2019年度预算项目总体情况表
2019预算绩效评价报告-做实和补缴职业年金
绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目背景根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发[2015]2号）等相关规定，国务院制定了《机关事业单位职业年金办法》，目的是建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。
（二）项目起止时间该项目为长期经常性项目，合同周期为每年的1月1日至12 月31日；在考核合格的情况下，可视情续签合同。
（三）项目主要内容对在1月1日至 12 月31日期间，对退休人员进行虚账转实账、职业年金补缴、职业年金做实操作。
（四）项目资金投入安排情况因社保平台系统不完善，导致未生成相关人员2014年10月至2015年12月期间的职业年金个人缴费数据，经逐人核查，共涉及408人、缴费总额约73.38万元；2019年退休人员做实职业年金150余万元。
— 37 —二、绩效目标的核对和确定情况（一）项目绩效目标设定情况本项目的目标是在现有机关事业养老保险的基础上，建立补充养老保险制度，有利于建立多层次养老保险体系，提高机关事业单位退休人员的生活水平。
（二）项目绩效目标核对和确定情况财政、就业和社会保障处成立工作组，采取座谈、调研、论证等多种方式，对项目绩效目标进行反复修改核对，最后经集体研究谨慎通过，确保目标设定与实际情况相符合。
在具体实施过程中，如发现有指标设定偏高或偏低，则由高区就业和社会保障处部门在半年或年底考评中提出修改方案，由财政召集相关部门单位共同研究，拿出切实可行意见，在下一合同周期中及时予以调整。
三、项目组织实施情况（一）项目组织情况由高区就业和社会保障处核对、落实具体补缴和做实金额，并认真组织实施服务项目，按时完成服务项目任务，主动接受有关部门、服务对象及社会监督，确保服务质量和效果。
（二）项目管理情况高区就业和社会保障处负责核对补缴和做实需求标准，具体组织实施补缴和做实业务，对具体操作人员和相关业务进行跟踪—38 —监督；财政、审计等有关部门加强对此预算项目的监督、审计，确保政府购买服务资金规范管理和合理使用；监察部门负责对相关监督情况实施再监督。
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市供热行业管理办
附件：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市供热行业管理办公室2019年部门预算公开目录第一部分乌鲁木齐市供热行业管理办公室部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2019年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2019年部门预算情况说明一、关于乌鲁木齐市供热行业管理办公室2019年收支预算情况的总体说明二、关于乌鲁木齐市供热行业管理办公室2019年收入预算情况说明三、关于乌鲁木齐市供热行业管理办公室2019年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市供热行业管理办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市供热行业管理办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于乌鲁木齐市供热行业管理办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明七、关于乌鲁木齐市供热行业管理办公室2019年项目支出情况说明八、关于乌鲁木齐市供热行业管理办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于乌鲁木齐市供热行业管理办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分乌鲁木齐市供热行业管理办公室单位概况一、主要职能详细介绍本部门单位工作职能。
负责宣传贯彻执行有关城市供热的法律、法规、规章和政策。
研究拟定供热行业政策、行业标准、技术规范并组织实施；负责供热行业节能环保新技术、新产品、新材料的推广应用和行业技改工作。
并参与对供热采暖方式及供热设备技术标准进行审核。
负责供热企业特许经营的初审，并进行检查、监督和指导。
负责指导供热企业安全生产管理和开展行业规范、达标工作。
负责指导、监督区（县）供热管理工作；负责承担市供热能源结构调整与供热体制改革工作指挥部办公室的日常工作。
门源县残疾人联合会2019年部门预算项目支出绩效目标公开表
9.91
金代缴
农村养老保险、城镇居民养老保险的持证残疾 （三）时效指标：2019年年底执行完毕。
人个人缴费部分由财政代为缴纳。
二、效益指标 （一）经济效益指标：节约了残疾人家庭的部分开支；
（二）社会效益指标：提高了残疾人的基本养老保险。
三、满意度指标
服务对象满意度：全县991名持证残疾人达到了100%满意度。
。
社区“残疾人之家”工作经费
8.60
目标一：为残疾人提供文化、娱乐、康复场所 积极营造理解、尊重、关心残疾Biblioteka 权益，帮助 残疾人制造良好的氛围。
一、产出指标
（一）数量指标：为花园、气象两个社区的残疾人提供娱乐、康复活动
场所；
（二）质量指标：极大的提高了残疾人对美好生活的向往；
