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管理评审控制程序
管理评审控制程序第一篇：管理评审控制程序版次/修正：A/0管理评审控制程序文件编号：QM/EM-PD-05文件页码：1/41.0目的确保本公司质量/环境管理体系持续有效地运行，并满足实现质量/环境方针和质量/环境目标及遵守相关质量/环境法规的需要。
2.0范围适用于最高管理者或其代表组织管理层对质量/环境管理的评审。
3.0定义管理评审：是由组织的最高管理者就质量/环境方针和目标对质量/环境管理体系的现状适应性进行的文件化的正式评价。
4.0权责4.1管理者代表负责编制评审计划，并负责组织管理评审。
4.2总经理负责主持管理评审会议，批准《管理评审实施计划》和《管理评审报告》。
4.3管理者代表负责审核《管理评审报告》，提供全面的质量/环境管理体系运行情况总结，批准整改措施计划。
4.4技术部文管中心负责管理评审过程的记录和保管。
4.5管理者代表授权的部门人员或个人负责评审后质量/环境改进计划的跟踪检查。
4.6各部门负责人提供与本部门工作有关评审所需资料，并负责落实评审提出的指令或建议的实施工作。
5.0工作程序5.1评审时机5.1.1定期评审：管理者代表在每年年初的管理体系工作计划中明确管理评审时间和次数。
(每年至少进行一次管理评审)5.1.2当发生下列情况之一时，总经理可适时提出追加管理评审要求。
5.1.2.1市场需求发生重大变化时；5.1.2.2公司组织机构发生重大变化时；5.1.2.3资源发生重大变化时；5.1.2.4公司发生重大质量/环境事故，造成重大损失时；5.1.2.5认证机构提出要求时；5.1.2.6社会环境发生重大变化时；（如社会政治、经济方针政策有重大调整）5.1.2.7公司规模、产品品种、生产工艺出现重大调整时；5.1.2.8相关方出现重大投诉时；5.1.2.9当适用的法律、法规、标准及其他要求发生变更时。
5.2评审计划大连实德化学建材产业集团2001年7月23日制定2001年9月1日实施版次/修正：A/0管理评审控制程序文件编号：QM/EM-PD-05文件页码：2/45.2.1按年初制定的管理评审计划要求或总经理决定对质量/环境管理体系进行追加评审时，由管理者代表编制《管理评审实施计划》，经总经理审批后提前十五天下达到各部门。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的本程序的目的是对质量环境安全管理体系进行定期评审，以确保质量环境安全管理体系的适用性、有效性及持续改进。
2.适用范围本程序适用于公司最高管理层对质量环境安全管理体系进行管理评审活动的控制。
3.职责3.1公司总经理负责批准管理评审会议计划及主持管理3.2管理者代表通过总经办负责制订管理评审会议计划及组织会议召开，编写管理评审报告，并监督检查纠正和预防措施的实施。
3.3管理评审小组成员负责组织落实管理评审会议信息资料的收集。
3.4各部门负责人负责管理评审报告中不符合项目的纠正和预防措施在本部门的实施。
4.工作程序4.1质量环境安全管理体系管理评审每年至少进行一次，一般设在每年的第一季度。
4.2在下列情况下应召开管理评审会议。
4.2.1质量环境安全管理体系发生重大改变（如：组织结构变更、产品重大变化、资源变化等）。
4.2.2发生重大质量问题（如：重大客户投诉等）。
4.2.3发生重大环境安全问题（如：重大相关方要求、严重环境安全影响事件等）。
4.2.4环境安全法律法规及其它要求的变化。
4.2.5其它有需要进行管理评审情况。
4.3总经办编制《管理评审计划》，计划中需明确管理评审要准备的信息资料，提交管理者代表确认，总经理批准后，将会议计划发给管理评审小组成员。
4.4管理评审小组成员根据《管理评审计划》要求组织落实信息资料的收集，交给总经办。
所需要准备的信息资料及责任部门见下表所示：4.5总经办对收集的信息资料进行整理、汇总、作为管理评审会议资料。
4.6公司总经理主持管理评审会议。
评审的内容包括：A．4.4所列各项信息内容。
B．分析和明确质量环境安全管理体系的适应性和有效性，确认是否增加新的内容。
C．管理者认为需要评审的其它内容。
4.7总经办对管理评审会议进行记录，并编写《管理评审报告》提交管理者代表审核，总经理批准后，发放给相关部门及人员。
4.8评审输出包括与以下方面有关的措施：➢质量环境安全管理体系及其过程的改进；➢与顾客要求有关的服务质量的改进；➢环境安全方面的改进。
管理评审控制程序(完整版)
管理评审控制程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的规定管理评审的活动方法及过程，通过执行本程序以保持质量管理体系的持续性、适宜性及有效性。
2.0范围适用于对质量管理体系的运行现状及适用性正式评价。
3.0权责行政部制定本程序，相关单位、人员遵照执行。
4.0定义（无）5.0内容5.1管理评审的时机与评审计划的发布：管理评审每半年至少进行一次，原则上安排在某次内审后的一个月内进行，由管理者代表制定管理评审会议通知，由总经理批准；当出现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等)可追加审核。
