供应商管理办法
供应商管理办法
供应商管理办法
供应商管理办法是指企业为了规范与供应商合作关系、保证供应链稳定和优化采购成本，制定的一系列管理措施和规定。
以下是一些常见的供应商管理办法：
1. 供应商选定：根据企业的采购需求和供应商的能力、信誉等因素，进行供应商的筛选和评估，确保选择到可靠的供应商。
2. 合同管理：与供应商签订合同，并明确双方的权责，包括交货期、产品质量、价格、付款方式等内容，避免纠纷发生。
3. 供应商绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，包括交货时间、产品质量、售后服务等方面，对于表现良好的供应商进行奖励，并对不合格的供应商采取相应的措施。
4. 供应链风险管理：定期评估供应链的风险，并采取相应的措施进行风险管理，包括备份供应商、多源采购等方式。
5. 供应商合作发展：与供应商建立长期合作关系，共同发展，
提供支持和培训，增加供应商的竞争力和稳定性。
6. 不良品管理：建立不良品处理机制，及时处理和追溯不良品
的原因，避免不良品进入生产流程。
7. 争议解决机制：建立供应商争议解决的机制，包括内部协商、仲裁等方式，以保障供应链的稳定性。
8. 信息共享：与供应商建立信息共享平台，实现信息的及时传
递和共享，提高供应链的效率。
供应商管理办法的具体内容会因企业的规模、行业和需求而有
所差异，但都旨在管理供应链，确保企业的正常运作和发展。
供应商管理的八大方法
供应商管理的八大方法供应商管理是企业运营中非常重要的一环，目的在于提高采购效率、控制采购成本、保障产品质量、减少供应风险等。
以下介绍八种有效的供应商管理方法。
一、合理的供应商评估标准建立供应商评估标准，包括供应商资质、信誉度、质量认证、交货能力、服务水平等指标。
为了更加科学和公正地评估供应商，可以在评估标准中设置权重，对每个指标进行评估，评出综合得分。
评估得分可以用来排名供应商，以便做出更加明智的采购决策。
二、实施供应商考核机制考核供应商是否达到评估标准，对于采购决策、采购合同、付款等后续环节的管理非常重要。
实施供应商考核机制可以帮助企业及时了解供应商的绩效表现，并采取补救措施。
考核指标可以包括交货时间、产品质量、售后服务等方面。
三、强化供应商管理流程制定合理的供应商管理流程，包括向供应商发出询价、签署采购合同、确认供应商交货时间和质量等环节。
流程不仅需要保证规范性和透明度，还需要确保企业的利益得到保护。
四、建立长期战略合作关系建立长期战略合作关系是有效的供应商管理方法之一。
长期稳定的供应关系有助于企业获得更佳的价格、更高的质量、更好的服务以及更少的采购风险。
应该按照供应商的实力、业务品质等方面考虑，选择长期合作伙伴。
五、严格控制采购成本采购成本是企业运营中最大的支出之一。
因此，严格控制采购成本是供应商管理的核心目标之一。
通过谈判、评估、比价，来降低采购成本，不仅能够为企业节约资金，还能够改善企业竞争力。
六、提高供应商满意度提高供应商满意度，可以增强供应商的忠诚度和稳定性。
通过及时的付款、做出公正的决策、保证供应商的资金安全等措施，可以有效提高供应商的满意度，并建立更加稳固的供应关系。
七、加强信息共享建立供应商信息共享平台，可以帮助企业及时了解供应商的动态信息，包括产品质量、生产能力、价格变动等。
同时，信息的共享也可以让供应商了解企业的实际需要，更好地为企业提供服务。
八、持续改进供应商管理持续改进是有效的供应商管理方法之一。
供应商管理办法(精选10篇)
供应商管理办法随着市场的全球化和竞争的日益激烈，供应商管理成为企业赖以生存的重要环节之一。
企业与供应商之间的关系，不仅关系到企业的生产效率和产品质量，更与企业的形象、声誉和市场占有率息息相关。
因此，制定一套合理的供应商管理办法对企业来说显得尤为重要。
一、供应商管理办法的必要性1、提高采购效率供应商管理办法的制定，可以帮助企业提高采购过程的效率。
在采购过程中，管理办法可以规范采购程序，将采购流程化、标准化，从而有效地降低企业采购成本和时间成本。
2、保证采购的质量企业的产品质量与供应商的质量直接相关。
制定供应商管理办法，可以遵循一定的标准和流程，从供应商的整体实力、管理水平及过往业绩等方面进行评估，避免选错供应商带来的质量问题。
3、提高供应商管理水平供应商管理办法的制定，可以要求供应商提供相应的管理证书，并从供应商的质量、安全、环保、价格等多个角度进行考核，并建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核，从而提高供应商的管理水平，确保企业的稳定运营。
4、降低采购风险采购过程中存在不同的风险，如信用风险、质量风险、交期风险、价格风险等。
通过制定供应商管理办法，可以降低采购风险，避免潜在的风险和损失。
二、供应商管理办法的制定1、明确目标和原则企业在制定供应商管理办法时，需要明确企业的管理目标和原则，如公司的法律规定、行业标准、行业惯例等，可确保管理办法的合理性、公正性和有效性。
2、建立供应商资料和评估体系建立供应商资料和评估体系，将供应商资料建立档案，收集和记录供应商的信息，如供应商的实力、经营范围、质量管理、环境保护、安全管理等方面的信息。
通过对供应商的分析和评估，确定供应商的可靠性和合法合规性。
3、对供应商进行筛选和管理运用三择一原则对供应商进行筛选，从供应商的实际状况和管理水平综合评估，最终确定适合企业需要的供应商。
