体系文件表单明细
标准体系明细表
青岛锐宗食品有限公司标准明细表青岛锐宗食品有限公司标准体系结构编码规定为切实规范我公司标准化体系文件编码，特规定如下：一、技术标准QDRZ/JB—XX—X体系代码（A：为总经理持有；B：管理者代表持有；C：标准化办公室持有；D：部门持有。
）文件顺序号（自01开始，代表本标准体系的流水文件号）技术标准（作业指导）代号公司代码二、管理标准QDRZ/PD—XX—X体系代码（A：为总经理持有；B：管理者代表持有；C：标准化办公室持有；D：部门持有。
）文件顺序号自01开始，代表本标准体系的流水文件号）管理标准（质量手册、程序文件）代号公司代码三、工作标准QDRZ/GB—XX—X体系代码（A：为总经理持有；B：管理者代表持有；C：标准化办公室持有；D：部门持有。
）文件顺序号（自01开始，代表本标准体系的流水文件号）工作标准代号公司代码四、标准代号：技术标准（JB）、管理标准（PD）、工作标准（GB）。
青岛锐宗食品有限公司企业标准受控号：版本号：B/O Q/DS00——2006标准化管理办法2006—06—30发布 2006—06—30实施青岛锐宗食品有限公司发布1 范围本标准规定了建立企业标准体系以及开展企业标准化工作的管理、基本工作内容、规范和方法，对涉及比较专业性的工作管理，本标准给出了指南。
本标准适用于公司的标准化管理。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适应于本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T13016——1991 标准体系表编制原则和要求GB/T13017——1995 企业标准体系表编制指南GB/T15496——2003 企业标准体系要求GB/T15497——2003 企业标准体系技术标准体系GB/T15498——2003 企业标准体系管理标准和工作标准体系GB/T19273——2003 企业标准体系评价与改进GB/T20000.2——2001 标准化工作指南第2部分：采用国际标准的规则3 职责3.1公司办公室负责企业标准体系的归口管理,负责本标准的制定、修改和实施监督。
标准化文件体系表格
20102010安全目标展开实施计划安全生产目标和指标监测记录监测监测目标与计划完成情况征求意见表日期：年月日安全生产目标和指标修正记录记录人员：参加人员：修改人员：矿长安全承诺各位员工：为切实搞好采石场的安全生产工作，更好的履行自己的安全责任，谨向全体员工作出如下承诺：1、坚决贯彻执行国家“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针。
遵守国家的各项安全生产的法律、法规，严格执行标准规范，全面履行自己的安全职责。
2、积极参加国家有关部门组织的安全学习和培训。
并向员工传达相关内容。
3、按国家相关规定足额提取安全生产经费，专款专用，并保证经费逐年增加2%。
在安全生产经费不能满足安全需要的情况下，确保缺额资金。
4、不断改进作业条件和安全卫生条件，率先采用先进的技术和安全、职业卫生防护装置等。
5、为全体员工办理工伤保险或雇主责任险。
6、向员工提供足量、质量合格的劳保用品。
7、鼓励安全创新，并提供资金支持。
8、提供安全奖励资金，奖励安全先进。
9、每月至少进行一次安全巡查。
10、指导采石场按设计开采。
11、每年至少组织和参加风险评价2次。
12、组织安全标准化年度评审。
敬请全体员工的监督！矿长：2010-6 -25员工监督主要负责人履行承诺监测记录监测人： 监测日期：员工的安全生产法律法规意识调查表注：员工如实的在□打“√”调查人员：调查时间：调查对象：员工的安全生产法律法规意识培训计划计划制定：批准：安全生产责任制测量、评审、更新、废除记录记录人：审核：、安全生产规章制度制定、评审、更新、废除记录表安全生产会议记录表员工安全意见和建议调查记录表调查人：记录人：标准化系统的管理评审记录表纠正与预防行动记录供应商/承包商安全资格评审记录表记录人：安全奖励登记表安全处罚登记表作业员调岗、回岗安全教育表编号：培训需求识别与分析调查表调查对象：岗位：工种：时间：调查人：安全生产教育培训记录表时间：培训班名称：培训员工意见调查记录调查对象：岗位：工种：工作年限：调查人：调查时间：时间：特种作业人员资格证登记表记录人：新设备其在操作、维护、检验、测试要求设备设施技术资料清单边坡监测与维护管理记录劳保用品发放登记表生产过程的职业危害风险识别与分析调查记录员工体检记录表编制：安全措施费用提取和使用记录工伤保险评审记录表时间: 参加人员:安全巡查记录表例行检查记录表隐患整改通知书保 存 期 ： 3 年违章处理通知单检查人：批准违章处理通知单检查人：批准纠正和预防行动计划执行记录记录人：审核：检查表回顾和更新的记录应急培训记录表应急演练记录表。
体系文件表单使用说明
夜查情况登记表 安全设施（器材）登记表 消防设施清单