5.2管理评审应输入的内容A.上次管理评审的决议完成情况跟进；B.质量方针、质量目标的达成状况检讨；C.过程的绩效和产品的符合性；D.纠正与预防措施的执行状况检讨；E.内部或外部质量体系审核的结果检讨；F.客户反馈/投诉/退货及处理的结果检讨；G.组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审；H.改进的建议检讨等。
5.3评审前的准备：A.管理者代表拟定管理评审会议通知，提交总经理或授权人批准后分发至各部门。
B.各部门针对本部门质量管理体系情况及与5.2节内容相关资料进行整理、汇总。
5.4评审实施召开：A.由总经理或授权管理者代表主持管理评审会议。
B.由会议主持人提出议程，讨论此次评审中存在的问题，必要时可在现场进行验证。
C.管理评审会议议程：a.参会人员签到；b.总经理或管理者代表致辞；c.上次管理评审的决议完成情况跟进；d.各部门报告；e.改进的建议检讨；f.临时事项；j.结论/决议。
D.管理者代表根据评审会议结论或决议，编制管理评审报告提交总经理或授权人批准并公布结果。
E.如需要采取纠正和预防措施，参考《改进程序》，由行政部或管理者代表授权人监督执行，并组织跟踪。
5.5管理评审的输出至少应包括：A.现行的质量体系及其过程的有效性的改进措施；B.同客户要求相关的产品的改善措施；C.确定资源(人力资源、其他资源)需求与否：D.管理评审结论、决议。
管理评审控制工作程序
管理评审掌控工作程序管理评审掌控是指对公司的管理流程和决策进行评估、审查和改进的过程。
这个过程旨在确保管理流程和决策符合公司的目标和策略，以提高企业的绩效和效率。
本文将介绍一个基本的管理评审掌控工作程序，包括五个步骤：准备、发起、执行、总结和改进。
一、准备在评审掌控工作开始之前，需要进行准备工作，确定评审掌控工作的目标和范围，选择评审掌控团队，并调配任务。
首先，确定评审掌控工作的目标和范围。
这个过程需要明确评审掌控的目标是什么，以及需要评审的范围是哪些管理流程和决策。
例如，目标可能是提高公司的绩效和效率，范围可能是公司的财务管理流程和财务决策。
其次，选择评审掌控团队。
评审掌控团队应当包括具有相关专业学问和工作阅历的人员。
评审掌控团队的成员应当具有以下特点：谙习公司的业务和管理流程、具有评审掌控阅历和技能、具备分析和解决问题的本领。
最后，调配任务给评审掌控团队。
评审掌控团队需要分析和评估公司的管理流程和决策，确定存在的问题，提出改进建议，并在后续的执行、总结和改进过程中负责跟踪和监督。
二、发起在准备工作完成之后，需要发起评审掌控工作。
这个过程包括订立工作计划、组织开会、搜集相关数据和信息等。
首先，订立工作计划。
工作计划应当包括评审掌控的时间布置、评审掌控团队的任务调配、需要收集的数据和信息等。
这个过程需要充分考虑公司的工作布置和评审掌控团队成员之间的协调。
其次，组织开会。
评审掌控团队应当在工作计划中布置开会，通过交流和讨论的方式，共同订立工作目标和范围，明确各自的任务分工，以及探讨评审掌控的实在方法和工具。
这个过程需要确保评审掌控团队成员之间紧密合作，共同推动评审掌控工作的顺当进行。
最后，搜集相关数据和信息。
评审掌控团队需要收集相关数据和信息，包括公司的管理流程和决策、公司的绩效和效率指标等。
这个过程需要保证数据的精准性和牢靠性，以便评估现状和订立改进建议。
三、执行在发起阶段完成后，需要进入评审掌控工作的执行过程。
管理评审控制程序
1目的按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2范围适用于公司的质量管理体系的评审。
3职责3.1总经理主持管理评审并批准管理评审报告。
3.2管理者代表协助总经理进行有关管理评审工作。
3.2负责制定管理评审计划并组织实施。
收集并提供管理评审所需的资料，并负责管理评审涉及的纠正、预防改进措施实施后的跟踪和验证工作。
3.4各部门负责提供相关报告和数据，并负责评审中提出的纠正、预防和改进措施工作。
4程序4.1管理评审计划公司每年召开一次管理评审会，两次管理评审间隔不超过十二个月。
如遇外部环境和市场需求重大变化，公司管理机构重大调整、产品质量发生重大问题时，总经理可决定增加管理评审的频次，进行专题评审。
增加的和年度管理评审在评审前由管理者代表组织编写《管理评审计划》，管理者代表审核后，提交总经理批准。
4.2 在下列情况下，由总经理提出，制定专题评审计划，进行相应的管理评审： a）当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b）当公司发生重大质量事故或顾客质量问题投诉时；c）当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d）当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。
4.3管理评审输入4.3.1输入要求按照批准的年度管理评审计划，组织责任部门编写管理评审输入文件。
4.3.2管理评审输入文件a）管理者代表提交的质量管理体系运行情况报告内容主要是质量管理体系运行情况综合评价，质量方针、质量目标持续的适宜性、充分性、有效性评价，上次管理评审决策跟踪验证情况，纠正、预防措施制定及落实情况，能影响质量管理体系变更或改进的建议；b）提交的质量审核报告，内容主要是对外审、内审结果的综合分析；c）技术部门提交的产品质量综合分析报告；d）提交的顾客反馈信息分析报告；e）财务管理部门提交的质量成本分析报告。
