货物出入库流程以及全套单据

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仓库货物出入库手续与流程规定,材料、包装、成品出入库

仓库货物出入库手续与流程规定鉴于目前公司各项业务不断扩展，随之出现了一些流程不标准的现象，特此对公司仓库入出库手续重新予以标准。

一.办理材料、包装物入出库〔含配件库〕1. 材料入库：国外进口材料和包装物由资材部相关负责人依据生产方案及材料在库库存状况准时向海外部有关人员提交订货注文书，由海外人员负责联络，将选购单据交于资材部相关负责人员。

资材部相关负责人将客户供应的发票〔财务结算联〕复印，复印件交到原材料库，材料库依据实际收到的货物品种、数量、单价与发票核对全都后，方可办理入库手续，并打印入库单。

有进口关税单，运费单的应由相关业务人员到材料库办理材料入库手续，打印入库单。

仓库管理员将正本发票〔财务结算联和抵扣联〕及入库单转交财务部，特别直报局部由选购员将发票和抵扣联交于财务部办理入帐。

国内选购的材料和包装物应由选购业务人员将客户供应的发票〔发票联和抵扣联〕交于原材料库，材料库依据实际收到的货物品种、数量、单价与发票核对全都后，方可办理入库手续，并打印入库单；假设有运费单的也应由业务员到材料库一并办理材料入库手续，材料库人员录入K3软件并打印入库单。

仓库管理员将选购发票〔发票联和抵扣联〕及入库单交于财务部，办理入帐。

2.材料出库：生产领用材料时，制造部领料主管依据经营部，海外部发放的生产指令单开限额领料单，仓库核对数量、种类后按材料定额数量发放材料，领料人员与仓库管理员同时依据制造部限额领料单和实际领用数量开出材料出库单，材料库人员依据限额领料单录入金蝶软件后，打印出库单，由制造部领料人员签收，或月末仓库人员与车间领料人员再次核对货物种类，数量无误后打印“材料领出汇总表〞，双方签字并报到财务部。

3.材料退库：车间已领用但由于种种原因需退回的材料，应由制造部人员去材料库办理退料手续，材料库管理人员核对退库材料种类、数量无误后录入K3软件，开具出库单〔红字〕并由制造部人员签字。

月末仓库须将材料出库，退库单汇总后，由生产领料人员及仓库主管人员签字后连同材料出入库结存表上报财务部。

货物进出库管理规定,库房入货出货操作流程(含表单)

货物进出库管理规定1 总则为了确保施工现场只有合格的货物才能投入使用，必须对采购货物在检验、入库、保管及出库等四个环节实施有效控制，为此特制定本标准。

在施工现场，由公司采购的货物、万华提供的货物、委托供方采购的货物以及国外引进的货物，其进出库均按本标准进行管理。

2 货物进出库控制程序图3 入库准备在收到供货方的发货通知后，采购经理应及时通知仓库保管员做好入库的准备工作。

仓库保管员应进行责任分工、明确职责范围、做到心中有数。

掌握所到货物的名称、规格、型号、件数、包装尺寸以及所属工区。

仓库保管员应根据货物类型做好库区划分工作，库房应符合以下要求：3.3.1 封闭式仓库要求其门窗严密，通风设施良好，必要时应设置恒温设施，一般适于存放精密的机械、电器、仪表等设备以及贵重的仪器、金属材料等。

3.3.2 半封闭仓库只设有防雨顶棚和简易围墙，要求选择地势较高且顶棚防雨性能要好，一般用于存放不太贵重和不宜露天放置的货物，如：塔内填料、设备内部构件、机泵、紧固件、特殊材质材料以及纸箱包装的普通货物。

3.3.3 露天仓库露天仓库要求选择地势较高、平坦、地面坚实，设有排水沟、运输方便、有照明设施，有装卸吊具、易于装卸的场地，一般用于存放化工设备、大型机械设备、普通金属材料及普通建筑材料等。

准备好下列用具3.4.1 开箱检验所需的开箱工具；3.4.2 起吊、搬运设备；3.4.3 防护用品，如：苫布、绳索、垫木等；3.4.4 标识用品，如：标识牌、标识用笔、油墨、颜料、胶水。

