅费开支管理办法一、总则差旅费开支管理是为了规范和控制公司员工因公出差所发生的费用而制定的管理办法。
本办法合用于公司所有员工在执行工作任务期间发生的因公出差费用。
二、费用标准及审批流程1. 出差费用包括交通费、住宿费、伙食费以及其他相关费用。
2. 出差交通费以实际票据为准，包括机票、火车票、汽车票等。
住宿费以公司指定的合作酒店标准房价为准，超出标准房价的部份需经过额外审批。
3. 伙食费按每餐不超过标准定额报销，具体标准由财务部门制定，并根据不同地区提供不同的定额标准。
4. 其他相关费用包括会议费、交通工具租赁费等，需提前提出申请，并经过相应的审批程序。
5. 差旅费用的审批流程包括申请人填写出差费用申请表并提交审核，审批人对出差费用进行审核，最终由财务部门进行报销。
三、出差费用报销要求1. 申请人应提供完整的出差费用申请表，详细列明每项费用的金额和原因，并附上相应的票据或者发票。
2. 财务部门对费用申请表进行审核，核对申请人所填写的费用与票据是否一致、合理。
4. 财务部门审核通过后，将出差费用报销金额以转账或者现金的形式支付给申请人。
四、费用限制与额外审批1. 在出差过程中，如浮现因特殊情况而导致费用超出标准的情况，申请人应提前向上级主管部门提出额外审批申请，并说明理由和超出费用金额。
2. 如果费用超出标准房价的部份超过5%，需提前向公司管理部门提出额外审批申请，并附上相关证明文件。
3. 公司管理部门对额外审批申请进行审核，并根据情况决定是否批准。
五、附件本文档所涉及附件如下：1. 出差费用申请表2. 出差费用报销表3. 出差票据归档清单六、法律名词及注释1. 出差费用：指员工因公出差所发生的交通费、住宿费、伙食费等相关费用。
2. 标准房价：公司指定的合作酒店房价标准。
3. 审批流程：指出差费用的申请、审核和报销流程。
差旅费的财务制度
差旅费的财务制度一、总则为规范和管理公司差旅费的发放及使用，保证经费使用的合理性和规范性，制定本差旅费财务制度。
二、差旅费的定义差旅费是指员工因工作需要在外地出差而发生的交通、食宿、通讯和其他相关费用的支出。
三、差旅费的管理1.差旅费的申请员工如需出差，需提前提交差旅费申请，包括出差目的、时间、地点、预估费用等信息，并经上级主管审批后方可出差。
2.差旅费的控制出差期间产生的费用应当符合公司规定的标准，员工应当节约开支，不得私自增加或变相奢侈消费。
3.差旅费的报销员工出差后应当及时报销差旅费，需提供相关支出凭证和报销单据，经财务部门审核后再进行报销。
四、差旅费的发放标准1.交通费（1）火车票：按实际出行的车次和座位等级报销，需提供火车票原件或电子票据。
（2）飞机票：按实际出行的舱位报销，需提供机票原件或电子票据。
（3）汽车票：按实际路程报销，需提供车票原件或电子票据。
2.食宿费（1）住宿费：按公司规定的标准报销，需提供住宿发票原件。
（2）餐饮费：按公司规定的每餐补贴标准报销，需提供餐饮发票或相关凭证。
3.通讯费出差期间的电话、上网等通讯费用，按实际发生的费用报销，需提供相关通讯费用的发票或凭证。
4.其他费用如会议费、交通工具费、停车费、过路费等其他出差期间产生的费用，按实际发生的费用报销，需提供相关费用的发票或凭证。
五、差旅费的审批流程1.员工提出差旅费申请，需经所在部门负责人审批后才能出差。
2.员工出差回来后，需填写差旅费报销表，附上相关支出凭证和报销单据，再经所在部门负责人审批后再进行报销。
3.财务部门对差旅费报销单据进行审核，审核无误后将差旅费报销金额支付给员工。
四、差旅费违规处理1.员工未经审批擅自出差或擅自增加费用的，公司有权拒绝报销相关费用，并给予相应的处罚。
2.员工报销的差旅费使用不当或存在弄虚作假行为的，公司有权要求员工退还相应费用并给予相应处罚。
五、附则本制度自发布之日起正式实施，若有需要修改或调整，应经公司领导审批后方可生效。
差旅费开支管理办法
差旅费开支管理办法第一章总则为规范本单位差旅费支出管理，合理控制差旅费用，提高经济效益和管理水平，特制订本《差旅费开支管理办法》。
第二章差旅费预算1. 差旅费预算原则：（1）按照实际需求制定差旅费预算；（2）保证预算合理、科学、透明；（3）预算实施期间内需根据实际情况进行调整。
2. 差旅费预算编制：（1）明确差旅目的、时间、人数、行程路线等要素；（2）参照财务制度、预算制度及有关规定制定预算报告；（3）上报预算审批部门审批。