4.4 管理评审实施4.4.1评审前，部将批准后的《管理评审计划》及会议议程分发至各个部门，由相关部门进行准备。
管理评审控制程序
管理评审控制程序一、引言管理评审是组织中进行项目或业务活动的决策过程，它是监督和控制项目或业务活动的一种方法。
为了确保管理评审的有效性和规范性，需要建立管理评审控制程序。
本文将详细介绍管理评审控制程序的要求和步骤，并给出一份典型的管理评审记录。
二、管理评审控制程序的要求1.明确评审目的和范围：在开展管理评审之前，需明确评审的目的和范围，以确定评审的重点和议题。
2.确定评审组成和职责：评审组成要根据评审的目的和范围确定，成员应具备相关的专业知识和工作经验。
评审组成员应明确自己的职责和义务，并确保评审过程的公正性。
3.制定评审计划：评审计划是评审活动的指导文件，包括评审的时间安排、相关参与方的沟通安排等。
评审计划应提前制定并与相关人员进行沟通和确认。
4.准备评审所需文档和信息：评审所需的文档和信息应提前准备好，并确保评审组成员在评审前能够充分了解相关文件和信息。
5.召开评审会议：评审会议是评审的核心环节，评审组成员应按照评审计划召开会议，讨论评审议题，并做出评审结论和决策。
6.记录评审过程和结论：评审过程应有详细的记录，包括评审会议议题、讨论内容、结论和决策等。
评审记录应准确、全面并便于查阅。
7.评审结果的跟踪和执行：评审结果应有明确的跟踪和执行措施，相关责任人应负责跟踪评审结果的执行情况，并及时进行反馈和纠正。
三、管理评审控制程序的步骤1.明确评审目的和范围：在评审活动开始前，明确评审的目的和范围，并将其与相关人员进行沟通和确认。
2.确定评审组成和职责：根据评审的目的和范围，确定评审组成员及其分工，明确每个成员的职责和义务。
3.制定评审计划：根据评审的目的和要求，制定评审计划，明确评审的时间安排、参与人员、评审议题等内容。
4.准备评审所需文档和信息：评审组成员应提前准备好评审所需的文档和信息，并进行充分的阅读和了解。
5.召开评审会议：按照评审计划召开评审会议，组织评审讨论和决策，确保评审过程的合理性和公正性。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1 目的评审全院质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进质量管理体系，确保全院质量方针、质量目标的实现，从而提高顾客满意度、满足市场的需求。
2 适用范围本程序适用于院长组织、主持的质量管理体系的评审。
3 职责3．1 院长负责批准管理评审计划；主持质量管理体系的评审活动；审批管理评审报告；决定评审后活动。
3．2 管理者代表负责审核管理评审计划；协调管理评审活动的实施；向院长报告质量管理体系的运行情况；审核管理评审报告。
3．3 质检科为本程序的归口管理部门，协助管理者代表准备管理评审所需的信息资料；编制管理评审计划；组织管理评审；作好管理评审记录并编写管理评审报告；负责相关记录、文件的保存、整理归档；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。
3．4 各相关部门负责提供与评审输入要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报告制定并实施本部门的改进措施。
45 工作程序5．1 管理评审的计划与准备5．1．1管理评审每年进行一次，具体时间由院长确定，一般在内审活动基本结束后进行，两次管理评审的时间间隔不超过12个月。
有下列情况时，可适时增加管理评审频次：a. 组织机构、产品结构、资源配置等发生重大变化；b. 发生重大质量事故，用户严重质量投诉或连续投诉；c. 法律、法规、标准及其它要求发生变化；d. 市场需求发生重大变化；e. 有第二、三方审核时；f. 质量审核发现严重不合格。
5．1．2 管理评审计划编制1）年度计划在编制年度内审计划时一起编制。
2）适时计划在管理评审前7～10天编制。
5．1．3 管理评审计划的主要内容包括：a. 管理评审的时间、地点；b. 管理评审目的和依据（依据包括：顾客期望、质量标准、质量方针、目标、质量手册）；c. 管理评审范围及评审重点；d. 参加评审的部门及人员；e. 评审内容，包括系统分析和系统评价现行质量管理体系运行是否适宜、充分和有效，组织机构、资源、质量管理体系管理结构、产品质量、服务质量、工作质量、顾客满意程度以及质量方针和质量目标的实现情况，国家行业有关法律法规的贯彻落实情况等。
管理评审控制程序
6．管理评审控制程序1目的通过对公司的管理方针、目标指标及体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，以使体系得到改进和完善，经营管理水平得到提高。
2范围本程序规定了公司开展管理评审的职责、内容、过程、方法与要求；适用于本公司对质量、环境、职业健康安全管理体系的评审，包括对方针和目标的评审。
3职责3.1 总经理主持管理评审活动并对《管理评审报告》进行审批。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，组织召开管理评审会议，组织编写《管理评审报告》。