准备好所需的记录文件4进货检验（验证）进货检验按照《采购检验规定》WXCG3434-2003的相关规定执行，仓库保管员应会同其他检验人员参加进货检验的全过程。

受检货物按其检验情况分为待检、暂管及合格三种状态，仓库保管员负责各种状态的标识及记录工作，标识方法见《采购货物标识控制规定》WXCG3441-2003的相关规定。

只有受检合格的货物才能办理入库手续，待检和暂管状态的货物应处于受控状态下管理，由仓库保管员按责任分工签收保管。

仓库进出库管理流程,仓库收货、发货、报损操作流程

仓库进出库的流程1. 收货流程1.1.1在货物到达后，根据采购单，仓管员核对对方单位的送货单，并清点收货。

1.1.2 仓管员签收送货单，并填依据实收货物填写入库单，入库单一式三联，仓库、会计、采购各一联。

1.1.3 依据入库单记入台账。

2. 发货流程2.1.1 门店通过当天通过YY跟仓管订货,仓库管理人员根据YY上门店的订货，进行配货与发货并填写出库单。

2.1.1 出库单一式四联，仓库、会计、统计、门店各一联，所有的出库单必须有仓库、司机、门店收货人员签字作为发货依据，以三方签字的出库单入台帐。

3. 报损流程3.1.1门店所有真空退货，仓库清点数量后填写入库单，入库单一式三联，仓库、会计、门店各一联。

3.1.2 真空产品报损由仓库报损，报损单必须由财务、营运、仓库三方签字为准。

仓管员依据报损单填写出库单，出库单一式四联，仓库、会计、采购、营运各一联。

3.1.3 依据出库单记入台账。

4. 库存管理4.1. 货品存放4.1.1 入库产品需挂好资产列管卡（库存卡）后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

4.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。

4.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。

4.2. 盘点流程4.2.1 所有的货物每月月底必需盘存一次（必要时每周可盘点一次）。

以保证货物数量的准确性。

5．仓库日常管理仓库日常运作审计表检查内容1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？4、仓库照明设备是否完好、安全。

（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）5、仓库办单处是否整洁。

（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）8、货物堆码无倒置和无超高现象。

9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。

（破损、搁置区存放的货物除外）13、破损、报损货物分开存放并张贴相应标签？17、台账库存和实际库存是否一致？18、仓库是否完全按“出库单”备货发货。

仓库出入库流程资料

验收准备核对资料检验货物
搬
运
安排货位
堆
码
办手续
2
一、货物接运
（1）到车站、码头提货（2）到货主单位提取货物（3）托运单位送货到库接货（4）铁路专用线到货接运
货物到库后, 仓库收货人员首先要检查货物入库凭证 , 然后根据入库凭证开列的收货单位和货物名称与送交的货物内容和标记进行核对。
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2．盘点作业的内容 ①检查商品的账面数量与实存数量是否相符 ②检查商品的收发情况 ③检查商品的维护情况 ④检查各种商品有无超储积压情况 ⑤ 检查安全设施及安全情况
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二、盘点方法
1．账面盘点法
账面盘点法就是将每一种物品分别设立“存货帐卡”，然后将每
一种物品的出入库数量及有关信息记录在账面上，逐笔汇总出账面库
存结余数。
期末盘点法
2．实地盘点法:
循环盘点法
实际去库内清点数量，再依物品单价计算出实际库存金额的方法。
（1）商品保管人员必须在场，协助盘点人员盘点。
（2）按盘点计划有步骤进行，防止重复盘点或漏盘。
（3）一般采用点数、过秤、量尺、技术推算等方法来确定盘点数量。
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三、盘点作业的基本步骤
盘点前准备
确定盘点时间
确定盘点方法
盘点人员培训清理盘点现场清理库存资料
盘点查清差异原因处理盘点结果
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1．盘点前的准备 ●明确建立盘点的具体方法和作业程序
●配合财务会计做好准备
●设计打印盘点用表单
●准备盘点用基本工具
盘点日期：号：
物品编号
物品名称
盘点单----数量式
盘点人员
存放位置
盘点数量