（三）时效指标：2019年完成。
服务对象满意度指标：2019年参加新农合残疾人满意度达到100%。
村级残协专委补助 残疾状况调查摸底和监测经费
21.80 5.00
目标一：以提高村级残协工资效率； 目标二：为乡镇、县级残联协助做好残疾人服 务载体工作。
一、产出指标 （一）数量指标：为全县109个行政村村级残协委员发放补助。 （二）质量指标 ：协助县、乡残联提高了工作效率100%。 （三）时效指标：年底前发放完毕。 二、效益指标 （一）经济效益指标：进一步提高村级残协工资效率。 （二）社会效益指标 ：农村残协工资有人干、有服务载体，由联系的 工作模式。
本人及家长残疾小学、初、高 中、大中专学生贫困补助
36.80
一、产出指标：
（一）数量指标：小学及初中学生450*500元，高中36*1000，三本学生
33*2000；二本9*3000；一本学生3*5000=36.8。
项目年度预算表
业务招待费 交通、住宿、餐饮
车辆费用
年审、保险、维修费用、油费、停车、过路费等
年审
公司车辆
保险
公司车辆
维修/保养费用 公司车辆
油费
公司车辆
停车、洗车 公司车辆
过路费 维修费用 服务费
软件维护 审计 法务 评估 咨询 检验、检测 招聘费 中介机构 其他 会员费 广告宣传费 董事会费 劳动补偿金
排污费
1、大英社保*人数 2、成都社保*人数
意外伤害保 1、生产人员*相应保额
险
2、非生产人员*相应保额
住房公积金
1、大英公积金*人数 2、成都公积金*人数
各类培训、学历教育、继续教育（各部门根据需求 整理汇总报送人力行政部）
劳动保护费 运输费
工服、头盔、手套等防护用品、防暑降温费 其中：1、工装入职后发放，安全环保部提供标 准； 1、瓶装环氧运费（不含税） 2、单体运费（不含税） 3、吗啉运费（不含税）
编制单位：
项目 合计
基础工资
填列说明 工资
奖金
各部门根据人力行政部奖励办法填写，具体规则归 口人力行政部；
提成
各部门根据人力行政部奖励办法填写，具体规则归 口人力行政部；
加班费 补贴类
不含夜班 餐补、工龄、夜班、通讯、党支委会、节日补贴
福利费 生日金 节日金
转正后员工给予每年200元； 人力行政部提供标准：端午、中秋、春节
食堂
公租房 文化活动 员工体检 其他 社会保险
1、食堂各项支出，含：天然气、购买菜款、辅料 等所有开支，均列入此项目； 2、标准：成都运营中心20元/天/人； 含公租房租金、公租房装修摊销、人才公寓物业费 等 部门聚餐、团建：公司标准：80元/人/月
北京市八大处公园管理处2019年
北京市八大处公园管理处2019年预算(草案)单位公章:二○一九年二月十三日部门负责人:刘云清填报人:卢小燕2019年石景山区部门预算公开目录第一部分、2019年度部门预算情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责（二）人员构成情况（三）本预算年度的主要工作任务二、收入预算说明三、支出预算说明四、财政拨款预算情况说明（一）一般公共预算情况说明（二）政府性基金预算情况说明（三）国有资本经营预算情况说明五、部门“三公”经费财政拨款预算说明六、其他情况说明（一）部门政府采购预算说明（二）机关运行经费情况说明（三）重点行政事业性收费情况说明（四）项目支出绩效目标情况说明（五）国有资产占用情况说明（六）其他情况说明七、名称解释第二部分、2019年度部门预算报表一、收支预算总表（预算01表）二、收入预算总表（预算02表）三、支出预算总表（预算03表）四、财政拨款收支总表（预算04表）五、一般公共预算支出表（预算05表）六、一般公共预算基本支出表（预算06表）七、一般公共预算项目支出表（预算07表）八、一般公共预算“三公”经费支出表（预算08表）九、政府性基金预算支出表（预算09表）十、财政拨款部门预算支出经济分类预算表（预算10表）十一、财政拨款政府预算支出经济分类预算表（预算11表）十二、政府购买服务预算表（预算12表）十三、项目支出绩效目标申报表（预算13表）北京市八大处公园管理处2019年预算情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责北京市八大处公园管理处机关设有人力资源管理科、综合办公室、财务科、工程园林科、调研室，基层科级单位设有综合管理部，负责车辆运输、保洁及园务维修维护；护园队负责园区安全及消防工作；水电园艺科，负责园林绿化管养及园内水电综合保障工作。
（二）人员构成情况北京市八大处公园管理处部门行政编制0人，实际 0人；事业编制90人，实际61人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
关于2019年州本级财政总预算情况说明
关于2019年州本级财政总预算情况说明根据《中华人民共和国预算法》、自治区财政厅《关于做好2019年自治区预算公开工作的通知》，将自治州政府本级2019年财政总预算信息公开如下：一、公共财政收支预算情况（一）公共财政预算收入总计276,308万元，较上年预计执行数下降25.6%，其中：1、增值税收入21,421万元;2、资源税收入26,649万元；3、环境保护税收入1,146万元；3、非税收入33,184万元，其中:专项收入2,357万元、行政事业性收费7,010万元、罚没收入8,922万元、国有资源有偿使用收入6,570万元、捐赠收入2,587万元、政府住房基金收入5,537万元、其他收入201万元；4、自治区补助收入78,123万元，其中：返还性收入1,658万元，一般性转移支付收入55,746万元，专项转移支付收入20,719万元。
