弥渡县党政机关事业单位差旅费管理办法
事业单位差旅费报销管理制度
事业单位差旅费报销管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范事业单位差旅费报销管理，提高财务管理水平，加强对差旅费的合理使用和监督，订立本管理制度。
第二条适用范围本制度适用于事业单位全体员工，包含公务差旅费、项目差旅费等范畴。
第二章差旅费报销申请与审批第三条差旅费报销申请1.差旅费报销申请应当提前至少3天填写并提交财务部门。
2.申请单应认真列明差旅费用明细，包含交通费、留宿费、餐饮费等。
3.申请单应附上差旅费发票、行程单、差旅费标准等相关票据和证明文件。
第四条差旅费报销审批1.差旅费报销申请经部门主管审批后，领导或行政管理部门负责人进行最终审批。
2.领导或行政管理部门负责人应当在5个工作日内对差旅费报销申请进行审批，并填写相关看法。
第三章差旅费报销标准第五条差旅费标准1.公务差旅费标准依照国家有关规定执行，实在标准由财务部门定期更新。
2.项目差旅费标准由项目负责人依据项目经费预算确定，审批后执行。
第六条差旅费报销范围1.公务差旅费报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费、会议费等。
2.项目差旅费报销范围由项目负责人依据项目的实际需要确定。
第七条差旅费报销凭证1.差旅费报销凭证应包含有效发票、行程单、出差申请单等。
2.每张报销凭证都应注明差旅目的、出差日期和地方、交通方式和费用等相关信息。
第四章差旅费报销流程第八条差旅费报销流程1.员工填写差旅费报销申请并提交财务部门。
2.财务部门对申请进行审查，如有问题，则退回申请人；如无问题，则进行财务审核。
3.财务部门将审核通过的申请转交给领导或行政管理部门负责人进行最终审批。
4.领导或行政管理部门负责人对差旅费报销申请进行审批，并填写相关看法。
5.财务部门依照审批看法进行核准并进行财务报销。
第五章差旅费报销管理第九条差旅费报销核算1.差旅费报销核算由财务部门进行，核算内容包含差旅费用明细、差旅费报销标准、核准金额等。
2.财务部门应及时与报销人核对报销金额及相关事宜，并做好记录。
单位内部差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的差旅费用管理，规范差旅费支出，提高资金使用效益，根据国家有关财务、会计法规和本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位因公出差的员工。
第三条本制度遵循勤俭节约、合理使用的原则，严格控制出差人数、天数和费用。
第二章差旅费范围第四条差旅费包括以下内容：1. 交通费：指员工因公出差所发生的城市间交通费用，包括火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：指员工因公出差在外住宿的费用。
3. 伙食补助费：指员工因公出差在外期间，因不能在单位食堂就餐而产生的伙食补助费用。
4. 公务费：指员工因公出差在外产生的电话费、传真费、复印费等公务费用。
5. 汽油费：指员工因公出差在外使用公务车辆所发生的汽油费用。
第三章差旅费报销流程第五条员工因公出差，需填写《出差申请单》，经部门负责人审核，报总经理批准后方可出差。
第六条员工出差前，需向财务部预支差旅费，预支金额不得超过批准的出差天数和费用标准。
第七条员工出差返回后，应在7个工作日内向财务部提交《差旅费报销单》，并附上相关票据。
第八条财务部对报销单进行审核，确认无误后，报总经理审批。
第九条经批准的差旅费报销，财务部在报销时冲销预支数。
第四章差旅费标准第十条差旅费标准根据出差地点、职务等级等因素确定，具体标准如下：1. 交通费：根据出差地点、交通工具等因素确定。
2. 住宿费：根据出差地点、星级等因素确定。
3. 伙食补助费：根据出差地点、天数等因素确定。
4. 公务费：根据实际发生费用确定。
5. 汽油费：根据公务车辆使用情况确定。
第五章监督检查第十一条本单位财务部负责对差旅费管理制度的执行情况进行监督检查。
第十二条对违反本制度规定的行为，一经查实，将按照本单位相关规定进行处理。
第六章附则第十三条本制度由本单位财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
事业单位差旅费报销管理制度
事业单位差旅费报销管理制度1. 引言随着人们生活水平不断提高，事业单位的各项工作也渐渐变得繁琐和多而杂，差旅费报销管理也成为了事业单位财务管理中极为紧要的一项。
为了规范差旅费报销行为，保证资金使用合法合规，管理部门应当建立和完善事业单位差旅费报销管理制度，以确保差旅费报销符合相关政策和法律法规的要求。
2. 制度的重要内容2.1 差旅费报销的范围差旅费报销的范围包括以下内容：1.工作任务需要出行的差旅费用，包括交通费、餐费、留宿费、通讯费、保险费等。
2.因公外出期间的其他费用，例如参观考察费等。
2.2 差旅费报销管理程序差旅费报销管理程序包括以下流程：1.出差申请：出差前，申请人应向主管部门提出出差申请，申请出差时间、目的、行程布置、估计花费等信息，并经主管部门批准。
2.出差备案：事业单位应当对出差情况进行备案，并将备案材料交由财务管理部门记录备案。
3.差旅费用报销：出差人员应当依据实际情况进行费用支出，并在出差结束后尽快向主管部门提交差旅费报销申请，申请报销范围内的差旅费用。
4.差旅费审批：主管部门应当对差旅费报销申请进行审批，并在符合相关规定的情况下进行报销。
5.差旅费汇总：财务管理部门应当对差旅费报销情况进行汇总，并定期向领导层报告差旅费支出情况。
2.3 差旅费报销管理的注意事项在差旅费报销管理中，应当注意以下事项：1.差旅费报销应当符合国家有关规定，不得超出政策范围。
2.差旅费报销申请应当照实填报，并供给真实凭证。
3.未经批准不得私自变更出差布置或更改行程。
4.差旅费用支出应当严格依照预算布置。
3. 制度执行制度应当定期进行审查和更新，并追究不执行、违反本制度的行为的责任。