4、建立合作机制和协议与供应商建立合作机制和协议，明确双方的权利和义务，对供应商的采购、交付、售后服务等事项进行约束。
（完整版）供应商管理办法
（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。
第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。
第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。
第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。
领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。
领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。
第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。
供应商管理办法
供应商管理办法一、背景和目的为了规范公司与供应商之间的业务合作，提高供应链管理效率和效益，特制定本供应商管理办法。
本管理办法适用于所有与公司签订供应合同的供应商。
二、供应商准入1. 公司将根据业务需求，制定供应商准入标准，并在公司网站上公示。
2. 供应商应提交准入申请，并提供公司要求的相关资料和证件。
3. 公司将进行严格的供应商审核，包括但不限于资质审查、信用评估、生产能力评估等。
4. 供应商须填写并签署供应商合作协议，明确双方权利和义务。
三、供应商评价1. 公司将对供应商进行定期评价，评价内容包括供货质量、交货准时率、售后服务等。
2. 评价结果将作为供应商绩效考核的重要依据。
3. 绩效考核结果将分为优秀、合格、不合格三个等级，公司将根据不同等级采取相应的管理措施。
四、供应链风险管理1. 公司将建立供应链风险管理机制，及时识别、评估和应对各类风险。
2. 在供应商选择阶段，将注重评估供应商的风险，并采取相应的风险缓解措施。
3. 在供应商合作过程中，将加强对供应商的监管和风险防范措施。
五、供应商合同管理1. 公司与供应商签订合同前，必须明确合同的交货时间、数量、质量标准等重要条款。
2. 双方应及时履行合同义务，并保障合同的履约，如有违约行为，将承担相应的违约责任。
3. 公司将对合同履行情况进行跟踪和监督，确保供应商按照合同要求提供产品和服务。
六、供应商退出机制1. 如供应商存在严重违约行为或影响公司利益的行为，公司有权解除与供应商的合作关系。
2. 解除合作关系前，公司将与供应商进行沟通和协商，尽力解决纠纷。
3. 公司解除合作关系后，将对供应商进行备案，并在一定期限内不再与其合作。
七、其他事项1. 本办法的解释权归公司所有，公司有权对本办法进行解释和修改。
2. 双方在供应合作中应友好互信，并共同遵守国家法律法规和商业道德。
以上为公司供应商管理办法的主要内容，希望供应商能够严格遵守并与公司共同促进供应链的稳定和健康发展。
供应商管理的八大方法
供应商管理的八大方法
1. 设立供应商评估体系: 创建一套评估供应商综合能力的体系，包括供应商的质量、交货准时性、成本控制等方面的考核指标。
2. 与供应商建立长期合作关系: 与优质供应商签订长期合作协议，建立稳定可靠的合作关系，以确保供应链的稳定性和连续性。
3. 加强供应商的培训与支持: 提供必要的培训和技术支持，帮
助供应商提高质量管理水平和生产效率，以提升整体供应链的竞争力。
4. 提前沟通和规划: 与供应商及时沟通，了解其生产能力和交
货周期，以便提前规划生产计划和库存管理，避免供应不足或过剩的情况发生。
5. 建立透明的信息共享机制: 与供应商建立信任和合作的基础上，共享关键信息，如市场趋势、需求预测等，以便供应商根据需求进行生产和备货，提高整体供应链的响应速度。
6. 与供应商进行风险评估和管理: 对供应商进行风险评估，识
别潜在的风险因素，并采取适当的风险管理措施，以降低供应链的风险。
7. 建立供应商绩效考核机制: 设立供应商绩效考核指标，定期
对供应商进行评估，及时发现并解决问题，并根据绩效结果与供应商进行奖惩措施，激励供应商提高绩效。
8. 寻求多元化的供应商资源: 不仅仅依赖于单一供应商，而是寻求多个供应商的资源，以降低风险，并在供应商之间建立竞争机制，提高整体供应链的效益。
供应商管理制度(精选10篇)
供应商管理制度供应商管理制度目的为了规范公司的供应商管理行为，促进供应商和公司的合作关系，提高公司的采购效率，保障公司的产品质量和供应物资的稳定性。
范围适用于所有与公司有供应关系的供应商。
制定程序1.组织编制小组，确定制定这一制度的必要性和紧迫性，进行可行性分析。
2.收集相关法律法规及公司内部政策规定，对制定的方案进行评估和优化。
3.根据实际情况，制定初稿，组织相关部门进行讨论和修改。
4.经过审批程序，发布正式的供应商管理制度。
内容1.供应商的申请与审核（1）供应商向公司申请成为合作方时，应提交资质证明、营业执照等相关文件。
（2）公司应按照相关规定对供应商进行审核，对符合条件的供应商进行备案登记。
（3）审核未通过的供应商，应向供应商说明审核不通过的原因，并告知其申请的再次申请时间。