5、下级上解收入66,780万元，主要是库尔勒市、库尔勒市经济技术开发区的体制上解和专项上解等；6、调入资金24,005万元。
其中：从政府性基金收入预算调入2,550万元，国有资本经营预算调入955万元，其他调入资金20,500万元;7、地方政府一般债务转贷收入10,000万元；8、动用预算稳定调节基金15,000万元。
（二）公共财政预算支出总计276,308万元，较上年预计执行数下降25.6%，其中：1、本级公共财政预算支出259,053万元，按功能科目分类，其中：一般公共服务支出33,441万元、国防支出272万元、公共安全支出37,555万元、教育支出57,726万元、科学技术支出2,584万元、文化旅游体育与传媒支出7,102万元、社会保障和就业支出41,973万元、卫生健康支出8,980万元、节能环保支出1,688万元、城乡社区事务支出1,173万元、农林水事务支出26,453万元、交通运输支出7,362万元、资源勘探电力信息等事务支出11,710万元、商业服务业等管理事务支出274万元、自然资源海洋气象等支出1,159万元、住房保障支出9,323万元、粮油物资储备事务支出1,084万元、灾害防治及应急管理支出1,394万元、预备费5,000万元、还本付息支出2,800万元。
漯河医学高等专科学校
漯河医学高等专科学校2019年度部门预算公开说明目录第一部分漯河医学高等专科学校概况（一）主要职能（二）部门预算单位构成（三）人员构成情况第二部分漯河医学高等专科学校2019年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：漯河医学高等专科学校2019年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表第一部分漯河医学高等专科学校概况一、漯河医学高等专科学校主要职能漯河医学高等专科学校是2004年5月经教育部批准设立的全日制公办普通高等专科学校。
学校坚持立德树人的根本任务，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高人才培养质量为核心，积极推进教育供给侧改革；在国内外最早探索推行精准医学教育培养模式，在文化自信的基础上积极打造“中国护士”、“河南口腔”专业品牌和特色，实施护理专业“双语”教学；实行“弹性学制”、“宽进严出”；以“健康中国医疗+”为切入点，建成河南省首家大学生健康产业创新创业孵化基地......学校办学实力、办学水平和社会美誉度不断提高，已成为一所以医学学科为主、工学学科及专业协调发展的医学高等专科院校，为社会培养了大批高素质应用性、技能型人才。
二、漯河医学高等专科学校预算单位构成漯河医学高等专科学校预算包括部机关本级预算和部属事业单位预算。
1.漯河医学高等专科学校本级2.漯河医学高等专科学校第一附属医院(漯河市中心医院)3.漯河医学高等专科学校第二附属医院4.漯河医学高等专科学校第三附属医院三、人员构成情况漯河医学高等专科学校及归口预算管理单位共有在职职工3894人，离退休人员697人。
第二部分漯河医学高等专科学校2019年度部门预算情况说明2019年部门预算主要任务是：1.不断深化教育综合改革。
完善“三个习惯”“三张处方”人才培养方案，积极申报省级和国家级教学成果。
部门专项类项目绩效目标表(2019年度)
部门“专项类”项目绩效目标表（2019年度）
项目名称应急专项工作经费
预算单位新津县人民政府办公室
项目资金（万元）年度资金总额：160万元（一）财政拨款小计：160万元
1.经费拨款160万元
2.政府性基金
3.专项收入
（二）自有资金小计
1.事业收入
2.经营性收入
（三）其他
总体目标
2019年度目标
一、按要求做好县政府值班室的值守工作7万元
二、完成20个基层社区应急能力建设达标50万元；
三、完成全县性综合应急演练1次10万元；
四、完成应急知识培训和应急知识宣传目标任务15万元；
五、做好两个Ⅱ类应急避难场所建设60万元；
六、防灾减灾系统维护8万元
七、全县应急志愿者队伍建设10万元。
绩效一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）满意度指满意度指服务对象满意度97%
指标
标标
购买主体满意度97%
项目完成
质量指标
服务、工程合格率、优质率≧95%
不合格率、投诉率≦5%时效指标
按采购合同规定时间完成是
服务准时率≥100%成本指标成本节约率≥50%（不得大于100%）项目效益
社会效益
指标
服务对象覆盖面增长率≥80%（不得大于100%）。
乌鲁木齐红山公园2019年部门预算公开
乌鲁木齐市红山公园2019年部门预算公开目录第一部分乌鲁木齐市红山公园部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2019年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2019年部门预算情况说明一、关于乌鲁木齐市红山公园2019年收支预算情况的总体说明二、关于乌鲁木齐市红山公园2019年收入预算情况说明三、关于乌鲁木齐市红山公园2019年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市红山公园2019年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市红山公园2019年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于乌鲁木齐市红山公园2019年一般公共预算基本支出情况说明七、关于乌鲁木齐市红山公园2019年项目支出情况说明八、关于乌鲁木齐市红山公园2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于乌鲁木齐市红山公园2019年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分乌鲁木齐市红山公园概况一、主要职能乌鲁木齐市红山公园成立于1985年，地处乌市红山路北一巷40号，隶属于市林业局（园林管理局），属差额补贴事业单位，行政级别为科级。
