玻璃、易碎品及异物检查记录表
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ISO表格-玻璃检查维护记录表
玻璃需完整无缺损或裂痕
5
公司电机车间玻璃制品与 玻璃窗户
玻璃需完整无缺损或裂痕
-115 D版 长期保管
序号
ห้องสมุดไป่ตู้
检查区域
2014年（ ）月玻璃检查维护记录表
检查要求
检查日期
检查情况
检查人
备注（如有损坏上报上级安排维护跟 本月内各部门发现破损上报管理
进）
部维护记录
1
公司办公室一楼玻璃 玻璃需完整无缺损或裂痕
2
公司办公室二楼玻璃 玻璃需完整无缺损或裂痕
3
公司各仓库玻璃窗 玻璃需完整无缺损或裂痕
4
公司生产车间玻璃制品与 玻璃窗户
玻璃瓶进厂检验记录表
玻璃瓶进厂检验记录表 NO.:
供应商名称
县荣盛玻璃
制品厂
合格证编号进厂数量50050
进厂日期2012.3.21 检验员付洋抽检数量
20
检验项目
项目指标判定要求抽检结果备注
玻璃瓶外观检查瓶子光洁，有无气泡
杂质、裂纹及污迹等现象
气泡>3cm
有3处
<2cm有2处
无裂纹
气袍>3cm影响其瓶内
所装液体的品质
无口突、口陷，瓶身无变形，瓶底无
底突等现象
瓶缝完好，无合缝差错、合缝裂及合
缝粗等现象
玻璃瓶的螺纹线均匀，无螺牙断裂、
欠缺、变形等现象
玻璃瓶说明数量无误；包装上：袋子老化较多9已发照片）：
瓶口的破损比较严重；瓶身上有几处较小的列裂纹，在瓶缝旁有几处裂缝；瓶身上灰尘严重，几乎每袋55个都有灰尘；
瓶子破碎较多，其中有两袋最为显著（已发照片），一半以上破碎了。
瓶盖外观检查瓶盖外壁涂膜应平整、光亮，无影响美观
的擦伤和露铁现象
合格瓶盖内壁涂膜无露铁及划伤现象
合格
数量无误
瓶盖密封垫圈表面平整光滑，色泽均匀
合格
)
印刷图案清晰，文字正确
合格
瓶盖内壁密封胶涂布应均匀、厚度一致、
弹性良好
合格
检验员：审核：批准：。
CostcoGMP FCCA SQP BRC审核-玻璃及易碎品清单+检查记录
时间：
年
月
玻璃及易碎品
类别 玻璃制品
易碎塑胶类
名称
窗户玻璃 钟表玻璃 灯泡/灯管
圆珠笔 塑胶水杯 文件夹板
塑胶凳 塑料筐/塑料盆
塑料篮 温湿度计
原料 IQC检 生产 仓 验区 车间
XXX有限公司 玻璃及易碎品清单/检查记录
工厂区域所含数量 一楼
异常情况 记录
时间 第一周 第二周 第三周
异常情况描述
异常情况处理方式
二楼 负责人
检查
检查情况ห้องสมุดไป่ตู้
项目 第一周 第二周 第三周 第四周
玻
璃
及
易
碎
品
结
构
是
片 ？
否 完 好
，
有
无
破
损
及
残
存
碎
检查人 纠正结果是否有效
确认人
备注： 由生产经理每周对各车间易碎品进行检查，一旦发生异常情况，立即联系人员进行纠正，并将纠正过程进行记录，纠正完成后，由生产经理再次进行确认。
年
月
玻璃及易碎品
类别 玻璃制品
易碎塑胶类
名称
窗户玻璃 钟表玻璃 灯泡/灯管
圆珠笔 塑胶水杯 文件夹板
塑胶凳 塑料筐/塑料盆
塑料篮 温湿度计
原料 IQC检 生产 仓 验区 车间
XXX有限公司 玻璃及易碎品清单/检查记录
工厂区域所含数量 一楼
异常情况 记录
时间 第一周 第二周 第三周
异常情况描述
异常情况处理方式
二楼 负责人
检查
检查情况ห้องสมุดไป่ตู้
项目 第一周 第二周 第三周 第四周
玻
璃
及
易
碎
品
结
构
是
片 ？
否 完 好
，
有
无
破
损
及
残
存
碎
检查人 纠正结果是否有效
确认人