2.合同签订与履行（1）公司与供应商签订合同，应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。
（2）合同履行过程中，双方应按照约定的合同条款履行义务。
（3）公司应及时向供应商支付货款或工程款。
3.供应商绩效评价（1）公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估，并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。
（2）评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。
责任主体采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。
执行程序1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。
2.每年对所有供应商进行一次绩效评估。
责任追究对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要求，有法可依，有规可循。
供应商管理制度供应商管理制度目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
供应商管理制度(通用15篇)
供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。
规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。
使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。
从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。
物业管理人员。
专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。
必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。
从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。
'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。
进入公司《已评估供应商名录》。
待有合作项目时优先试用进行合作。
'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。
供应商管理制度(通用8篇)
供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
供应商管理制度(通用10篇)
供应商管理制度（通用10篇）供应商管理制度篇一为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司良好的企业形象，特制定本制度。
第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。
第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出“您好，请问你找谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。
第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下：在走廊引导——接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。
上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导——当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。
如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。
第四条来访人员接待地点的安排，遵循以下原则。
1、对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。
2、对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。
3、对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。
4、对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。
第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能马上接见，接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供茶水和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换茶水。
第六条如果预约来访人员要找的负责人不在，接待人员要明确告知负责人的。
去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。
第七条如果来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。
第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。
第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。
公司供应商管理办法
公司供应商管理办法第一章总则第一条为规范供应商管理，持续完善供应商管理体系，优化采购渠道，提高采购质量，降低采购风险，控制采购成本，依据国家相关法律法规和集团公司相关制度，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属单位。
第三条本办法所指供应商是指为公司及所属单位提供或有意愿提供产品和服务的法人、其他合法组织或自然人，包括物资、工程或服务供应商。
第四条公司供应商管理遵循“集中管控、归口管理、量化标准、信息共享”的原则。
第五条公司执行集团公司建立的供应商管理体系，包括制度体系、管理模式、评价标准、信息化系统，实施供应商注册、合格供应商评审、履约评价、不良行为记录和处置等。
第六条对下列品类供应商管理，执行集团公司和公司另行制定的管理办法：（一）电厂燃料、铝厂（碳素厂）原辅材料；（二）管理类咨询和服务项目；（三）具备条件通过企业电子商城采购的通用低值易耗品类。
第二章管理职责第七条公司招标领导小组履行下列职责：（一）审批公司集中采购范围内有关合格供应商评审结果；（二）审批公司集中采购供应商不良行为的认定结果和处置意见；（三）负责公司供应商反映情况核查和处置的领导工作，研究确定供应商反映情况重大问题的处置；（四）审批公司供应商管理相关重大事项。
第八条物资部门履行下列职责：（一）贯彻执行集团公司供应商管理制度及集团公司合格供应商名录；（二）参与集团公司集中采购范围内的供应商履约评价，执行集团公司供应商评价结果；（三）负责建设公司供应商管理制度体系、评价标准及评价工作规则；（四）组织建立公司统一的供应商库和合格供应商名录；（五）指导、监督和检查公司及所属单位供应商管理工作；负责统计汇总公司集中采购范围内的供应商不良行为信息,组织开展公司集中采购范围内的供应商不良行为记录和提出处置建议，落实处置意见。
（六）负责公司供应商反映情况的核查和处置工作；负责指导、监督和检查公司及所属各单位依法合规开展供应商反映情况核查与处置工作。
供应商引入管理办法
供应商引入管理办法1、目的为了规范原材料、化工、五金、包装、设备等生产物料供应商的引入、使用、淘汰过程管理，对供应商进行优胜劣汰，促进供应商良性竞争，完善供应体系，明确各部门岗位职责，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于集团所属各工厂及经营单位的生产物料供应商管理。
3、术语和定义3.1产销型供应商：指该公司销售至我司的产品为该公司自行生产并销售的供应商或以独立销售公司形式销售自有品牌的供应商；3.2购销型供应商：该公司销售至我司的产品非该公司自行生产，而是从其他公司采购之后再转销至我司的供方，包括：代理商、贸易商等；3.2.1代理商：指有原厂出具的代理销售资质证明，代表原厂在我司销售原厂产品的供应商；3.2.2贸易商：指从经原厂授权的代理商或其它贸易商采购产品并销售至我司，但没有原厂代理销售资质证明的供应商3.2.3原厂：产品通过购销型供应商或者直接销售进入我司的原始生产商；3.3客供物料：指客户直接提供的物料；3.4客户指定供应商：有客户出具正式函件指定供货的供应商；3.5备选供应商：已经通过供方引入资质审查，但还在物料试用验证中，未正式批量供应物料的供应商；3.6合格供应商：已经通过物料试用，并且履行了相关审核流程，签订合同，正式批量供应物料的供应商；3.7供应商评审：新供应商引入、合格供应商例行评审，主要为资质审查与现场评审；3.8样品及试用确认：根据样品测试及试用结果，评价样品是否满足我司要求；3.9三新物料：指涉及新技术、新工艺、新材料的物料；3.10黑名单供应商：由于违规违纪，品质、交付出现重大异常等原因淘汰，被列入禁止合作清单的供应商；4、管理职责4.1供应链管理部4.1.1负责新供应商的引入、使用、淘汰管理、规划定位、优胜劣汰工作；4.2.2负责满足工厂基于产能、成本、新技术研究等各项要求的供应商寻源工作；4.2.3负责按照供应商管理制度，统筹供应商引入全流程，包含供应商资料收集、资质评估、组织现场评审、跟进和督促样品确认和物料试用及审批引入流程（其他部门和人员在符合集团相关管理原则下，可推荐新供应商资源至供应链实施引入，但严禁指定）4.2 供应部4.2.1负责日常供应商管理工作及供应商考核数据收集；4.2.2协助供应链进行样品和试用确认；4.2.3参与供应商现场考察及评审工作；4.2.4负责跟进与供应商签订合同；4.3工厂品质/技术4.3.1负责进行新引入供应商的样品确认和物料试用确认；4.4审计部4.4.1监督供应商引入、淘汰、日常管理以及评价考核的合规性；4.4.2参与供应商现场考察及评审工作；5、供应商寻源5.1指供应链对应物料商务，基于成本降低、品质和交付提升、三新物料应用等各方面需求，通过网络发布寻源、其他部门人员推荐、现场走访等方式寻找符合我司要求的供应商资源；5.2黑名单供应商不得寻源引入；5.3寻源需明确期望引入的供方数量，并且寻源结果报批前需先经商务经理审核确认；6、供应商资质审查6.1新供应商引入时，供应链负责相关证明资料的收集与审查。
