关键工序质量控制点管理制度

文件编号：xx/G007-2013

受控状态：

xxxx电线电缆有限公司管理体系文件

关键工序质量控制点管理制度

编制：

审核：

批准：

2013年8月26日编制2013年8月26日实施xxxx电线电缆有限公司发布

关键工序质量控制点管理制度

1.目的

对产品实现过程中的影响产品质量的关键工序设立质量控制点，实施重点管理，进行测量和监控，以确保满足顾客的要求。

2.适用范围

适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认。

3.职责

3.1技术质量部负责编制和提供各工序的技术标准和检验规程。

3.2技术质量部负责生产过程的半成品的检验和试验。

3.3生产车间配合做好过程检验和试验工作。

4.程序

4.1未通过的过程检验和试验的产品不能转序。

4.2过程测量和监控应按该产品有关标准和检验规范作为依据。

4.3过程测量和监控所用的检验器具应在有效检定周期内，使用前应进行校准。

4.4过程检验和试验

4.4.1过程产品的检验和试验，分为操作工的自检和检验员的首检及巡检。

4.4.2每班开机后，操作工生产的产品，按相关的过程产品检验和试验规程进行

自检，若产品质量不符合规定要求，操作工应立即调整工艺参数或模具，使产品质量符合规定要求。自检合格后，检验员应及时到生产车间进行首检，首检合格后方可进行正常生产，首检主要是检产品的结构、表面质量，重要的性能试验由检验员抽样回试验室进行抽样检验和试验。

4.4.3进入正常生产后，检验员应按有关文件规定的检验频次进行巡检，并按文

件的规定做好巡检记录，记录要真实、完整、结论明确，检验记录应由检验人员签名盖章。不合格品按《不合格品控制程序》执行。

4.5例外转序的控制

在所需要的检验和试验完成或必须的报告收到前不得将产品放行，如因生产

来不及检验而例外放行，由所需部门负责人提出申请，填写“紧急放行/例外转序申请单”一式二联，技术质量部部长审批。其中，第一联返回申请部门，第二联交技术质量部保存。

5.相关文件

5.1检验规范

6.相关记录

6.1《过程检验记录单》

6.2《工序自检记录表》.