项目经理每月检查1次、秩序部负责人每周检 查1次
红外线周界报警系统、监控录像系统、门禁 系统、电梯对讲系统、户内安防系统
园区消防设施清单：自动报警灭火系统、消 防栓系统、喷淋系统、其他外部设备
安全应急救援器材登记表 秩序部应急器材配置统计表
消防中控室值班记录
日常登记表：统计园区车辆进出数量
9 XXX-AQ-06-F1 10 XXX-AQ-06-F2 11 XXX-AQ-07-F1 12 XXX-AQ-07-F2 13 XXX-AQ-07-F3 14 XXX-AQ-07-F4 15 XXX-AQ-07-F5
夜查计划安排表
每年12月份制定次年度的园区夜查计划
27 XXX-FW-10-F2 家政服务表 28 XXX-FW-11-F1 客户走访记录 29 XXX-FW-11-F2 年度走访计划
用于记录对业主的家政服务项目及情况
用于记录走访业主的情况及重点走访问题的 完成等
用于汇总项目年度走访的目的、重点问题及 具体计划等
30 XXX-FW-13-F1 邮件、包裹收发记录表
用于记录业主邮件日常的收发情况
安全专业
1 XXX-AQ-03-F1 安全消防检查记录表
用于每月园区消防设施检查
2 XXX-AQ-03-F2 安全检查记录表
用于每周项目安全检查
3 XXX-AQ-03-F3 安全管理季度工作评估表 用于项目季度安全管理方案的评估
4 XXX-AQ-03-F4 对客消防/宣传记录表
XXX文具用品有限公司
体系文件表单使用说明
序号 综合行政
编号
1 XXX-ZH-01-F1
2 XXX-ZH-01-F2
安全标准化体系文件一览表
18
制度
相关方安全管理制度
安全环保部
19
档案
合格承包商/供应商名录
安全环保部
20
档案
合格承包商档案
安全环保部
21
档案
合格供应商档案
安全环保部
22
记录
承包商和供应商审查评估表
安全环保部
23
协议
安全生产管理协议书
安全环保部
24
协议
运输安全管理协议书
安全环保部
25
记录
出入证
人力资源部
4.3职业健康
1
制度
2
组织机构
应急管理机构
安全环保部
3
救援队伍
应急救援队伍
安全环保部
4
救援预案
生产安全事故应急救援预案、处置方案
安全环保部
5
处置卡
重点岗位应急处置卡（附现场张贴相应急预案评审记录表
安全环保部
7
备案
应急预案备案（申请表、主管部门备案回执）
安全环保部
8
通报
应急预案通报协作单位的回执
安全环保部
安全环保部
2
台账
识别获取的安全生产法律法规、标准规范清单
安全环保部
附电子文档
3
记录
法律法规标准发放记录
安全环保部
4
记录
法律法规标准培训记录
安全环保部
5
报告
法律法规、标准规范合规性评价表
安全环保部
每年一次
2.2规章制度
序号
文件类型
文件名称
文件编号
编制部门
配合部门
完成日期
备注
1
实验室体系文件模板 程序文件附表清单
22
ABCD-422-03
质量体系审核总结报告续页
23
ABCD-423-03
管理评审实施计划表
24
ABCD-424-03
管理评审会议记录
25
ABCD-425-03
年度员工培训计划
26
ABCD-426-03
技术人员个人履历表
27
ABCD-427-03
仪器设备购置申请单
28
ABCD-428-03
分包审批表
14
ABCD-414-03
用料计划表
15
ABCD-415-03
客户满意问卷调查
16
ABCD-416-03
抱怨处理记录
17
ABCD-417-03
纠正/预防措施要求通知单
18
ABCD-418-03
年度审核计划表
19
ABCD-419-03
内审检查表
20
ABCD-420-03
内审实施计划
21
ABCD-421-03
作业指导书（检验标准）控制目录
07
ABCD-407-03
文件更换通知单
08
ABCD-408-03
文件使用/停用申请单
09
ABCD-409-03
文件修改通知单
10
ABCD-410-03
文件消纳申请单
11
ABCD-411-03
员工质量活动/培训签到表
12
ABCD-412-03
合同评审记录表
13
ABCD-413-03
检测物品交接登记表
36
ABCD-436-03
检测物品处理申请表
37
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格