供应商管理办法
供应商管理办法供应商管理办法1. 引言供应商管理办法旨在规范和管理与公司合作的供应商关系，确保供应商的合规行为，保障公司的利益和声誉。
本文档适用于所有与公司有业务往来的供应商。
2. 定义与解释2.1 供应商：指向公司提供产品或服务的个人、公司或组织。
2.2 采购部门：指公司负责采购活动的部门或个人。
3. 供应商评估3.1 供应商准入3.1.1 采购部门负责进行供应商准入审核，包括但不限于对供应商的经营资质、产品质量、生产能力等进行评估。
3.1.2 供应商需填写供应商信息登记表，并提供相应证明文件。
3.1.3 采购部门根据评估结果决定是否批准供应商准入，若不批准，需向供应商说明理由。
3.2 供应商绩效评估3.2.1 采购部门应定期对供应商的绩效进行评估，并记录评估结果。
3.2.2 绩效评估指标包括但不限于交货准时率、产品质量、售后服务等。
3.2.3 根据绩效评估结果，可以对供应商进行奖惩措施，如加强合作或终止合作。
4. 合同管理与履约4.1 合同签订4.1.1 采购部门负责与供应商签订合同。
4.1.2 合同应明确产品品质标准、交货时间、付款方式等关键条款。
4.1.3 合同签订前，采购部门应对合同内容进行法律审核。
4.2 合同履约4.2.1 供应商应按合同约定的交货时间和品质要求履约。
4.2.2 采购部门应及时验收供应商提供的产品，并确认其质量和数量是否符合合同要求。
4.2.3 如果供应商未按时履约或提供不符合要求的产品，采购部门有权要求供应商赔偿或采取其他合理的补救措施。
5. 风险管理5.1 供应商风险评估5.1.1 采购部门应对供应商的风险进行评估并建立风险等级体系。
5.1.2 评估的指标包括但不限于供应商的财务状况、信誉度、生产能力等。
5.2 风险监控5.2.1 采购部门应定期监控供应商的风险状况，并及时采取相应的应对措施。
5.2.2 如发现供应商存在重大风险，采购部门应及时汇报给公司高层，并考虑终止与供应商的合作。
工程项目供应商管理办法
第一章总则第一条为了规范工程项目供应商管理，确保项目质量和进度，提高项目管理水平，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有工程项目，包括基建工程项目、大修理项目等。
第三条供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商资质、产品质量、价格、服务等各方面符合项目需求。
第二章供应商资质审查第四条供应商资质审查应包括以下内容：1. 法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等合法证件；2. 企业的资质等级、经营范围、技术实力、财务状况等；3. 企业的信用记录、业绩、信誉等；4. 企业的质量管理体系、安全生产管理体系等。
第五条供应商资质审查程序如下：1. 供应商提交相关资质证明材料；2. 项目管理部门对供应商资质进行初步审查；3. 评审委员会对供应商资质进行评审；4. 项目管理部门根据评审结果确定供应商资质。
第三章供应商选择与评价第六条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合项目需求，具有相应的资质和业绩；2. 价格合理，具有良好的信誉和服务；3. 具有良好的合作关系和履约能力。
第七条供应商评价应包括以下内容：1. 供应商资质、业绩、信誉等；2. 供应商产品质量、技术实力、售后服务等；3. 供应商在项目实施过程中的表现。
第八条供应商评价程序如下：1. 项目管理部门对供应商进行评价；2. 评审委员会对供应商进行综合评价；3. 项目管理部门根据评价结果确定供应商。
第四章供应商合同管理第九条供应商合同应明确双方的权利、义务、违约责任等，确保项目顺利实施。
第十条供应商合同签订程序如下：1. 项目管理部门提出合同草案；2. 评审委员会对合同进行评审；3. 项目管理部门与供应商签订合同。
第十一条供应商合同履行过程中，项目管理部门应加强对供应商的监督管理，确保合同履行到位。
第五章供应商绩效评价与奖惩第十二条供应商绩效评价应包括以下内容：1. 供应商合同履行情况；2. 供应商产品质量、技术实力、售后服务等；3. 供应商在项目实施过程中的表现。
供应商管理办法
供应商管理办法第一章总则第一条为规范公司供应商管理体系，明确供应商库建立及管理的流程和职责分工，加强优质供应商资源共享，提高运营效率，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，促进供应商科学选用，特制定本办法。
第二条本制度适用于为公司（含各分支机构，下同）采购产品和提供服务的供应商的管理。
第二章定义第三条供应商及相关名词的定义1.供应商:是指为总公司或各分支机构供应各种所需资源的企业和个人，包括提供技术、服务、设备、物资、信息、劳务等。
2.合格供应商：指资质满足承接业务要求且符合公司管理要求，经公司评审予以认可，纳入供应商库。
3.不合格供应商：是指发生重大质量问题、重大违约问题、廉洁从业问题、严重违反公司规定及要求、年度评估列入淘汰的供应商。