第三章差旅费报销1. 差旅费报销申请：（1）差旅费支出必须符合预算和实际发生的需要；（2）差旅费报销申请应当由差旅费支出人员填写；（3）差旅费报销申请表必须经支出人员确认和财务部门审核签字。
2. 差旅费报销标准：（1）参照财务制度及有关规定确定差旅费报销标准；（2）差旅费报销标准包括交通费、住宿费、餐费和其他支出等。
3. 差旅费报销流程：（1）差旅费报销申请人填写《差旅费报销申请表》；（2）相关部门审核差旅费报销申请表；（3）财务部门审核并安排付款。
4. 差旅费报销注意事项：（1）报销时必须提供真实、准确的发票或者其他支出证明材料；（2）禁止虚报差旅费用；（3）报销时必须按照规定的时间限制进行。
第四章差旅费监督与管理1. 预算管理：（1）差旅费预算须经本单位主管部门审批，适时进行修改；（2）预算执行情况需定期检查，对超预算的情形应及时予以纠正。
2. 费用审查：（1）财务部门应对差旅费支出情况进行严格审查和监督，确保费用合理、合法；（2）发现违规行为应及时制止并追究相关责任人责任。
第五章补充规定1. 本文档的宣传：本单位应结合实际情况，加强对差旅费支出管理的宣传，使职工充分了解相关政策和措施。
2. 本文档的修改与审批：该文档修改应经主管部门批准后方可施行。
总结：1. 列举本文档所涉及简要注释如下：（1）差旅费预算：包括差旅费预算原则和编制；（2）差旅费报销：包括申请、报销标准、流程和注意事项；（3）差旅费监督与管理：包括预算管理和费用审查。
差旅费财务制度
差旅费财务制度一、总则为规范企业差旅费报销管理，保障企业财务安全，提高财务运作效率，制定本制度。
二、费用标准1.差旅费用按照公司规定的差旅政策执行，费用标准包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要费用。
2.交通费：按照公司规定的标准执行，包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用。
3.住宿费：按照公司规定的标准执行，包括宾馆、酒店等住宿费用。
4.餐饮费：按照公司规定的标准执行，包括早餐、午餐、晚餐等餐饮费用。
5.其他必要费用：按照公司规定的标准执行，包括通讯费、路费、会议费等其他必要的费用。
三、费用报销1.费用报销必须符合公司规定的差旅政策和费用标准，不得超出规定范围。
2.费用报销必须真实有效，提供相关发票和凭证，如有虚假情况将受到相应处罚。
3.费用报销由出差人员填写报销单，报销单需经领导审批并签字盖章后方可报销。
4.报销单需在规定的时间内提交财务部门进行审核，逾期未报销将不再受理。
5.报销单需详细注明每笔费用的用途和金额，如有不清楚之处需提供相关说明。
四、费用核算1.财务部门负责对报销单进行核算，核实费用是否符合规定标准，如有不符合或超支情况将予以退回。
2.财务部门将核算完毕的费用及时进行报销处理，报销金额须与核算金额一致，不得私自修改。
3.财务部门需对每笔费用进行记录和汇总，形成差旅费用账目，定期进行检查和汇总报告，上报领导审批。
五、费用管理1.差旅费用由公司财务部门进行统一管理，款项专项用于差旅费用支付。
2.财务部门需定期对差旅费用账目进行清查，确保费用使用情况清晰透明。
3.财务部门需对差旅费用账目进行定期审核，发现问题及时处理并向领导汇报。
4.差旅费用管理需建立相应的档案记录，保留好相关凭证和报销单据，方便日后查阅和审计。
六、违规处理1.如出差人员有虚假报销行为，一经发现将取消其报销资格，并视情节轻重进行相应处罚。
2.如出差人员有超支情况，需自行承担超支部分的费用，公司将进行警告处分。
3.如出差人员有违规报销行为，公司有权解除其劳动合同或关停其相关权益。
工作人员出差差旅费管理规定
工作人员出差差旅费管理规定第一条为进一步加强差旅费管理，严格控制开支标准和非生产性支出，根据北京械建股份有限公司城建计财发(1999)143号文件精神，结合我公司实际情况，特制定本规定。
第二条工作人员出差差旅费开支范围主要包括：工作人员出差住宿费、伙食补助费、乘坐交通工具费等。
第三条工作人员出差差旅费开支标准(一)出差人员住宿费标准：公司领导每人每日住宿费一般地区为180元，特区(深圳、珠海、厦门、汕头和海南省，下同)为200元；其他人员一般地区为150元，特区为180元，凭票根据标准报销。
(二)出差人员伙食补助费不分级别，每人每天补助标准为一般地区30元，特区35元。
(三)出差人员连续乘坐火车时间超过15小时或夜间连续乘坐火车6小时以上的，可购硬席卧铺。