准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号： 1签到表主题: 日期：F000A/0姓名部门/职位签到/时间姓名部门/职位签到/时间2受控正本文件清单F001A/0序号文件编号文件名称文件版次生效日期制订部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 320 21 22 23 2425 26 27 28 2930 制表：审核：4文件发放范围清单 F002A/0 发放范围序号文件编号文件名称总经理管代行政部技术部质管部生产部供应部经营部仓库 1 QM-000 质量手册★★★★★★★★2 XHCOP4.1 文件控制程序★★★★★★★★3 XHCOP4.2质量记录控制程序★★★★★★★★ 4 XHCOP5.1 管理评审控制程序★★★★★★★★ 5 XHCOP6.1 人力资源控制程序★★★★★ 6 XHCOP6.2 生产设施和工作环境控制程序★★★ 7 XHCOP7.1 产品实现过程的策划程序★★★★★ 8 XHCOP7.2 与顾客相关要求的评审程序★★★★★★ 9 XHCOP7.3 设计开发控制程序★★★ 10 XHCOP7.4采购控制程序★★★★ 11 XHCOP7.5 生产过程控制程序★★★★★ 12 XHCOP7.6 钢结构、网架施工安装控制程序★★★★★ 13 XHCOP7.7 标识和可追溯性控制程序★★★★★ 14 XHCOP7.8 产品防护控制程序★★★★★15 XHCOP7.9 测量和监控装置的控制程序★★★★ 16 XHCOP8.1 顾客满意度控制程序★★★★★★17 XHCOP8.2 内部审核控制程序★★★★★★★18 XHCOP8.3 过程的测量和监控程序★★★★ 19 XHCOP8.4 产品的测量和监控程序★★★★★ 20 XHCOP8.5 不合格品控制程序★★★★★ 21 XHCOP8.6 质量信息控制程序★★★★★★★ 522 XHCOP8.7 持续改进控制程序★★★★★ 23 XHCOP8.8 纠正和预防措施控制程序★★★★★24 编制/日期：批准/日期： 6文件更改申请单F004A/0 文件名称编号更改前内容: 更改后内容: 申请人: 批准人意见: 7受控副本文件发放一览表F005A/0文件名称文件编号分发部门分发号分发日期领用人回收日期回收人制表：审核： 8外来文件登记/发放一览表 F006A/0 序号外来文件名称发放部门领用人备注制表：审核： 9质量记录总览表 F007A/0 序号记录（表单）名称保存部门保存年限备注 1 受控正本文件清单办公室三年 2 受控文件发放一览表办公室三年 3 外来文件登记、发放记录表办公室三年 4 质量记录总览表办公室三年 5 管理者代表任命书办公室三年 6 质量方针及质量目标办公室三年 7 员工培训记录办公室三年 8 培训教材一览表办公室三年 9 年度员工培训计划办公室三年10 设备请购申请表设备科三年 11 设备检查记录表设备科三年 12 生产设备清单设备科三年 13 设备维修记录表设备科三年 14 设备报废申请表设备科三年 15 合同评审表供销科三年 16 合同更改申请/通知单供销科三年 17 合同/订单供销科三年 18 供应商评审报告供销科三年 19 合格供应商一览表供销科三年 20 龙口市服装工业公司用料计划书技术科、生产科三年 21 生产日报表生产科半年 22 生产计划表生产科一年23 生产通知单生产科半年24 领料单货仓半年 25 物资贮存卡货仓半年 26 成品库库存物资明细表供销科一年 27 物资盘点表货仓三年 28 出货通知单供销科或货仓半年 29 入库单货仓半年30 测量、监控装置清单质检科三年31 检定报告质检科三年32 设备/装置维修履历表质检科长期 33 顾客反馈处理表供销科三年 34 顾客满意度调查报告供销科三年 35 内部审核实施计划办公室三年 36 内部审核检查表办公室三年 37 内部审核报告办公室三年 38 纠正及预防措施报告办公室或相关部门三年39 供销科管理目标月记录表供销科三年 1040 生产科管理目标月记录表生产科三年 41 管理目标月汇总统计表质检科三年42 合格检验人员一览表质检科三年43 免检物料清单质检科三年44 进料检验报告质检科三年45 巡检日报表质检科三年 46 产品质量检验报告单质检科三年47 质量改进计划表办公室三年制表：审核：培训记录表 F010A/0 培训日期: 主讲人: 11培训内容概述: 受训人范围: 记录人: 培训申请单 F011A/0 申请人: 批准人: 12申请培训内容: 受训人范围: 主讲人: 时间: 培训申请单F011A/0申请人: 批准人: 申请培训内容: 受训人范围: 主讲人: 时间:13年度员工培训计划F012A/0培训时间培训方式序号培训内容培训人受训人范围(内/外训)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14员工培训档案F013A/0员工姓名年龄文化程度毕业学校所学专业工作部门职务/工种培训类别培训日期培训内容培训部门培训时数考核结果（内/外训）制表：审核：培训教材一览表F014A/0 15序号教材名称备注制表：审核：设备请购申请表F015A/0 16申请部门申请人请购设备名称规格/型号请购原因：批准人意见：批准/日期：设备报废申请表F016A/0申请部门申请人报废设备名称规格/型号报废原因：批准人意见：批准/日期：设施检修单 F017A/0设施名称: 报修人/日期: 17故障描述: 检修记录: 检修结果: 检修人:设施验收单 F018A/0设施名称: 送货单位/日期: 验收记录: 验收结果: 验收人: 设施检查记录表 F019A/0序号设备名称编号使用部门检查结果备注是否需维修 18检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/0所在位置序号设备名称机身号编号备注（使用部门） 19制表：审核：20生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格: 保养日期 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2728 29 30 31 保养项目备注:设备运行良好在□内的√,停机打△,待调整、维修打×，已调整维修打○。