4.供应商管理小组：是公司供应商的管理及决策组织，由办公室、财务部门、合规部门、信息技术部门（如涉及信息系统）组成。
办公室负责人或分管领导任组长，日常工作由办公室负责。
审计稽核部门负责定期或不定期对供应商管理小组的日常工作进行审计和评估。
第三章职责分工第四条供应商管理小组1.负责推进建立供应商库管理体系及工作机制；2.负责编制及审批供应商库管理总体规划及计划；3.负责确定供应商库管理各项审批事项；4.负责制订供应商库管理流程及办法；5.负责建立并发布合格供应商库；6.负责汇总、跟踪供应商合同执行情况（产品质量、交付、维保服务等），对其进行过程评价管理；7.负责公司供应商库的动态维护，更新年度合格供应商名录。
第五条供应商使用单位（总公司及各分支机构）1.负责落实公司对采购业务内相应供应商的管理要求；2.负责归口管理采购业务内供应商的推荐及选用；3.负责拟推荐供应商的申请资料收集及审核、供应商公司考察、入库审核资料的编制提交；4.负责归口管理采购业务内供应商的合同执行过程管理；5.负责提供归口管理采购业务内供应商的评价并报送办公室；6.负责归口管理采购业务内供应商的日常管理及档案资料维护；7.协助配合公司供应商管理小组开展供应商入库申请、考察、评价、供应商库维护等工作。
公司供应商管理办法
公司供应商管理办法为了确保公司供应链的高效稳定，提高采购成本效益，并规范供应商在公司内部的行为，制定公司供应商管理办法如下：一、供应商准入管理1. 供应商不得违反国家相关法律法规的政策，且必须提供具有法律效力的证明文件，如营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。
2. 对于供应商所提供产品的环保要求，应符合国家标准及公司要求。
3. 供应商需提供完整的销售服务体系，如售后服务、技术支持、维修保养等。
4. 供应商应确保产品的质量无任何问题，并提供相关的质量保证书，如ISO9001等质量管理体系。
5. 对于供应商的经济实力要求较高，应具备一定的资金实力和偿付能力，并能提供相应的财务报表。
6. 供应商应确保其产品的供应量能够满足公司需求，并提供相应的货期保证。
二、供应商管理流程1. 建立供应商档案管理系统，包括供应商基本信息、产品服务体系、财务信息、第三方认证资料、质量管理资料等。
2. 对于入库的供应商产品，必须进行批次化管理，确保产品的追溯性和售后服务。
3. 与供应商建立长期的稳定合作关系，以便在日常运营中更容易沟通、管理。
4. 建立供应商绩效评价机制，包括评价指标、评价方法、评价周期、评价结果记录与反馈等。
5. 对于表现不佳的供应商，将纳入管理重点，甚至取消合作关系。
三、供应商行为规范1. 严格遵守国家相关法律法规，在日常经营中保持诚信，不得参与任何违法活动。
2. 价格固定，不得在同一时间段内提价。
3. 对于质量问题，供应商应配合公司进行调查，确保问题得到妥善解决。
4. 供应商应确保其产品的备货量足够，并及时配合公司进行采购。
5. 供应商应立即通知公司采购负责人需求变动及其它情况，确保采购订单能够得到及时处理。
以上是公司供应商管理办法，既可以规范供应商在公司内部的行为，又能够确保公司采购的质量与效益，实现共赢的局面。
供应商管理办法及流程
供应商管理办法及流程一、引言。
供应商管理是企业运营中至关重要的一环，良好的供应商管理可以保证企业的生产运营顺利进行，产品质量得到保障，成本得到控制，同时也能够为企业带来更多的商业机会。
因此，建立一套科学、规范的供应商管理办法及流程显得尤为重要。
二、供应商管理办法。
1. 供应商筛选。
在选择供应商时，企业需要明确自身的需求，并根据需求制定相应的供应商筛选标准。
这些标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、交货周期、价格竞争力等方面的考量。
同时，企业还可以通过对供应商的调查、考察和实地考察等方式，全面了解供应商的实力和能力，以便做出合理的选择。
2. 供应商评估。
一旦确定了合作的供应商，企业需要建立一套供应商评估体系，对供应商的绩效进行定期评估。
这包括对供应商的交货准时率、产品质量合格率、售后服务等方面进行考核，以便及时发现问题并采取相应的措施加以改进。
3. 供应商管理。
在与供应商的合作过程中，企业需要建立健全的供应商管理制度，包括签订供应合同、明确双方的权利和义务、建立供应商档案、加强供应商的沟通与协调等方面的工作。
同时，企业还需要建立供应商绩效考核机制，对供应商的表现进行奖惩，激励其持续改进和提高绩效水平。
三、供应商管理流程。
1. 采购需求确认。
当企业有新的采购需求时，首先需要明确需求的具体内容，包括产品规格、数量、交货时间等方面的要求，然后由采购部门进行需求确认，并制定相应的采购计划。
2. 供应商选择。
根据采购需求的具体情况，采购部门会对现有的供应商进行评估，如果没有合适的供应商，还需要进行新的供应商筛选工作，以确保选择到能够满足需求的合作伙伴。
3. 供应商谈判。
一旦确定了合作的供应商，采购部门需要与供应商进行谈判，明确双方的合作细节，包括价格、交货期、付款方式、售后服务等方面的内容，以确保双方利益得到保障。
4. 签订合同。
谈判一致后，双方需要签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，以及合作的具体细节，为后续的合作奠定基础。
供应商管理的七大方法!