(四)夜间乘坐长途汽车、火车、轮船超过6小时的，每夜每人发给补助费12元．(五)出差人员乘坐飞机要从严控制，确因工作需要乘坐飞机的，须经公司主管领导批准，财会部门按规定的标准报销。
(六)工作人员外出参加会议及召开的订货、配件、物资分配、工程(产品)验收、质量鉴定、评比和小型调查研究会等，其会议期间的伙食补助费、住宿费由主办单位统一负担的，不再享受补贴费。
如主办单位不能统一负担的，凭主办单位开具的票据按实报销。
凡乘坐火车、汽车、轮船等工具参加会议的人员途中只发放伙食补助和夜间补贴，不再发给住宿费；凡乘坐飞机的人员只发给伙食补助。
(七)工作人员出差期间原所在单位不再发放市内交通费(包括车改补贴)，但在出差所在地发生的公共汽车票据可按实报销。
(八)工作人员在出差期间确因工作发生业务招待费及购买礼品时，事前必须电话请求公司主管领导批准，报销时凭领导审批报告给予报销。
凡已报销业务招待费的不再享受当日伙食补助。
(九)出差期间一般不报销长途电话费，确因工作需要发生长途电话费时，须经公司主管领导同意，财务部门方可予以报销。
(十)出差到所属外埠单位的工作人员，如所属单位解决食宿的，不再享受差旅费补助。
出差及差旅费报销管理规定
出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。
第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要出差，应办理申报批准手续。
出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见后，报公司领导审批。
因工作需要，聘请非本公司人员为公司办理业务而出差，需公司负担差旅费用的，由公司相关部门提出申请，报总经理批准后，按公司员工出差办理，其标准按管理人员执行。
第三条出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超过火车票价（硬卧票）部分不予报销。
乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。
凡事前未经批准乘坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准)，超支部分自理。
第四条随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准，但最多限2人。
第五条严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。
若遇特殊情况，个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过20元。
公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。
第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住宿费按会议通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。
凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费。
第七条一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。
工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补助费。
第八条工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费。
第十条出差人员所取得的票据不符合规定，不能报销的，经办人必须换取合格票据，因此而支付的差旅费均由个人自理，公司不予报销。
差旅费开支规定及管理办法
差旅费开支规定及管理办法1、目的及适用范围：1。
1为了规范差旅费开支的范围和标准,理顺差旅费报销的审批程序，制订本办法.1.2本制度适用于公司及所属分公司。
2、职责：2．1 财务部负责制订差旅费开支标准，各公司财务部负责审核出差人员差旅结算手续，办理报销手续及相关账务处理。
2.2差旅费计算天数:指离开单位所在地日期起，到回到单位所在地日期止,来回日期只算一天，四档、五档人员出差天数≥10天来回日期算在途，以出发单据上部门领导签字为证．3、执行标准:3。
1 报销人员差旅费标准依据人力资源部岗位级别确定.4、交通费报销标准：4。