在实在执行中，各级管理部门应当强化统筹协调，协作搭配，切实做好差旅费报销的管理工作。
4. 结语建立和完善差旅费报销管理制度是事业单位管理工作中的一项紧要任务。
通过规范差旅费报销行为，保证资金使用合法合规，有利于提高管理水平，促进事业单位管理规范化，有效地保障了事业单位的经济运行。
差旅费开支管理办法
差旅费开支管理办法差旅费是指企事业单位为了办理业务、参加会议、考察调研等需要出差的人员，在差旅过程中产生的交通、食宿、交际应酬等费用。
对于企事业单位而言，合理、规范的差旅费管理办法既能够节约开支，又能够提高差旅过程的效率与质量。
下文将从预算编制、审批权限、报销程序和监督机制等方面介绍差旅费开支管理办法。
一、预算编制差旅费的预算编制是差旅费开支管理的首要环节。
企事业单位应根据年度工作计划和业务需求，合理确定差旅费预算。
预算编制应考虑差旅目的地的物价水平、交通出行方式、住宿标准和餐饮费用等因素，确保预算金额合理且符合实际情况。
同时，在预算编制过程中，应充分考虑成本控制和效益提升的要求，采取适当的节约措施，避免过度开支。
二、审批权限为规范差旅费开支，企事业单位应建立健全差旅费审批权限制度。
各级领导应根据职务级别、差旅目的和差旅费预算金额等因素，明确差旅费审批权限的层级和范围。
高级领导层级的差旅费审批权限应设置相应的金额限制，控制其开支金额。
同时，对于较高额度的差旅费支出，应建立审核制度，确保审批程序的透明与合规。
三、报销程序差旅费的报销程序应简化、规范且便捷。
企事业单位应明确差旅费报销的时间节点和相关要求，并提供相应的报销表格或报销系统。
报销人员应及时将差旅费票据、单据等报销材料进行归集和整理，确保报销材料的真实性和完整性。
在报销审核环节，应加强审批程序的监督和控制，对于不符合规定的报销费用应予以退回或追责，确保差旅费的合规性和合理性。
四、监督机制为保证差旅费开支的合规与节约，企事业单位应建立健全的监督机制。
首先，内部审计部门应对差旅费的预算执行情况、报销情况进行定期或不定期的审计检查，发现问题及时纠正并追究责任。
此外，单位领导应加强对差旅费预算控制和审批程序的监督与管理，确保差旅费的开支符合相关规定和要求。
同时，也要引入外部审计和第三方监督机构，加强对差旅费开支的监督与监管，提高公开透明度。
总结起来，合理的差旅费开支管理办法对于企事业单位而言至关重要。
差旅费支出管理办法(最终稿)
差旅费支出管理办法(最终稿)
一、目的
该办法旨在规范和管理差旅费的支出，确保差旅费的使用符合
法律法规和组织的规定，并提高差旅费的使用效益。
二、适用范围
本办法适用于组织内所有人员在工作期间因公差旅产生的费用
报销管理。
三、费用报销标准
1. 差旅费支出应根据具体情况合理科学确定，确保公正、公平、合理。
2. 差旅费用包括但不限于交通费、食宿费、通信费等，具体标
准由组织根据实际情况制定并经核准。
3. 差旅费用标准应以节约为原则，遵循合理经济原则，避免浪
费和奢侈消费。
四、费用报销流程
1. 报销人员应在差旅结束后的5个工作日内提交差旅费报销申请。
2. 差旅费报销申请应包括差旅费用明细表、差旅行程、相关票
据等材料。
3. 财务部门应在收到差旅费报销申请后的5个工作日内进行审
查和核准。
4. 差旅费报销申请一经核准，财务部门应在5个工作日内将费
用款项支付给报销人员。
五、费用报销审计
1. 组织应定期对差旅费报销进行审计，确保差旅费的使用符合
规定。
2. 审计部门应独立进行审计工作，确保审计结果客观、公正。
3. 审计部门应对审计结果提出合理化建议，并将审计报告及建
议提交给相关部门。
六、违规处理
对于违反本办法的行为，组织将依照相关规定进行相应的处理，包括但不限于责令退还差旅费用、记过、通报批评等处罚。
七、附则
1. 本办法的解释权归组织所有，如有需要，组织有权对本办法
进行解释和修订。
2. 本办法自发布之日起生效，废止以前的差旅费支出管理办法。
公务出差报销管理制度
公务出差报销管理制度第一部分：总则第一条为规范单位出差报销行为，保障单位财产安全，依据国家相关法律法规，根据本单位实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于本单位所有出差人员及相关财务人员。
第三条报销范围：出差期间的交通、食宿、通讯、办公及其他合理费用。
第四条报销原则：经济、合理、真实、规范。
第五条报销依据：报销应提供有效的发票、收据或其他相关凭证。
第六条报销权限：各级负责人按照职责划分，设定不同的报销权限。
第七条奖惩制度：对违反本制度行为，将视情况给予警告、通报、记过、记大过等处分，并追究责任。
第二部分：出差费用管理第八条交通费用：根据实际情况选择交通工具，应提供车票、船票或机票等相关凭证。
第九条食宿费用：按照统一标准报销，应提供餐饮发票及住宿费用凭证。
第十条通讯费用：出差期间通讯费用按照实际发生报销，应提供通讯费用明细及相关凭证。
第十一条办公费用：出差期间的办公费用应提供购买办公用品的发票及相关凭证。
第十二条其他费用：出差期间的其他费用应按照发生情况提供相关凭证。
第三部分：报销流程第十三条出差报销由出差人员填写出差报销申请表，经部门负责人审核后提交财务部门。
第十四条财务部门对报销材料进行审查，确认无误后安排报销。
第十五条报销款项按照单位规定方式发放给出差人员。
第十六条财务部门应及时核销相关出差报销账目，做好财务记录。
第四部分：附则第十七条本制度解释权归本单位财务部门。
第十八条本制度自发布之日起生效。
以上为公务出差报销管理制度，望所有出差人员遵守执行，如有违反行为将受到相应处罚。
机关事业单位工作人员差旅费开支规定
机关事业单位工作人员差旅费开支规定机关事业单位工作人员差旅费开支规定机关事业单位工作人员差旅费开支规定总则第一条为了保证机关事业单位出差人员工作与生活的基本需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，按照勤俭节约、从紧必需的原则，制定本规定。