仓管总结货物入库与出库流程

仓管总结货物入库与出库流程一、引言货物的入库与出库是仓库管理中的重要环节，对于保证物流运作的顺畅与效率具有举足轻重的作用。

本文将对我所在仓库的货物入库与出库流程进行总结，旨在归纳经验与教训，为今后的工作提供借鉴。

二、货物入库流程1. 单据准备与检查：接到入库指令后，仓管人员应及时准备相关入库单据，包括采购单、送货单等，并进行仔细检查，确保单据的准确无误。

2. 货物验收：仓库人员按照入库单据的要求进行货物验收，包括验收数量、质量等方面。

在验收过程中，应特别注意货物的包装是否完好，以免影响后续的仓储与配送。

3. 货物上架：验收合格的货物应按照仓库规划进行上架。

在操作过程中，要确保货物摆放整齐、便于查找，并遵守先进先出的原则，以保证货物的质量与数量。

4. 入库记录：仓库人员必须及时、准确地录入货物入库的信息，包括货物名称、数量、入库时间等，以便进行库存管理与查询。

三、货物出库流程1. 出库申请：在收到客户的订单或其他出库指令后，仓管人员应立即进行出库申请，包括订单的审核与库存的核对，并确定出库的优先级与方式。

2. 出库准备：在出库前，应核对货物的存放位置，并进行货物调拨与配货。

在配货过程中，要确保货物的准确性与完整性，避免出现差错与纠纷。

3. 出库操作：仓库人员应按照出库单据的要求，将货物从仓库取出，并进行详细的记录。

出库操作要迅速、准确，以满足客户的需求。

4. 出库记录：仓库人员须及时更新出库的信息，包括货物名称、数量、出库时间等，以方便库存管理与结算。

四、改进措施与建议1. 应加强入库与出库单据的管理，确保单据的准确性与规范性。

2. 加强货物的质量控制与检验，提高验收的准确性与效率。

3. 提高仓库人员的技能水平与职业素养，使其能够熟练运用仓库设备与工具。

4. 优化库存管理系统，提供实时准确的库存数据，以降低库存风险与成本。

五、结论货物入库与出库流程是仓库管理中的重要环节，在日常工作中，我们必须高度重视，并不断改进与优化。

出入库标准流程

出入库标准流程出入库标准流程是企业仓储管理的重要环节，主要包括出库和入库两个过程。

下面将分别介绍出库和入库的标准流程。

一、出库标准流程1. 订单确认：根据客户需求，确认出库商品的种类、数量和交货日期。

2. 准备出库单：根据订单信息，制作出库单。

出库单包括商品名称、规格、数量和客户信息等。

3. 商务部门审核：商务部门负责审核出库单，确认订单信息的准确性和客户信用情况。

4. 仓储部门备货：根据出库单的要求，仓储部门开始备货操作。

根据商品的不同属性，设置合理的存放位置，确保备货过程高效有序。

5. 验货发货：仓储员根据出库单，按照商品的名称和数量进行验货，确保商品的完整性和准确性。

验货无误后，进行包装，并填写发货单。

发货单包括商品名称、规格、数量、托运信息等。

6. 发货确认：商务部门与客户确认发货信息，并共同签署发货确认单。

7. 物流配送：将包装好的商品交付给物流公司，物流公司负责安排车辆、司机和路线，确保商品准时送达客户手中。

8. 订单结算：商务部门根据客户签署的发货确认单，及时进行订单的结算工作，包括确认款项和开具发票等。

二、入库标准流程1. 采购订单：根据企业需求，制定采购计划，并发布采购订单。

采购订单包括商品名称、规格、数量和交货日期等。

