XX公司供应商管理办法(DOC格式)
XX公司授信管理办法模板
XXXXXXX公司授信管理办法第一章总则第一条公司为了完善信用管理基础，积极发展合格供应商、加强巩固老客户，发展扶持有潜力的新客户，对已评定为合格的供应商按等级予以授信管理，提高他们的积极性，促进供应商和客户更好的为公司提供产品和效益。
同时，为加强内部控制，提高防范和控制风险的能力，实现公司的稳健经营和持续发展，制定本办法。
第二条本办法适用对象为XX公司、XX公司、XX公司。
第三条本办法适用业务范围为贸易业务中发生预付款业务和赊销业务等国内贸易业务。
第四条授信是指公司通过综合评价供应商或客户资信状况、授信风险和信用需求因素，在信用风险限额的基础上核定信用控制量，并通过对授信额度的使用、监控控制供应商或客户风险的过程。
第五条公司对供应商或客户授信应遵循以下原则：（一）企业开展商品贸易经营业务必须以真实交易为基础，禁止进行虚假交易和以投机为目的的买空卖空行为，禁止纯粹为了扩大规模而进行的无利“过单”贸易并骗取公司授信额度，一经发现将追责处理。
（二）供应商或客户授信总额不得超过公司年度预算额度。
（三）应根据供应商或客户所在地区的经济发展水平、供应商或客户的经营管理水平、资产负债比例情况、偿债能力等因素，确定不同的授信额度。
（四）要根据供应商或客户的具体情况及时调整对供应商或客户的授信额度。
（五）应在确定的授信额度内，根据供应商或客户的实际资金周转情况、业务量和还款能力，以及合作银行的信贷政策和提供贷款能力，具体确定每种授信业务的额度。
第六条权责（一）经营部负责对供应商或客户的授信管理（二）财务部负责对供应商或客户的授信额度使用情况进行把控。
（三）XX部负责收集、保管授信资料，监督和跟踪授信额度使用情况。
第二章授信对象、方式、期限第七条授信对象。
公司授信对象是已经与公司建立了经营业务关系或拟向公司申请建立业务往来关系的所有供应商或客户。
第八条授信包括：（一）对单个供应商或客户的最高授信额度；（二）因供应商或客户情况变化需要增加的授信；（三）新增供应商或客户的临时授信。
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
供货方案5篇
供货方案5篇供货方案篇1针对本工程，单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建材料设备供应项目部。
负责本工程的材料设备采购及供应。
制定供货方案如下。
一、供应计划根据施工进度和招标文件要求，制定详细的材料质量控制计划和供应管理办法，并做到表格化。
二、供货流程1、货物采购，按照合同约定，项目经理组织设备采购。
2、到货检验，设备到货后、甲方和监理及丙方参加该设备在供货商所在地或交货地进行的设备到货检查。
检查前我方将提前通知甲方和监理及丙方派人员参加。
3、开箱检验，在仓库或工地现场进行的开箱检验由甲方、监理、丙方我公司等有管人员共同参加。
对设备的内外包装设备外观进行检查。
若发现设备短缺和外观破损，我公司将及时处理。
4、安装验收，安装验收是我公司和施工单位共同对设备安装工程根据有关的设备安装技术指标进行检验。
安装验收后双方签署安装验收证书。
5、完工测试，系统完工测试主要是对已安装设备进行单体测试。
6、大联调，本系统设备联调是指：在与其它系统不相连的情况下，测试系统的所有设备作为一个完整的系统能否很好地工作，能否完成系统每一个设备的功能要求。
联动联调是指与其它相关系统该设备连接一起进行系统全面调试。
已测试检验综合布线系统与其它系统的监控功能。
系统功能测试完毕后，签署调试验收证书。
7、试运行，系统连续72小时运行测试完成，到系统现场完工测试结束，试运行验收通过后，系统将移交甲单位有关部门。
8、质保期，系统验收合格后开始进入质保期，正式投入使用，期间将进行抽查各种测试项目，检查系统运行的可靠性和稳定性。
设备质保期安设备生产厂家质保期进行质保。
三、供货质量标准我方将严格按一下标准提供材料设备，产品质量标准按产品技术要求并符合国家有关规定。
产品的规格尺寸按甲方提供的技术资料要求执行。
送货时需提供材料设备的合格证、检测报告（报告必须出自国家权威检测机构）。
每批货物进场，我方必须出具产品合格证，甲方、丙方、监理方等签收后留存。
供应商准入管理制度
供应商准入管理制度为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。
一、适用范围本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。
二、术语及定义供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方；代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商；合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商；潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。