第二条本规定适用于全市机关事业单位，包括驻外办事处（联络处）。
第三条差旅费是指离开富阳市范围开展公务活动所必需的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，实行凭据报销和定额包干相结合的办法。
第四条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
第五条财务人员应认真核对有关报销凭证，对不符合规定的，财务人员应予以拒付。
第六条各单位要严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。
未按规定标准乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的标准：类别职级火车轮船飞机其他交通工具一类正副市长以及相当职级人员按实报销按实报销按实报销（原则上经济舱）按实报销二类正副局长以及相当职级人员按实报销二等舱位经济舱位按实报销三类其他人员按实报销三等舱位经济舱位（经批准）按实报销（二）表列其他交通工具不包括出租车。
（三）除上述人员以外的其他享受国家特殊政策的人员，可按有关国家政策执行。
（四）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位有关领导批准方可乘坐飞机，凭据报销。
第八条对出差人员按规定乘坐飞机或经批准乘坐飞机的，其乘坐往返机场的民航专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
住宿费第九条出差人员如能联系到出差地定点住宿的，原则上应到当地的定点饭店住宿。
如无法联系到的，按规定标准报销。
第十条出差人员住宿费（同一次出差可按平均每天住宿费计算）在规定的限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过标准限额部分，原则上由个人自负。
事业单位差旅费报销管理制度
事业单位差旅费报销管理制度一、概述差旅费报销是指员工在公务差旅期间发生的交通、食宿、交际招待等费用的报销。
为规范差旅费报销管理，保障单位财务合规，制定本差旅费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有事业单位员工在公务差旅中的差旅费报销事宜。
三、差旅费报销申请1.出差前，员工应按照出差申请流程进行出差申请，并说明出差目的、时间、预计费用等内容。
2.差旅费报销申请需填写《差旅费报销申请表》，并附上相关凭证和票据。
3.出差回来后，申请人应尽快向财务部门提交差旅费报销申请。
四、差旅费报销审核1.差旅费报销申请由财务部门负责审核和核实。
2.财务部门审核时要求申请人提交相关的票据和凭证，核实其真实性和合规性。
3.如果发现差旅费申请存在错误或问题，财务部门可以要求申请人补充完整或进行调整。
五、差旅费报销审批1.差旅费报销经财务部门审核通过后，需要经过领导审批。
2.领导审批时应对差旅费的必要性进行评估，确保费用合理合规。
3.审批通过的报销申请会尽快进行报销，审批不通过的需要与申请人进行沟通。
六、差旅费报销标准1.差旅费报销标准应根据单位的财务状况和实际情况确定，制定与员工职位、职级相适应的差旅费用标准。
2.差旅费用标准应包括交通、住宿、餐饮、交际招待等方面的报销限额。
3.差旅费报销标准定期进行评估和调整，确保与市场价格相符合。
七、差旅费报销凭证1.差旅费报销申请需提供真实有效的票据和凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
2.票据和凭证应包含完整的信息，如发票抬头、价格、消费日期等。
3.票据和凭证应按照规定进行分类、整理和保存，以备未来核查和审计使用。
八、差旅费报销核算和报销1.差旅费报销核算由财务部门负责，确保报销金额准确无误。
2.报销金额应与实际支出相符，并符合财务规定的报销标准。
3.报销过程中，财务部门有权对报销申请进行审查，确保报销费用的合规性。
九、差旅费报销审计和反馈1.对差旅费报销进行定期审计，确保报销行为合规合理。
差旅费管理管理制度
差旅费管理管理制度第一章总则为规范差旅费管理，维护单位经济利益，制定本制度。
第二章差旅费的范围和标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、会议费等相关费用。
2. 差旅费标准按照国家有关规定执行，参考最新的当地差旅费标准履行相关手续。
3. 差旅费报销标准暂定为：交通费按照实际发生的费用报销，住宿费按照最高标准不超过xxx元每天，餐饮费按照xxx元每天，通讯费按照实际发生费用报销，会议费按照实际发生的费用报销。
第三章差旅费的管理流程1. 出差申请员工需要提前填写《出差申请表》，由主管领导审核后报批。
2. 差旅费用结算员工出差结束后，需要在规定的时间内提交《出差费用报销表》，附带相关费用票据和发票。
3. 财务审核财务部门对《出差费用报销表》进行审核，确认费用的真实性和合理性。
4. 差旅费用报销财务部门审核无误后，将差旅费用及时报销给员工。
第四章差旅费的管理责任1. 主管领导负责出差审批工作，对出差申请进行审核并报批。
2. 员工负责出差过程中各项费用的合理花费和费用票据的保存。
3. 财务部门负责对员工提交的《出差费用报销表》进行审核和报销工作，并保证费用的及时发放。
第五章差旅费用的监督及违规处理1. 差旅费用的监督财务部门定期对差旅费用进行抽查，对违规行为进行处理。
2. 违规处理对于超标准、虚报等违规行为，将按照公司规定进行处理，严重者将追究法律责任。
第六章附则1. 差旅费管理制度的解释权属于本单位。
2. 本制度自发布之日起施行，如有违反相关规定，将按照公司规定进行处理。
以上为差旅费管理制度的具体内容，希望各位员工严格遵守相关规定，共同维护单位的经济利益。
差旅费管理办法全
差旅费管理办法全差旅费管理办法全一、引言差旅费管理办法是为了规范和优化公司差旅费用支出，保证资金使用合理、公正、透明，提高费用使用效益和绩效管理的文件。