主要职能：提供休闲娱乐场所，丰富人民群众业余文化生活；公园设施的维护与管理；公园绿地的管理与改造；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护；科普宣传教育等相关社会服务。
二、机构设置及人员情况乌鲁木齐市红山公园为独立核算的差额补贴的事业单位。
下设3个科室，分别是：办公室（含工程部、督察组）、财务科、业务科。
下分班组，分别是：导游宣传部、派出所、绿地班、维修班、园容保洁部、票务班、游艺机班、花卉造型班、东区、揽秀园、经营班、驾驶班、大庙、远眺楼。
有事业编制158名。
新疆阿勒泰地区布尔津窝依莫克镇规划建设
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 布尔津县窝依莫克镇规划建设发展中心（环境保护工作站） 2019 年一般公共预算拨款基本支出 72.36 万元，（212 02 01 城 乡社区规划与管理 62.92 万元，208 05 05 机关事业单位基本养
新疆阿勒泰地区布尔津县窝依莫克镇规划建设 发展中心（环境保护工作站） 2019 年预算公开
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目录
第一部分 布尔津县窝依莫克镇规划建设发展中心（环境保护工 作站）部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于布尔津县窝依莫克镇规划建设发展中心（环境保护工作 站）部门 2019 年收支预算情况的总体说明 二、关于布尔津县窝依莫克镇规划建设发展中心（环境保护工作 站）部门 2019 年收入预算情况说明 三、关于布尔津县窝依莫克镇规划建设发展中心（环境保护工作 站）部门 2019 年支出预算情况说明 四、关于布尔津县窝依莫克镇规划建设发展中心（环境保护工作 站）部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
211 节能环保支出
212 城乡社区支出
62.92
213 农林水支出
214 交通运输支出
215 资源勘探信息等支出
216 商业服务业等支出
217 金融支出
2019年度项目绩效目标、评价指标与标准值表
项目管理 项目管理
资产管理
四、产出目标 二级目标 数量 数量 质量 质量 时效
五、效果目标 二级目标 经济效益
社会效益
社会效益 六、影响力目标
二级目标 长效管理
项目管理制度健全性 政府采购规范性 固定资产管理情况
健全 合规 规范
健全说明项目管理制度健 全，能够保障项目顺利实施 。
合规说明采购符合采购相关 法律法规
项目总目标
为贯彻落实市委市政府的“产业强市、创新驱动、绿色发展”战略，进一步优 化文化产业发展政策环境，加大对重点重大项目、龙头骨干企业、高成长性企 业和中小微文化企业的财政支持力度，争取把我市文化产业培育成为国民经济 战略性新兴产业。
年度绩效目标
1、对3个新兴文化产业投资资助（文化与科技融合投资资助）项目扶持； 2、对2个企业参展文化展会进行补贴。
健全的内涵包括：1.已制定 或具有人力资源管理制度或 机制；2.人力资源管理制度 或机制合法、合规；3.人力 资源管理制度或机制完整； 4.按人力资源管理制度或机 制进行管理。
规范的内涵包括：1.验收方 式、流程合理、明确 2.验 收范围全面、明确。3.该项 目按照计划及时验收。
规范的内涵包括：1.已制定 或具有档案资料管理制度或 机制；2.档案资料管理制度 或机制健全完整；3.按照档 案资料管理制度或机制执行 。
说明 合同 合同
项目绩效评估报告
指标内容
文化产业增加值占比及 占比增幅
指标目标值 综合排名保6争5
说明
上级文化产业高质量发展考 核结果
扶持新兴产业投资
我市乐器研发和印刷业 的绿色环保和智能化改 造，在全市印刷业中形 成高新技术引进、环保 技术应用和数字化印刷
技术改造的示范效应
郑州航空港经济综合实验区银河办事处