2. 供应商选择：根据采购订单，选择合适的供应商，并与其进行谈判和签署供货合同。

3. 送货验收：收到供应商送来的商品后，仓储员根据采购订单进行验收。

验收标准包括商品名称、规格、数量和质量等。

4. 入库操作：验收合格的商品，仓储员对其进行入库操作。

根据商品的属性和存储条件，选择合适的存放位置，确保商品存储安全和有效。

5. 入库登记：对入库商品进行登记，包括商品名称、规格、数量及批次等信息，并生成入库单据。

6. 质量检验：根据需要，对入库商品进行质量检验。

检验员根据产品标准和要求，对样品进行检测和测试。

7. 采购结算：财务部门根据入库单据和供应商提供的发票，进行采购结算工作，包括确认款项和开具发票等。

库存物资入出库程序及入出库单使用规则

库存物资入出库程序及入出库单使用规则1. 物资的验收入库管理 1.1物资入库程序➢ 物资到达收货单位后（不论付款与否），由采购部门采购员填制“入库单”一式四联，经采购部门负责人签批后办理入库手续; ➢ 库房库管员验收后在入库单上签字后：将第1联留存据以登记库存保管明细帐；将第2、3联送交财务部（处）据以登记库存物品财务明细帐; 将第4联返还采购员留存以做报帐、核对之用。

1.2入库单联次用途 ➢ 第1联：库存联（黑色）库房保管员留存（不准拆本撕下）备查; ➢ 第2联：财务联（红色）财务部记帐用; ➢ 第3联：备查联（蓝色）财务部核对用 ➢第4联：报帐联（绿色）采购员报帐用1.3入库作业流程图（4）采购以入库单、发票、合同报帐（1）物资到达，采购员填制 1式4联入库单办理入库（7）帐实核对采购员库管员（5）财务审核已存档入库单报帐（3）库管员将第2-3联入库单送达财务（2）库管员验收签字，将4联返还采购员2.采购物资的报帐管理 2. 1预付款（借款）采购员在采购前请款见“付款申请程序” 2.2采购报帐程序采购员办理报帐的前提是货物到达并已入库，采购员以有效的发票及经库房保管员签字的入库单的第3联（财务处保存）填制“付款申请表”报帐。

3.采购资金流与入库物资流关系图4.库存物资的出库管理 4.1出库程序➢ 领用部门根据部门经批准的经费计划，填制出库单（领用单）一式四联，由部门负责人、领用人签字；➢ 将出库单1-2联送交财务会计签字，财务会计将第2联留归财务作为记帐联； ➢ 库管员凭经财务会计签字的出库单签发货物、并留存第1联留存据以登记库存明细帐； 4.2出库单联次➢ 第1联：存根联（黑色）领用部门留存，不准拆本撕下留存备查 ➢ 第2联：审核联（红色）财务部审核；➢ 第3联：记帐联（蓝色）财务核对第2联后记帐； ➢ 第4联：库存联（绿色）库管员记帐采购资金入库物资预付帐款 A 单位（估价入库）A 单位付款、入库、核对、转帐4.3出库程序图。

仓库日常管理规定、工作流程图、入库单、出库单、明细表

仓库日常管理规定、工作流程图、入库单、出库单、明细表(总6页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--仓库管理规定一、入库管理1．原材料进仓时，仓库人员需依据原材料采购合同/订单核对送货单，如无采购合同/订单，需跟催采购人员提供。

2．收货后，仓库人员在三天内对原材料进行清点、检验，确认实物与采购合同/订单、送货单数量、规格等是否相符，品质是否符合合同要求，填写《面/辅料检验报告》，若不相符，应及时上报主管，并以《部门联系单》的形式报于采购人员确认处理。