１公出人员乘坐交通工具实行职级分类控制,凭票报销，标准如下：4。
1.1出差人员可乘坐长途汽车;轮船三等舱以下舱位；火车硬座、软座车、硬卧车;动车、高铁二等座；城际列车等交通工具。
４.1。
２本应乘坐硬座而乘坐卧铺的，按同车次硬座票价予以报销。
4。
１。
3从严控制公出人员乘坐飞机。
公出地较远、任务紧急的，确需乘坐火车软卧、飞机(经济舱）按流程审批，报经董事长批准，方可报销机票;未经批准乘坐飞机的,按同程火车票标准报销，超支部分自理;有火车通行的区域按火车票报销，有特殊情况需要乘坐长途汽车的，须报公司分管领导审批同意后方可报销。
4．1.4 公出人员趁出差之便，绕道观光或就便办事的,其绕道发生的车船费用自理,相关补助费剔除。
5。
差旅费标准及包干计发办法差旅费开支实行“往返交通费分级管理实报实销，住宿费、伙食补助费和市内交通费包干”管理办法,节约归已，超支自负。
(济宁市区内公务外出中午不能返回就餐的每天报销午餐费15元.）单位：元／天注：以上包干费用不包括车船票。
５。
１。
1 一线城市包括北京、上海、天津、广洲、深圳、珠海、重庆。
5.1.2住宿费按实际住宿天数计算。
出差人员应提交住宿发票或其他可以证明出差天数的证明,住宿发票或证明应详细说明住宿天数,作为附件粘贴在“差旅费报销单”后。
发现弄虚作假者,费用不予报销，并且加倍罚款。
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差旅费开支管理规定
为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。
第一条本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食补助费三部分。
出差工作人员的住宿费、交通费（非市内
交通）实行标准内凭据按实报销，
第二条伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月内报销，原则上不得跨年报销。
第三条出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准：
1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元；
2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元；
3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。
第四条油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。
（一）出差
出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。
乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。
对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。
职工出差
一般不得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。
（二）参加会议
工作人员到外地参加会议（含订货、产品验收、评比、研讨等），凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。
对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。
（三）探亲
工作人员根据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明，只报销往返车（船）费，对往返途中必须转乘并在中转地住宿的，每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得超过一天，超过一天，按一天的住宿标准报销。
（四）学习培训
工作人员参加各种培训学习,通常包含差旅费、培训费两项费用。
差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费；培训费包括学费、机具仪器使用费等。
1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》，经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。