郑州航空港经济综合实验区银河办事处2019年部门预算公开说明目录第一部分部门基本情况一、部门主要职责（根据最新“三定〃规定列举）二、内设机构及下属单位三、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分名词解释第四部分附表1.部门收支总体情况表2.部门收入总体情况表3.部门支出总体情况表4.财政拨款收支总体情况表5.一般公共预算支出情况表6.一般公共预算基本支出情况表7.一般公共预算〃三公〃经费支出情况表8.政府性基金预算支出情况表9.国有资本经营预算支出情况表10.政府采购预算表11.预算项目绩效目标表第一部分部门基本情况一、部门主要职责（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委、政府的决议、决定；（二）结合办事处实际，讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题；（三）负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设；（四）负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作；（五）负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作；（六）负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作；（七）负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作；（A）配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作；（九）配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作；（十）承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。
二、内设机构及下属单位内设机构：党政办公室、党建办公室、财务管理办公室、纪检监察审计办公室、信访民调办公室、综治维稳办公室、三资管理办公室、新型城镇化办公室、经济发展办公室、项目建设办公室、土地规划办公室、社会事务办公室、规划建设环境保护办公室（公路所）、农业办公室、市政环卫所、城市管理办公室（综合执法办）、劳动保障所、安全生产监督管理办公室、文化卫生教育体育办公室、食品药品监督管理所、执法大队、巡防中队、物业办公室下属单位：无三、人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有卫人，其中：在职人员109人;离退休人员13人。
2019年预算调整(含调减)汇总表
部门名称（盖章）：
部门主要负责人签字： 分管（联系）校领导签字：
填表人：
日期： 年 月 日
联系电话：
填表说明：
3.部门主动调减项目预算，学校将按照调减后的预算额度计算年度预算执行率并进行考核。
1.请各部门填写“年初预算数”“1-9月执行数”“10-12月预计执行数”中“已预约金额”“已签订合同金额”和“其他情况”；
2.根据本次预算调整原则，若部门有新增重要事项需在12月31日前发生支出的，请根据项目预计结余数优先通过调剂解决。
仍有缺口再申请追加预算；附件1：
2019年预算调整（含调减）汇总表。
附表部门预算项目支出绩效目标申报表和部门(人大办)
附表：部门预算项目支出绩效目标申报表和部门(人大办)整体支出绩效目标申报表
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
部门预算项目支出绩效目标申报表（2019年度）
（2019年度）
（2019 年度）
（2019 年度）
（2019年度）
（2019年度）
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
部门(人大办)整体支出绩效目标申报表。
黑龙江省地震局
黑龙江省地震局2019年部门预算目录第一部分黑龙江省地震局概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成第二部分黑龙江省地震局2019年部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（功能科目）六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表第三部分黑龙江省地震局2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分黑龙江省地震局概况一、部门职责（一）根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查黑龙江省的防震减灾工作，负责拟定有关防震减灾的方针、政策，起草地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。
（二）组织编制黑龙江省防震减灾规划和计划；推荐防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善；管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。
（三）负责建立黑龙江省地震监测预报工作体系。
按照全国地震监测台网（站）建设规划，统一规划全省地震台网（站）及信息系统的建设，实现资源共享；制定全省地震监测预报方案并组织实施；管理省级地震监测台网（站）；负责提出地震预报意见；强化全省地震重点监视防御区的震情跟踪；对市、县地震监测台网（站）和群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
（四）会同有关部门建立震灾预防工作体系。
负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求；管理本行政区域内地震灾害预测；制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。
2019年部门预算表
2019年部门预算表
编制单位:东港区政法委
编制日期: 2019年 1 月 日