本旨在为公司员工提供明确的差旅费管理规定和操作指南。
二、差旅费用管理的范围1.差旅费用的概念及范围差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、行李费、通讯费、出国费用等，涵盖公司员工出差期间的一切费用支出。
2.差旅费用的审批流程差旅费用的支出必须经过严格的审批流程，从申请、审批到报销都需要明确的凭证和流程。
3.差旅费用的控制原则差旅费用的控制原则是合理性、公正性、经济性、先进性和科学性的原则。
三、出差人员的权益和义务1.出差人员的权益出差人员享有正常的出差待遇，包括交通工具的选择、酒店的选择、餐饮标准等。
2.出差人员的义务出差人员须遵守公司的差旅费管理规定，提供真实准确的差旅花销清单和报销凭证。
四、差旅费用的申请和审批流程1.差旅费用申请的流程员工需要提前向公司相关部门递交差旅费用申请，包括出差事由、出差地点、出差日期、费用预算等。
2.差旅费用审批的流程公司相关部门会根据申请内容和现实情况进行审批，审批结果通知申请人，并告知差旅费用预算和报销标准。
五、差旅费用的报销标准和要求1.交通费的报销标准和要求交通费的报销标准根据实际交通工具选择，包括机票、火车票、汽车票等，要求提供有效的票据和行程证明。
2.住宿费的报销标准和要求住宿费的报销标准根据出差地点和公司规定的标准，要求提供酒店开具的正式发票和住宿期间的入住证明。
3.餐费的报销标准和要求餐费的报销标准根据公司规定的标准，要求提供餐厅开具的正式发票和餐费的详细清单。
4.其他费用的报销标准和要求其他费用包括行李费、通讯费、出国费用等，要求提供相应的票据和费用清单。
六、差旅费用的报销流程1.报销申请的提交和审核员工需将差旅费用报销申请提交给相关部门，相关部门对申请进行审核，核对费用合理性和凭证真实性。
2.报销款项的支付和结算审核通过的差旅费用报销申请将由财务部门进行支付和结算。
事业单位差旅费报销管理制度范文
事业单位差旅费报销管理制度范文一、制度目的为规范事业单位内部差旅费报销管理，提高资金使用效率，保障财务管理的合规性和规范性，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于事业单位内部职工因公务差旅产生的费用报销管理。
三、管理标准3.1 差旅事前审批1.差旅事务的布置和决策应由上级主管部门负责人或授权人员在事前进行审批，并签署差旅费预算表。
2.差旅费预算表应包含差旅目的地、时间、交通工具、留宿标准、伙食标准等认真信息。
3.差旅费预算表应提交财务部门备案，并由财务部门核准后方可进行差旅活动。
3.2 差旅费报销凭证1.差旅费报销凭证应包含差旅费报销申请表、发票、机票、车票、留宿发票、餐费发票等相关费用凭证。
2.差旅费报销凭证应真实、准确、完整，并由参加差旅的人员签字确认。
3.差旅费报销凭证应依照公司规定的时间要求提交财务部门。
3.3 差旅费报销流程1.差旅人员在差旅结束后应当及时填写差旅费报销申请表，并将相关凭证和报销申请表交给所在部门的行政人员。
2.行政人员负责核对差旅费报销申请表和相关凭证的真实性，并将其提交给财务部门。
3.财务部门在收到差旅费报销申请表和相关凭证后，对其进行审核和核对，并于10个工作日内完成报销工作。
3.4 差旅费标准1.交通费：差旅人员选择交通工具应以经济、安全、效率为原则，交通费用依照实际发生的差旅费用报销。
2.留宿费：差旅人员依照公司规定的标准选择留宿，留宿费用依照实际发生的差旅费用报销，不得超出公司规定的最高标准。
3.伙食费：差旅人员依据差旅地的伙食费标准进行报销，伙食费用依照实际发生的差旅费用报销，不得超出公司规定的最高标准。
4.其他费用：差旅人员在差旅过程中发生的其他合理费用，如通讯费、会务费等，应依照实际发生的差旅费用报销，不得超出公司规定的最高标准。
四、考核标准1.差旅费报销申请表和相关凭证的真实性、准确性和完整性。
2.差旅费报销流程的合规性和规范性。
3.财务部门对差旅费报销的及时性和准确性。
机关单位差旅报账管理制度
机关单位差旅报账管理制度第一章总则第一条为规范和加强机关单位差旅报账管理，加强财务资金的监管，保障国家和单位财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于机关单位内部管理差旅报账，凡需要因公出差并产生差旅费用的人员、部门和单位均应按本制度执行。
第三条差旅报账管理应遵循“合理、规范、公开、公正”的原则，严格执行国家及单位财务相关政策法规，合理支出，严禁贪污挥霍。
第四条机关单位差旅报账管理应强化程序控制和责任监督，实行分类管理，明确岗位职责，加强内部管理。
第二章出差审批第五条机关单位出差人员应提前向上级主管部门提交出差申请，包括出差任务及时间、地点、出差人员等相关信息。
申请需附上出差审批表。
第六条上级主管部门应在收到出差申请后，根据出差性质及需要，对出差任务进行审批，并签发出差审批表。
审批通过后，始可安排出差相关事宜。
第七条出差审批表需在出差前的指定时间内提交后勤部门备案，以备出差时报账使用。
第八条出差批准后，需要确保出差人员健康状况，并严格遵守国家及单位疫情防控政策，确保出差人员出行安全。
第三章差旅费用报销第九条出差人员在出差结束后，需根据实际花费情况，填写差旅费用报销表，详细列明各项费用及相关票据。
第十条差旅费用报销需经出差人员所在部门主管审核签字确认后，方可提交财务部门进行报销。
第十一条财务部门在收到差旅费用报销表后，需进行审核核对，确保费用的合理性和真实性，通过后安排相应的报销。
第十二条差旅费用报销需在规定的时间内进行，逾期未报销的费用将不予报销。
第四章财务划拔第十三条出差所需的差旅费用需由财务部门提供，根据实际情况划拔经费。
第十四条财务划拔经费需经出差部门申请，相关文件齐备后，方可由财务部门进行划拔。
第十五条财务部门需在划拔经费后及时做好账务处理，确保经费的合理使用并及时报销差旅费用。
第五章管理监督第十六条出差人员及出差部门需严格遵守国家及单位差旅费用的相关政策法规，保证费用的真实性和合理性。
