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管理评审控制程序

1 目的

评审质量、环境与职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续改进和完善质量、环境与职业健康安全管理体系的目的，确保集团公司质量、环境与职业健康安全方针和目标的实现。

2 适用范围

本程序适用于对集团公司质量、环境与职业健康安全管理体系评审的管理。

3 术语和定义

本程序采用《质量手册》、《环境与职业健康安全管理手册》中有关术语和定义。

4 职责

4.1 总经理批准管理评审计划，主持管理评审会议，审批管理评审纪要。

4.2 管理者代表负责审核管理评审计划，协调管理评审活动的实施，报告管理体系的运行情况，审核管理评审纪要。

4.3 质量安全保证部

协助管理者代表准备管理评审所需的信息资料；编制管理评审计划；负责评审记录，整理管理评审纪要；负责管理评审资料的整理、归档；负责管理评审会议决定的改进措施实施情况的检查和验证。

4.4 各部门负责提供与评审输入要求有关的资料；制定并实施评审结果要求的改进措施。

4.5 总经理办公室负责协调管理评审决定的实施。

5 工作程序

5.1 管理评审过程流程图

5.2 控制要求

5.2.1 管理评审的时机与评审准备

5.2.1.1 每年年初进行一次管理评审。

5.2.1.2 管理评审的主要内容

系统分析和评价现行管理体系运行是否适宜、充分和有效；组织机构、资源配备是否合理；工程质量、服务质量、顾客满意程度、环境与职业健康安全绩效以及方针目标的实现情况；管理方案的实施情况；国家、行业、地方有关法律法规和其他要求的贯彻实施情况等。

管理评审流程图

5.2.1.3 追加管理评审

有下述情况之一时，由总经理决定增加管理评审：

-----管理体制、产品范围、资源配置发生重大变化或组织机构进行重大调整；

-----外部环境发生重大变化；

-----发生重大事故或严重的相关方投诉；

-----审核发现严重不符合。

5.2.1.4 质量安全保证部按每年年初的管理评审计划安排，或接到总经理召开管理评审会议的指令后，下发征集管理评审议题的通知，相关部门根据各自职责，按评审要求准备好相关资料报主管领导批准后，作为管理评审的输入提交质量安全保证部，质量安全保证部汇总各部门资料后送管理者代表审核，并报总经理批准。

5.2.1.5 总经理办公室按总经理批示安排管理评审时间、地点并通知集团公司领导、有关部门和单位参加会议。

5.2.2 管理评审输入

5.2.2.1 总经理办公室：提交文件管理方面的情况报告及改进建议。

5.2.2.2 质量安全保证部：提交质量、环境与职业健康安全管理体系运行报告。内容包括内、外审及纠正措施跟踪验证情况，目标实现情况，上次管理评审确定的措施实施情况和有效性，重要环境因素和重大危险源控制情况，质量、环境和施工安全情况，体系预防措施实施情况和改进建议。

5.2.2.4人力资源部：提交人力资源管理情况报告、员工教育培训情况报告、劳务管理情况报告、劳动保护执行情况报告及改进建议。

5.2.2.5 生产经营部：提交工程项目管理情况报告(包括防洪度汛工作)、顾客满意度评价报告及改进建议；

5.2.2.6 市场开发部：提交国内市场开发情况报告及改进建议；

5.2.2.7 科技管理部：提交施工技术管理情况报告(包括质量计划、施工组织设计的编制及执行情况)、标准化管理情况报告(包括工程技术标准、规范、规程的管理)、土建工程预防措施实施情况报告，“四新”管理与科技开发方面及可能存在的环境因素识别、危险源辩识和控制情况及改进建议；

5.2.2.8 机电物资部：提交物资、设备管理情况报告(包括供方管理，物资、设备安全管理)、金属结构制作安装和机电安装技术及质量情况报告、监视和测量装置管理情况报告、金结机电工程预防措施实施情况报告及改进建议；

5.2.2.9 海外事业部：提交海外市场开发情况报告，海外承建工程履约情况报告，海外工程质量、环境与职业健康安全管理体系运行情况报告及改进建议。

5.2.2.10工会：提交监督集团公司及各单位职业健康安全工作的情况报告及改进建议；

5.2.2.11城区管理建设局：提交城区生产、生活、办公区的环境管理、检测监控情况报告

及改进建议；

人武保卫部：提交集团公司在建工程项目消防安全管理、消防安全检查、隐患整改、跟踪验证情况报告；消防器材配备、使用、灭火救援战评情况报告；有毒有害、火

工材料及放射性等危险化学品安全管理情况报告；相关事故的调查处理及纠正措施

的落实验证情况报告。

医疗卫生部：职业病、职业危害的防治管理和职业健康鉴定情况报告及改进建议。

5.2.2.12 防火委员会办公室：提交集团公司消防安全综合管理工作情况报告；城区消防安全检查及隐患整改、验证情况报告；易燃易爆等危险物品的安全管理情况报告；相关事故调查处理及纠正措施实施验证情况报告等。

5.2.2.13 测绘总队：提交工程测量管理及测量设备管理情况报告。

5.2.2.14 试验中心：提交工程试验管理及试验设备管理情况报告。

5.2.2.15公司/项目部：提交体系运行情况报告及改进建议。

5.2.3 管理评审会议

5.2.3.1 总经理主持会议，最高管理层和相关部门负责人及有关人员参加。

5.2.3.2 相关部门对各自的评审输入做出陈述，对存在或潜在的不符合提出纠正和预防措施建议，并确定责任人和整改时间。

5.2.3.3 参加评审人员对评审输入专题报告提出评审意见，质量安全保证部作好会议记录。

5.2.3.4 总经理对评审的内容应做出评审决定。

5.2.4 管理评审输出

管理评审内容以会议纪要的形式输出，其内容应包括：

5.2.4.1 管理体系及过程的改进要求，包括方针、目标的适宜性，目标的实现程度，组织结构、过程控制等方面的评价及改进意见。

5.2.4.2 管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的总体评价。

5.2.4.3 面对变化的条件与信息，管理体系改进的机会和变更的需要。

5.2.4.4 相关方关注的问题，包括与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的