人工成本表

2、人均工资总额 43 22044.15929 3、未纳入工资总额核算的费用总额（元） 二、全部职工工资总额 44 4582707.16 人均工资总额（剔除协保人员、出租车司机） 45 26643.64628 注：1、带☆项为集团本部填写。 2、人工成本预算管理试点企业须完整填报本表，表内5-21行次非试点企业根据实际可选择是否填报。
#DIV/0! —— 186 172 2
170
447636.3 75269 14314.42 4200 20000 20000
14 14 172
源自文库
4582707.16 26643.64628 4582707.16 180000
4402707.16 26643.64628 90000 #DIV/0! #DIV/0! 25898.27741 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 308618.23 22044.15929 308618.23 308618.23
—— —— 193851930.7 193400534.6 193199434.8 859117.94 9568443.49 —— 4618.913656 4994.871744 3.39208389 68.72194121 3.403540034 13.06520033 4.935954704 51443.24457 2948.040298 13.06520033 145.5139337 ——
88 89 90
表内公式：1行=(22+34+39)行；1行≥3行；2行=1行/51行；3行=(24+36+41)行；3行≥85行；4行=3行/51行；9行=(6-7-8)行；10行=(11+12)行；18行=(1-3-5-6-10-13-14-15-16-17) 行；18行≥(19+20+21)行；22行≥24行；23行=22行/52行；28行=(24-25-26-27)行；29行=24行/52行；30行=25行/53行；31行=26行/54行；32行=27行/55行；33行=28行/56行；34行 ≥36行；35行=34行/57行；36行≥37行；38行=36行/57行；39行≥41行；40行=39行/59行；41行≥42行；43行=41行/59行；44行=(24+47)行；44行≥87行；45行=(44-87)行/(61-6386)行；46行≥47行；48行=47行/62行；51行=(52+57+59)行；51行≥84行；56行=(52-53-54-55)行；57行≥58行；59行≥60行；61行=(52+62)行；61行≥86行；62行≥63行；72行 表间公式：66行＝沪国企预09表01行；67行＝沪国企预09表02行；68行＝沪国企预08表45行；69行＝沪国企预09表31行；70行＝沪国企预08表81行。
人工成本预算执行表
编制单位： 项 目 一、从业人员人工成本总额 人均人工成本 1、工资总额 人均工资总额 2、社会保险费用 3、住房费用 其中：基本住房公积金 补充住房公积金 其他住房费用 4、补充保险费用 其中:(1) 企业年金 (2) 补充医疗保险 5、商业保险费用 6、福利费用 7、教育经费 8、劳动保护费用 9、工会互助保障金 10、其他人工成本 其中：工会经费 经济补偿金 中长期激励费用 (一)在岗职工人工成本总额 人均人工成本 其中:1、 工资总额 ① 领导人员 ☆ ② 引进人才 ☆ ③ 委派人员 剔除上述①-③人员后其他人员 2、 人均工资总额 ① 领导人员 ☆ ② 引进人才 ☆ ③ 委派人员 剔除上述①-③人员后其他人员 (二)劳务派遣人员人工成本总额 人均人工成本 其中:1、工资总额 行次 1 2 3 4 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 14* 15* 16* 17* 18* 19* 20* 21* 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 其中:直接支付工资的劳务派遣人员工资总额 37 2、人均工资总额 38 (三)其他从业人员人工成本总额 39 人均人工成本 40 其中:1、工资总额 41 其中:特殊用工人员工资总额 42 本期数 6575620.11 35352.79629 4891325.39 26297.44833 1023304 99571 99571 0 0 2013年度 企业代码： 项 目 三、离岗职工成本费用总额 其中: 离岗职工生活费总额 人均生活费 四、离退休人员统筹外费用总额 五、职工人数情况（人） 其中:(一)从业人员平均人数 其中:1、在岗职工平均人数 其中: ① 领导人员 ☆ ② 引进人才 ☆ ③ 委派人员 剔除上述①-③人员后其他人员 2、劳务派遣人员平均人数 行次 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 其中:直接支付工资的劳务派遣人员平均人数 58 3、其他从业人员平均人数 59 其中:特殊用工人员平均人数 60 (二)全部职工平均人数 61 其中：离岗职工平均人数 62 其中：协保人员平均人数 63 六、人工成本投入产出效益情况 64 (一)财务指标 65 1、营业收入 66 主营业务收入 67 2、成本费用总额 68 3、利润总额 69 4、企业增加值 70 (二)从业人员人工成本效益指标 71 1、从业人员人均利润总额 72 2、全部职工人均利润总额(剔除协保人员) 73 3、人事费用率（%） 74 4、劳动分配率（%） 75 5、人工成本含量(人工成本占总成本比例)（%） 76 6、人工成本利润率（%） 77 7、增加值率（%） 78 8、全员劳动生产率 79 9、百元人工成本销售（营业）收入 80 10、百元人工成本利润 81 11、百元人工成本增加值 82 七、补充资料 83 1、台港澳及外籍人员平均人数(人) 84 工资总额(元) 85 2、全部职工中的出租车司机平均人数(人) 86 企业支付费用总额(元) 87 沪国企预07表 本期数