差旅费管理规定
差旅费管理规定第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，本着勤俭、高效的原则，特制定本规定。
第二条出差人员住宿费实行限额凭据报销办法。
1、按出差实际住宿天数计算，伙食补助费和市区交通费实行包干办法，按出差自然（日历）天数计发，不足一天的按全天计算。
2、出差起始时间为车票（火车票、船票、飞机票、汽车票）标明时间，结束时间为车票（火车、轮船、飞机、汽车）标明时间。
第三条员工出差实行定任务、定地点、定天数、定出差路线、定乘坐交通工具。
以书面报告形式向部门负责人提出申请，经人力资源部和财务部审核，总经理审批，方可出差。
第四条员工出差以批准的书面报告提报申请《借款单》，注明出差地点、预计时间、出差任务、乘车工具，由部门负责人和总经理审批。
《借款单》按以上批示办完，再按每项出差标准计算出出差所需款项。
差旅费借款采取前账不清，后账不借的原则，如果有特殊情况，需经总经理同意方可借款。
第五条出差返回后须填写《差旅费报销单》，并将票据粘到付款凭证背面（火车票票面朝外满粘，其余票据票面与付款凭证同向，注意在左侧留出30mm装订空间）。
在出差回来十日内到财务部办理差旅费报销和清款手续，逾期不办报销和清款手续的，公司财务部有权从其工资中扣回欠款。
第六条员工出差住宿费上限及交通费、伙食费补助标准差旅费报销标准1、交通工具搭乘说明:1)省内出差只可乘坐火车、长途车或轮船，因紧急公务必需搭乘飞机者应事先呈报批准；省外出差安排搭乘飞机。
乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，且在火车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可购硬席卧铺票，不受上述标准限制。
2)员工出差应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。
如出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理。
3)市内交通费必须明确填写所属日期及业务内容，交通费写明出差地点、时间、乘坐线路和车费，对于统一票价的车票，写明核报金额。
4)一般工作员工出差原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外:a)出差目的地偏远，没有公共交通工具的；b)携有巨款或重要文件须确保安全的；c)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；d)陪同重要客人外出的；e)执行特殊业务或夜间办事不方便的；除上述情况外，需乘坐出租车，须经各部门经理同意方可报销。
弥渡县党政机关和事业单位会议费管理办法
弥渡县党政机关和事业单位会议费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范党政机关和事业单位会议费管理，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，节约会议经费开支，根据《大理州州级会议费管理办法》，结合我县实际制定本办法。
第二条本规定适用于全县党政机关和财政拨款的事业单位。
第三条本办法会议费是指经县委、县政府审批通过需要开支会议费的会议，对单位内部召开的、不需要按本办法开支相关经费的会议，不在本办法规范之内。
第四条会议费实行分类管理、分级审批。
各单位要坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量，规范会议费管理。
第五条各单位要严格会议费预算管理，控制会议费预算规模。
会议费预算要细化到具体会议项目，执行中不得突破。
第二章会议分类和审批第六条会议分为五类:一类会议。
依照党章、法律和其他有关规定定期举办的县党代会、县委全委（扩大）会议、县“两会”、县政府全体会议、县纪委全委（扩大）会议。
二类会议。
以县委、县政府名义召开的，要求乡镇党委、政府和县级单位负责同志参加的会议。
包括：县委工作会议、县政府工作会议、县委常委会议、县政府常务会议、县人大常委会议、县政协常委会议，县委、县政府的综合性工作会议，县级各民主党派、工商联、人民团体等单位换届会议。
三类会议。
县级单位召开，要求本系统及其直属机构或县级有关部门负责人参加的会议，以及其他业务性会议，包括小型研讨会、座谈会、评审会等。
四类会议。
以乡镇党委、政府名义召开的，要求乡镇单位负责同志参加的会议。
包括召开的乡镇党代会、人代会。
五类会议。
乡镇单位召开的其他会议。
第七条会议费实行分类审批。
一类、四类会议。
依据法律法规和章程规定召开或由县委、县政府批准召开。
二类会议。
由县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室和县政协办公室按照总量控制、精减会议的要求审核，经县委、县人大常委会、县政府和县政协分管领导审签后，报县委、县人大常委会、县政府和县政协主要领导批准召开。
云南省省级国家机关和事业单位差旅费管理办法
云南省省级国家机关和事业单位差旅费管理办法云南省省级国家机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部《关于印发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（财行〔〕号），结合我省实际，制定本办法。
第二条本办法适用于于省级国家机关和财政拨款的事业单位，包含省级驻华昆明市以外地区的国家机关和事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据缴费，伙食津贴和公杂费推行定额定点。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）上班人员搭乘交通工具的等级及标准见到下表中：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位厅局以上领导批准方可乘坐飞机。