备注： 由生产经理每周对各车间易碎品进行检查，一旦发生异常情况，立即联系人员进行纠正，并将纠正过程进行记录，纠正完成后，由生产经理再次进行确认。
028 易碎品检查表
旦发生玻璃和易碎品破碎或在产品中有塑料等碎片事件，任何情况下马上停止生产，对现场 作紧急处理。
3、发生易碎品或硬塑料事件后马上通知生产主管到现场处理突发事件，然后再报品管经理。 4、要把对有可能玻璃碎片或易碎品进入生产线时生产的产品作好标识,然后到安全区域隔离放置， 评估后处理。
审核人：
易碎品检查表
检查时间： 易碎品 区域 生产区域 消防栓 包装区域 成品库区域 原料库区域 生产区域 压力表 包装区域 成品库区域 生产区域 挂钟 包装区域 编号 检查情况 FM-28/B 措施 备注
生产区域 包装区域 捕虫灯 成品库区域 原料库区域
生产区域 包装区域 开关 成品库区域 原料库区域
注：1.每周检查一次并记录。
3、发生易碎品或硬塑料事件后马上通知生产主管到现场处理突发事件，然后再报品管经理。 4、要把对有可能玻璃碎片或易碎品进入生产线时生产的产品作好标识,然后到安全区域隔离放置， 评估后处理。
审核人：
易碎品检查表
检查时间： 易碎品 区域 生产区域 消防栓 包装区域 成品库区域 原料库区域 生产区域 压力表 包装区域 成品库区域 生产区域 挂钟 包装区域 编号 检查情况 FM-28/B 措施 备注
生产区域 包装区域 捕虫灯 成品库区域 原料库区域
生产区域 包装区域 开关 成品库区域 原料库区域
注：1.每周检查一次并记录。
玻璃易碎品检查记录表
半成品周转筐 400 4 杀菌车间 杀菌车间 5 成品库 成品库 日光灯 日光灯 日光灯 日关灯 7 配料间 配料间 紫外线灯 日关灯 8 老高温库 仓库 紫外线灯 日光灯 2 2 9 4 12 9 19 8 7 2
6 外包车间 外包车间
检查人： 检查日期： 注：符合要求打“√”，不符合打“×”，填写纠正措施并复查
玻璃易碎品检查记录
有无破损 序号 位置 男更衣室 1 更衣室 女更衣室 风淋室 泡米处 挤压成型 2 前道车间 出 接年糕处 物品 日光灯 紫外线灯 日光灯 紫外线灯 日光灯 日光灯 塑料桶 日光灯 塑料桶 日光灯 紫外线灯 日光灯 3 内包车间 内包车间 紫外线灯 年糕周转筐 数量 2 3 2 5 1 16 2 4 1 8 14 20 20 100 有 无 纠正措施 复查情况 备注
玻璃检验表
制程巡检抽检记录表
版本：A1
检验时间：
品名：
制令单号：
检验项目 检验方法 判断基准 抽样标准 首件
外表面 （划伤）
乐雷《玻 璃外观检 验标准》
乐雷《玻
外观
爆边
目视 璃外观检
验标准》
漏光、飞
乐雷《玻
边、余漆
璃外观检
丝印不良
验标准》
长*宽*高
尺寸
游标卡尺 /卷尺
（参照样 品）及承 认书/工
AQL=0.65
程图纸
用直径
65.3mm，
重1040G
的钢球在
性能
由落下砸
向玻璃，
玻璃应无
破损
实检值
流水号： 订单数： 尾数 生产量
审核
记录表
号： 数：
检验员 日期： 抽检数 不良数 不良率 不良原因 备注
品管主任
版本：A1
检验时间：
品名：
制令单号：
检验项目 检验方法 判断基准 抽样标准 首件
外表面 （划伤）
乐雷《玻 璃外观检 验标准》
乐雷《玻
外观
爆边
目视 璃外观检
验标准》
漏光、飞
乐雷《玻
边、余漆
璃外观检
丝印不良
验标准》
长*宽*高
尺寸
游标卡尺 /卷尺
（参照样 品）及承 认书/工
AQL=0.65
程图纸
用直径
65.3mm，
重1040G
的钢球在
性能
由落下砸
向玻璃，
玻璃应无
破损