三、职责公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的日常管理工作。
（一）运营改善部职责1.制（修）订供应商管理相关制度；2.收录公司供应商信息；3.建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理；4.负责供应商档案管理；5.组织对供应商的月度和年度评价；6.负责处理供应商的质疑和投诉；7. 供应商管理相关的其它业务。
（二）采购主责部门职责1.贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》；2.供应商入库推荐和资质审核；3.负责在库供应商的考评和日常监督；4.协助招标办收录供应商信息。
5.采购需求单位职责6.向采购主责部门推荐供应商；7.参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。
8.其他相关部门职责（三）审计处：审计过程中发现有违反《供应商管理办法（试行）》的情况，及时反馈给公司招标办。
（四）法律事务部：负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息，通报涉案单位，并及时反馈给公司招标办。
供应商管理制度范本
供应商管理制度范本
一、供应商管理制度
1、定义
供应商管理制度（以下简称“本制度”）是指，公司通过合理的组织
管理机构、权利与义务职责、质量控制、行政审批流程、检查程序及其它
管理要求，构建供应商管理制度，并做出有效执行，以达到管理公司招标、采购、合同、投诉处理、发票管理等供应商管理内容，以保证有效、安全
的物资供应、质量可靠，符合公司要求的绩效。
2、范围
此制度适用于公司所有供应商的合作，包括但不限于服务、商品、物
料等。
3、组织管理机构
公司组织有供应商管理处，负责整体管理与维护，供应商管理处负责
下设备部门：采购部、投标部、标书室、财务室、投诉处理部等部门。
4、权利与义务
（2）供应商有义务在规定的时限内提供货物，并确保商品质量完整
有效安全。
（3）供应商有义务严格按照规定的流程、程序进行业务审核，完善
和提升整个供应链的管理流程，确保涉及供应商的每一项活动都可以有效
管控和质量保证。
5、质量控制。
XX公司外部培训供应商(演讲者)管理办法
XX公司外部培训供应商(演讲者)管理办法1. 前言本文档旨在规范XX公司与外部培训供应商（以下简称“供应商”）之间的合作关系，确保外部培训活动的顺利进行。
供应商承担演讲者角色，为公司员工提供相关培训内容和知识。
本办法适用于所有与供应商合作的培训项目。
2. 供应商管理2.1 供应商评估在与供应商建立合作关系之前，公司应对供应商进行评估，评估内容包括但不限于其专业能力、经验背景、演讲技巧等。
评估结果应记录并保存，为公司选择合适的供应商提供参考。
2.2 合作协议与供应商建立合作关系时，公司应签订书面合作协议。
合作协议应明确双方的权利和责任，包括但不限于培训内容、时间安排、费用结算等条款。
合作协议应经供应商和公司双方签字确认，并妥善保存。
2.3 日常管理公司应与供应商保持良好的沟通和协调，及时了解培训项目进展情况。
公司可以派遣专人负责与供应商的沟通和协调工作，确保信息的及时传递和问题的及时解决。
3. 供应商培训活动3.1 培训计划公司应与供应商共同制定培训计划，明确培训的目标、内容和形式。
培训计划应提前确定，并在合作协议中进行约定。
3.2 演讲内容供应商应根据培训计划准备演讲内容，并提前提交给公司审议。
演讲内容应与培训目标相符合，符合公司的价值观和政策要求。
3.3 演讲技巧供应商作为演讲者，应具备良好的演讲技巧。
公司可以要求供应商提供演讲技巧培训或示范，并对供应商的演讲技巧进行评估和反馈。
4. 质量控制和评估4.1 培训效果评估公司应对培训效果进行评估，了解培训活动对员工的影响和效果。
评估结果可通过问卷调查、面谈等方式获取，为供应商的持续改进提供依据。
4.2 供应商绩效评估公司应定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括但不限于演讲质量、培训内容的更新与创新等方面。
评估结果可作为与供应商续签合作协议的参考依据。
5. 结束语本管理办法是为了规范公司与外部培训供应商之间的合作关系，确保公司员工能够获得高质量的培训服务。
公司供应商信用管理办法
公司供应商信用管理办法1.总则为规范公司采购过程中的供应商的合作行为，通过对供应商失信行为进行处理，培育优质供应商，建立与供应商长期互惠共赢关系。
根据国家有关法律法规，按照华能集团公司《XX集团有限公司供应商管理办法》、《XX集团有限公司供应商管理实施细则》，结合公司采购日常工作实际，特制定本办法。
1.1本办法适用于公司采购及合同履约过程中，对供应商的合作行为进行规范引导。
1.2本办法适用于公司采购及合同履约过程中，对供应商存在的失信行为进行处罚管理。
1.3本办法只对参与公司业务的供应商存在的失信行为进行处罚管理。