3.3 工程部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需资料，建立并保存管理评审会议记录，协助管理者代表编制《管理评审报告》，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4 各部门负责准备、提供与本部门工作有关的对质量、环境、职业健康安全管理体系评审所需的资料，参加管理评审会议，实施会议提出的纠正与预防措施。
4工作程序4.1 管理评审每年至少进行一次，间隔时间不大于12个月。
发生下列情况可增加评审次数,具体评审时间由公司总经理确定。
a)内部审核之后，外部（第二或第三方）审核之前。
b)出现重大质量、环境、职业健康安全事故或有客户重大投诉。
c)认证证书即将到期。
d)社会环境、市场需求、组织机构发生重大变化。
e)总经理认为必要时。
4.2 评审前的准备工作4.2.1 工程部应于管理评审前编制管理评审计划（或通知），计划主要内容包括：a)评审时间；b)评审目的；c)参加评审部门（人员）；d)评审依据；e)评审内容、范围。
4.2.2 工程部在管理评审前做好会议筹备工作，并通知参加评审的人员以及准备本次评审计划和有关资料。
4.2.3 各有关部门应整理好本部门质量、环境、职业健康安全管理体系运行的相关资料送工程部汇总整理后报管理者代表。
4.3 参加管理评审会议人员：公司领导、决策层人员及受邀请的部门负责人和分公司有关人员。
4.4 评审输入a)审核结果，(包括内、外部审核) 和合规性评价结果；b)质量、环境、职业健康安全方面的目标、指标实现情况；方针和目标的适用性和有效性；c)业主(顾客)及相关方反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；d)施工过程的业绩和产品的符合性，包括目标指数分析和人力资源分析等；e)事故事件和统计分析报告；f)预防和纠正措施和实施状况，包括对内审和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性；g)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性，合同执行情况等；h)可能影响体系的各种变化，包括环境的变化，法律、法规的变化等；i)总经理、管理者代表和部门提出的重要问题，包括改进建议等；j)组织机构设置、人员和资源的配置和使用是否适当。
管理评审控制程序(doc 5页)
管理评审控制程序(doc 5页)1.目的将管理评审活动程序化、制度化，以便最高管理者对本公司的质量管理体系进行有效评审，从而确保质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准和GSP要求，适合于本公司质量方针的贯彻和质量目标的实现，及其对质量管理体系提出改进的要求。
2.适用范围适用于本公司最高管理者对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评审。
3.职责3.1最高管理者负责主持管理评审、确认管理评审报告；3.2管理者代表负责组织收集并提供管理评审的资料，负责管理评审计划的落实及协调，向最高管理者报告质量管理体系运行情况；3.3各部门收集并提供本部门相关的评审资料，并负责实施评审后所需采取的纠正和预防措施的工作；3.4企业管理办公室负责管理评审策划、分发管理评审报告并对纠正和预防措施实施情况进行检查。
4.工作程序4.1管理评审频次、形式的规定4.1.1管理评审频次原则上每年一次（一般情况下于年末进行），必要时可增加管理评审次数。
4.1.2最高管理者可根据以下情况增加管理评审的次数：a)公司最高管理层或组织机构发生较大变动时；b)质量管理体系或服务质量发生严重不合格时；c)质量管理体系初建或即将进行第二方、第三方审核时；d)外部社会环境发生变化时，包括竞争对手、国家相关政策或法律、法规、标准的变更。
4.1.3管理评审一般采用会议形式进行，由最高管理者亲自主持，管理者代表及各部门的经理参加，必要时有关人员也可参加。
4.2管理评审计划企业管理办公室在每年度底负责根据评审内容编制《管理评审计划》，内容包括：评审的目的、时间、地点、参加评审部门、评审依据、评审内容，经管理者代表审核，最高管理者批准实施。
参加评审人员为最高管理者、管理者代表和各部门经理，当需要其他人员参加时由管理者代表在计划中指定。
4.3管理评审的输入1)内、外审结果；2)顾客反馈；3)过程的业绩和产品的符合性；4)预防和纠正措施的状况；5)以往管理评审的跟踪措施；6)可能影响质量管理体系的变更；7)改进的建议。
管理评审控制程序
1.目的对质量管理体系、质量方针的适宜性、充分性和持续有效性进行评价，对质量目标是否得到满足和是否需要变更进行评价，使企业质量管理体系能适应变化。
2.适用范围本程序适用于对质量管理体系的评审。
3.职责3.1总经理主持管理评审，确定管理评审参加的人员、日期，批准“管理评审计划”、“管理评审报告”。
3.2 品质部负责报告上次管理评审的跟踪、业务项目的完成情况和内、外部审核结果、纠正和预防措施等，并负责管理评审记录的整理、保管，以及“管理评审计划”、“管理评审报告”的编制及“管理评审报告”的跟踪检查和组织验证。
3.3 销售部负责报告顾客反馈和服务情况、顾客满意度评价、市场调查情况和竞争对手分析等。