体系文件记录表单汇总(国标)
文件目录文件目录编制：日期：复核：日期：文件发放回收登记表编号：JXIP-JL-420-02文件借阅表编号：JXIP-JL-420-03文件更改单编号：JXIP-JL-420-04文件处理审批单编号：JXIP-JL-420-05文件处理审批单记录清单台帐编号：JXIP-JL-420-06记录清单台帐法律法规及其他要求清单编号：JXIP-JL-430-07知识产权台帐编制：日期：复核：日期：商标台帐编制：日期：复核：日期：著作权管理台帐编号：JXIP-JL-530-03编制：日期：复核：日期：2013年度知识产权目标分解及考核记录编号：JXIP-JL-530-04制表：审核：批准：编号：JXIP-JL-550-01编制：审核：批准：日期：编号：JXIP-JL-550-02编制：审核：批准：培训申请表编号：JXIP-JL-610-01培训工作计划编号：JXIP-JL-610-02编制：审核：批准：培训实施情况记录编号：JXIP-JL-610-03知识产权奖励台帐编号：JXIP-JL-610-06制表人：复核：知识产权奖励表编号：JXIP-JL-610-07制表人：复核：2013年知识产权费用预算、决算表编号：JXIP-JL-630-01主管领导：知识产权部：知识产权信息发布审批表编号：JXIP-JL-640-01编号：JXIP-JL-710-01编号：JXIP-JL-710-02知识产权检索报告编号：JXIP-JL-710-032012年度专利工作计划编号：JXIP-JL-710-04部门审核：知识产权部批准：日期：知识产权有效性评估报告编号：JXIP-JL-720-01知识产权变更、放弃申报审批表编号：JXIP-JL-720-02知识产权评估申请表编号：JXIP-JL-730-01公司知识产权风险分析编号：JXIP-JL-740-01知识产权部审核：知识产权纠纷记录台帐编号：JXIP-JL-740-02输出国（地区）法律法规状况报告编号：JXIP-JL-740-03编制：审核：批准：知识产权海关备案记录编号：JXIP-JL-740-04合同知识产权审查表编号：JXIP-JL-750-01科研计划编号：JXIP-JL-810-02立项报告编号：JXIP-JL-810-03研发项目知识产权状况分析报告编号：JXIP-JL-810-04专有技术登记表编号：JXIP-JL-820-012012年度研发成果评估报告编号：JXIP-JL-820-02供货方知识产权状况调查表编号：JXIP-JL-830-01合理化建议评估表市场知识产权风险分析报告编号：JXIP-JL-850-01知识产权部审核：市场监控跟踪报告编号：JXIP-JL-850-02知识产权部审核：编号：JXIP-JL-920-01编号：JXIP-JL-920-02内审员：日期：编号：JXIP-JL-920-03改进措施编号：JXIP-JL-920-042012年度检查分析报告编号：JXIP-JL-830-48。
体系文件表格汇总解析
文件接收记录文件发放记录文件修订申请表收文处理单文件更改通知单记录编目表环境因素识别与评价表单位（部门）：编号：重大环境因素清单与控制措施风险因素识别与评价表重大危险因素清单与控制措施法律、法规和其他要求清单法律法规和其他要求获取记录表信息交流单相关方投诉（意见）接收处理台帐单位（部门）：编号：会议签到表应急培训开班申请单位（部门）：编号：延期培训申请报告培训学员签到表培训时间：年月日职称编号：姓名性别出生年月参加工作时间项目经理资质等级 资质证书编号申报单位 工程项目名称工程类型项目等级从事过工程名称 担任职务质量结果受过何种奖励何时何校何专业毕业工程规模（工程造价、施工面积）申报单位意见年 月 日（单位盖章）评审意见年 月 日（单位盖章）附:项目经理资质证书复印件。
注：本表一式两份，基层单位、人力资源部各一份。