对正常的供应商评价，如：潜在供应商入围评价、供应商的项目评价等相关内容，按《XX集团有限公司供应商管理实施细则》要求执行。
1.4本办法中的规定如果与上级公司的制度发生不一致时，按上级公司制度执行。
2.规范性引用文件《XX集团有限公司供应商管理办法》、《XX集团有限公司供应商管理实施细则》。
3.物资采购过程中的合作行为管理3.1供应商在参与公司采购物资竞标时，应按以下要求进行。
3.1.1所有报价均按不含税价格报价，报价时运费、保费、杂费不允许单独报价，均包含在总价中，税率要求为13%增值税，未按要求填报的视为无效报价。
3.1.2所有报价均为到达公司物资仓库或公司指定地点的落地价，并放置在指定位置。
3.1.3供应商报价前应认真阅读报价文件，确认所报物资的数量、规格、型号、材质、技术要求及到货时间等，不清楚的地方与技术联系人要进行充分有效的沟通。
3.1.4严格按物料描述及技术文件、澄清等附件要求报价，如有异议与询价员沟通后再报价；如果事前不沟通随意报价，发现以下情况：推荐中标单位前退标；采购询价结果已通过审批或订单生成后拒绝签订采购订单；签订订单不供货、供假货（质量较差）、供货错误或中途取消订单、不按期交货等，视情节轻重将给予暂停报价权限及中标资格，建议上级单位将其年度综合评价结果降至C、D级等处罚。
响应文件格式
响应文件格式一、本章所制响应文件格式（不包括签字盖章），除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。
二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。
三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写。
第一部分“资格性响应文件”格式封面：（正本/副本）XX项目资格性响应文件项目编号：供应商名称：XX年XX月XX日法定代表人/单位负责人身份证明书（实质性要求）（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人/单位负责人。
特此证明。
法定代表人/单位负责人签字或加盖个人印章：XXXX供应商名称：XXXX（盖单位公章）日期：XX年XX月XX日注：上述证明文件在资格性响应文件中附有法定代表人/单位负责人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。
法定代表人/单位负责人授权书（实质性要求）XXXXXXXX（采购人名称）：本授权声明： XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方“XXXXXXXX”项目（项目编号：XXXX）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖个人印章：XXXX授权代表（被授权人）签字：XXXX供应商名称：XXXX（盖单位公章）日期：XXXX注：1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。
3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
管理办法范文(精选六篇)
管理办法范文(精选六篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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供应商管理标准
供应商管理标准在当今全球化的商业环境中，供应商管理对于企业的成功至关重要。
一个高效的供应商管理体系可以帮助企业降低成本、提高效率、确保产品质量，并且为企业在市场竞争中赢得优势地位。
因此，建立和实施供应商管理标准是每个企业都必须重视的重要工作。
首先，供应商管理标准应包括供应商选择和评估的流程。
企业应建立一套科学的供应商选择标准，考量供应商的信誉、质量管理体系、交货能力、成本控制能力等因素，以确保选择到的供应商能够满足企业的需求并与企业的战略目标相契合。
同时，对已有供应商进行定期评估也是至关重要的，以确保其仍然符合企业的要求。
其次，供应商管理标准还应包括供应商绩效管理的内容。
企业应建立一套科学的供应商绩效评估体系，通过对供应商的交货及时率、产品质量、售后服务等方面进行评估，及时发现并解决供应商存在的问题，保证供应链的稳定和可靠性。
另外，供应商管理标准还应包括供应商沟通和合作的规范。
企业应与供应商建立良好的沟通机制，及时传达自身的需求和要求，并与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展，实现互利共赢。
最后，企业应建立完善的供应商风险管理机制。
供应商的经营状况、市场环境等因素都可能对企业的供应链造成影响，因此企业应建立一套科学的供应商风险评估和管理体系，及时发现并应对潜在的风险，保障供应链的稳定和可靠性。
总之，供应商管理标准是企业管理中不可或缺的重要部分，它关乎企业的成本、质量、交货周期等方方面面。