单位负责人:辛鑫财务负责人:辛本森 制表人:于文宝
表G01：部门收支总体情况表
表G02：部门收支总体情况表
表G03 ：部门收入总体情况表部门收入总体情况表
G04：部门支出总体情况表部门支出总体情况表
表G05：部门支出总体情况表部门支出总体情况表（按政府预算支出经济分类）
表G06：财政拨款收支总体情况表
表G07：财政拨款收支总体情况表
表G08：一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表
表G09：一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表
表G10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
表G11:政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出情况表
说明：本单位无政府性基金收支预算
表G12：政府采购预算表政府采购预算表
表G13：政府购买服务预算表政府购买服务预算表
G14：一般公共预算财政拨款“五项”经费支出情况表一般公共预算财政拨款“五项”经费支出情况表。
2019年单位财务收支预算总表
2019年单位财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位：万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入33,821.11一、一般公共服务支出1.一般公共预算33,821.11二、国防支出2.政府性基金三、公共安全支出3.国有资本经营四、教育支出二、事业收入（教育）五、科学技术支出三、事业收入（其他）六、文化旅游体育与传媒支出四、其他收入七、社会保障和就业支出422.97八、卫生健康支出33,398.14九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入（教育）事业收入（其他）其他收入合计33,821.1133,821.11208社会保障和就业支出422.97422.97 20805 行政事业单位离退休422.97422.97 2080502 事业单位离退休422.97422.97 210卫生健康支出33,398.1433,398.14 21002 公立医院33,398.1433,398.14 2100201 综合医院33,398.1433,398.142019年单位支出预算总表部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称支出预算类款项合计基本支出项目支出合计33,821.117,103.9726,717.14208社会保障和就业支出422.97422.9720805 行政事业单位离退休422.97422.972080502 事业单位离退休422.97422.97210卫生健康支出33,398.146,681.0026,717.14 21002 公立医院33,398.146,681.0026,717.14 2100201 综合医院33,398.146,681.0026,717.142019年单位财政拨款收支预算总表部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位：万元(保留两位小数)本年财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算资金33,821.11一、一般公共服务支出二、政府性基金二、国防支出三、国有资本经营收入三、公共安全支出四、教育支出五、科学技术支出六、文化旅游体育与传媒支出七、社会保障和就业支出422.97422.97八、卫生健康支出33,398.1433,398.14九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称一般公共预算支出类款项合计基本支出项目支出合计33,821.117,103.9726,717.14208社会保障和就业支出422.97422.9720805 行政事业单位离退休422.97422.972080502 事业单位离退休422.97422.97210卫生健康支出33,398.146,681.0026,717.14 21002 公立医院33,398.146,681.0026,717.14 2100201 综合医院33,398.146,681.0026,717.142019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表部门预算06表编报单位: 单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称政府性基金预算支出类款项合计基本支出项目支出2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表部门预算07表编报单位: 单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位：万元(保留两位小数)项 目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款合计7,103.9782.687,021.29 302商品和服务支出7,021.297,021.29 26劳务费29福利费242.79242.7999其他商品和服务支出6,778.506,778.50 