3.4 品质部负责提供产品质量汇总分析报告和提供产品开发和产品开发进度报告部（包括成品交检质量分析和退回产品试验/分析）。
3.5 财务部负责提供不良质量成本的定期报告和评估，报告各过程对产品质量、安全或环境的影响。
3.6各部门负责报告本部门负责过程的业绩、管理评审中规定质量目标完成情况、资源的利用和需求情况，提出改进的建议，并实施管理评审需要落实的措施。
4.术语和定义4.1管理：指挥和控制组织的协调的活动；4.2评审：对客体实现所规定目标的适应性、充分性或有效性的确定。
5.工作程序和内容5.1编制管理评审计划5.1.1管理评审的频次每年由总经理至少进行一次管理评审，但随着社会环境、顾客需求或公司组织结构发生变化时或连续出现重大质量事故或被顾客严重投诉时增加管理评审频次。
5.1.2 管理评审的时间一般情况下，公司应于年前就上一年的工作进行年终总结（管理评审），如审核需要，可安排在其它月份。
5.1.3管理评审计划的编制5.1.3.1品质部组织编制管理评审计划，内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。
5.1.3.2报总经理批准后，管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。
5.1.4收到参加管理评审通知的部门和人员必须按各自的职责和权限做好管理评审输入资料的准备工作。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2.范围适用于对本公司质量管理体系的评审。
3.职责3.1总经理——负责定期主持对质量体系进行管理评审。
3.2管理者代表——负责保持质量体系并向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议；——负责管理评审报告的编制。
3.2品保部——负责评审计划的制定、收集、整理管理评审所需资料；——负责评审后纠正预防措施的跟踪检查、监督、验证。
3.4各相关部门——负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审资料；——负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
4程序4.1评审计划4.1.1管理评审每年至少一次，间隔不超过12个月，通常在内部质量体系审核结束后的1—2个月中进行。
4.1.2当出现下列情况时可增加管理评审频次：a）组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）当法律法规、标准及其他要求有变化时；c）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；d）市场需求发生重大变化时；e）质量体系审核中发现严重不合格时。
4.13品保部负责在召开管理评审会议前一月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。
4.1.4《管理评审计划》内容包括：a）评审时间；b）评审目的；c）参加评审部门（人员）；d）评审内容。
4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）审核结果：包括内审、第二方、第三方质量管理体系审核结果；b）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；C）改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施有效性的监控结果；d）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监视的结果等；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等；g）质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的测量结果及适宜性和有效性。
管理评审控制程序介绍
管理评审控制程序1、目的对公司管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2、使用范围使用于本公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。
3、职责3.1总裁负责主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总裁报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告。
3.3质管部负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，负责纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。
3.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，负责评审中纠正预防和改进措施的实施工作。
