2015版---监视和测量资源控制程序

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监视和测量资源控制程序(含表格)

监视和测量资源控制程序（ISO9001：2015）1.目的:确保监视和测量资源，且能有效地控制、校正与保养，对产品和服务实现所需的过程进行监视和测量，满足顾客及法律法规的要求。

2.范围:本控制程序适用于证明产品和服务符合规定要求，用于监视和测量结果所需要的资源。

3.权责：3.1.质检部：负责监视和测量资源校正计划的拟定与校正管理作业。

3.2.使用部门：负责使用的监视和测量资源的保养管理4.定义：4.1.监视和测量资源是指监视和测量结果所需要的资源，可包括装置、仪器、量规等设施。

5.工作流程：5.1.监视和测量资源需求：5.1.1.监视和测量资源的选用由使用部门根据需要提出申购；5.1.2.质检部对监视和测量资源的选型、技术先进性、适用性、可靠性作出评价并审核；5.1.3.申请部门将评估过的监视和测量资源需求申请单报总经理批准。

5.2.监视和测量资源的验收5.2.1.外购监视和测量资源到厂后，由经营部办理入库手续，等技术资料文件，由质检部保存。

5.2.2.一般的监视和测量资源由质管部验收；5.2.3.专用监视和测量资源由技术部验收；5.2.4.新购买的监视和测量资源内部检验合格后需要经过检定或鉴定，检定合格的监视和测量资源应贴上合格标签后才能使用；5.2.5.验收合格可以使用的监视和测量资源应登录《监视和测量资源一览表》，并建立《监视和测量资源履历表》。

5.3.监视和测量资源应进行标识，包括编号及有效期等，纳入监视和测量资源台帐并整理校准报告，发放到相关使用部门、使用者。

5.4.监视和测量资源校正作业流程：（见流程图）5.5.监视和测量资源校正的频率5.5.1.依监视和测量资源的特性、使用频率,由质检部制订校正周期, 并编成《监视和测量资源一览表》，于每年年底排定下一年度的预定校验日期,并记录于《年度校正计划》中。

5.5.2.当监视和测量资源新购置使用时发生异常或故障维修后，由质检部立即实施校正，以确保仪器的精密度。

ISO9001-2015过程监视和测量控制程序

过程监视和测量控制程序
（ISO9001：2015）
1 范围
本标准规定了对公司质量管理体系过程进行监视和测量的控制要求，以证实过程实现所策划的结果的能力。

本标准适用于公司对质量管理体系过程进行监视和测量的管理。

2 职责
2.1技术质量部负责对质量管理体系有关过程进行监视和测量。

2.2 公司各部门负责与本单位有关的过程进行监视和测量。

3 工作程序
3.1为确保质量管理体系具备实现策划时所预期的结果的能力，保证质量管理体系不偏离公司质量管理体系文件的规定，最终满足顾客要求，各部门应采用适宜的方法，对本单位负责的质量管理体系有关过程进行监视、并结合部门承担的职责进行测量，以证实过程实现所策划的结果的能力。

当过程未能达到策划结果时，应及时采取相应的纠正和纠正措施，确保过程和产品的符合性。

3.2 需要进行监视和测量的质量管理体系过程包括：管理过程、产品实现过程和相关支持性过程。

在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点采取内部审核、管理评审、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进行监视，对于可以用测量方法对过程参数或过程结果进行测量的应进行测量，以确定测量结果，评价过程的有效性。

3.3 应主要进行监视和测量的过程
3.3.1 与顾客有关的过程。

监视和测量资源控制程序

监视和测量资源控制程序1 目的规范监视和测量资源的控制活动，使公司监视和测量设备，以及用于监视和测量目的计算机软件等资源满足监视和测量要求，并始终处于受控状态。

2 范围本程序规定了监视和测量资源的控制要求。

本程序适用于产品实现过程中使用的监视和测量资源的控制。

3 职责质量部门负责执行本程序；采购部门和监视和测量设备使用部门配合。

4 工作程序4.1 监视和测量资源的采购使用部门应根据工艺文件、产品规范等技术文件中提出的监视和测量的需要，提出对监视和测量资源的需求（如量程、示值误差等），填写《采购申请单》，经质量部门审查、公司领导审批后，送采购部门进行调研。