单位级别在厅局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
（三）副省长以及相当职务的人员上班，因工作须要，随行一人可以搭乘火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
（四）工作人员在昆明市区（含市远郊区）内出差办事，其公共交通费（不包括出租小汽车）据实报销。
第七条搭乘火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或已连续乘车少于12小时的，涉约同席卧铺票。
符合规定而未出售卧铺票的，按实际搭乘的硬座票价的80％给与补助金。
可以搭乘软卧而搭乘硬座的，不再给与补助金。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
第三章住宿费第九条省财政厅参照财政部根据各地的经济发展水平和物价水平确定的各级别人员的住宿费开支标准上限，确定省级国家机关和财政拨款的事业单位各级别人员的住宿费开支标准上限。
机关事业差旅管理制度范本
第一章总则第一条为加强机关事业单位差旅管理，规范差旅活动，提高工作效率，根据国家有关法律法规和财务管理规定，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本机关事业单位工作人员因公外出执行任务时的差旅活动。
第三条差旅管理应遵循以下原则：（一）厉行节约，反对浪费；（二）实事求是，合理开支；（三）公开透明，严格审批；（四）强化监督，确保廉洁。
第二章差旅审批第四条差旅审批权限：（一）出差事由、时间、地点、人员由部门负责人提出申请；（二）出差预算由财务部门审核；（三）出差审批由单位主要负责人审批。
第五条差旅审批程序：（一）部门负责人填写《差旅审批表》，注明出差事由、时间、地点、人员、预算等；（二）财务部门对预算进行审核，如预算不符合实际需求，应予以调整；（三）单位主要负责人审批《差旅审批表》。
第三章差旅费用报销第六条差旅费用报销范围：（一）交通费：包括火车、飞机、汽车等交通工具的费用；（二）住宿费：按国家规定标准报销；（三）伙食补助费：按国家规定标准报销；（四）市内交通费：按国家规定标准报销；（五）其他费用：根据出差实际需要，经单位主要负责人批准后报销。
第七条差旅费用报销程序：（一）出差人员填写《差旅报销单》，注明出差事由、时间、地点、费用明细等；（二）部门负责人审核《差旅报销单》，签署意见；（三）财务部门对《差旅报销单》进行审核，如发现有不符合规定的开支，应予以退回；（四）单位主要负责人审批《差旅报销单》；（五）财务部门办理报销手续。
第四章差旅纪律第八条差旅人员应遵守以下纪律：（一）严格执行出差审批制度，未经批准不得擅自出差；（二）出差期间，应严格执行国家有关廉洁自律的规定，不得收受礼品、礼金、有价证券等；（三）出差期间，不得参加与公务无关的活动；（四）出差结束后，应及时办理报销手续，不得拖欠。
第五章附则第九条本制度由本单位财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
（注：本范本仅供参考，具体内容可根据本单位实际情况进行调整。
差旅费开支管理办法
差旅费开支管理办法差旅费开支管理办法一、总则差旅费开支管理是为了规范和控制公司员工因公出差所发生的费用而制定的管理办法。
本办法合用于公司所有员工在执行工作任务期间发生的因公出差费用。
二、费用标准及审批流程1. 出差费用包括交通费、住宿费、伙食费以及其他相关费用。
2. 出差交通费以实际票据为准，包括机票、火车票、汽车票等。
住宿费以公司指定的合作酒店标准房价为准，超出标准房价的部份需经过额外审批。
3. 伙食费按每餐不超过标准定额报销，具体标准由财务部门制定，并根据不同地区提供不同的定额标准。
4. 其他相关费用包括会议费、交通工具租赁费等，需提前提出申请，并经过相应的审批程序。
5. 差旅费用的审批流程包括申请人填写出差费用申请表并提交审核，审批人对出差费用进行审核，最终由财务部门进行报销。
三、出差费用报销要求1. 申请人应提供完整的出差费用申请表，详细列明每项费用的金额和原因，并附上相应的票据或者发票。
2. 财务部门对费用申请表进行审核，核对申请人所填写的费用与票据是否一致、合理。
4. 财务部门审核通过后，将出差费用报销金额以转账或者现金的形式支付给申请人。
四、费用限制与额外审批1. 在出差过程中，如浮现因特殊情况而导致费用超出标准的情况，申请人应提前向上级主管部门提出额外审批申请，并说明理由和超出费用金额。
2. 如果费用超出标准房价的部份超过5%，需提前向公司管理部门提出额外审批申请，并附上相关证明文件。
3. 公司管理部门对额外审批申请进行审核，并根据情况决定是否批准。
五、附件本文档所涉及附件如下：1. 出差费用申请表2. 出差费用报销表3. 出差票据归档清单六、法律名词及注释1. 出差费用：指员工因公出差所发生的交通费、住宿费、伙食费等相关费用。
2. 标准房价：公司指定的合作酒店房价标准。
3. 审批流程：指出差费用的申请、审核和报销流程。
单位差旅费管理制度
单位差旅费管理制度第一章总则第一条为规范单位差旅费的使用管理，保障公款的合理使用，提高单位差旅费管理的科学化和规范化水平，根据《中华人民共和国财政法》和《中华人民共和国国家工作人员法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位、机关、事业单位和其他单位的差旅费支出管理。
第三条差旅费是指因公出差、在外停留和因公务需要产生并由单位支付的差旅交通费、食宿费、会议费等费用。
第四条差旅费管理应坚持严格控制总量、规范使用程序、合理结算报销、明确责任追究的原则，提高资金使用效率，维护国家和单位的财产利益。
第五条差旅费管理应当严格遵循经济、合理、审慎、节约原则。