员工岗位能力和意识考核表单位（部门）：编号：招投标文件评审记录说明：评审人意见及其它评审内容可附页合同评审表单位（部门）：编号：合同履行情况报表主管经理：填报时间：年月日24建设工程施工合同台帐25物资（设备）供方评审表26物资（设备）中间供方评审表单位（部门）：年月日编号：附：营业执照复印件27物资合格供方名单单位（部门）：编号：28监视和测量装置汇总表29监视和测量装置登记表编号：30监视和测量装置一览表单位（部门）：编号：监视和测量装置周期检定计划表监视和测量装置购置（报废）申请表监视和测量装置封存（启封）申请表单位（部门）：编号：动火许可证存根裁剪线动火许可证山西四建集团有限公司在施工程顾客满意度调查表：为了更好地完成工程，提高我公司的管理和服务水平，我们特向贵单位书面征求意见，请你们在以下认可的栏内划“√”，如有具体意见可填写在备注栏内，也可来信来函来电，联系方式附后。
我们将对提出的意见进行认真分析，并采取纠正或预防措施，以利工作的持续改进，谢谢配合！本工程付款比例：联系方式：山西四建集团有限公司生产监控部地址：太原市新寇庄北街35号邮编：030012电话：（0351）7072791 传真：（0351）7060503山西四建集团有限公司竣工工程顾客满意度调查表建设（监理）单位：地址：说明：1、质量：不包括用户使用不当造成的质量下降；2、调查项目：按满意度填写很满意、满意、基本满意、不满意、很不满意，在相应空档内划“√”；3、联系方式：山西四建集团有限公司生产监控部地址：太原市新寇庄北街35号邮编：030012电话：（0351）7072791 传真：（0351）7060503工程保修服务单内审检查计划表内审检查记录表内审不符合项报告（）检查记录编号：（）运行记录单位（部门）：编号：42目标、指标完成情况统计表审批：审核：编制：年月日43不合格物资报告注：本表一式三份，项目、分公司、生产监控部各一份。
质量管理体系程序文件明细表
TY/TS-CX-07A
基础设施管理程序
8
TY/TS-CX-08A
产品要求的确定及合同评审程序
9
TY制程序
10
TY/TS-CX-10A
采购控制程序
11
TY/TS-CX-11A
生产过程控制程序
12
TY/TS-CX-12A
服务控制程序
13
TY/TS-CX-13A
监视和测量设备控制程序
14
TY/TS-CX-14A
顾客满意度调查程序
15
TY/TS-CX-15A
内部审核控制程序
16
TY/TS-CX-16A
不合格品控制程序
17
TY/TS-CX-17A
数据分析控制程序
18
TY/TS-CX-18A
纠正和预防措施控制程序
质量管理体系程序文件明细表
序号
程序文件编号
程序文件名称
1
TY/TS-CX-01A
文件控制程序
2
TY/TS-CX-02A
记录控制程序
3
TY/TS-CX-03A
质量成本控制程序
4
TY/TS-CX-04A
经营计划控制程序
5
TY/TS-CX-05A
管理评审控制程序
6
TY/TS-CX-06A
人力资源管理及培训控制程序
体系文件相关表格
档案借阅单编号：B-2012- 第1 页共1 页档案借阅登记表编号：B-2012- 第页共页技术文件变更确认单编号：B-2012- 第页共页备注：申请企业提交的技术文件变更申请等资料作为该文件附件一并存档。
受控文件清单编号：B-2012- 第页共页文件存档登记表编号：B-2012- 第页共页受控文件审批单编号：B-2012- 第页共页图样文件资料存档清单编号：B-2012-第1 页共1 页技术资料归档记录清单编号：B-2012- 第1 页共1 页技术资料目录清单受控文件确认表编号：B-2012- 第页共页初审：复审：批准：批准日期：文件修订单编号：MK.B-64- 第页共页技术校核表编号：B-2012- 第1 页共1 页测量不确定度评定记录表编号：B-2012- 第页共页编制审核批准日期培训情况表编号：B-33- 第1 页共1 页培训计划表编号：B-32- 第页共页可编辑编制审核批准年月日可编辑允许偏离的申请表编号：B-35- 第1 页共1 页供应商情况调研和评价记录表编号：MK.B-9- 第页共页供应商情况调研和评价记录表编号：B-9- 第页共页设备设施维修、维护申报单编号：B-48-租借设备协议书编号：B-60- 第1 页共1 页检测设备(试验台位) 年度维护计划编号：B-67- 第页共页反馈意见处理表编号：B-70- 第1 页共1 页文件发放及收回登记表编号：B-2012-01第1 页共1 页可编辑改进项目实施记录表编号：B-2012-05第1 页共1 页编制审核批准年月日可编辑改进措施计划编号：B-80 第1 页共1 页申诉和投诉受理及处理记录表编号：B-12- 第1 页共1 页不符合项和纠正措施记录表编号：B-13- 第1 页共1 页事故分析表编号：B-14- 第1 页共1 页设备事故登记表编号：B-15- 第1 页共1 页预防措施记录表编号：B-16- 第1 页共1 页年度内部审核计划编号：B-20- 第页共页编制审核批准日期内部审核任务书编号：B-20-第页共页2012年内部审核现场评审日程表编号：B-22- 第1 页共1 页外送校准/检测结果确认表编号：B-85- 第1 页共1页计算确认：审核：批准：确认日期：。
体系文件表格
6.1.2.7.2涉及批量性制程问题、产品性能或设计、工艺变更等异常的《PQ产品返工单》，由EPAG主导处理。