3．如果不合格品需特采使用，需上级主管部门领导签字批准，才可收货入库，需标示清楚，区分码放。

4．验收合格后，仓库人员应及时开具《物料入库单》，经采购人员签字确认，入账保存。

入库单一式三联，仓库、财务、采购各执一联。

5．对已合格入库原材料按款号、名称规格进行分类码放，并标示清楚。

对于不合格退货原材料，区分摆放于退货区，做明显标识，防止误用。

6．仓库人员应保证入库手续完整、清晰、准确。

二、出库管理1．仓库接生产部《生产通知单》，严格按照技术部提供之单耗备料发货，集中摆放，做好标识，做到不错发、不多发、不漏发。

2．备料完成后，仓库人员开具《物料出库单》，领料人员需清点数量并签字确认，否则不予领料。

出库单一式三联，仓库、财务、领料单位各执一联。

3．补料/超料领用时，补料/超料单位需书面说明原因并有上级主管部门领导签字批准，仓库方可补发，否则仓库不予办理补料，补料单仓库留存一份。

技术部/业务部领料时，应书面说明原因，部门主管签字确认，仓库才可发料。

4．原材料退货，需有采购人员下达的书面通知，仓库人员负责清点核对，数据报于采购人员安排退货，并开具《物料出库单》，相关人员签字确认。

5．机械配件和低值易耗品领用，应遵循“以旧换新”原则执行，若无相应手续，仓库不予发货，否则将追究相关人员责任。

6．仓库内物资原则上不允许外借，如有特殊情况需要借用，借用人应提出书面申请，说明原因，经上级主管部门领导批准，方可借出，并做好借用登记，注明归还日期，若到期不还或有损坏、遗失，应及时上报，追究相关人员责任。

货物出入库流程以及全套单据

仓储出入流程姓名：物流0931学号：………作业：仓库出入库流程（毛坯材料）：为了进一步规范业务流程，将出入库业务全面纳入成本核算系统，使成本核算更准确更真实，系统运行效率更高，特制定以下流程：正常业务：1 采购入库：采购入库单，参照采购订单、委外订单，入库类别默认为采购入库、委外入库；部门为采购部门或使用部门；个别业务可以使用到货单；2 材料出库：材料出库单，参照生产订单，出库类别默认为“材料出库”，部门为生产部门（成本中心）；3 成品入库：产成品入库单，参照生产订单，入库类别默认为“成品入库”，部门为生产部门（成本中心）；4 销售出库：销售出库单，销售发货单自动生成；盘点业务处理：1 盘盈：手工增加红字（负数）“材料出库单”，出库类别选“损耗出库”，部门为产品所属部门（如果有多个部门共用，按产量分配）；2 盘亏：手工增加（蓝字）“材料出库单”，其余同上处理；3 委外少料：同上处理；样品业务处理：1 如果是付费的，录入ERP系统，按正常业务处理；2 如果是免费的，只是材料出库进系统，其他环节一律手工操作不进系统；材料出库（成品根据销售部经理签字的合同评审单，零部件根据部门经理签字的样品领料单）：手工增加“材料出库单”，出库类别选择“样品出库”，部门必须为成本中心（如果是非成本中心领用，选该产品所属成本中心（备注栏中注明实际领用部门））；详细情况另见《样品操作流程》；低值易耗出库（刀量具和包装物）：1 手工增加“材料出库单”，出库类别为“低值易耗出库”，部门选择领用部门；不进成本中心，先手工记账，再作制造费用处理（非成本中心领用作共摊低值品）；2 工模仓库，手工增加“材料出库单”，出库类别默认为“材料出库”，部门必须为成本中心（如果是非成本中心领用，选择夹量具对应产品所属成本中心（备注栏中注明实际领用部门）），系统自动作共用材料处理；补领料处理：1 本道工序制程报废：（蓝字）材料出库单的补料标志选“是”，其他同正常材料出库；2 上道工序制程报废：备注栏中注明上道工序，材料出库单的补料标志选“是”，其他同正常材料出库3 本道工序来料不良：1）红字材料出库单退回仓库，2）蓝字材料出库单补领到车间，补料标志默认为否，其他同正常材料出库；3）红字采购入库退回给供应商；4）蓝字采购入库重新入库；4 上道工序来料不良：比如采购A毛坯，经加工变成B，由于A的原因造成B报废需要补领料：1）B红字材料出库单退回仓库，备注栏中注明供应商，2）B蓝字材料出库单补领到车间，补料标志默认为否，3）出掉报废料，手工增加（蓝字）材料出库单，出库类别选择“损耗出库”，其他同正常材料出库；4）A系统内不做处理，质检单上注明报废，财务根据质检单结算报废损失；5 以上操作不允许手工增加单据，须参照生产、采购、委外订单；关于返修和改制的处理：1 改制，如果会引起编码变化，比如白色钢壳发黑，白螺母发黑，下返修生产订单，正常出入库作业；如果不引起编码变化，且返修周期很短一两天内，可酌情简单处理，不用下生产订单，手工记账处理一下即可；2 退货或呆滞品返修，接到销售部的销售或预测订单后，方能下生产订单返修，而且必须按正常订单一样完工入库。