学习期间伙食补助费按每人每天15元计发，住宿费在相应标准内按实报销，车（船）费原则上每月不得超过一次往返。
油田内部培训由人力资源科统一安排食宿，计划财务科统一进行结算。
2、工作人员参加组织部门委派的有学历教育，只报销往返车（船）
费和往返途中住宿费，不计发伙食补助费。
非组织部门委派的培训为取得学历所发生的一切费用由个人自理。
3、学习培训费报销应参照油田培训改革的要求执行，职工外出培训，必须先经中心人力资源科上报组织部、人力资源处批准。
同一次外出开会或培训，不能同时开具会议费和培训费单据。
4、培训所发生的培训费用及住宿费用，由人力资源科统一安排，个人未经相关部门批准的费用不予报销。
（五）调动工作
调动和新安置到油田工作的人员，报到时一律不得乘坐飞机，如乘坐飞机按同等火车硬卧标准只报销单程的车（船）费和住宿费，计发单程天数的伙食补助费，其行李、家具等托运费，据实报销。
（六）油田以外就医
中心职工经中心医院或胜利医院检查提出转诊意见，报主管卫生部门批准后住院就诊的，执行七个部门联合下发的胜油工发[2004]32号工伤伙食补助规定“按照油田伙食补助标准70%发给伙食补助费”（注处级、副高级职称及以上49元，科级、中级职称42元,其它工作人员35元）。
工伤外出就医需由单位委派陪护人员的，只报销一个人的陪护费用，陪护人员每人每天伙食补助30元，住宿标准100元。
凡未经主管卫生部门批准，自行外出就医的，一切费用自理。
中心职工出差或驻外期间住院就诊，参照出差或驻外补助标准执行。
（七）现场监督补贴
1、牛庄、东辛、现河、胜采、莱州湾、永安、万全庄、草桥等地区，补助标准每人每天70元。
2、沾化、利津、纯梁、滨南、河口、孤岛、孤东、桩西、垦东、等地区，补助标准每人每天80元。
3、临盘、高青、惠民、昌邑、大王北、车镇、莱阳、阳信等地区，补助标准每人每天90元。
4、海上补助标准每人每天130元。
5、新疆、青海、宁夏等地区，补助标准每人每天120元，上井补助每人每天100元。
6、机关科室管理人员巡井按照相应的补贴标准计发补助。
7、新疆、青海、宁夏等地区未上井时间按照相应差旅费标准计发补助，胜利油区内不再计发差旅费补助。
（八）其它费用
1、过路过桥费等交通费经用车单位统一汇总，由中心主要领导审核签字后，交计划财务科审核报销（出差过路过桥费应随差旅费报销，单纯发生过路过桥费的由单位汇总报销）。
2、在没有接送站的情况下，出差人员可报销从出发地至机场机场至目的地的交通费用。
3、乘坐飞机购买的人身保险一律不予报销；订票费用不予报销。
第四条 审批权限
1、工作人员因公外出，在出差前填写《出差申请单》，需乘坐飞机的还要填写《飞机乘坐申请表》，经各单位（科室）负责人签字确认，
报中心主要领导审核批准后作为报销凭据；科室负责人出差，经主管领导审核批准，报中心主要领导审核批准后作为报销凭据。
2、工作人员报销时，填写《差旅费报销单》，经各单位（科室）负责人签字确认，报中心主要领导审核批准后，交计划财务科审核报销。
同时参加会议的附会议通知单（文件），外出就医的附外出就医证明，回家探亲的附探亲证明，外出学习、培训和进修的附外出学习证明。
第五条报销规定
1、工作人员出差、学习所需费用由自己垫付，计划财务科不办理借款手续；工作人员出差回来10日内，最迟不超过30日，到计划财务科办理报销手续。
2、工作人员自带交通工具的，必须经中心主要领导批准；非司机工作人员不能报销过路过桥费、停车费等费用。
3、出差工作人员必须取得合法的原始票据，票据上各项目应填写清楚、完整；住宿发票必须清楚地反映出差人的单位、姓名、人数和天数，否则不予报销；对取得的票据不能与出差时间、地点、内容相符的票据不予报销；出差人员严格执行住宿标准，超标部分由出差人员个人负担；每次出差单据应分别粘贴，做到单据与实际相符，不相关单据不予报销。
4、不同级别人员一起出差，因工作需要入住同一宾馆，随行人员（不分职级）可入住超过本人级别标准房间，但不能超过随同领导的入住级别。
随行人员报销时，超标住宿发生的住宿票据须经当事领导
签字，否则，超过规定限额部分不予报销。
5、对本规定中限乘飞机、只报销往返车（船）费的，如乘坐飞机则按照乘坐火车硬卧的相应标准报销，超出部分费用自理。
第六条各级工作人员应以身作则，模范执行本规定。
对违反上述规定的，计划财务科一律不予报销。
第七条本规定由计划财务科负责解释，自下文之日起执行。