6.1.2.8异常分析处理，包含生产工程师主导的异常分析处理和EPAG主导的异常分析处理。相关分析结果、处理方案、改善对策应及时由相关工程师填写在《PQ产品返工单》上，其主管签字审核予以确认。
6.3.2.10质量工程师对此材料异常case进行整理，归档，结案。将相关信息mail告知生产、制程、采购、研发、入料质量工程师、SQE等相关人员。
7.相关文件与记录
『PQ制程异常通知单』0534-88-20329
『PPN单』0533-88-01628
『Hold单』0534-88-00549
『PQ产品返工追踪卡』0534-88-20993
6.3 PQ产线材料异常处理
6.3.1PQ产线材料异常处理流程
6.3.2PQ产线材料异常处理流程说明
6.3.2.1产线发现材料异常。材料有质量问题而导致制程质量异常，无法继续设生产，或制成品无法满足品质要求，则应立即启动停线处理流程。
6.3.2.2启动材料异常处理流程。作业员/领班启动停线处理流程，记录停线时间，并报告生产主管，生产主管将信息告知质量工程师、计划工程师。
6.1.2.10.3质量领班跟踪改善对策（包含WI文件更新）导入时间、改善效果，将信息反馈给相关人员。
6.1.2.11返工品复检，《PQ产品返工单》和《PQ产品返工追踪卡》信息更新、归档。
6.1.2.11.1作业员对返工品报检，检验员按照产品检验标准检验产品：合格，则转入下一工序；不合格，则重新进入“PQ产品制程异常处理流程”。
质量管理体系文件一览表
人事行政部
7
7 人事行政部 PY-PD-027 绩效和监视测量控制程序
8
8
人事行政部
PY-PD-029
危险源辨识、风险评价和 风险控制程序
人事行政部
人事行政部
人事行政部
9
9
国贸部
PY-PD-004
订单管理控制程序
国贸部
国贸部
10
10
国贸部
PY-PD-005
合同评审程序
国贸部
国贸部
国贸部
11
11
国贸部
149 25
56 26 PY-HR-026
年度月考核指标、权重
57 27 PY-HR-027
##制度
58 28 PY-HR-028
####制度
沟通控制程序 环境因素识别和评价控制
程序
150 26 151 27 152 28
合规性评价控制程序
153 29
记录编号 QS-QA-001 QS-QA-003 QS-QA-026 QS-QA-025 QS-QA-005 QS-QA-004 QS-HR-001 QS-HR-002 QS-HR-003 QS-HR-004 QS-HR-005 QS-HR-006 QS-HR-010 QS-HR-011 QS-HR-012 QS-HR-013 QS-HR-014 QS-HR-015 QS-HR-016 QS-HR-017 QS-HR-018 QS-HR-008 QS-HR-019 QS-HR-009 QS-HR-020
三级文件名称（支持性文件） 出差管理暂行规定
总序号 序号 125 1
32 2 PY-HR-002
费用报销流程
126 2
33 3 PY-HR-003
体系文件文件表格
《---培训计划》
ZHS-JL-06-01
20
《外委培训申请表》
ZHS-JL-06-02
21
《签到表》
ZHS-JL-06-03
22
《员工培训记录》
ZHS-JL-06-04
ZHS-CX-06-02
设备管理程序
23
《设备购置计划》
ZHS-WJ-06-05
24
《设备验收单》
ZHS-JL-06-06
25
5
《法律、法规与其他要求清单》
ZHS -JL-04-05
ZHS-CX-04-02
记录控制程序
6
《QES体系文件、记录一览表》
ZHS -JL-04-01
ZHS-CX-05-01
环境因素辨识评价控制程序
7
《环境因素识别表》
ZHS-JL-05-01
8
《环境因素识别、评价汇总表》
ZHS-JL-05-02
9
《重要环境因素清单》
文件编号
程序文件名称
序
号
记录名称
记录编号
ZHS-CX-04-01
文件和法律法规控制程序
1
《QES体系文件、记录一览表》
ZHS-JL-04-01
2
《外来文件登记表》
ZHS -JL-04-02
3
《QES体系文件发放/收回/销毁记录》
ZHS -JL-04-03
4
《文件更改通知单》
ZHS -JL-04-04
14
《顾客满意调查表》
ZHS-JL-05-08
ZHS-CX-05-04
管理评审控制程序
15
《管理评审计划》
ZHS-JL-05-09
体系文件记录表格汇总