303对个人和家庭的补助82.6882.6801离休费82.6882.68 309资本性支出（基本建设）01房屋建筑物购建06大型修缮310资本性支出03专用设备购置06大型修缮07信息网络及软件购置更新399其他支出99其他支出2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表部门预算09表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元 (保留两位小数)“三公”经费预算数机关运行经费公务用车购置费及运行费预算数合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费运行费2019年上海市嘉定区中心医院部门预算编一、主要职责上海市嘉定区中心医院是一所集医、教、研于一体，以常见病，多发病诊疗为主，微创技术为特色的二二、机构设置上海市嘉定区中心医院设53个内设机构，包括：呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液、老年科、普外科、神经外科、骨科、泌尿科、胸外科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、皮肤科、心理科急诊科、ICU、麻醉科、放射科、检验科、药剂科、超声科、病理科、心功能科、体检站、院办、党办、、质控办、医务科、接待办、院感科、预防保健科、门急诊办、护理部、后勤保障部、社工部、科研科、三、单位预算编制说明（一）关于上海市嘉定区中心医院2019年单位预算收入情况说明上海市嘉定区中心医院2019年单位预算收入总计33821.11万元，其中：财政拨款收入33821.11万元，位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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制度建设情况
盾纠纷调解、民生服务代理、网格运行协调”7项基本工作职责，对绩效考核、业务培训、工作纪律、工作
程序、巡查标准等提出了具体要求，专职网格员的工资待遇与其工作成效相挂钩。
项目总目标
进一步夯实社会治理基础，规范专职网格员队伍建设和管理。
年度绩效目标
夯实社会治理基础，努力打造一支听从指挥、管理有序、使用有力的专职网格员队伍，明确职责定位，强化 责任落实，提升网格员对外形象，增强认同感和美誉度。
项目相关资源投入和 为加强全区社会治理工作，充分调动镇街（管区）社会治理工作积极性，根据《关于率先推进社会治理精细
制度建设情况
化的实施意见》（青西新发〔2016〕6号）文件精神，将镇街考核经费按照镇街辖区内人口数量与年度考核
结果的一定比例进行分配。
项目总目标
为全面贯彻落实党的十九大精神，推进新区治理体系和治理能力现代化,打造新区共建共治共享的社会治理 格局。
2019年度预算项目总体情况表
填报单位：（盖章） 青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心 2019年度预算项目总 部门专项工作经费 体情况表
按项目重要性
专项业务类
项目类别
按项目周期
经常性项目
按项目性质
政府采购类
金额单位：万元(保留两位小数)
项目负责人： （纸质件签字）
徐丰伟
项目联系人： （纸质件签字）
年度绩效目标
根据新区工委2019年工作要点，新区社会治理率先走在全国前列。
需要说明的其他问题
填报单位负责人： 车贵正
填表人：
赵雪
填报日期： 2019-01-16
项目名称： 子项目一名称 责任部门
部门专项工作经费 镇街考核经费
2019年度绩效目标设定明细表
责任科室
子项目一金额 1348 责任人
金额单位：万元（保留小数两位） 项目开始日期 2019-01-01 项目结束日期 2018-12-31
虑政府购买服务，原则上不再新增劳务派遣人员”，建议对区
社会治理中心补充的专职网格员，按照《关于推进政府购买服
务工作的实施意见》（青西新管办字〔2014〕5 号），通过政
府购买服务的方式解决。
指挥调度大 厅
《青岛西海岸新区社会治理专职网格员工作管理制度》第三十
四条 工资待遇。专职网格员工资待遇等经费由区级财政承担。
作手册》，实行区级和镇街（管区）双重管理考核制度，明确优胜劣汰考核导向；
全覆盖、高频次组织专职网格员培训工作，提高了网格员参与重点巡查工作的能力
。网格员相关劳务工资待遇应与其劳务贡献相挂钩，予以统一保障。
6073.26
万元
二、当年预算：
6073.26
万元
（一）财政拨款：
6073.26
万元
项目资金
1.上级财政专项： 2.本级财政安排：
0 6073.26
万元 万元
(二)其他资金：
0
万元
其中：财政直接支付(万 6073.26 元)
财政授权支付 (万 0 元)
实拨(万元) 0
强化专职网格员专业化、职业化建设，强化网格员职业监管和督查考核力度，出台《专职网格员管理实施细
项目相关资源投入和 则》等12个规范性文件，明确了网格员“政策法律宣传、社情民意采集、安全隐患排查、城市管理监督、矛
需要说明的其他问题
填报单位负责人： 车贵正
填表人：
赵雪
填报日期： 2019-01-16
项目名称： 子项目一名称 责任部门
编外长期聘用人员费用 专职网格员专项经费
2019年度绩效目标设定明细表
责任科室
子项目一金额 6073.26
责任人
牟冰冰
主要活动和对应产出的详 专职网格员工资 基本工资：54912人/年*1106人=60732561元