4、工作程序4.1管理评审的计划4.1.1年度管理评审计划4.1.1.1 一般情况下，管理评审每年进行一次，于12月份对年度的质量管理体系运行情况进行评审4.1.1.2质管部于每一年10月份编制年度管理评审计划, 经管理者代表审核后提交总裁批准4.1.1.3年度管理评审计划的内容应包括：a. 评审目的；b. 评审组织；c. 评审内容d. 评审的准备工作要求；管理评审控制程序e. 评审时间安排；4.1.2适时管理评审计划4.121在下列情况下，由总裁提出，适时制定计划，适时进行相应的管理评审.a. 当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b. 当公司发生重大质量事故或相关方连续发生投诉时；c. 当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d. 当总裁认为有必要时，如认证前的管理评审.4.1.2.2质管部编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后,提交总裁批准.适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对4.1.2.1中某一具体事项.4.2管理评审的内容4.2.1管理评审的输入一般包括以下内容：a. 质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）；b. 顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；c. 重大质量事故的处理，过程及产品质量趋势；d. 质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施情况；e. 以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；f. 可能影响质量管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关的法律、法规、标准及其它要求发生的变更）。
管理评审控制程序
管理评审控制程序管理评审控制程序是一种非常重要的管理控制手段，可帮助企业监控管理流程的执行情况，以及确保财务、法律、人力等各方面遵守相关政策与法律法规。
本文将介绍管理评审控制程序的基本流程，以及建议企业在实施过程中应注意的问题。
一、管理评审控制程序的基本流程1.确定管理评审的目标及范围在启动管理评审之前，企业需要确定管理评审的目标与范围。
对于大型企业来说，管理评审的范围可能非常广泛，一般需要分别对不同的业务领域进行评审。
此外，还需要确定评审的标准以及评审的时间节点。
2.审核管理评审项目在确定评审的目标和范围后，企业需要对评审项目进行审核。
既要确定评审所使用的方法，如当场观察、文件审核、问卷调查等，也要确定评审主体。
所创建的评审小组应由多个部门中的人员组成。
3.实施管理评审项目企业需要招募相关人员，开始实施管理评审项目。
与上一步骤相同，管理评审应该以各种方法实施。
在许多情况下，会需要对员工进行采访，采集信息并记录答案。
这些信息应该被集中保存，以备后续分析。
4.整理管理评审资料整理管理评审资料是本流程的关键步骤。
企业还需要保存资料，并为从这些数据中得出结论做准备。
商业分析人员应该访问这些数据后，他们可以使用这些数据来获得市场趋势和其他关键的分析信息。
5.分析管理评审资料分析评审资料是企业的目标。
这有助于评估管理评审过程中获得的知识，并为企业做出更好的商业决策。
这些决策可能涉及更重要的人力资源管理，销售方式以及企业的营销策略，这些都应该来自对数据的深入分析。
6.制定管理评审结论在对数据进行深入分析之后，企业需要制定管理评审结论，为下一阶段做准备。
评审结论应该明确地提出问题，并提供意见、建议等，以便企业能够制定出更合理的解决方案和商业策略。
7.制定改善措施该阶段中的主要目标是制定改善措施。
这样可以改进现有的商业战略，提高竞争力。
改善措施应该明确，并且能够执行。
应该将这些措施化为实施的计划。
8.落实改善措施在制定改善措施之后，企业需要实施这些措施，并跟踪效果。
管理评审控制工作程序
管理评审控制工作程序管理评审是现代企业管理的一种重要手段，通过对工作程序和过程的评估和监控，可以确保组织的目标和计划能够顺利实施，同时也能够发现和解决问题，提高工作效率和质量。
下面，我将介绍一种管理评审控制工作程序，并详细介绍其各个环节和步骤。
管理评审控制工作程序的目标是通过对工作过程和结果进行评估和监控，及时发现和解决问题，确保工作按照计划顺利进行。
整个工作程序包括四个主要环节：准备、执行、评估和改进。
首先是准备阶段。
在这个环节中，必须明确工作目标和计划，并确定评审的范围和具体要求。
这一环节的关键是确定评审的目的和目标，明确各个环节和步骤的职责和要求。
在准备阶段，还需要组织相关人员，并对他们进行培训，提高他们的评审能力。
接下来是执行阶段。
在这个环节中，需要按照预定的计划和要求，对工作进行评审和监控。
在执行阶段，评审人员需要跟踪和检查工作的进展情况，并发现和解决问题。
同时，评审人员还需要与相关人员进行沟通和协调，确保工作按照计划进行。
然后是评估阶段。
评估阶段是对工作过程和结果进行评估和分析的环节。
在评估阶段，需要收集和整理相关数据和信息，通过数据分析和综合评价，对工作的质量和效率进行评估。