建立和实施科学的供应商管理标准，对于企业提高竞争力、降低风险、实现可持续发展具有重要意义。
因此，企业应高度重视供应商管理标准的建立和实施，不断完善和提升供应商管理水平，以适应激烈的市场竞争和不断变化的商业环境。
公司非招标采购方式管理办法(国有企业适用)
公司非招标采购方式管理办法（国有企业适用）第一章总则第一条为了规范XX公司（以下简称公司）采购行为，加强对采用非招标采购方式采购活动的监督管理，维护公司的合法权益，依据的有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条承担采购人职责的相关单位采用非招标采购方式采购货物、工程和服务的，适用本办法。
本办法所称非招标采购方式，是指竞争性谈判、单一来源采购和询（比）价采购方式。
本办法所称的竞争性谈判，是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，承担采购人职责的相关单位从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。
本办法所称的询（比）价，是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，承担采购人职责的相关单位从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。
本办法所称的单一来源采购，是指承担采购人职责的相关单位从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。
第三条承担采购人职责的相关单位经公司采购主管部门及分管领导同意，可以由采购主管部门聘请采购代理机构代理采购。
采购代理机构从公司招标代理机构名录库中选取。
第四条适用于公司本部、分公司及全资子公司以非招标方式进行的物资、服务与工程采购活动。
第二章竞争性谈判小组或询价小组的组成、职责和义务第五条竞争性谈判小组或者询价小组由承担采购人职责的相关单位代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的三分之二。
达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的公司采购工程，竞争性谈判小组或者询价小组应当由五人以上单数组成。
采用竞争性谈判、询价方式采购的公司采购项目，评审专家应当由采购主管部门从公司采购评审专家库内相关专业的专家名单中选取。
第六条竞争性谈判小组或者询价小组在采购活动过程中应当履行下列职责：（一）确认或者制定谈判文件、询价通知书；（二）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判或者询价；（三）审查供应商的响应文件并作出评价；（四）要求供应商解释或者澄清其响应文件；（五）编写评审报告；（六）告知承担采购人职责的相关单位在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
供应商退出管理办法
供应商退出管理办法第一章总则第一条为规范供应商退出流程，明确各部门责任，规避公司采购、运营风险，维护供需双方利益，确保供应体系稳定运行，特制订本管理办法。
第二条本管理办法适用于XXXX有限公司（简称“股份公司”或“公司”）供应体系内的所有供应商，包括零部件供应商、零星采购供应商。
其中：（一）零部件供应商：供应直接用于发动机装配（以BOM零部件为限）所需物料的供应商。
（二）零星物资供应商：非直接用于发动机装配所需物料的供应商，包括XXX XXX。
第三条遵循原则：依法合规，公开、公平、公正，廉洁，高效原则。
第二章相关部门职责第四条采购管理部（一）负责接收供应商书面账务清算申请，协助供应商办理账务清算相关手续；（二）根据应付账款对账调节表与退出单位签订退出协议。
第五条营销公司（一）营销公司售后配件管理科通知XX服务站、主机厂配件部门及旧件回收员退回市场上库存品、不良品等并确认；（二）费用科负责供应商三包费用结算完毕并确认。
第六条质量管理部负责确认相关质量罚款。
第七条制造公司负责清退相关旧件、拆机件，并确认相关手续办理完毕。
第八条仓储物流部负责清退库存物资及三包旧件，并确认相关需清退物资办理完毕。
第九条财务部（一）负责确认履约保证金、最后一次付款时间及相关费用，根据退出申请单位提交往来明细账进行对账，形成应付账款对账调节表；（二）根据退出协议支付相关款项。
第十条法律事务部负责审核退出协议。
第三章零部件供应商退出流程第十一条接收、传递供应商退出申请（一）合同解除或终止往来业务后，供应商书面提出账务清算申请。
采购管理部接收供应商书面账务清算申请。
合同解除或终止往来业务后，供应商要求清算的，应当书面提出申请。
自XX同意供应商申请之日起六个月后开始清算，排放件供应商中断业务，按照国家法规规定时间向后延续1年内不得清算。