供应商管理的七大方法!1.供应商评估：通过对供应商的能力、信誉、质量、交货时间、成本和创新能力等方面进行评估，从中选出合适的供应商合作。
评估方法包括供应商问卷调查、现场考察、样品测试和参观供应商的生产基地等。
2.供应商选择：基于供应商评估的结果，选择能够满足企业需求的供应商合作。
选择供应商时要考虑其与企业的战略和利益相匹配，以及供应商的品质水平、可靠性、交货周期和价格等因素。
3.供应链协同：与供应商建立并加强合作关系，实现供应链的协调和优化。
通过共享信息、协同规划、共同创新和风险管理等方式，提高供应链的效率和灵活性，降低供应链的整体成本。
4.合同管理：通过签订和执行供应合同，规范供应商与企业的合作关系。
合同管理包括明确双方权利义务、约定价格和交货条件、制定质量标准和售后服务要求等，以确保供应商按照合同要求履行义务。
5.性能评估：定期对供应商进行绩效评估，评估其在质量、交货时间、服务和创新等方面的表现。
通过评估结果，及时发现和解决供应商存在的问题，并对优秀供应商进行奖励和激励，以提高供应链的整体效能。
6.风险管理：对供应链中的风险进行评估和管理，包括供应商的信誉风险、质量风险、供应中断风险和市场变化风险等。
通过建立风险预警机制、备选供应商和供应链韧性准备等方式，降低风险对供应链的影响。
7.持续改进：通过持续改善供应商管理的方法和过程，提高供应链的效能和竞争力。
不断优化供应商选择和管理的流程，加强与供应商的沟通和合作，开展供应链中的创新活动，以适应市场的变化和企业的需求。
以上是供应商管理的七大方法，企业可以根据自身的情况和需求选择适合的方法并加以实施，以提高供应链的效率和质量，降低成本和风险，实现可持续发展。
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供应商管理办法篇一：采购供应商管理办法供应商管理办法供应商管理流程图供应商开发为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
1．范围本公司新供应商之开发工作。
2. 供应商开发程序2．1 供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发调研工作。
（2）质量监督部负责组织采购部、技术部组成供应商评价小组，并对供应商的资质进行综合评价，以确认其供方资格。
（3）产品部负责与供应商签订相关技术协议。
（4）质量监督部负责供应商的首批样品试装、试配验证及确认。
2．2 供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：各种采购指南；新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发表会；各类产品展示（销）会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。
2．3 供应商基本资料表供应商应填写《供应商基本资料表》后，交采购部做为评价依据。
2．4 供应商开发流程寻找供应商；填写供应商基本资料表；与供应商洽谈；必要时作样品鉴定；提出供应商调查评核之申请。
2．5 后续工作依《供应商调查》规定，由评价小组对供应商作实际调查评价，以确定其可否列入合格供应商之列。
供应商调查为了解供应商生产能力、质量控制，确认其是否有提供符合质量、价格、交货期，特制定本规章。
1．适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查。
2. 供应商调查作业规定2．1 供应商调查程序（1）采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项综合管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
2）由质量监督部负责组织采购部、技术部组成供应商评价小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。
（3）评价之结果由各部门作出建议，供主管副总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。
（4）未经供应商调查评价认可之供应商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。
2．2 供应商调查评价2．2．1 价格评价对供应商所提供之物资价格、交货期，由采购部依下列因素作评核：原料价格；加工费用；估价方法；付款方式；生产计划体系；最短及最长之交货期限；进度控制方法；异常排除能力。
2．2．2 技术评价对供应商之生产技术，由技术部依下列因素作评价：技术水准；技术资料管理；设备状况；工艺流程与作业标准。
2．2．3 质量评价对供应商之质量评价，由质量监督部依下列因素作评价：质量监督部组织与体系；质量规范与标准；检验之方法与记录；纠正与预防措施。
2．3 供应商复查规定经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次；复查流程类同首次调查评价；复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列；若供应商之质量、价格、交货期或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。
供应商评价为规范对合格供应商之日常评价，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。
1．适用范围仍在采购之合格供应商的评价。
2．供应商评价程序2．1 评价项目供应商交货实绩之评价项目及分数比例如下（满分100 分）：质量评价：40分；交货期评价：25分；价格评价：15 分；服务评价：15分；其他评价： 5 分。
2．2 评分办法2．2．1 质量评价：由质量监督部依进货验收的批次合格率评分，每个月进行一次（1）计算：进货批次合格率=（检验合格批数/ 总交验批数）x 100%（2）评分：得分=40 X进货批次合格率2．2．2 交货期评价由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：如期交货货得分25 分；延迟1~2 日每批次扣 2 分；延迟3~4 日每批次扣5分；延迟5~6日每批次扣10分；延迟7日以上不得分。