采购部门通过调研选择到合适的供货单位后，将采购到的监视和测量资源向质量部门报验。

4.2 监视和测量资源的验收质量部门接到监视和测量资源后，应对监视和测量资源是否需要计量或验证进行检查。

如监视和测量资源带有检定证书（注：需是有资质的第三方检定机构出具的），质量部门可直接对监视和测量资源按《监视和测量设备标识管理作业指导书》的规定进行标识，并纳入《监视和测量资源统计台帐》。

否则，应按公司是否具备能力确定外送或自行检定、校准：a)对具备检定、校准能力的，质量部门按照计量检定或校准规程对监视和测量设备进行首次检定或校准，并确保量值传递及溯源；b)对不具备检定、校准能力的，质量部门可通过采购部门委托第三方检定机构对监视和测量设备实施检定或校准。

c)对无法溯源进行检定和校准的监视和测量设备，质量部门负责参照设备的使用和维护说明书编写内部检定规程，经主管领导批准后执行。

经校准、检定或确认的不合格的监视和测量资源，质量部门应通知采购部门进行处理。

经校准或检定合格的监视和测量设备，质量部门应对监视和测量设备按《监视和测量设备标识管理作业指导书》的规定加帖状态标识，做好《监视和测量设备检定记录》或《监视和测量设备校准记录》，并记入《监视和测量资源统计台帐》，由采购部门办理相应的入库手续。

监视和测量资源控制程序(流程式)

监视和测量资源控制程序
1目的
对监视和测量资源进行管理，以保证其测量能力、精度和准确度能满足使用要求。

2适用范围
适用于证实产品质量、过程和职业健康安全、环境绩效符合规定要求的监视和测量资源的控制。

3职责
3.1工程管理中心是监视和测量资源控制的主管部门，负责对公司自有监视和测量资源的配备、检定、标识、和维护进行管理，编制年度检定计划。

3.2项目部负责对其使用的监视和测量资源进行日常维护保养和管理工作，对分包方的监视和测量资源的使用进行监控。

4工作程序
5相关文件
5.1《中华人民共和国计量法》6相关记录
6.1《监视和测量资源台帐》6.2《检定、校准计划》
6.3检定证书
6.4《校准记录》。

监视和测量控制程序

f）产品实现过程的监视和测量按《生产和服务的提供控制程序》的规定执行。

g）质量管理体系运行的有效性的测量通过定期的内部质量管理体系审核来进行，详见《内部审核控制程序》的规定。

h）销售部对顾客满意度测量按照《顾客满意度控制程序》执行,并汇总上报管理者代表。

i）对各部门测量结果未符合预定目标的、产品实现过程的监视和测量中发现的重大的或重复发生的问题应由管理者代表组织采取纠正措施；发现的潜在的问题应由管理者代表组织相关部门分析原因，采取预防措施。

纠正预防措施应在发现不符合之日起一周内整改完成。

4.2产品的监视与测量4.2.1材料/外协件检验原辅材料、零部件进厂后，品保部分别依据图纸、技术质量检验等文件资料要求进行检验，并将检验结果填入进料检验记录中，没有检测能力的检验项目，应将供方提供的检验报告/质保书附于检验记录之后，合格后由仓库依据《采购控制程序》实施入库，检测不合格则依据《不合格品控制程序》执行。

对于生产急则来不及检验的材料/外协件，须紧急放行的则由品保部经理签名认可后，检验员作“紧急放行”标识后由仓库办理入库作业，以便日后发现不符合要求时可予以追溯。

4.2.2过程检验品保部检验员分别依据图纸、作业指导书、产品技术标准等文件资料以及封样的标准样品，对生产过程中的各个主要工序实施巡检和抽检，填写巡检和抽检的制程巡检记录表；检验员应按《标识和可追溯控制程序》中有关产品检验状态标识的规定做好检验状态标识。