（二）采购管理部部门负责人同意接收供应商的债务清算申请后，采购管理部通过OA向营销公司售后配件管理科发布《即将退出通知函》，要求售后配件管理科通知XX服务站、主机厂配件部门及旧件回收员在六个月内退回该供应商在市场上的所有库存品、不良品等。
分包商(供应商)管理办法
分包商（供应商）管理办法第一章总则第一条为规范分包商（供应商）管理，保障供应，优化分包商（供应商）结构，提高公司供方管理水平，确保供方评审与管理公开、透明、清晰，从源头上保证产品质量、降低成本，保障公司生产经营的顺利进行，特制订本办法。
第二条按照“技术分包专业化、劳务分包直接化、物资采购直销化、合作风险最小化”的原则，逐步培育以优质分包商（供应商）为主的服务供应群体，满足公司要求。
第三条本办法适用于与公司所有项目有关的分包商（供应商）（以下简称“供方”）管理活动。
第二章管理原则第四条本办法的管理原则（一）信息公开：除法律、行政法规规定不予公开的事项外，供方管理的所有程序和信息一律公开。
（二）制度透明：必须公布所制定和实施的供方管理程序、评价等措施及其变化的情况（如修改、增补或废除等），不公布的不得执行，同时还应将这些管理措施及其变化情况及时通知相关部门。
（三）流程清晰：供方管理各项流程流转清晰，节点内容简明扼要、清晰易懂、责权分明，流程体系有效运行和持续改进。
（四）资源共享：各XX部的供方信息资源原则上应予共享，增强供方管理，提高工作效率，提升服务水平。
第三章合格供方定义第五条本办法中的供方指经政府有关部门审核、批准，在政府允许的经营范围内，有合法经营与生产资质，有能力向公司提供技术分包、设备材料、土建安装、设备调试、劳务分包或产品包装、运输、货运代理等服务的企业法人。
第六条合格供方是指按照供方评审程序的规定，经公司评审通过、可以开展合作的供方。
在合格供方名单范围内，各XX部可以正常实施采购无需经过对供方资格的审批。
第四章部门职责第七条XXXX部对项目采购业务相关的供应商实施归口管理。
职责为：（一）负责制定供方管理相关制度。
（二）负责定期维护、发布公司合格供方名单，建立、维护公司合格供方信息库。
（三）负责供方的准入、档案的建立和维护、登记分类、考核和评级等工作。
第八条XXXX部职责：参与供方评审，并负责审查供方合规经营行为。
供应商管理规定
供应商管理规定
是一个组织机构为了管理与供应商的合作关系而制定的相关规定。
这些规定通常包括以下内容：
1. 供应商选定标准：规定供应商必须具备的资质、经验和能力，以及如何评估供应商的能力和可靠性。
2. 供应商评估和审批：规定对供应商进行定期评估和审批的程序和标准，包括评估供应商的质量管理体系、产品质量、交货能力、供应链管理等方面。
3. 供应商合同管理：规定与供应商签订合同的内容、履行要求、违约责任等，确保供应商与组织之间的合作关系合法和公正。
4. 供应商绩效管理：规定对供应商的绩效进行定期评估和跟踪，并据此进行奖惩措施，以保证供应商的持续改进和优质服务。
5. 供应商风险管理：规定如何识别和评估潜在的供应商风险，并采取相应的风险控制措施，确保供应链的稳定和可靠性。
6. 供应商合规要求：规定供应商必须遵守的法律法规、道德标准和环境保护要求，以及组织对供应商合规性的监督和检查程序。
7. 供应商问题解决机制：规定供应商发生问题时的处理流程和责任分工，以保证问题能够及时解决和处理。
供应商管理规定的目的是建立良好的供应商关系，确保供应链的稳定和可靠性，降低组织的风险，提高运营效率和质量水平，从而更好地满足客户的需求。
供应商管理规定
供应商管理规定
是企业为了管理和监控供应商的行为，确保供应商能够按照企业的要求提供稳定可靠的产品和服务所制定的规定。
以下是供应商管理规定的一些通用要素：
1. 供应商选择：企业应根据供应商的能力、信誉和合规性等因素选择可靠的供应商，并且要建立供应商评估和审核的制度。
2. 合同管理：企业应与供应商签订合同，并明确双方的权责和有关服务、质量、价格、交付期等关键项。
3. 质量管理：企业应建立供应商质量管理制度，包括供应商质量审核、质量监控和不合格品处理等。
4. 交付管理：企业应监控供应商的交付进度和交付质量，并确保供应商按时、按量、按质交付。
5. 价格管理：企业应与供应商协商确定价格，并建立供应商价格管理机制。
6. 合规管理：企业应确保供应商符合相关法律法规和行业标准，例如环境保护、劳动法规等。
7. 评估和改进：企业应对供应商进行定期评估，并根据评估结果制定改进计划，促使供应商不断提高质量和服务。
8. 信息共享：企业应与供应商建立信息共享机制，包括技术要求、产品变更、市场信息等。
9. 风险管理：企业应识别和管理与供应商相关的风险，包括质量风险、交付风险、信用风险等，并采取适当措施降低风险。
10. 合作关系：企业应与供应商建立良好的合作关系，包括定期沟通、共同发展等。
这些规定可以根据企业的特定需求进行细化和完善，并结合具体的业务流程和管理体系来实施。
3.4、供应商（分包）管理细则
XX建筑研究总院有限公司供应商(分包)管理实施细则第一章总则第一条为规范XX建筑研究总院有限公司(以下简称总院)供应商（分包）管理，优化供应商（分包）资源，根据《XX 建筑研究总院有限公司采购管理制度》及集团对总院采购工作有关管理要求，结合总院实际，制定本实施细则。