评估的结果需要与预设的目标和要求进行对比，并得出结论和建议。
最后是改进阶段。
在改进阶段，根据评估的结果和建议，对工作过程进行改进和优化。
改进的方式可以包括制定新的标准和要求，加强培训和教育，建立更有效的沟通和协作机制等。
改进阶段的关键是制定具体的改进计划，并跟踪和监控改进成效。
在整个管理评审控制工作程序中，需要注意以下几点。
首先，要确保评审的客观性和公正性，评审过程要严格按照程序进行，不能偏袒或偏向某个人或某个部门。
其次，要及时发现和解决问题，不要将问题掩盖或拖延，以免影响工作的正常进行。
再次，要积极变革和创新，不断改进工作方法和过程，提高工作效率和质量。
最后，要建立有效的反馈机制，及时获得相关人员的反馈和建议，以便对工作过程进行调整和改进。
管理评审控制程序
管理评审控制程序管理评审控制程序，是指为了确保组织内部的管理控制体系运转良好，管理评审团队依据一定的流程对管理控制体系进行一系列评审和控制，以保障组织的稳定性、持续性及符合相关法律法规的要求。
下面是一份管理评审控制程序的示范，以帮助组织制定适合自身的管理评审控制程序。
第一步：确定管理评审的目标和目的在制定管理评审控制程序前，需要先明确管理评审的目标和目的。
具体而言，需要关注如下几个方面：1.指定管理评审的范围和涉及的部门；2.明确管理评审的目的，确定是为了改进管理活动，控制风险，提高效率，还是为了证明达标标准；3.明确管理评审的主题和重点，确定需要评审的管理控制要素。
第二步：确定评审程序和步骤在确定管理评审的目标和目的后，需要给出管理评审的程序和步骤。
在程序和步骤的制定过程中需要考虑如下几个方面：1.指定评审的负责人和评审小组，明确各人员的职责和任务；2.了解评审前的必备信息和材料，制定评审计划；3.执行管理评审，并记录评审结果和调查结论；4.根据评审结果和调查结论，制定改进计划并加以执行。
第三步：确定评审标准和经验在组织进行管理评审时，需要制定评审标准和经验以便引导评审者进行评审。
评审标准和经验应包含如下内容：1.了解组织目标及业务活动；2.评估相关法律法规和内部规章制度对相关业务活动的要求；3.参考先进经验，确定评审的基准；第四步：确定管理评审记录方式和内容在进行管理评审时，需要详细记录评审过程中获取的资料和记录结果。
管理评审记录应包含如下内容：1.评审人员清单；2.评审范围和目标；3.评审标准和经验；4.记录评审结果和调查结论；5.记录改进计划并加以执行。
第五步：确定审核和跟踪管理评审结果的方式在完成管理评审后，需要对评审结果进行审核和跟踪。
审核管理评审结果的方式应包括如下几个方面：1.审核评审报告和调查结论；2.进行比较或分析，以了解业务实践中是否出现错误或偏差；3.判定评审结果是否符合审核标准，并跟进执行计划实施的情况。
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管理评审控制程序
1 目的
评审质量、环境与职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续改进和完善质量、环境与职业健康安全管理体系的目的，确保集团公司质量、环境与职业健康安全方针和目标的实现。
2 适用范围
本程序适用于对集团公司质量、环境与职业健康安全管理体系评审的管理。
3 术语和定义
本程序采用《质量手册》、《环境与职业健康安全管理手册》中有关术语和定义。
4 职责
4.1 总经理批准管理评审计划，主持管理评审会议，审批管理评审纪要。
4.2 管理者代表负责审核管理评审计划，协调管理评审活动的实施，报告管理体系的运行情况，审核管理评审纪要。
4.3 质量安全保证部
协助管理者代表准备管理评审所需的信息资料；编制管理评审计划；负责评审记录，整理管理评审纪要；负责管理评审资料的整理、归档；负责管理评审会议决定的改进措施实施情况的检查和验证。
4.4 各部门负责提供与评审输入要求有关的资料；制定并实施评审结果要求的改进措施。
4.5 总经理办公室负责协调管理评审决定的实施。
5 工作程序
5.1 管理评审过程流程图
5.2 控制要求
5.2.1 管理评审的时机与评审准备
5.2.1.1 每年年初进行一次管理评审。
5.2.1.2 管理评审的主要内容
系统分析和评价现行管理体系运行是否适宜、充分和有效；组织机构、资源配备是否合理；工程质量、服务质量、顾客满意程度、环境与职业健康安全绩效以及方针目标的实现情况；管理方案的实施情况；国家、行业、地方有关法律法规和其他要求的贯彻实施情况等。
管理评审流程图
5.2.1.3 追加管理评审
有下述情况之一时，由总经理决定增加管理评审：
-----管理体制、产品范围、资源配置发生重大变化或组织机构进行重大调整；
-----外部环境发生重大变化；
-----发生重大事故或严重的相关方投诉；
-----审核发现严重不符合。
5.2.1.4 质量安全保证部按每年年初的管理评审计划安排，或接到总经理召开管理评审会议的指令后，下发征集管理评审议题的通知，相关部门根据各自职责，按评审要求准备好相关资料报主管领导批准后，作为管理评审的输入提交质量安全保证部，质量安全保证部汇总各部门资料后送管理者代表审核，并报总经理批准。
5.2.1.5 总经理办公室按总经理批示安排管理评审时间、地点并通知集团公司领导、有关部门和单位参加会议。
5.2.2 管理评审输入
5.2.2.1 总经理办公室：提交文件管理方面的情况报告及改进建议。