只有经品保部检测合格的产品才能转序或入库。

4.2.3成品检验品保部依据产品图纸、产品技术标准等文件资料以及封样的标准样品对成品进行检验，将检验结果记入《产品出厂检验报告》中，检验合格的产品方可入库和出货，否则依《不合格品控制程序》处理。

4.2.4品保部将每月的检验不良状况汇总制成质量月报表，用于资料分析来实施持续改进。

4.2.5相关质量记录则依《质量记录控制程序》作业。

4.2.4性能测试技术部根据产品技术规范要求编制《产品实验计划》，实验室按期对原材料、零部件、成品进行相关的的性能测试，编制检测报告。

监视和测量资源控制程序

监视和测量资源控制程序1目的通过对监视和测量资源进行有效控制，使其处于良好状态，确保测量能力与测量要求相一致。

2范围本程序适用于监视和测量资源的购置、校准、调整、标识及防护的管理和控制。

3定义无4相关文件4.1产品的监视和测量控制程序；4.2生产和服务提供控制程序；4.3记录控制程序；4.4软件质量管理作业指导书。

5职责5.1质量管理处产品质量检验科（以下简称检验科）归口管理监视和测量资源，负责对监视与测量资源使用部门的管理人员实施业务、技能培训和考核，建立学校用于认证产品的监视测量资源总台账。

5.2监视与测量资源使用单位负责本单位的监视和测量资源的建立、购置、验收、保管、维护和送检。

5.3各学院负责掌握本学院用于科研生产的监视和测量资源情况；5.4国有资产管理处（以下简称国资处）负责定期将监视和测量资源总台帐汇入学校用于科研、生产任务的设备总台账，组织检查监视测量资源的维护保养情况。

6流程图7工作程序7.1监视和测量资源的购置7.1.1购置a)各部门根据科研生产安排、工艺规范要求及产品技术性能测试要求，配备监视、测量资源。

b)在购置过程中，要根据监视、测量任务及所要求的量程、准确度、不确定度、可靠性等，选择监视、测量能力适用、价格合理的设备。

7.1.2验收新购置的监视和测量资源，由使用部门负责验收，并送国家授权的计量检定部门进行校准或检定，合格后，设备使用部门应填写“监视、测量资源购置验收表”（ZBC-08-01），报检验科，同时出示设备检定合格证明。

检验科在“监视、测量资源台帐”（ZBC-08-02）上登记，定期将新购置的监视测量资源纳入学校总的设备台帐，由国资处统一汇总管理。

7.2监视和测量资源的检定或校准7.2.1对确认影响产品质量的所有监视和测量资源，检验科应建立总台帐及“监视、测量资源登记卡”（ZBC-08-03），各使用部门应建立分台帐及登记卡，管理好其技术资料和检定、校准记录，做到帐、物、卡及资料相符、完整。

监视和测量控制程序

监视和测量控制程序1目的对产品实现过程和产品特性，及具有或可能具有重要环境、风险影响的运行与活动的关键特性，一体化管理体系活动过程，进行监视和测量，以验证产品符合规定的要求，证实环境、职业健康安全目标和指标的满足程度，以及一体化管理体系运行的有效性。

2适用范围适用于产品及产品实现全过程，环境、职业健康安全绩效和一体化管理体系活动过程的监视、测量的控制。

3职责3.1总经理负责监视测量采用标准和规范的审批。

3.2分管领导负责监视测量不符合及不合格品的批准与确认。

3.3业务实施部门负责本部门职责范围内的的产品及实现过程、活动过程的工序或节点的自检。

3.4运行管理部组织编制或引用监视测量的标准和规范，并组织产品及实现过程、环境和职业健康安全的监视测量实施与数据分析。

3.5综合管理部负责组织一体化管理体系运行的监视测量与数据分析。

4程序4.1监视测量文件的引用或编制4.1.1监视测量引用的标准和规范⑴产品及实现过程的标准和规范a）设计规范：行业规范《公园设计规范》和《城市道路绿化规划与设计规范》。

b)工程施工及竣工验收规范：行业规范《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJT82-99）、《武汉市城市绿化土壤质量标准》（DB4201/T348-2007）。

