体系文件表单明细

21 首、末次会议签到表
SXN-FR-21-04 v1.0 内部品质审核控制程序
22 品质体系内部审核不合格项报告 SXN-FR-21-05 v1.0 内部品质审核控制程序
23 品质体系内部审核不合格项分布表 SXN-FR-21-06 v1.0 内部品质审核控制程序
24 品质体系内部审核报告
SXN-FR-21-07 v1.0 内部品质审核控制程序
作成：
屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华
8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日
SXN-FR-14-02 v1.0 工程变更管理程序 SXN-FR-14-03 v1.0 工程变更管理程序 SXN-FR-14-04 v1.0 工程变更管理程序 SXN-FR-15-01 v1.0 模具制造管理程序 SXN-FR-10-01 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-02 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-03 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-04 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-05 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-06 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-07 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-08 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-09 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-10 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-11 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-12 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-11-01 v1.0 设备管理程序 SXN-FR-11-02 v1.0 设备管理程序 SXN-FR-11-03 v1.0 设备管理程序 SXN-FR-11-04 v1.0 设备管理程序 SXN-FR-11-05 v1.0 设备管理程序 SXN-FR-11-06 v1.0 设备管理程序 SXN-FR-11-07 v1.0 设备管理程序 SXN-FR-11-08 v1.0 设备管理程序 SXN-FR-11-09 v1.0 设备管理程序 SXN-FR-11-10 v1.0 设备管理程序 SXN-FR-12-01 v1.0 模具管理程序 SXN-FR-12-02 v1.0 模具管理程序
SXN-FR-19-06 v1.0 计量仪器管理程序
18 年度品质体系内部审核计划
SXN-FR-21-01 v1.0 内部品质审核控制程序
19 品质体系内部审核实施计划
SXN-FR-21-02 v1.0 内部品质审核控制程序
20 品质体系内部审核检查表
SXN-FR-21-03 v1.0 内部品质审核控制程序
责任人 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍
蓝兴强 蓝兴强 蓝兴强 蓝兴强 蓝兴强
要求完成 日期
8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日
品质部
25 金型履历表
SXN-FR-12-03 v1.0 模具管理程序
1 文件编制/修订申请单
SXN-FR-01-01 v1.0 文件和资料管理程序
2 文件一览表
SXN-FR-01-02 v1.0 文件和资料管理程序
3 外来文件管制一览表
SXN-FR-01-03 v1.0 文件和资料管理程序
4 文件/资料签收表
9 记录一览表
SXN-FR-02-01 v1.0 记录管理程序
10 检验状态标识
SXN-FR-16-01 v1.0 产品标识及可追溯性管理程序
11 部品管理票
SXN-FR-16-02 v1.0 产品标识及可追溯性管理程序
12 固定资产购买申报表
ຫໍສະໝຸດ Baidu
SXN-FR-19-01 v1.0 计量仪器管理程序
13 计量仪器管理一览表
SXN-FR-01-04 v1.0 文件和资料管理程序
5 联络单
SXN-FR-01-05 v1.0 文件和资料管理程序
6 使用印章
SXN-FR-01-06 v1.0 文件和资料管理程序
7 文件借阅登记表
SXN-FR-01-07 v1.0 文件和资料管理程序
8 文件销毁申请单
SXN-FR-01-08 v1.0 文件和资料管理程序
25 来料受领管理表
SXN-FR-22-01 v1.0 来料、出货检验管理程序
26 物料检查历史记录
SXN-FR-22-02 v1.0 来料、出货检验管理程序
27 来料不良联络书
SXN-FR-22-03 v1.0 来料、出货检验管理程序
郭亚生 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军
批准：