第二条本细则是总院制度体系的第三层级，其上一级为《XX建筑研究总院有限公司招标投标管理规定》、《XX建筑研究总院有限公司集中采购管理规定》、《XX建筑研究总院有限公司采购质量管理办法》，适用于总院及所属委托法人单位、全资子公司及控股企业（以下简称各单位）承担的重大项目劳务分包的管理。
重大项目包括：（一）院投资和开发的项目；- 1 -（二）合同额大于5000万的总承包项目；（三）向总院申请贷款垫资的项目；（四）对总院市场开拓有影响且被总院认定的项目。
第三条在集团统一建立的采购电子商务平台上，实现供应商（分包）寻源、准入、考评、退出等全生命周期的信息化管理。
第六条有关供应商（分包）管理内容的定义参见《供应商（设备物资）管理实施细则》相关定义。
第二章职责第七条采购部负责协调并指导各单位在集团电子商务平台上对供应商（分包）进行准入和考核；组织相关职能部门对供应商（分包）进行现场考察。
第八条各单位和项目经理部负责对供应商（分包）进行现场考察，配合总院对供应商（分包）的现场考察，各单位为集团电子商务平台上对供应商进行准入和考核的责任主- 2 -体。
第九条准入和考核时对与转包的认定存在下列情形之一的，属于转包：（一）将其承包的工程转给其他单位或个人施工的；（二）分包单位未按合同约定在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的；（三）分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的。
第十条准入和考核时对违法分包的认定存在下列情形之一的，属于违法分包：（一）将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；（二）分包单位将其承包的劳务再分包的；- 3 -（三）分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==申请停止供货篇一：停止供货通知金达莱皮雕软包停止供货通知尊敬的加盟商：贵公司与本公司自*年*月*日合作至今，销量共计*元人民币，合作时间为*个月。
在合作期间，我公司给予贵公司协作招商、厂价供货和业绩奖励等一切权益和支持，但贵公司并没有有效地利用这些资源，没有打开销路，使我公司在贵区域的发展相对滞后。
因此我公司决定自即日起停止给贵公司供货。
特此通知！上虞金达莱皮雕制品有限公司 201X年*月*日篇二：供方停供、退出管理程序XX产业集团有限公司管理标准MS1003.08供方停供、退出管理程序版本号：密级：编制：审核：标准化：审定：批准：201X- -发布 201X- -实施 XX产业集团有限公司发布1范围本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件本文件规定了供应商停供、退出及余款支付程序。
本程序适用于XXX集团所有供应商。
2术语和定义无3引用程序MS0502.07 《采购货款支付管理程序》JS2-201X 《摩托车零部件及其图样尺寸分等规则》4职责4.1集团供应体系管理部负责供应商退出的归口管理；4.2各子公司或公司负责供应商库存物资的帐物核对、物资清退及尾款结算等具体相关工作；4.3质量管理中心、技术中心、子公司、集团供应体系管理部有权对供应商提出停供的要求；4.4集团法律办负责对《供应商退出供货协议》进行审核，以防止债权债务、知识产权、商标使用权及第三方纠纷；4.5各子公司总经理负责与供应商签订《供应商退出供货协议》；4.6总裁负责供应商相关退出报告的审批。
5程序5.1供应商停供定义5.1.1部分停供：指该供方一个或部分型号/状态的配套件停止供货，供方的合格供货资格保留；5.1.2全部停供：指该供方全部型号的配套件停止供货，供方的合格供方资格取消；5.1.3阶段停供：指该供方部分型号/状态或全部型号/状态的配套件在指定时间段（一般为1-6个月）的停止供货（质量整改或合同期竞标出局等），供方的合格供货资格保留，到期后经简要确认，无特别原因时即可恢复供货；5.1.4长期停供：指该供方部分型号/状态或全部型号/状态的配套件自指定之日起停止供货，但未明确恢复供货日期，供方的合格供货资格暂保留，今后视有关情况（一般在6个月内）恢复供货或办理正式停供手续等；5.1.5恢复供货：指停供条件解除后，经双方协商一致，并按规定程序办理有关手续，继续供货。
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中国大唐集团公司供应商管理办法第一章总则第一条为加快中国大唐集团公司（以下简称集团公司）大物流平台建设，建立物资供应网络，保证供应质量，满足安全生产需要，并落实《中国大唐集团公司生产物资管理办法》及《中国大唐集团公司备品配件管理办法》中供应商管理有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司各分支机构、子公司和各直属企业，参股公司可参照执行。