c)绿化养护管理验收标准：地区标准《武汉经济技术开发区绿化养护标准》。

d)草花品种质量标准:《武汉市主要草花品种质量标准》。

⑵环境、安全绩效及管理体系的标准和规范:a)GB/T19001:2008/ISO9001:2008《质量管理体系—要求》;b)GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系—要求及使用指南》;c)GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系—要求》;d)GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》.4.1.2公司制定的标准和规范：⑴产品及产品实现过程的标准和规范a)苗木验收标准：《绿岛园林苗木验收标准》；b)优质设计项目评定标准：《绿岛园林优质设计项目标准》；c)优质施工项目评定标准：《绿岛园林优质施工项目标准》；d)优质养护项目评定标准：《绿岛园林优质养护项目标准》；e)优质苗木培植评定标准：《绿岛园林优质苗木培育标准》。

监视和测量资源控制程序

4.5.3.2对无法粘贴或色标易损坏的监测设备可不粘贴计量色标，但要保证其有唯一标识，并能提供有效的检定/校准证书。
4.6使用、搬运、维护保养
4.6.1监测设备的使用者即是该设备维护保养、运行检查的责任者；
4.6.2使用精密监测设备人员必须培训合格方能上岗；
4.6.3精密监测设备必须制定操作规程；
4.6.4监测设备使用单位必须制定监测设备日常维护保养和运行检查计划；
4.6.5监测设备的操作者应严格执行操作规程，记录日常维护保养和运行检查结果；
4.6.6搬运监测设备时应采取必要防护措施，确保搬运后其准确度和性能完好。对精密的监测设备，搬运后必须重新进行校准/检定后才能使用。
4.7监测设备的使用环境要满足其说明书规定，否则要对所测数据进行误差修正。
4.8监测设备出现不合格的处置
4.5.1 校准/检定证、印色标是证明监测资源的计量性能是否合格的标记和凭证。未经检定/校准合格的监测设备严禁封印、出具检定证书和粘贴合格色标。
4.5.2 证书管理：纸质的由使用送检部门保存；委外检定证书原件由技术质量部保存，复印件交使用送检部门保留。
4.5.3 色标管理
4.5.3.1计量色标分类
(1)合格证（绿色）：经检定、校准处于合格状态的计量检测设备。
所有记录纸质档保存5年、电子档保证10年.
8.生效日期
从2022年07月10日开始生效
9.修改履历
版本号
修改日期
改动页码
修改说明
修改人
备注
00
2022.07.10
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首次发布
4.1.2需自行设计制造/委外制造的工装夹具,按《工装&夹具&检具&冶具的管理》进行控制；

监测和测量资源控制程序

1目的本标准规定了本公司监视和测量设备的管理机构设置、职责、管理通则和计量监督要求。

2范围本标准适用于监视和测量设备的质量控制、计量管理和监督。

注1：监视和测量设备的定义：在科研生产中用于产品测试、测量和检验的仪表设备或工具，即所有的测量器具、测量标准、标准物质和辅助设备。

以下简称测量设备。

注2：专用测试设备的定义：在科研、生产、服务过程中，用于质量控制、性能评定、产品验证，而专门研制或配置的非通用测试设备。

注3：检验与生产共用测试设备的定义：凡在研制过程中，检验与生产人员用同台测试设备对产品一种或多种特性进行测量、检验，并将这些特性与规定要求进行比较，以确认该产品是否合格的设备。

3职责3.1品质管理部是监视和测量设备的归口管理部门。

负责监视和测量设备计量、原始数据保管及资产管理。

其中专用测试设备应与设计部门共同验证.3.2各使用部门负责本部门借用的监视和测量设备的使用管理。

4工作程序4.1量值传递4.1.1对用于产品研制生产的监视和测量设备，公司没有建立量值传递系统，监视和测量设备应送国家认可的计量校准实验室进行校准或检定。

4.1.2监视和测量设备的校准或检定，必须严格执行国家、行业或地方计量校准规范或检定规程；无国家、行业或地方计量校准规范或检定规程的，应根据该测量设备的技术特性、使用要求，参照技术条件和有关规定，由品质管理部组织编制校准规范，经部门负责人审核，公司主管领导批准后执行。