第六条差旅费管理应当强化监督检查，对违反制度规定、浪费公款等行为进行严肃处理，确保差旅费的合理使用。
第七条差旅费管理的所有具体操作必须记录完整，确保真实、准确、完整的资金使用记录。
第二章差旅费支出管理第八条出差前，单位应当根据工作需要，制定差旅费用预算和差旅费用收支计划，并报经主管领导批准。
第九条部门之间应当加强合作，合理安排出差时间、路线和费用，避免重复出差或者低效出差，充分利用现有差旅资源，提高出差效率。
第十条差旅费支出应当经过合理评估，选择最经济合理的交通工具和住宿方式，并监督对差旅费用的使用。
第十一条差旅费的报销应当凭相关的票据和证明材料，填写《差旅费报销单》，报经主管领导审批后，方可报销。
第十二条差旅费支出应当按照规定程序报销，不能私自抽补、冲抵或者挪用。
第十三条差旅费用超支情况，需要特殊事由退补时，应当按照程序和规定报经主管领导审批，明确责任，追究责任。
第三章差旅费管理责任第十四条单位领导必须加强差旅费管理的领导，明确工作职责，加强对差旅费管理的重视，维护财产安全和监督资金使用。
第十五条财务部门应当加强对差旅费的预算管理、报销审核和资金结算工作，确保差旅费的合理使用。
第十六条出差人员应当根据工作需要，制定合理的差旅计划，做好差旅准备工作，合理使用差旅费，避免浪费和超支。
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弥渡县党政机关事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范党政机关、事业单位差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，完善公务活动管理制度，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《大理州州级机关差旅费管理办法》，结合我县实际制定本办法。
第二条本规定适用于全县党政机关和事业单位。
第三条差旅费是指各单位工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费,差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条各单位应当建立健全公务差旅审批制度，从严控制出差人数和天数。
严格差旅费预算管理，控制差旅费规模。
出差前必须填报《弥渡县党政机关事业单位出差派遣单》（附件1），按规定报经单位领导批准，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以出差名义变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭发票报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指单位工作人员因公到常驻地以外地区出差发生的城市间的交通费。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
出差人员出差人员乘坐飞机从严控制，出差路途较远或出差任务紧急、因工作需要的，经县人民政府县（处）级以上领导批准方可乘坐飞机。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
不得报销出差人员使用机场贵宾休息室、“百事特”的费用。
第十条乘坐飞机、火车、轮船、汽车等交通工具的，每人次可购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指县、乡镇单位工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所、下同）发生的房租费用。
出差住宿费在出差目的地限额标准以内开支。
第十二条住宿费开支限额标准赴省外出差的，按照财政部公布的《中央和国家机关差旅住宿费和伙食补助费标准表》（附件2）限额标准执行。
赴省内州外出差的，正副县（处）级人员(含正副县(处)调研员)和在岗的高级技术职务人员以及相当以上技术职务人员每人每晚380元，其余人员每人每晚330元。
赴州内县外出差的，正副县（处）级人员（含正副县（处）调研员）和在岗的高级技术职务人员以及相当以上技术职务人员每人每晚320元，其余人员每人每晚280元。
在本县境内出差的住宿费在控制限额内凭发票报销，超过控制限额的，由个人自理。
最高控制限额：县城所在地每人每晚70元，乡镇、村所在地每人每晚30元。
县城辖区内工作人员在县城辖区出差的（县城辖区：毗江社区、青螺社区、文笔社区、建宁社区、双海社区、龙泉社区、新城社区），不报销住宿费。
第十三条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
处级及相当职务人员可住单间或标准间，其他人员住标准间。
住宿费限额标准为出差人员对应职务级别最高报销的住宿费标准，不得理解为包干或必须报销的标准。
第十四条出差人员应当自行住宿。
由接待单位统一安排住宿的，应当向住宿宾馆交纳住宿费。
接待单位与住宿宾馆签订的协议价低于住宿费限额标准的，应当按协议价向住宿宾馆交纳住宿费。
超出住宿费限额标准部分，由个人自理，不得向接待单位转嫁住宿费。
第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间的伙食费用补助。
第十六条出差人员的伙食补助费，按出差自然（日历）天数计算。
赴省外出差的，按照财政部公布的《中央和国家机关差旅住宿费和伙食补助费标准表》（附件2）补助标准包干使用。
赴省内州外出差，每人每天100元包干使用。
赴州内县外出差，每人每天80元包干使用。
县级单位工作人员到乡镇（村委会）出差，每人每天补助伙食费50元，乡镇工作人员到县城出差，按此标准补助。
乡镇工作人员在本乡镇范围内流动工作，不能回单位就餐的，每人每天补助30元。
第十七条县城辖区内工作人员在县城辖区出差，不报销伙食补助费。