劳务派遣方式，招聘专职网格员 1106 名。 二、由区财政局负
《顾清弥同志主持召开社会治理工作专题会议》 责，将专职网格员工资待遇等经费纳入区财政统一保障，具体 拨付方式由区社会治理中心会同财政局商定。 三、对社会治理
专职网格员实行双重管理，区社会治理中心负责监督考核和业
务培训，镇街（管区）负责日常管理。
（一）新增人员按政府购买服务方式解决根据 2017 年 2 月 4
日区政府第 76 次常务会议纪要确定的意见，“区人社局牵头
相关部门、单位，本着严控增量、消化存量的原则，研究制定
《青岛西海岸新区人力资源和社会保障局关于优 编制外人员的考核办法。今后各单位确有用工需求的，优先考
化社会治理网格员队伍办理情况的报》
督查考核科 镇街（管区）社会治理综合考核实施细则 督查考核科 《关于率先推进社会治理精细化的实施意见》
根据工委（区委）关于考核工作要求，制定年度综合考核细 则，安排时间节点，并逐步考核落实。
（二）经费保障得力。加大社会治理工作经费保障力度，根据 经济社会发展情况逐步增加投入， 建立社会治理经费保障长效 机制。区财政部门要科学安排镇街社会治理工作专项资金，根 据辖区人口数量，按照每人每年 10 元的标准安排年度资金预 算，由区社会治理中心根据镇街年度考核情况进行奖补。
项目立项和计划阶段 编外长期聘用人员费用
项目实施阶段
编外长期聘用人员费用
项目收尾和完成阶段 编外长期聘用人员费用 填报单位负责人： 车贵正
2019年度绩效目标实现保障表
负责部门
目标实现的保障制度措施
制度办法等名称
具体措施内容
指挥调度大 厅
指挥调度大 厅
一、由镇街（管区）负责，会同区人社局、社会治度措施
制度办法等名称
具体措施内容
督查考核科 督查考核科 《关于率先推进社会治理精细化的实施意见》
（二）经费保障得力。加大社会治理工作经费保障力度，根据 经济社会发展情况逐步增加投入， 建立社会治理经费保障长效 机制。区财政部门要科学安排镇街社会治理工作专项资金，根 据辖区人口数量，按照每人每年 10 元的标准安排年度资金预 算，由区社会治理中心根据镇街年度考核情况进行奖补。
细描述
金额单位：万元（保留小数两位） 项目开始日期 2019-01-01 项目结束日期 2019-12-31
主要目标和成果
区级相关文件对专职网格员待遇保障进行了规定，该项目用于保障专职网格员劳务工资、绩效奖励、技能培训等，激发专职网格员队伍的工作积极性和职业责任 感，夯实社会治理基础，努力打造一支听从指挥、管理有序、使用有力的专职网格员队伍，明确职责定位，强化责任落实，提升网格员对外形象，增强认同感和美 誉度。
《青岛西海岸新区社会治理专职网格员管理实施 按照专职网格员工作性质建立绩效考核体系，专职网格员薪酬
细则》、《青岛西海岸新区社会治理专职网格员 由岗位工资、绩效工资构成，其中岗位工资为固定薪酬，绩效
工作管理制度》、《青岛西海岸新区社会治理专 工资为变动薪酬，与专职网格员监督管理相挂钩。通过量效结
职网格员教育培训制度》
群众对社会治理的满意度
1106人
绩效成绩合格达90%以上 让治理更有效、服务更完善、社 会新更区和公谐众、投人诉民量更、信幸访福量有效下 降达95%以上
达95%以上
备注（有关情况说明）
填报单位负责人：
车贵正
填表人： 赵雪
填报日期： 2019-01-16
项目名称： 项目阶段
编外长期聘用人员费用 项目管理内容和目标要求
主要活动和对应产出的详 根据《关于率先推进社会治理精细化的实施意见》（青西新发〔2016〕6号）文件精神，结合各镇街（管区）2018年度社会治理工作考核情况和人口数量等，将镇街
细描述
考核经费按照一定比例进行分配。
主要目标和成果
加强全区社会治理工作，充分调动镇街（管区）社会治理工作积极性
一级指标
产出目标 产出目标 效果目标 效果目标
项目立项情况
必要性: 可行性: 一、项目总预算：
区级相关文件对专职网格员待遇保障进行了规定。该项目用于保障专职网格员劳务
工资、绩效奖励、技能培训等，激发专职网格员队伍的工作积极性和职业责任感，
增强网格员专业化队伍建设。
2018年5月，全区1106名专职网格员队伍已面向社会公开招聘配备到位，按照“一
专多能”的要求，出台了《社会治理专职网格员管理制度》，印发《专职网格员工
二级指标
成本目标 数量目标 社会效益目标 可持续目标
指标内容
指标值（带计量单位）
年度预算安排标准 奖补镇街数量 充分调动镇街（管区）社会治理工作积极性 加强全区社会治理工作
按辖区人口数量，每人每年10元
26个镇街（管区） 让治理更有效、服务更完善、社 会推更进和新谐区、治人理民体更系幸和福治。理能力现 代化,打造新区共建共治共享的
牟冰冰
项目联系人： （纸质件签字）
陈程
联系电话：
86989596
起始日期： 项目概况
2019-01-01
结束日期：
2019-12-31
该项目属于延续项目，用于保障专职网格员劳务工资、绩效奖励、技能培训等，激发专职网格员队伍的工作
积极性和职业责任感，增强网格员专业化队伍建设。
依据:
《关于深化社会治理体制机制创新的实施意见》（青西新发〔2017〕19 号）、《 顾清弥同志主持召开社会治理工作专题会议》（政务专报2018-25期）、《关于优 化社会治理网格员队伍办理情况的报告》（青西新人社〔2018〕8 号）文件精神。
备注（有关情况说明）
填报单位负责人：
车贵正
填表人： 赵雪
填报日期： 2019-01-16
项目名称： 项目阶段
部门专项工作经费 项目管理内容和目标要求
项目立项和计划阶段 部门专项工作经费
项目实施阶段
部门专项工作经费
项目收尾和完成阶段 部门专项工作经费