4.2监视和测量设备的管理4.2.1各类监视和测量设备，不论其购置费用来源于何种渠道，都应由品质管理部归口统一管理，并建立台账（资产台账、计量台账）。

监视和测量设备的申购、选型、验收、入库、借用、维修、封存、启封、降级、报废及环境条件、安全、档案等详细管理要求按《生产设备管理办法》中有关条款执行，并保留《测量设备一览表》和《测量设备周期检定计划》等记录。

4.2.2 品质管理部根据监视和测量设备其本身的计量特性和在产品研制、生产中的使用要求，编制监视和测量设备的分类管理目录，进行分类管理。

监视和测量控制程序

监视和测量控制程序1.目的为了确保产品和服务要求得到满足，应在产品生产和服务过程中，对产品的特性和服务质量进行监视和测量。

2.适用范围适用于对工程施工、验收和售后服务的日常监控和测量工作。

3.职责3.1项目部、子公司负责对施工过程中的质量进行监视和测量。

3.2物业子公司负责对物业管理服务的工作质量进行监视和测量。

3.3品质部负责对各部门的工作质量进行监视和测量。

3.4各部门负责职责范围内工作质量进行监视和测量。

4.工作程序4.1工程施工的监控和测量。

4.1.1材料进货验证对进场的工程建设所需材料、设备、物资要进行检验、验证。

验证合格贴上合格标签，准于施工使用；验证不合格的，按《不合格品控制程序》处置。

4.1.2阶段检查验收4.1.2.1各阶段的施工符合规定要求时，项目部、子公司组织有关人员进行验收。

4.1.2.2验收内容a.基槽验收主要检查基槽土质情况；b.主体封顶验收主要对混凝土外观、各轴线间距、梁柱截面尺寸及质量记录资料等情况的检查；c.竣工验收是对单体工程及其配套工程和工程相关资料的全面检查。

4.1.2.3为不影响产品的交付使用时间，项目部、子公司可决定组织有关人员进行中间结构验收。

4.1.3验收评审进行现场实测检查后，验收小组召开评审会议，以会议记录的形式如实的记录验收情况。

验收合格的，准许进入下道工序，不合格的按《不合格品控制程序》处置。

4.1.4日常检查为确保工程质量，品质部组织相关部门对工程施工进行定期和不定期检查。

4.1.4.1检查内容包括工程项目的质量及上次发现的问题的改进情况。

4.1.4.2检查时间项目总监按照检查规定的内容，每月对工程进行定期检查，对现场管理作综合考评。

4.1.4.3检查方法和要求a.在定期检查时，通过检查记录（包括监理单位与工程管理部门）、现场办公例会的会议纪要和工程现场加以确认，实事求是的予以评价，并作好检查记录。

b.在检查过程中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。

ISO9001：2015监视和测量设备控制程序

1目的证实产品符合规定要求的监视和测量设备建立控制、校准和维护的程序，确保监视和测量设备在使用时，其测量结果的有效性。

2适用范围适用于产品实现和环境运行过程中使用的监视和测量设备的控制。

3职责3.1品保部负责监视和测量设备的管理、校准、使用和管理人员的业务、技能培训。

4工作程序4.1监视和测量设备的控制4.1.1监视和测量设备的配备由需要部门提出书面申请，经总经理审批后由采购部采购。

所购仪器设备登记《基础设施台帐》，办理入库手续后再行领用。

验收不合格必须办理更换或退货手续。

4.1.2所有强制性检定的仪器仪表应由测试员送国家法定计量部门作强制检定，出具检定证书后才能登记领用。

其后原则上每年都要按检定计划重复检定(校检)一次。

4.1.3一次性寿命管理测量用具如秒表、温度计等和设备上指示性管理仪表如管道压力表、控制台电器仪表等属于非强制性检定范围的检测器具。

非强制性检定器具由使用人在仓库办理领用手续，登记使用。

直尺、卷尺由测试室归口管理，在测试员处办理领用手续。

4.1.4低值计量器具在无法修复或维修费用接近或超过设备价值时，可由计量管理员决定报废，以旧换新；属公司固定资产的检测设备无法修复时，应由计量员提出报废申请，经总经理批准后，按固定资产报废办法处理。