记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05文件资料控制清单JL—01文件发放登记表JL—02文件和资料借阅销毁登记表JL—03编号：文件更改申请表JL—04记录控制清单JL—05( ) 会议记录JL—08培训记录表JL—09培训考勤表JL—10培训申请表JL—11生产设施配置申请报告JL—12生产设施一览表JL—13编号：编制：日期：设施检修单JL—14设施报废单JL—15编号：在用设备（）检查记录JL—16（）人员任职能力记录表JL—17资格认可书JL—18产品要求评审表JL—19订单确认表JL—20订单确认表JL—20合同登记表JL—21顾客沟通记录JL—22供方调查评价表JL—23合格供方一览表JL—24供应商评核成绩表JL—25（）采购计划JL—26（）采购计划JL—26临时采购要求单JL—27进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28关键元器件和材料清单JL—29关键元器件和材料定期确认检验记录JL－30过程确认记录JL—33监视测量设备一览表JL—34工程部经理审核计量校准计划JL—35自校记录JL—36自校记录JL—36顾客满意度调查表JL—38顾客满意度调查表JL—38检验设备运行例行检查的记录JL-37内部审核计划JL—39年月日年月日内审检查表JL—40不符合项报告JL—41流程：审核组填表管理者代表审阅审核组验证内审结论报告JL—42紧急放行申请报告JL—43紧急放行申请报告JL—43不合格品台帐JL—45纠正预防措施表JL—46产品变更记录JL－48认证标志使用记录JL－49编号：。
IATF16949全套文件和表单
IATF16949全套文件和表单本文档提供了IATF质量管理体系所需的全套文件和表单。
这些文件和表单旨在帮助组织建立和维护符合IATF标准的质量管理体系。
以下是该套件中包含的重要文件和表单：1. 质量手册：该手册详细描述了组织的质量管理体系，包括组织结构、职责分工和流程。
质量手册：该手册详细描述了组织的质量管理体系，包括组织结构、职责分工和流程。
2. 程序文件：这些文件包括各个质量管理过程的操作程序，例如：内审、管理评审、纠正措施和预防措施、零件验证和合格证管理等。
程序文件：这些文件包括各个质量管理过程的操作程序，例如：内审、管理评审、纠正措施和预防措施、零件验证和合格证管理等。
3. 作业指导书：这些指导书为执行质量管理过程提供了详细的操作指南和要求。
例如：产品外观检查指导书、内部审核员培训指导书等。
作业指导书：这些指导书为执行质量管理过程提供了详细的操作指南和要求。
例如：产品外观检查指导书、内部审核员培训指导书等。
4. 记录表单：记录表单用于记录和跟踪质量管理活动的结果。
例如：不符合品处理记录、内部审核报告等。
记录表单：记录表单用于记录和跟踪质量管理活动的结果。
例如：不符合品处理记录、内部审核报告等。
5. 评估表格：这些表格用于评估质量管理体系的运行状况和改进机会。
例如：过程绩效评估表、供应商评估表等。
评估表格：这些表格用于评估质量管理体系的运行状况和改进机会。
例如：过程绩效评估表、供应商评估表等。
6. 流程图：流程图展示了质量管理体系的各个过程之间的关系和流程流向。
流程图：流程图展示了质量管理体系的各个过程之间的关系和流程流向。
这些文件和表单的使用有助于确保质量管理体系的规范性和一致性，使组织能够达到IATF标准的要求。
此外，建议根据实际需要进行必要的修改和调整，以适应组织内部的特定情况和要求。
请注意，该全套文件和表单为一般性指导，具体实施时需要结合组织的特定情况进行适当调整和定制。
建议在引用任何内容之前，先进行确认和验证。
质量体系文件一览表
SOP08-05成品检验和试验程序
SOP08-06备品备件验收程序
SOP08-WI04 水分析手册
SOP08-WI05成品酒外观检验方法
SOP08-WI06企业品评办法
SOP08-WI07原符材料储存期内管理办法
SOP08-WI08～15技术标准
大米分析报告单
酒花化验报告单
化验报告单
发酵液双乙酰化验单
成品仓成品酒外观检查表
8.5不合格品的控制
SOP08-07不合格品控制程序
SOP08-WI16不合格成品、半成品处理办法
不合格品处理记录
8.6数据分析
SOP08-08数据分析控制程序
SOP08-WI17质量目标的统计方法
质量控制台帐
清酒质量参数统计汇总
成品质量参数统计汇总
8.7改进
SOP08-09不符合、纠正及预防措施程序
啤酒质量合格证
原辅（包装）材料外观质量验收单
包装材料质量检查原始记录单
质量检查通知单
成品花色苷含量化验报告单
微生物检验报表
开放试验化验报告单
微生物分析原始记录表
微生物化验报告单
发酵液品评表
来料验收通知单
烧碱化验报告单
瓶盖检验记录表
塑箱检验原始记录表
纸箱检验原始记录表
新啤酒瓶检验原始记录表
啤酒标签检验原始记录表
标准作业程序（SOP）
作业指导书（WI）
质量记录（QR）
SOP06-WI07卫生管理制度
设备大检修记录表
设备加油换油记录卡
设备检修记录表
自控系统维护记录表
检修报告单
闲置设备登记表
固定资产报废申请表
验收报告
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
17 半成品送货单
18 入仓单
19 领料单
20 备货清单出货货指示书
1 新产品开发任务单