SXN-FR-22-04 v1.0 来料、出货检验管理程序 SXN-FR-22-05 v1.0 来料、出货检验管理程序 SXN-FR-22-06 v1.0 来料、出货检验管理程序 SXN-FR-22-07 v1.0 来料、出货检验管理程序 SXN-FR-22-08 v1.0 来料、出货检验管理程序 SXN-FR-23-01 v1.0 不合格品管理程序 SXN-FR-23-02 v1.0 不合格品管理程序 SXN-FR-23-03 v1.0 不合格品管理程序 SXN-FR-23-04 v1.0 不合格品管理程序 SXN-FR-24-01 v1.0 纠正/预防措施管理程序 SXN-FR-03-01 v1.0 方针和目标管理程序 SXN-FR-04-01 v1.0 信息沟通管理程序 SXN-FR-04-02 v1.0 信息沟通管理程序 SXN-FR-04-03 v1.0 信息沟通管理程序 SXN-FR-05-01 v1.0 管理评审管理程序 SXN-FR-05-02 v1.0 管理评审管理程序 SXN-FR-05-03 v1.0 管理评审管理程序 SXN-FR-08-01 v1.0 合同评审管理程序 SXN-FR-08-02 v1.0 合同评审管理程序 SXN-FR-08-03 v1.0 合同评审管理程序 SXN-FR-08-04 v1.0 合同评审管理程序 SXN-FR-08-05 v1.0 合同评审管理程序 SXN-FR-17-01 v1.0 客户财产管理程序 SXN-FR-20-01 v1.0 客户满意度调查程序 SXN-FR-20-02 v1.0 客户满意度调查程序
17 半成品送货单
18 入仓单
19 领料单
20 备货清单出货货指示书
1 新产品开发任务单
2 新产品开发进度表
3 新模装配调试报告
4 新模移交检查表
工程部 5 使用印章
体系文件相关表单制作计划书
表单编号 版本
相关文件
SXN-FR-06-01 v1.0 人力资源管理程序 SXN-FR-06-02 v1.0 人力资源管理程序 SXN-FR-06-03 v1.0 人力资源管理程序 SXN-FR-06-04 v1.0 人力资源管理程序 SXN-FR-06-05 v1.0 人力资源管理程序 SXN-FR-09-01 v1.0 供应商评估与采购管理程序 SXN-FR-09-02 v1.0 供应商评估与采购管理程序 SXN-FR-09-03 v1.0 供应商评估与采购管理程序 SXN-FR-09-04 v1.0 供应商评估与采购管理程序 SXN-FR-09-05 v1.0 供应商评估与采购管理程序 SXN-FR-09-06 v1.0 供应商评估与采购管理程序 SXN-FR-09-07 v1.0 供应商评估与采购管理程序 SXN-FR-09-08 v1.0 供应商评估与采购管理程序 SXN-FR-18-01 v1.0 物流管理程序 SXN-FR-18-02 v1.0 物流管理程序 SXN-FR-18-03 v1.0 物流管理程序 SXN-FR-18-04 v1.0 物流管理程序 SXN-FR-18-05 v1.0 物流管理程序 SXN-FR-18-06 v1.0 物流管理程序 SXN-FR-18-07 v1.0 物流管理程序 SXN-FR-13-01 v1.0 新产品开发管理程序 SXN-FR-13-02 v1.0 新产品开发管理程序 SXN-FR-13-03 v1.0 新产品开发管理程序 SXN-FR-13-04 v1.0 新产品开发管理程序 SXN-FR-14-01 v1.0 工程变更管理程序
营业部
28 委外加工单 29 紧急放行申请单 30 成品入库单 31 产品出货检验报告 32 不良跟进记录 33 客户抱怨处理单 34 特采申请单 35 返工报告 36 部品报废申请单 37 纠正/预防措施记录单 1 目标达成规划表 2 客户投诉跟踪回答书 3 外部情报书 4 会议记录 5 管理评审实施计划 6 管理评审会议记录 7 管理评审报告 8 客户要求识别单 9 报价单 10 生产任务单 11 合同/定单评审表 12 合同已评审章 13 客户财产一览表 14 客户满意度调查表 15 客户满意度调查报告
责任部门
序 号
表单名称
1 人员需求计划表
2 人力需求申请单
3 转正申请单
4 员工异动申请单
5 员工离职申请单
6 延迟物料清单
7 P/O达成率统计表
8 改善报告书
9 供应商清单
人事行政 10 采购订单/报价单 部门 11 请购单
12 委外加工申请单
13 采购追踪表
14 送货单
15 入库单
16 仓库管理台帐
备注
工程部 生产部
6 产品设变通知书 7 新部品/设变部品制作联络单 8 设变部品调查处理表 9 模具制造进度一览表 1 每日生产计划表 2 出货计划表 3 物料需求计划表 4 P/O接受管理台帐 5 外发P/O订单列表 6 订单生产统计表 7 机台冲压记录 8 生产日报表 9 日出货欠货明细表 10 客户P/O纳期延迟申请单 11 月出货未按交期交货部品清单 12 月客户P/O纳期达成率 13 设备增购申请报告 14 设备仪器验收单 15 设备登记表 16 易损件更换计划表 17 重点设备备件目录 18 设备报废申请表 19 设备日常点检保养记录 20 设备定期保养计划表 21 设备异常状况报告书 22 设备重大维修及保养记录表 23 模具移交单 24 模具放置区域清单
8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日
蓝兴强 蓝兴强 蓝兴强 蓝兴强 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生
8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日
SXN-FR-19-02 v1.0 计量仪器管理程序
14 计量仪器校正周期一览表
SXN-FR-19-03 v1.0 计量仪器管理程序
15 计量仪器校正记录
SXN-FR-19-04 v1.0 计量仪器管理程序
16 计量仪器修理记录
SXN-FR-19-05 v1.0 计量仪器管理程序
17 计量仪器报废申请表