货物出入库流程及的相关单据

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货物进存出库流程说明

货物进存出库流程说明一、客户送货入库流程说明：1.订单信息登记：客户通过网络（如电话、QQ、邮件）等渠道发送订单信息到冷库单证员，单证员根据与客户确认的订单信息（到货时间、到货地点、货品数量、货品规格、码盘规则、货品温区、联系人等）进行OMS系统录入并把生成的《预约号单》（预约时间、预约号、预约月台等信息)发送至客户方，同时单证员须把当天客户的预约量通知到外包人员。

2.入库登记：送货司机到达仓库后，凭借《预约号单》在门卫处填写《入库信息登记表》进行入库信息登记，门卫根据填写登记完整的入库信息发放《临时访客通行证》给司机及随行人员进入仓库区。

3.停车交钥匙：送货司机将送货车辆停放在指定码头后，拉好手刹、锁好驾驶室门，将《预约号单》和《送货单》（客户方的单据）交给单证员审核，单证员向驾驶员收取钥匙，按照车辆预约好的码头信息将钥匙放好暂存。

4.审核单据：单证员根据送货司机提供的《预约号单》和《送货单》与OMS系统录入的订单信息进行订单信息审核，审核无误后单证员留取客户方《送货单》一联。

5.领取《入库计划单》：单证员确认单据审核无误后，打印《入库计划单》，并在《入库计划单》上签字确认，然后将《入库计划单》交给司机。

6.交单卸货：司机拿到《入库计划单》后到交货现场把《入库计划单》交给现场管理专员；现场管理专员接收到《入库计划单》后开始安排相关人员准备卸货。

7.卸货验收：现场管理专员带送货司机与品管防损员、仓管员会面后，送货司机和品管防损员、仓管员三方一起进行卸货检验（检查车门封条是否完好，车厢温度是否合格，货品包装是否存在破损，箱内货品数量是否相符、货品是否翻倒或受潮等等），不符合冷库验收货标准的，立即停止验收并报告现场管理专员，现场管理专员应立即与单证员取得联系，由单证员询问客户是否进行卸货作业，在客户允许卸货的情况下应对破损、翻倒、打湿的货品进行数码拍照，将情况记录存档。

如果符合收货标准的，仓管员可立即安排装卸工人码盘验收，码盘后仓管员用RF扫描货品标签，获得货品批次、批号及数量信息，对照验收确认（差异及其他可手工输入确认），然后扫描托盘ID，关联到相应库位。

库房货物出入库标准流程出入库管理规定与流程图

入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的状况下，依据库房实物管理制度，清点货物，依据要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。

入库验收单的来源存在多种状况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。

在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的状况，如报溢。

在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应当将全部入库单据统一。

二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，依据实货在库房的存放状况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。

四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般状况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。

单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物全都，在系统中将入库单入库记账。

若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。

七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不简单的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在全部业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。

2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必需使用符合修改入库单功能。

3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必需是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必需利于库房管理员使用，如打印入库单号等。

4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为便利冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。

仓库管理工作流程(图)大全,入库、出库、盘点流程与说明

仓库治理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库治理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。

一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库治理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。

2、退货入库图2退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库治理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。

二、出库1、公司送货的销售出库：图3公司送货的销售出库流程注释：仓库治理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库治理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库治理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库治理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库治理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库治理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库治理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。

货物出入库手续与工作流程规定-出入库与编制报表的要求

货物出入库手续与工作流程规定-出入库与编制报表的要求一、货物出入库手续规定1. 制定货物出入库申请做好物资管理系统的出入库申请单，其中包括货物名称、规格型号、数量、单位、单价、金额、收货地址、收货人、联系电话等。