实检值
流水号： 订单数： 尾数 生产量
审核
记录表
号： 数：
检验员 日期： 抽检数 不良数 不良率 不良原因 备注
品管主任
玻璃易碎品检查记录表
出口安全灯（2）
半成品 贮胶
温湿度计（1） 压差表（2） 备注
备注
1 2 3
照明光管 玻璃注
1 2 3 4 5
包装工 序
1 2 3 4 5
照明光管 玻璃门窗
出口安全灯（2）
玻璃挂钟（1） 温湿度计（1） 备注
照明光管 玻璃门窗
出口安全灯（1）
收料工 序
玻璃挂钟（1） 温湿度计（1） 备注 成品库
玻璃易碎品检查记录表
20
工序 序号 玻璃易碎品名称
1 2 3
年
月
编号：PM.SOR-031-00
日
工序 序号 玻璃易碎品名称
1 照明光管 2 玻璃门窗 3 玻璃挂钟（1） 4 玻璃烧杯（2） 5 玻璃试剂瓶（4） 6 水银温度计（1） 7 玻璃棒（1） 8 移液管（1） 9 500ML棕色容量瓶（1）
日
月
提胶过 滤工序
照明光管 玻璃门窗 玻璃挂钟（1） 备注 挤胶、 浓胶调 节工序
棉饼、 膜过滤 、离子 交换工 序
1 2 3 4 5
照明光管 玻璃门窗 玻璃挂钟（1） 玻璃烧杯（1） 玻璃量管（1） 备注
备注
1 2 3 4 5
照明光管 玻璃门窗
出口安全灯（2）
闪蒸、 灭菌工 序
1 2 3
照明光管 玻璃门窗
注：√完好
×损坏
△更换
Ο 其它
玻璃易碎品检查记录表
20
月
年
编号：PM.SOR-031-00
1 2 3 4 5
照明光管 玻璃门窗
出口安全灯（1）
温湿度计（1） 压差表（1） 备注
洁净区 更衣室
1 2 3 4 5 6
照明光管 玻璃门窗 镜子（2） 灭蚊灯（1）
半成品 贮胶
温湿度计（1） 压差表（2） 备注
备注
1 2 3
照明光管 玻璃注
1 2 3 4 5
包装工 序
1 2 3 4 5
照明光管 玻璃门窗
出口安全灯（2）
玻璃挂钟（1） 温湿度计（1） 备注
照明光管 玻璃门窗
出口安全灯（1）
收料工 序
玻璃挂钟（1） 温湿度计（1） 备注 成品库
玻璃易碎品检查记录表
20
工序 序号 玻璃易碎品名称
1 2 3
年
月
编号：PM.SOR-031-00
日
工序 序号 玻璃易碎品名称
1 照明光管 2 玻璃门窗 3 玻璃挂钟（1） 4 玻璃烧杯（2） 5 玻璃试剂瓶（4） 6 水银温度计（1） 7 玻璃棒（1） 8 移液管（1） 9 500ML棕色容量瓶（1）
日
月
提胶过 滤工序
照明光管 玻璃门窗 玻璃挂钟（1） 备注 挤胶、 浓胶调 节工序
棉饼、 膜过滤 、离子 交换工 序
1 2 3 4 5
照明光管 玻璃门窗 玻璃挂钟（1） 玻璃烧杯（1） 玻璃量管（1） 备注
备注
1 2 3 4 5
照明光管 玻璃门窗
出口安全灯（2）
闪蒸、 灭菌工 序
1 2 3
照明光管 玻璃门窗
注：√完好
×损坏
△更换
Ο 其它
玻璃易碎品检查记录表
20
月
年
编号：PM.SOR-031-00
1 2 3 4 5
照明光管 玻璃门窗
出口安全灯（1）
温湿度计（1） 压差表（1） 备注
洁净区 更衣室
1 2 3 4 5 6
照明光管 玻璃门窗 镜子（2） 灭蚊灯（1）
异物专项检查表(标准版)
异物专项检查表
类别
序号 1
员工必须穿着哪种工作服？
检查项目
2
是否应当穿戴发网、护发帽、口罩、护袖及手套？
3
在产品裸露的工位如何防止毛发掉落？
4
在穿罩衣前是否戴上了发网？
5
不同敏感生产区域有哪些管理条例？
6
是否需要额外的一次性罩衣？
7
是否按照规定程序穿着防护服，并实施了监督？
8
针对异物，有哪些个人卫生方面的规定？