4.1.5检测、计量器具在使用前，使用人应通过学习产品使用说明书，必要时还应通过专门培训，掌握设备的正确使用方法后方能允许使用操作。

4.1.6检测设备和计量器具使用部门或使用人应随时向计量管理员通报使用中的存在问题，以便及时处理；一旦使用中损坏，应由使用人填写《设备报修报废申请表》，由计量员认定损坏原因后才能送修或报废。

由于使用不当引起损坏，责任人应承担经济责任。

4.1.7凡遗失计量器具，应由测试员查明原因，记录在案，方可允许责任人办理再领用手续。

遗失者应作经济赔偿。

4.2监视和测量设备的校准4.2.1在用的监视和测量设备按要求编制并实施周期检定计划。

ISO9001-2015监视和测量设备控制程序

监视和测量设备控制程序（ISO9001：2015）1目的对监视和测量设备进行有效的控制，保证选购适用的监视和测量具有适宜的测量能力和准确度，以确保为产品符合确定的要求提供客观证据.。

2范围本程序适用于本公司所有监视和测量设备的控制。

3职责3.1品质部负责对监视和测量设备的管理。

3.2Z副总监督品质部实施监视和测量设备的管理。

3.3各使用部门负责所有监视和测量设备的维护和保管。

4. 监视和测量设备的分类及编号方法DXC—×××顺序号公司计量5控制要求5．1监视和测量设备的管理5.1.1所购置监视和测量设备由质检部统一编号，并填写监视和测量管理台帐（附录A）；5.1.2品质部负责对本公司所有监视和测量设备按名称、编号、产地、规格类型、使用部门、检查周期、检定状态等造册登记，如有变动及时更改；每件监视和测量的编号应与台帐编号一致，并具有相应的状态标识。

5.2监视和测量设备的校准5.2.1所有监视和测量设备均须规定校准周期，凡属强制性校准监视和测量设备，应按国家规定的检定周期，送指定的检定机构检定，对非强制性检定器具，校准周期可参照规定的检定周期表及其使用频率、强度和对产品质量影响程度确定校准周期；5.2.2品质部编制年度监视和测量设备周期检定计划表（附录B），并根据计划送检或内校；5.2.3经周检合格的器具，由品质部在监视和测量设备上加贴合格证，并保存检定合格证书；5.2.4对于发现监视和测量设备未处于校准状态时，品质部必须及时通知使用部门停止使用，并组织校准，品质部应评定以前的检验测量记录的有效性，并予以记录；5.2.5监视和测量设备在下列情况下，应进行重新校准：A)对其准确度产生怀疑时B)拆卸或损坏后C)修理以后5.2.6当监视和测量设备无国家承认的校准基准时，品质部应制定用于校准依据的文件。

监视和测量设备所用的校准依据应保证有效的量值传递关系，并追溯至国家或国际基准。

监视和测量资源的控制程序

监视和测量资源的控制程序
监视和测量资源的控制程序是指针对企业的IT资源，采用一定的措施和技术来进行监视和测量，以便更好地控制和管理这些资源的使用。

这样可以确保企业的IT资源能够更加高效、可靠地运行，同时也能够保证企业数据的安全。

监视和测量资源的控制程序包括以下几个方面：
1.网络流量监视：网络是企业IT资源的基础，网络流量监视可以帮助企业了解网络的使用情况，包括网络瓶颈、异常流量、恶意攻击等情况。