（县城辖区：毗江社区、青螺社区、文笔社区、建宁社区、双海社区、龙泉社区、新城社区）。
第十八条出差人员应当自行用餐。
凡由接待单位统一安排用餐的，应当按接待单位规定的伙食费收取标准交纳伙食费。
第五章市内交通费第十九条市内交通费是指工作人员因公出差期间在目的地内发生的交通费用。
第二十条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，向接待单位或其他单位交纳相关费用。
出差人员自行驾车前往出差目的地的，由出差人员做情况说明经单位领导批准后，财务部门严格审核差旅费派遣单所列交通工具后，可以报销市内交通费。
单位提供车辆的，也包括乘坐其他单位提供的交通工具出差的，不得报销市内交通费。
第二十一条出差人员的市内交通费按出差自然（日历）天数计算，省外每人每天80元，省内州外每人每天50元，州内县外每人每天20元包干使用，县内每人每天10元包干使用。
县城辖区内工作人员在县城辖区出差，不报销市内交通费。
（县城辖区：毗江社区、青螺社区、文笔社区、建宁社区、双海社区、龙泉社区、新城社区）。
第六章报销管理第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级及相应的车票、船票、机票等凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
由单位提供交通工具的，不得报销市内交通费。
非客观原因在出差期间绕道等发生的差旅费，以及未按规定标准开支差旅费超支部分，由个人自理。
第二十四条出差人员差旅活动发生的住宿费、机票支出等原则上以公务卡方式结算，差旅活动结束后应当及时办理报销手续。
报销时应当提供《弥渡县机关事业单位出差派遣单》、机票、车票、船票、住宿费发票、公务卡刷卡凭条（已实行公务卡结算的单位）等凭证支付。
并作为差旅费报销附件订入会计档案中。
在确实不具备公务卡刷卡条件的地方，由个人说明情况经单位领导批准后，报销费用时可以不提供公务卡刷卡凭条。
对未批准的出差，不予报销。
第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
出差当天往返的，按规定报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
第二十六条具有行政职务，又具有技术职务双重职务的人员，凡实行公务员制度的国家机关工作人员和参照实行公务员制度的工作人员，一律以行政职务级别报销出差费用。
第二十七条双休日、节假日出差和外出参会、培训的，享受标准高的一方补助报销出差费用。
第七章监督问责第二十八条各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对出差报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。
对未经批准擅自出差，不按规定开支以及非正常获取票据和使用非法票据报销差旅费的人员进行严肃处理。
主管部门要强化对所属预算单位的监督检查，发现问题及时处理。
重大问题的处理情况应当向县相关部门报告。
各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。
第二十九条财政部门和审计部门应在日常财务监督和审计监督工作中，对单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。
主要内容包括：（一）单位出差审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续；（二）差旅费开支范围和标准是否符合规定；（三）差旅费报销是否符合规定；（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；（五）差旅费管理和使用的其他情况。
第三十条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得违反《党政机关厉行节约反对浪费条例》和云南省实施细则以及中央八项规定、省、州、县相关规定。
第三十一条违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：（一）单位无出差审批制度或出差审批控制不严的；（二）弄虚作假，虚报冒领差旅费的；（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；（四）不按规定报销差旅费的；（五）转嫁差旅费的；（六）其他违反本办法行为的。
有前款所列行为之一的，由县纪检监察部门责令改正，涉及违规资金的，予以追回，并经报批后予以通报。
对直接负责的主管人员和相关负责人，报请所在单位或相关部门按规定给予行政处分。
造成浪费的，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和云南省实施细则以及中央八项规定、省、州、县相关规定处理。
涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。
第八章附则第三十二条工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费用由会议、培训举办单位统一开支；参加会议、培训期间途中往返发生的城市间交通费和伙食补助费，由所在单位按照规定报销。
第三十三条各单位应当根据本办法，结合单位实际情况制定具体操作规定，并报县财政局、审计局备案。
第三十四条县属企业单位的出差人员，参照本规定执行。
第三十五条本规定自2015年1月1日施行。
原规定与本规定有抵触的，以本规定为准。
第三十六条本规定有关问题由县人民政府授权县财政局统一解释。
附件：1.弥渡县党政机关事业单位出差派遣单2.中央和国家机关差旅住宿费和伙食补助费标准表附件1注：外出参会、学习培训参照执行。
出差审批执行一次一审批。
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