处级领导干部离任经济责任审计需提供审计资料清单

处级领导干部离任经济责任

审计需提供审计资料清单

一、同志述职报告

本人任期内领导班子职责分工情况；各年度主要工作完成情况及履行经济责任情况；管理制度（包含“三重一大”的决策制度、经费审批与管理制度、物资采购管理制度等）的建立和执行情况；各项经费的收入和使用情况，包括行政办公经费、专项经费、各项专用基金等财务收支情况；固定资产增减及管理情况；本人经手或应负责的未完经济事宜；本人经手借出的单位财物有无收回；需说明的其他有关事项。

二、被审计单位应提供如下资料

（一）任期内组织机构设置、领导职责分工及人员配备；

（二）任期内经济工作任务、财务运行及授权体系；

（三）任期内拟定的各项管理制度；

（四）任期内各年度各类工作计划及工作总结；

（五）任期内对外签订的有关合同、协议；

（六）任期内相关的重要会议记录；

（七）任期内各项经费项目号清单；

（八）学校下达的有关经费预算指标；

（九）其他相关资料。

三、财务处需协助提供如下资料

年月日至年月日被审计单位各项经费等与财务收支有关的会计资料。具体包括：

（一）与被审计单位有关的各种会计报表、会计账簿、会计凭证等资料；

（二）与被审计单位有关的各项经费项目号清单；

（三）与被审计单位有关的各项经费预算指标。

四、国有资产管理处需协助提供如下资料

年月日至年月日被审计单位固定资产增减以及年月日与年月日的余额等资料。