5.2.2.2 质量安全保证部：提交质量、环境与职业健康安全管理体系运行报告。
内容包括内、外审及纠正措施跟踪验证情况，目标实现情况，上次管理评审确定的措施实施情况和有效性，重要环境因素和重大危险源控制情况，质量、环境和施工安全情况，体系预防措施实施情况和改进建议。
5.2.2.4人力资源部：提交人力资源管理情况报告、员工教育培训情况报告、劳务管理情况报告、劳动保护执行情况报告及改进建议。
5.2.2.5 生产经营部：提交工程项目管理情况报告(包括防洪度汛工作)、顾客满意度评价报告及改进建议；
5.2.2.6 市场开发部：提交国内市场开发情况报告及改进建议；
5.2.2.7 科技管理部：提交施工技术管理情况报告(包括质量计划、施工组织设计的编制及执行情况)、标准化管理情况报告(包括工程技术标准、规范、规程的管理)、土建工程预防措施实施情况报告，“四新”管理与科技开发方面及可能存在的环境因素识别、危险源辩识和控制情况及改进建议；
5.2.2.8 机电物资部：提交物资、设备管理情况报告(包括供方管理，物资、设备安全管理)、金属结构制作安装和机电安装技术及质量情况报告、监视和测量装置管理情况报告、金结机电工程预防措施实施情况报告及改进建议；
5.2.2.9 海外事业部：提交海外市场开发情况报告，海外承建工程履约情况报告，海外工程质量、环境与职业健康安全管理体系运行情况报告及改进建议。
5.2.2.10工会：提交监督集团公司及各单位职业健康安全工作的情况报告及改进建议；
5.2.2.11城区管理建设局：提交城区生产、生活、办公区的环境管理、检测监控情况报告
及改进建议；
人武保卫部：提交集团公司在建工程项目消防安全管理、消防安全检查、隐患整改、跟踪验证情况报告；消防器材配备、使用、灭火救援战评情况报告；有毒有害、火
工材料及放射性等危险化学品安全管理情况报告；相关事故的调查处理及纠正措施
的落实验证情况报告。
医疗卫生部：职业病、职业危害的防治管理和职业健康鉴定情况报告及改进建议。
5.2.2.12 防火委员会办公室：提交集团公司消防安全综合管理工作情况报告；城区消防安全检查及隐患整改、验证情况报告；易燃易爆等危险物品的安全管理情况报告；相关事故调查处理及纠正措施实施验证情况报告等。
5.2.2.13 测绘总队：提交工程测量管理及测量设备管理情况报告。
5.2.2.14 试验中心：提交工程试验管理及试验设备管理情况报告。
5.2.2.15公司/项目部：提交体系运行情况报告及改进建议。
5.2.3 管理评审会议
5.2.3.1 总经理主持会议，最高管理层和相关部门负责人及有关人员参加。
5.2.3.2 相关部门对各自的评审输入做出陈述，对存在或潜在的不符合提出纠正和预防措施建议，并确定责任人和整改时间。
5.2.3.3 参加评审人员对评审输入专题报告提出评审意见，质量安全保证部作好会议记录。
5.2.3.4 总经理对评审的内容应做出评审决定。
5.2.4 管理评审输出
管理评审内容以会议纪要的形式输出，其内容应包括：
5.2.4.1 管理体系及过程的改进要求，包括方针、目标的适宜性，目标的实现程度，组织结构、过程控制等方面的评价及改进意见。
5.2.4.2 管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的总体评价。
5.2.4.3 面对变化的条件与信息，管理体系改进的机会和变更的需要。
5.2.4.4 相关方关注的问题，包括与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的
评价与改进，重要环境因素、重大危险源控制情况及其改进的需求和有关法律法规贯彻实施情况。
5.2.4.5 资源需求。
5.2.5 质量安全保证部根据评审结果与要求，编写管理评审会议纪要，经管理者代表审核，总经理批准后下发至相关部门和单位。
5.2.6纠正或预防措施的制定及效果验证
5.2.
6.1 各相关部门和单位对管理评审作出的决策应按“管理评审决议实施及验证表”和《纠正与预防措施控制程序》等相关文件的规定，制定纠正或预防措施，并予以实施，各有关部门及单位应及时将实施情况书面报质量安全保证部。
5.2.
6.2 总经理办公室协调有关部门和单位实施管理评审决定。
5.2.
6.3 质量安全保证部负责对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证，并汇总分析后提出实施情况报告作为下次管理评审的输入之一。
5.2.7 文件的修改与优化
评审结果如引起管理体系文件的更改，执行《文件控制程序》。
5.2.8 记录管理
质量安全保证部对管理评审产生的相关记录，按《记录控制程序》进行管理，包括征集管理评审议题的通知、评审前各部门提交的评审资料、评审会议记录、管理评审纪要，纠正、预防措施验证等资料。
管理评审记录的保存时限为三年。
6 相关文件
1)《文件控制程序》ZHACX423B1
2)《记录控制程序》ZHACX424B1
《纠正与预防措施控制程序》ZHACX850B1
7记录
1)征集管理评审议题的通知
2)评审前各部门提交的专题报告
3)评审会议记录及会议人员签到单
4)管理评审纪要
5)管理评审决议实施及验证表
葛洲坝集团有限公司管理评审决议实施及验证表
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