第三条本办法所称供应商是指向集团公司系统各企业提供物资、工程和服务的法人或其他组织，包括国内供应商和国外供应商。
第四条管理原则(一) 归口管理原则：中国水利电力物资有限公司（以下简称物资公司）作为集团公司物资管理部门，组建供应商管理机构（以下简称管理机构），行使对供应商的管理职能。
(二) 资格认证原则：供应商必须通过资格认证，办理加入集团公司供应商网络手续（以下简称入网），成为供应商网络成员（以下简称网络成员），才具备向集团公司系统各企业提供相应的产品及服务的基本条件。
在招标采购中，国家对供应商的投标资格另有规定的，依照其规定。
(三) 动态考核原则：对网络成员实行动态考核、定期评审制度，对经营业务范围、基本资质、经营业绩、合同履约等情况进行复查，每年重新确认网络成员资格。
(四) 网络管理原则：对网络成员的资质管理、认证结果、评审及考核等通过网络进行。
第二章职责和分工第五条集团公司职责(一) 负责审批供应商管理的规定和办法；(二) 对供应商网络的管理工作进行监督指导；(三) 负责审定、批准供应商网络成员；(四) 负责审定、批准对供应商网络成员的调整。
第六条物资公司职责(一) 贯彻执行集团公司的有关规章制度，编制集团公司供应商管理办法、供应商资格认证方法、评审标准，归口管理集团公司系统供应商网络管理的具体工作；(二) 组建供应商管理机构，明确工作分工；(三) 办理供应商资格认证、评审、入网手续，向认证通过的供应商颁发《中国大唐集团公司供应商网络成员证》；(四) 协调网络成员之间、网络成员与各企业之间的业务关系，及时解决出现的各种问题；(五) 管理网络成员档案，收集对网络成员的反馈信息；(六) 组织对网络成员进行动态考核和定期评审，调整网络成员；(七) 组织供应商管理的有关会议。
第七条分、子公司职责(一) 负责贯彻集团公司供应商管理办法和规定；(二) 负责审核所属基层企业向集团公司推荐的供应商；(三) 负责组织所管理和所属基层企业配合物资公司对供应商的动态考核及定期评审工作。
第八条基层企业职责(一) 向物资公司推荐具备资格的供应商名单；(二) 向物资公司反馈网络成员合同履约情况；(三) 配合物资公司对网络成员进行动态考核和定期评审。
第三章认证方式第九条供应商入网的候选单位采取集团公司系统各企业推荐、供应商申请等方式。
第十条物资公司通过检查供应商的设备、设施、人员、技术等条件，以及质量保证体系、各项资质、资信证书等文件，对供应商提供产品的质量保证能力、履约能力作出认定和认证。
第十一条申请认证供应商的基本条件(一) 具有法人资格或者具有独立承担民事责任的能力；(二) 遵守国家有关法律、法规。
申请认证前二年内，未发现有违规、违法行为；(三) 具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录；(四) 具有良好的资金财务状况；(五) 生产单位有规定的生产规模和相应的技术力量、先进齐全的检测设备，产品性能优良，在同行业中业绩良好，具有售后服务和质量跟踪服务体系；(六) 经销单位有固定的经营场所，经营产品质量可靠、性能稳定，有相应产品的质量检测报告或质量体系认证证明文件，进口产品的代理商应有国外相应公司的授权书，国内产品的代理商应有相应生产单位的委托书；(七) 服务单位有相应服务能力，在同行业中业绩良好；具有售后服务和质量跟踪服务体系。
第十二条申请认证的供应商，应向物资公司提出书面申请，并按照规定提供相应的资质文件（见附件1、2、3）。
第十三条根据供应商提供产品的重要程度确定不同的认证流程。
对提供重要产品的供应商采用资料认定和实地考察结合的认证程序。
其他产品仅采用资料认定的认证程序。
第十四条对于有必要进行实地考察的供应商，由物资公司组织有关人员考察。
考察人员根据认证标准按照考察项目提纲要求出具考察报告。
考察报告存档保存，并作为入网资质文件的组成部分。
第十五条物资公司对供应商申报的材料进行审核，出具供应商认证报告，给出认证意见。
第十六条经审核符合条件的，物资公司通知供应商，按照标准交纳相应认证费用。
第十七条审核合格及交纳认证费用等手续办理完毕,由物资公司颁发《中国大唐集团公司供应商网络成员证》,供应商正式成为集团公司供应商网络成员,享有规定的权利和义务。
第十八条供应商网络成员相关资料发生变更时，需要及时将变更内容形成文字资料，并加盖单位公章，与有关变更的依据一起邮寄或传真至物资公司；物资公司经核实无误后，办理网络证书变更、采购网资料更新等手续。
第十九条物资公司通过“中国大唐采购网”对供应商实行网上动态管理。
第四章供应商的权利和义务第二十条供应商网络成员享有以下权利：(一) 具备向集团公司系统各企业提供产品及服务的基本资格；(二) 具备接受物资公司的采购服务、招投标服务、网络服务及有关咨询服务的基本资格；(三) 参加集团公司网络竞价、询价、招标、采购等活动；(四) 向物资公司投诉其他供应商在产品供应中的欺诈行为或营私舞弊行为；(五) 享有法律、法规等规定的其他权利。