2. 提交货物出入库申请由要求出入库的部门或人员向物资管理部门提交出入库申请，由物资管理部门审核、审批后，完成出、入库手续。

3. 商定物资供应计划根据出入库申请、工作计划等情况，制定物资供应计划，安排适当的物资供应时间和货源，同时确保物资的质量、价格、数量等问题。

4. 配送物资根据货物名称、数量、收货地址等情况，统筹调度，给出发地的卡车或物流公司通知，发货至相应的收货地点。

5. 签订确认单货物到达收货地点后，由收货人核对货物的数量、质量等，如无疑问，则把收货时确认单签核后送物资管理部门，并完成出入库手续。

二、货物出入库工作流程规定1. 收集出入库申请由物资管理部门收集到需出入库的物资申请、领料单等资料。

2. 审核、审批申请由物资管理部门根据要求审核、审批物资的申请、领料单等信息资料。

3. 按计划组织采购根据物资需求计划和物资供应计划，完成采购意向书和订单，并向有关供货商购买所需物资。

4. 入库处理将采购的物资或领取的物资按照质量、数量、型号等要求分类入库，并同步更新物资库存信息。

5. 出库处理根据生产计划、物资需求计划等情况，将库存物资分类交由有权限领取物资的部门或人员领取，并同步更新物资库存信息。

6. 填写出入库登记表在完成物资的出入库手续后，物资管理部门需及时把出入库情况登记到出入库登记表中，以作为物资管理工作参考。

三、出入库与编制报表的要求1. 编制出入库统计表在物资管理部门负责出入库管理期间内，应编制出入库统计表，该表明细呈现进库、出库、结余、总量等信息数值统计，以便对物资的出入库情况进行管理、监控。

2. 编制仓库管理报表仓库管理报表是仓库管理重要工作之一，其清晰展示仓库的物资种类、数量、存储时间、库存位置等情况。

仓库进出货流程及标准

仓库进出货流程及标准一、仓库进货流程1. 供应商下单：供应商通过与仓库进行沟通，确认货物种类、数量、价格等信息，并下达订单。

2. 仓库接单：仓库收到供应商的订单后，核实订单信息，确认无误后接单。

3. 采购备货：仓库根据订单需求进行采购，并将采购的货物存放在指定区域进行备货。

4. 货物验收：供应商将货物送达仓库后，仓库人员对货物进行验收，确认货物种类、数量与订单一致。

5. 入库记录：经过验收合格的货物将进入仓库库存，仓库人员将货物信息录入系统，进行入库记录。

二、仓库出货流程1. 客户下单：客户通过与仓库进行沟通，确认货物种类、数量、价格等信息，并下达订单。

2. 仓库接单：仓库收到客户的订单后，核实订单信息，确认无误后接单。

3. 拣货包装：仓库人员根据订单需求，在库存中拣选符合要求的货物，并进行包装。

4. 出货记录：经过包装后的货物将进行出库，仓库人员将出货信息录入系统，进行出货记录。

5. 发货配送：出货的货物将由仓库负责配送至客户指定地址，或委托物流公司进行配送。

6. 客户签收：客户收到货物后进行签收，确认货物无误。

三、仓库标准操作1. 货物分类存放：仓库应依据货物的种类、特性进行分类存放，并进行合理摆放，便于管理与取货。

2. 货物标识：仓库应对存放的货物进行标识，包括货物种类、数量、生产日期等信息，确保货物清晰可辨识。

3. 温湿度控制：仓库应合理控制仓库内的温度与湿度，保证货物的质量不受影响。

4. 定期盘点：仓库应定期对库存进行盘点，确保库存量与系统记录一致。

5. 安全防护：仓库应加强安全防护工作，确保货物不受损失与盗窃。

总结：仓库进出货流程及标准操作，是仓库管理中的重要环节，有效的流程与操作能够提高仓库的运作效率与精度，降低仓库管理的成本与风险。

希望本文对您有所帮助。

出入库流程

出入库流程
出入库流程
1、仓库收货：
仓库接收到供应商交付的货物，进行收货及验收，数量、品种、质量等是否与订单要求相符，如果有瑕疵或破损，与供应商协商更换货物，然后记录收货信息，仓管根据采购合同填写收货记录单（发票），核对数量、质量、价钱等信息无误后，联系相关人员完成签收和报销手续。