这样可以及时采取措施，保证网络的高效稳定运行。

2.系统性能监视：企业的IT系统包括服务器、存储设备、数据库等，监视这些设备的性能可以帮助企业了解它们的健康状况。

这样可以及时发现问题并做出相应的调整，避免系统出现故障。

3.安全监视：安全是企业数据的重要保障，安全监视可以帮助企业及时发现数据泄漏、未经授权访问等风险。

这样可以采取相应的措施保护企业数据的安全。

4.资源使用监视：企业的IT资源有限，资源使用监视可以帮助企业了解这些资源的利用率，包括计算资源、存储资源、网络资源等。

这样可以优化资源利用，提高企业的生产效率。

综合来看，监视和测量资源的控制程序对于企业的IT资源管理是非常重要的。

通过对企业IT资源的监视和测量，能够及时发现问题并采取相应的措施，从而避免由此带来的损失。

因此，企业需要
建立完善的监视和测量资源的控制程序，以便更好地保护和管理这些资源。

监视和测量资源控制程序

1 目的确保监视、测量资源的精度和测量能力满足规定的使用要求,确保检验结果的有效和可靠。

2 范围适用于公司科研、生产（外包）、试验中所有的监视与测量资源的管理。

3 职责3.1是监视和测量装置控制的归口管理部门，负责编制监视和测量装置检定计划，建立“测量设备台账”，对监视和测量设备的检定、使用等环节进行控制，报废与封存等环节进行控制。

3.2各使用部门负责所使用的监视和测量设备的正确使用、维护保养。

3.3负责根据产品确定监视和测设备的配置需求。

3负责监视和测量设备的采购工作。

4程序4.1监视和测量设备的配备。

监视和测量装置由负责选择适用的测量设备，在技术文件做出规定，并提出配备申请，报主管领导批准后，由购置。

使用过程中发生报废或需增加，由使用部门提出申请，报主管领导批准后，由购置。

4.2监视和测量装置的验收。

按照采购申请确认设备完好，配套齐全，符合申请要求，质量证明文件符合要求，则可办理入库手续。

建立测量设备台账，编号后送相应的计量单位进行检定，合格后相关检定资料存档，并建立周期检定台账。

4.3监视和测量设备的管理4.3.1建账要求建立测量设备台账（含外借设备）。

凡用于研发、质量保证、安全防护等目的的监视和测量设备均纳入公司监视和测量设备周期检定台账管理。

每年十二月底以前编制完成下一年度在用测量装置的周期计量检定计划，填写《测量设备检定计划》下发至使用部门。

使用部门按计划规定时间将计量器具交检定。

超期不送检者，由回收设备。

外借的监视和测量设备超过有效期或无标识的，使用部门送交检定和校准。

4.3.2监视和测量设备的编号监视和测量设备的编号由在登记入帐时编制，具体方法如下：顺序号（0001～9999）计量公司代号（具体编号需进一步考虑名称、型号等）4.3.3监视和测量设备的周期检定a) 公司监视和测量设备的周期检定委托有资质的检定机构进行，检定周期标准和测量标准均由检定机构按能溯源到国际或国家标准的规定执行。

ISO9001-2015产品监视和测量程序

产品监视和测量程序
（ISO9001：2015）
1 范围
本标准规定了对产品实施监视和测量的范围、类型、内容和控制要求。

本标准适用于对采购产品、过程产品和最终产品的质量特性进行监视和测量的控制。

2 规范性引用文件
标识和可追溯性控制程序
不合格品控制程序
3 职责
3.1 研发中心负责依据产品实现过程策划的安排，按照产品特性要求规定在各阶段应进行的检验和试验项目，编制产品的验收标准、验收条件、检验和试验规程等技术文件。

3.2技术质量部负责按照验收标准、检验和试验规程等技术文件要求，对产品实施监视和测量活动，除非得到有关授权人员的批准，否则不得向顾客放行产品和交付。

，按规定履行审批手续，并对放行的产3.3 生产部负责申请“紧急/例外放行”
品进行适当标识和记录。

4 控制程序
4.1 一般要求。

监视与测量资源控制程序

基础设施控制程序1、目的规定了基础设施控制的内容、要求和方法。

2、范围适用于公司基础设施管理的控制。

3、权责3.1、生产技术部负责建筑物、工作场所和相关设施、设备的规划、配置和管理,负责检测设备、工装的购置、检定/校准外包管理,负责所用设施、设备、工装的日常维护保养和管理。