第二十一条供应商网络成员承担以下义务：(一) 遵守国家相关法律、法规；(二) 遵守集团公司关于物资采购的相关规定；(三) 为集团公司系统各企业提供符合规定质量标准的采购服务；(四) 向物资公司交纳入网认证费、交易服务费等相关费用；(五) 接受集团公司各级采购及主管部门的监督、管理。
第五章考核与奖惩第二十二条物资公司对供应商实行动态考核、每年一次定期资格复审制度。
第二十三条动态考核主要是考核供应商的履约行为；每年定期资格复审从供应商的基本资质和评价期间的履约行为两个方面进行。
第二十四条供应商基本资质评价是根据其提报的相关资料及其具备的各种能力进行评定。
主要从供应商类别、注册资金、经营状况、认证情况、生产设备状况、技术能力、人员结构、质保体系、合作基础等方面对其进行基本评价。
第二十五条供应商履约评价主要是从供应商的投标合格率、价格情况、供货质量、销售业绩、交货情况、售后服务、客户投诉等方面对其履约行为进行评价。
主要是考评供应商是否存在下列行为：(一) 投标违约1. 恶意报过低价格；2. 报价不符合要求，含品牌不符、生产厂家不符、规格型号不符等；3. 投标单位互相串通，搞虚假投标；4. 不能按要求日期提供相应产品或服务。
(二) 质量问题1. 外观加工粗糙；2. 材质不符；3. 假冒品牌，假冒厂家；4. 质量低劣不符合标准（以国标、部标、行业标准、企业标准为序）；5. 假冒产品检验合格证、材质证明书、检验报告等。
(三) 客户投诉1. 使用时出现质量等问题，要求到现场协助解决问题时，未能及时到现场；2. 使用中发现不符合要求，质量低劣等；3. 使用中发现为假冒产品。
第二十六条根据动态考核及资格复审的结果将供应商分为三个级别：优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。
第二十七条评审情况及结果予以公示，评审优秀的供应商可继续具有网络成员资格，并予以表彰；评审合格的供应商可继续具有网络成员资格；评审不合格的供应商取消网络成员资格。
第二十八条网络成员在经营活动中存在违规行为的，物资公司可根据情况，给予劝戒、警告、延期年审等处罚。
第二十九条网络成员有下列行为之一的,物资公司可根据情节轻重，给予延期年审、取消网络成员资格等处罚，严重的在集团公司系统通报，限定一定时期内不得重新认证进入集团公司采购市场。
给集团公司系统各企业或其他供应商造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
构成犯罪的，由司法机关追究其刑事责任。
(一) 弄虚作假、隐瞒真实情况骗取《中国大唐集团公司供应商网络成员证》的；(二) 伪造、涂改《中国大唐集团公司供应商网络成员证》的；(三) 提供虚假认证材料的；(四) 采用不正当手段抵毁、排挤其他网络成员的；(五) 与集团公司系统各企业或者社会中介机构违规串通的；(六) 中标后无正当理由拒绝签订供货合同的；(七) 擅自变更或者终止供货合同的；(八) 向集团公司各采购主管部门、采购单位、社会中介机构等行贿或者提供其他不正当利益的；(九) 向集团公司系统各企业提供产品出现重大质量问题，并造成后果的；(十) 拒绝集团公司有关部门检查或者不如实反映情况、提供材料的；(十一) 其他违反法律、法规和规章的。
第三十条供应商网络成员对供应商认证、评审、奖惩、采购等过程中的违规行为可以向集团公司投诉。
第六章附则第三十一条本办法由物资公司负责解释。
第三十二条本办法自发布之日起执行。
附件1：供应商申请入网认证需提供的资质文件一、需要准备的资质文件：1. 基本情况登记表（格式见附件2）2. 主要产品登记表（格式见附件3）3. 入网承诺书4. 办理认证授权委托书5. 经办人身份证6. 法人代表证书（或法人代表身份证）7. 企业法人营业执照副本8. 组织机构代码证副本9. 税务登记证副本10. 增值税一般纳税人证书11. 从事国家强制认证产品、销售、服务的企业提供相应产品的生产许可证。
如：CCC认证证书、化学危险品生产许可证书、特种设备制造许可证书、制造计量器具许可证书等12. 消防产品制造或销售的企业提供消防产品证书13. 提供专利产品的企业提供专利产品证书14. 从事产品代理销售的企业提供产品代理授权书和原制造厂商基本材料15. 从事专卖商品经销的企业提供专卖商品经销许可证16. 法人企业的分支机构提供上级法人单位授权证明及商业担保材料17. 质量保证体系认证证书18. 环保证书19. 企业资信等级证书20. 企业概况、产品样本21. 业绩表22. 电力系统用户使用报告、反馈意见（三家以上）23. 其他行业或单位准入证书24. 其他需要提供的材料二、资质文件要求1. 第1、2、3、4项要求是加盖公章的原件，其他项是加盖公章的复印件。
2. 所有资质类文件需是在有效期内，需要定期审查的要通过当期审查。
3. 需要实地考察的供应商，需要额外提交考察报告。
4. 提交资质文件的电子版。
其中第1、2、3三项的样本的电子文档可从中国大唐采购网下载，其他资质材料需要提供原件的彩色扫描图像文件。
5. 纸面文件装订成册，电子文件发送到指定的邮箱。
附件2：供应商基本情况登记表编号：注：编号由物资公司填写附件3：供应商主要产品登记表请用电子文档的形式制作并仔细填写本表，本表可扩项。