本项得分以0 分为最低分。
采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评价得分。
2．2．3 价格评价由采购部对供应商价格水准评分，方式如下：价格公平合理，报价迅速： 1 0分；价格尚属公平，报价缓慢：8 分；价格稍微偏高，报价迅速： 6 分；价格稍微偏高，报价缓慢：3分；价格甚不合理或报价十分低效：0分。
2．2．4 服务评价2．2．4.1 抱怨处理评分由质量监督部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：诚意改进：8 分；尚能诚意改进：5分；改进诚意不足： 2 分；置之不理：0 分。
2．2．4.2 . 退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：按期更换：7 分；偶尔拖延： 5 分；经常拖延： 2 分；置之不理：0分。
2．3 评价办法供应商之评价每月进行一次；将各项得分汇入《供应商评价表》，并合计总得分；每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和/ 评价月数。
2．4 评价分等供应商评价等级划分如下：平均得分90.1~100 分者为 A 等；平均得分80.1~90 分者为 B 等；平均得分70分者为C等。
2．5 评价处理A等供应商为优秀供应商，予以付款、订单、检验之优惠奖励；B 等供应商为良好厂商，由采购部提请供应商改进不足；C等供应商由质量监督部、技术部、采购部部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰；被淘汰供应商如欲再向本公司供货，需再经过供应商调查评价。
供应商管理为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1．适用范围凡本公司之供应商管理。
2．供应商管理规定2．1 供应商开发供应商开发程序如下：供应商资料收集；供应商基本资料表填写；供应商接洽；样品鉴定；提出供应商评价申请。
2．2 供应商评价供应商评价程序如下：组成供应商评价小组；分别对供应商之质良、价格、交货期、技术、生产管理作评价；列入合格供应商名列。
2．3 订购、采购订购、采购程序如下：采购意想；询价；比价；议价；定价；订购；交货；验收。
2．4 供应商评价供应商评价程序如下：每月对供应商就质良、价格、交期、服务等项目作评价；每年进行一次总评；列出各供应商之评价等级；依规定奖惩。
2．5 供应商复查每年对合格供应商进行一次复查；复查流程同供应商调查；有重大质量、价格、交货期、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2．6 供应商辅导对 C 等之供应商采取必要的辅导；不合格供应商应予除名；不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2．7 供应商奖惩篇二：供应商管理制度供应商管理制度1 目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2 范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3 职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4 内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3 管理评审4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。
3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。
4.4 合格供应商名单4.4.1 采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。
4.4.2 原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。
4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。
如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
4.4.4 《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。
删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。
4.5 对合格供应商的质量监督4.5.1 质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。
4.5.2 合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。
4.6 合格产品供应商档案建立4.6.1 采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。
5 记录《样品确认表》《供应商基本资料表》《合格供应商名单》《供应商综合评价表》篇三：供应商管理办法沿德八标材料供应商管理办法第一章总则第一条为加强供应商的管理，创造良好的采购环境，保障沿德八标项目材料集中采购，依据中交第一公路工程局有限公司《物资设备供应商管理办法》（一公局施发[ 20XX]315 号），特制定沿德八标材料供应商管理办法。
第二条本办法所称供应商是指向沿德八标项目提供材料的具有独立法人资格的单位，按生产经营性质可分为生产商和销售商。
第三条供应商管理的工作目标是建立由合格供应商组成的供应商网络，为项目在招标采购过程中提供及时、准确信息。
工作方法是对供应商实行准入审核、动态考核和退出机制。
第四条沿德八标材料部是材料供应商的归口管理部门，负责制定供应商管理制度，审核并推荐上报公司合格供应商，建设并管理本项目供应商信息。
配合公司物资设备科建设和完善供应商网络建设工作。
第五条本办法适用于沿德八标材料供应商的管理。
第二章供应商管理第六条供应商管理实行责任追究制。
按照供应商准入“谁推荐，谁考察，谁负责”、供应商选取“谁采购，谁负责”的原则执行。