3.2、生产技术部负责在工艺技术文件中确定产品实现所需加工设备、工艺装备和检测设备。

3.3、车间负责安装工具和设备的建账和日常维护保养管理。

4、定义基础设施:司运行所必须的设施、设备和服务的体系。

一般包括:建筑物、工作场所和相关设施；过程设备（硬件和软件）；支持性服务（运输或通讯）。

5、工作流程:5.1、确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施,是质量管理体系有效运行及产品满足质量要求的重要保证。

5.2、公司的基础设施包括:工房、库房等工作场所和相关的设施；生产设备、检测设备、工具工装等过程设备及其水、电、气、通讯、运输等支持性服务。

5.3、设施的提供5.3.1、建筑物、工作场所和相关设施5.3.1.1、生产技术部负责,根据公司发展规划与生产经营需要,组织设施的规划、实施、验收、调配和维修。

5.3.1.2、财务部协助生产技术部实施设施的配置。

5.3.2、设备的采购、安装和验收5.3.2.1、生产技术部负责,根据公司生产经营需求和生产技术部的配置、维修计划,编制公司设备更新、改造和维修计划,经公司主管领导批准后组织实施。

5.3.2.2、生产技术部负责组织设备的安装、验收和维修工作,负责对设备的采购、安装和验收。

设备的控制具体按Q/C03-2017《设备管理办法》的规定执行。

5.3.3、检测设备5.3.3.1、生产技术部按照工艺配置和生产经营需求,提出检测设备配置计划和实施采购。

5.3.3.2、生产技术部负责对采购的检测设备委托监视和测量设备外包单位进行验收、编制周期检定计划、定期进行检定/校准和实施管理,确保在用的检测设备满足要求,具体按《监视和测量资源控制程序》的规定执行。

(ISO9001程序文件10监视和测量设备控制程序)

更改记录1目的为了保证监视和测量设备处于受控状态，满足预期的使用要求，从而保证检验、测量和试验数据的正确，并对产品做出可靠的结论。

2范围本程序规定了公司所使用的通用计量器具、计量标准、自制检具、合格样件、用于过程参数监控的仪表仪器、试验软件等监视和测量设备的质量控制程序及要求。

3职责质量部负责对监视和测量设备的标识和管理。

4程序（工作流程见第4页）4.1监视和测量设备的采购和验收根据所需测量规则和要求，选择采购合适的监视和测量设备，检测设备采购进厂后，由质量部对其验收。

4.2量具入库4.2.1检定合格并附件齐全的计量器具，由检定机构出具合格证明/测试报告等，由仓库管理员进行入库登记。

如需使用，由领用部门到仓库办理领用手续。

4.2.2由质量部对全公司测量设备归档登记，编制《监视和测量设备台帐》，对所有计量器具进行编号。

并保存各项记录，包括：合格证，使用说明书，检定证书，检定计划，失准记录等。

4.3量具的周期检定4.3.1质量部根据使用的检测设备于每年12月份前编制次年的《监视和测量设备周期检定计划》，经主管批准后于次年1月开始执行。

4.3.2周期检定计划中，凡属强制检定或企业未被批准开展的检定项目的计量器具，必须送指定的检定机构进行检定。

4.3.3对自制专用量具，测试人员根据相应的规程中规定的测试方法、环境、准确度和精度要求开展周期检定，使之达到规定的精度要求，在检定过程中，应做好相应的《监视和测量设备校准记录》。

4.3.4如果检定结果为合格，应在量具或其包装上贴上标签，注明有效期，由质量部登记后交各部门使用。

4.4量具失准处理4.4.1检测设备经检定达不到国家检定规程所允许的精度要求时,•应标识“禁用”，并进行检修，使之达到规定的精度要求。

4.4.2对由偏离校准状态的测量设备出具的检测数据，应进行重新评定，如不合格则按《不合格输出控制程序》执行，如可疑产品已发运则应迅速通知顾客。

4.4.3监视和测量设备的报废等应记录在设备台帐内。