临时性维修是否考虑到产品安全而设定较短的期限来解决问题？
4
临时性维修能用可被探测的金属材料例如管夹替代胶带吗？
5
在批准之前是否检查过设备？员工是否参与了这个过程？
6
能否避免使用扎带？如果不能，它们是否能被检测？它们的颜色是否和产品颜色不一样？
过滤器和筛子
1 2 原材料 器皿和工具 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
过滤器和筛子是否是可被探测的金属材料，其颜色是否和产品颜色不同？ 是否有一个适合过滤器和筛子的监控流程？是否遵守了此流程？ 哪些异物污染可以被预判？如何避免？
为大限度的确保产品的安全性，采取了哪些针对移动工具的警示措施？ 是否将工具和物品的数量保持在低水平？ 是否检查了工具和其他物品的完好性和齐备情况（编号、登记等）？ 工具（例如刀具、笔和温度计）是否被指定货固定在特定的工作场所？ 所有安全刀具/切割刀具是否有刀片折断掉落情况？ 监控程序是否合适？发生破损时，将实施哪些纠正措施？ 包装箱和盒子是否发生损坏？贴纸是否牢固？ 包装箱和盒子是否倒放？是否做了防护？ 容器/包装箱是否和产品有不一样的颜色？或是否标注了颜色代码？ 辅助工具（例如铲、刮刀）是否完整、清洁且无破损？
毒饵盒为何找不到了？ 毒饵盒是否固定？ 电子灭蝇装置的荧光管有无损坏防护？ 是否可以将电子灭蝇装置替换成胶板灭蝇装置？ 灭蝇装置距离开放生产线是否足够远？
类别
序号 1
员工必须穿着哪种工作服？
检查项目
2
是否应当穿戴发网、护发帽、口罩、护袖及手套？
3
在产品裸露的工位如何防止毛发掉落？
4
在穿罩衣前是否戴上了发网？
5
不同敏感生产区域有哪些管理条例？
6
是否需要额外的一次性罩衣？
7
是否按照规定程序穿着防护服，并实施了监督？
8
针对异物，有哪些个人卫生方面的规定？
临时性维修是否考虑到产品安全而设定较短的期限来解决问题？
4
临时性维修能用可被探测的金属材料例如管夹替代胶带吗？
5
在批准之前是否检查过设备？员工是否参与了这个过程？
6
能否避免使用扎带？如果不能，它们是否能被检测？它们的颜色是否和产品颜色不一样？
过滤器和筛子
1 2 原材料 器皿和工具 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
过滤器和筛子是否是可被探测的金属材料，其颜色是否和产品颜色不同？ 是否有一个适合过滤器和筛子的监控流程？是否遵守了此流程？ 哪些异物污染可以被预判？如何避免？
为大限度的确保产品的安全性，采取了哪些针对移动工具的警示措施？ 是否将工具和物品的数量保持在低水平？ 是否检查了工具和其他物品的完好性和齐备情况（编号、登记等）？ 工具（例如刀具、笔和温度计）是否被指定货固定在特定的工作场所？ 所有安全刀具/切割刀具是否有刀片折断掉落情况？ 监控程序是否合适？发生破损时，将实施哪些纠正措施？ 包装箱和盒子是否发生损坏？贴纸是否牢固？ 包装箱和盒子是否倒放？是否做了防护？ 容器/包装箱是否和产品有不一样的颜色？或是否标注了颜色代码？ 辅助工具（例如铲、刮刀）是否完整、清洁且无破损？
毒饵盒为何找不到了？ 毒饵盒是否固定？ 电子灭蝇装置的荧光管有无损坏防护？ 是否可以将电子灭蝇装置替换成胶板灭蝇装置？ 灭蝇装置距离开放生产线是否足够远？
易碎品检查记录
易碎品检查记录
检查频率： □1次/天 □1次/周 □1次/月
检查日期
编号
名称
位置
数量
检查情况
采取措施
检查人
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