2、入库：
仓储人员根据收货记录单，将货物入库到仓库中，如果货物有质量问题或者相关信息不正确，可以重新安排入库，如果货物无质量问题，将货物入库后，仓库人员需要把入库信息记录下来，并将相关货品记录到仓库库存系统中。

3、出库：
销售部门定好出货计划，仓库人员根据计划单，将货物从仓库拣取出来，如果货物的品种和数量不符，需要重新安排拣选，将货物按照上架结构搬移到发货区，检查标签及货物质量，确认无误后，把出库信息记录，并把库存系统里的货品减少相应的数量，然后由配送部门统一运输到客户指定的地方。

4、退库：
针对客户不满意的商品，需要仓库进行退库处理。

退库流程是：仓库管理人员先查看客户的退货申请，然后把客户退回的货品按照正
常的入库流程送回仓库，并且记录入库信息，重新向客户开具发票，把客户退的货品归为商品损坏或售后服务损坏等处理，最后，将库存系统中的库存数量增加，完成一次退库处理。

(完整版)出入库涉及单据及操作流程

附件三：
产品入库单
年月日入库单编号：系统进货单编号：
采购员：验收：经手人：业务员：仓库负责人：内部会计：部门负责人：第一联：存根第二联：仓储部第三联：采购部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务
商品调拨通知单
部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：业务部第四联：提货方第五联：内部财务
第一联：存根第二联：提货方第三联：购货单位第四联：仓储部门
第一联：实体店请购方第二联：业务部
第一联：电商部门第二联：业务部门第三联：内部财务。

货物出入库流程及的相关单据

货物出入库流程及的相关单据嘿，朋友们！咱今天就来唠唠货物出入库流程及相关单据那些事儿。

你想啊，这货物出入库就好比人进出门一样，得有个规矩，有个流程，不然不就乱套啦！先说这入库吧，货物大摇大摆地来了，咱可不能随随便便就让它进，得好好检查检查。

就像你迎接一位客人，不得看看他带的东西合不合适嘛。

首先呢，得有张入库单，这就像是客人的邀请函。

上面得清清楚楚写着货物的各种信息，什么名字啦、数量啦、规格啦，一个都不能少。

这可不能马虎，要是写错了，那不就相当于给客人指错路啦！然后呢，工作人员就得按照这入库单仔细核对货物，看看实物和单子上写的是不是一样。

这就像你检查客人带来的礼物，是不是你想要的那个。

等核对无误了，货物才能被搬进仓库。

这时候仓库也得安排得妥妥当当的呀，不能乱堆乱放，得给货物找个合适的地儿呆着。

不然等下次要找的时候，那不就像大海捞针一样难啦！再说说出库。

这出库就像是送客人出门，也得有个流程。

得有张出库单，这就是给货物的出门条。

没有这出门条，货物可不能随便出去哟！就像你没经过主人同意，客人也不能随便走呀。

然后呢，还是得按照出库单仔细找找货物，可别找错啦。

这要是找错了，那不就相当于送错客人啦！等货物找对了，装上车，这出库流程才算完成。

这整个过程中，入库单和出库单可太重要啦，它们就像是货物的身份证一样。

没有它们，货物都不知道自己是谁，该去哪呢！你说这货物出入库流程和相关单据是不是很有意思呀？就像我们生活中的各种规矩和手续一样。

它们虽然看起来有点麻烦，但都是为了让一切都井井有条呀。

要是没有这些，那仓库不就成了一团乱麻啦！所以呀，我们可得重视这些流程和单据，让货物出入库都顺顺利利的。

这样我们的工作才能做得更好，不是吗？反正我是这么觉得的，你们呢？。

出入库涉附单据及操作流程

进出库涉附单据及操作流程
附件三：
产品入库单
年月日入库单编号：系统进货单编号：
采买员：查收：经手人：业务员：库房负责人：内部会计：部门负责人：第一联：存根第二联：仓储部第三联：采买部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务
商品调拨通知单
部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：业务部第四联：提货方第五联：内部财务
第一联：存根第二联：提货方第三联：购货单位第四联：仓储部门
第一联：实体店请购方第二联：业务部
第一联：电商部门第二联：业务部门第三联：内部财务。