易碎品检查记录
检查频率： □1次/天 □1次/周 □1次/月
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
检查频率： □1次/天 □1次/周 □1次/月
检查日期
编号
名称
位置
数量
检查情况
采取措施
检查人
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
□完好 □破损
易碎品检查记录
检查频率： □1次/天 □1次/周 □1次/月
年 月 日
□完好 □破损
年 月 日
玻璃瓶检验记录
检品名称：检品批号：
供样部门：规格：
检验项目：检品数量：
检验者：时间：核对者：时间：
检验依据：包装材料质量标准
结论：本品按《包装材料质量标准》检验,结果
材质：应为透明玻管材质。
结果：
外观：应为无色或棕黄色；表面应光洁、平整。
不应有明显的玻璃缺陷。
任何部位不得有裂纹。
结果：
密封性：将瓶与盖旋紧，瓶口与瓶盖应配合适宜，不得滑牙
结果：
容量：应符合(附表一)规定。
结果：
尺寸：高偏差±3mm，直径偏差±2mm。
结果：
微生物：需氧菌总数≤100cfu/瓶，霉菌及酵母菌数≤100cfu/瓶，不得检出大肠埃希菌（附表二）。
结果：
关键缺陷：
1. 规格混错
2. 昆虫污染、内部有异臭
3. 材质不符合要求
4. 颈处有裂缝
5.微生物限度不符合要求
总缺陷率：0%
结果：
主要缺陷：
1. 规格、容量等与要求不相符
2. 瓶口坏损，造成旋盖松动
3. 瓶颈歪斜
4. 密封不牢
5. 色泽不均一，有明显杂色斑等总缺陷率：≤ 3.0%
结果：
次要缺陷：
1. 底部不平整，造成贴签时困难
2. 内部有黑点等异物、表面有划痕总缺陷率：≤ 8.0%
结果：
附表一：
附表二：微生物限度检查结果表。
易碎品清单和检查表 - 副本
日期：
检查情况
处理措施
验证
备注
建德市大洋实业有限公司
玻璃、陶瓷、硬塑料等易碎品检查表
检查人：
序 1 2 3 4 5 名称位置 原辅料仓库 裁剪车间 缝纫车间 包装车间 成品仓库 灯数 58 58 58 58 6 玻璃数 消防栓数 瓷砖 64 64 64 46 4 3 4 4 2 0 46 132 132 0 0 水杯 0 4 16 10 0 显示屏 安全出口应 急灯4套 安全出口应 急灯2套 安全出口应 急灯2套 安全出口应 急灯3套 安全出口应 急灯2套
日期：
检查情况Biblioteka 处理措施验证备注
建德市华辉家纺有限公司
玻璃、陶瓷、硬塑料等易碎品检查表
检查人：
序 1 2 3 4 5 名称位置 原辅料仓库 裁剪车间 缝纫车间 包装车间 成品仓库 灯数 58 58 58 58 6 玻璃数 消防栓数 瓷砖 64 64 64 46 4 3 4 4 2 0 46 132 132 0 0 水杯 0 4 16 10 0 显示屏 安全出口应 急灯4套 安全出口应 急灯2套 安全出口应 急灯2套 安全出口应 急灯3套 安全出口应 急灯2套
日期：
检查情况
处理措施
验证
备注
建德市华辉家纺有限公司
玻璃、陶瓷、硬塑料等易碎品检查表
检查人：
序 1 2 3 4 5 名称位置 原辅料仓库 裁剪车间 缝纫车间 包装车间 成品仓库 灯数 58 58 58 58 6 玻璃数 消防栓数 瓷砖 64 64 64 46 4 3 4 4 2 0 46 132 132 0 0 水杯 0 4 16 10 0 显示屏 安全出口应 急灯4套 安全出口应 急灯2套 安全出口应 急灯2套 安全出口应 急灯3套 安全出口应 急灯2套