2 新产品开发进度表
3 新模装配调试报告
4 新模移交检查表
工程部 5 使用印章
体系文件相关表单制作计划书
表单编号 版本
相关文件
SXN-FR-06-01 v1.0 人力资源管理程序 SXN-FR-06-02 v1.0 人力资源管理程序 SXN-FR-06-03 v1.0 人力资源管理程序 SXN-FR-06-04 v1.0 人力资源管理程序 SXN-FR-06-05 v1.0 人力资源管理程序 SXN-FR-09-01 v1.0 供应商评估与采购管理程序 SXN-FR-09-02 v1.0 供应商评估与采购管理程序 SXN-FR-09-03 v1.0 供应商评估与采购管理程序 SXN-FR-09-04 v1.0 供应商评估与采购管理程序 SXN-FR-09-05 v1.0 供应商评估与采购管理程序 SXN-FR-09-06 v1.0 供应商评估与采购管理程序 SXN-FR-09-07 v1.0 供应商评估与采购管理程序 SXN-FR-09-08 v1.0 供应商评估与采购管理程序 SXN-FR-18-01 v1.0 物流管理程序 SXN-FR-18-02 v1.0 物流管理程序 SXN-FR-18-03 v1.0 物流管理程序 SXN-FR-18-04 v1.0 物流管理程序 SXN-FR-18-05 v1.0 物流管理程序 SXN-FR-18-06 v1.0 物流管理程序 SXN-FR-18-07 v1.0 物流管理程序 SXN-FR-13-01 v1.0 新产品开发管理程序 SXN-FR-13-02 v1.0 新产品开发管理程序 SXN-FR-13-03 v1.0 新产品开发管理程序 SXN-FR-13-04 v1.0 新产品开发管理程序 SXN-FR-14-01 v1.0 工程变更管理程序
品质部
25 金型履历表
SXN-FR-12-03 v1.0 模具管理程序
1 文件编制/修订申请单
SXN-FR-01-01 v1.0 文件和资料管理程序
2 文件一览表
SXN-FR-01-02 v1.0 文件和资料管理程序
3 外来文件管制一览表
SXN-FR-01-03 v1.0 文件和资料管理程序
4 文件/资料签收表
责任人 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍 郭萍
蓝兴强 蓝兴强 蓝兴强 蓝兴强 蓝兴强
要求完成 日期
8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日
批准：
SXN-FR-22-04 v1.0 来料、出货检验管理程序 SXN-FR-22-05 v1.0 来料、出货检验管理程序 SXN-FR-22-06 v1.0 来料、出货检验管理程序 SXN-FR-22-07 v1.0 来料、出货检验管理程序 SXN-FR-22-08 v1.0 来料、出货检验管理程序 SXN-FR-23-01 v1.0 不合格品管理程序 SXN-FR-23-02 v1.0 不合格品管理程序 SXN-FR-23-03 v1.0 不合格品管理程序 SXN-FR-23-04 v1.0 不合格品管理程序 SXN-FR-24-01 v1.0 纠正/预防措施管理程序 SXN-FR-03-01 v1.0 方针和目标管理程序 SXN-FR-04-01 v1.0 信息沟通管理程序 SXN-FR-04-02 v1.0 信息沟通管理程序 SXN-FR-04-03 v1.0 信息沟通管理程序 SXN-FR-05-01 v1.0 管理评审管理程序 SXN-FR-05-02 v1.0 管理评审管理程序 SXN-FR-05-03 v1.0 管理评审管理程序 SXN-FR-08-01 v1.0 合同评审管理程序 SXN-FR-08-02 v1.0 合同评审管理程序 SXN-FR-08-03 v1.0 合同评审管理程序 SXN-FR-08-04 v1.0 合同评审管理程序 SXN-FR-08-05 v1.0 合同评审管理程序 SXN-FR-17-01 v1.0 客户财产管理程序 SXN-FR-20-01 v1.0 客户满意度调查程序 SXN-FR-20-02 v1.0 客户满意度调查程序
SXN-FR-19-02 v1.0 计量仪器管理程序
14 计量仪器校正周期一览表
SXN-FR-19-03 v1.0 计量仪器管理程序
15 计量仪器校正记录
SXN-FR-19-04 v1.0 计量仪器管理程序
16 计量仪器修理记录
SXN-FR-19-05 v1.0 计量仪器管理程序
17 计量仪器报废申请表
21 首、末次会议签到表
SXN-FR-21-04 v1.0 内部品质审核控制程序
22 品质体系内部审核不合格项报告 SXN-FR-21-05 v1.0 内部品质审核控制程序
23 品质体系内部审核不合格项分布表 SXN-FR-21-06 v1.0 内部品质审核控制程序
24 品质体系内部审核报告
SXN-FR-21-07 v1.0 内部品质审核控制程序
SXN-FR-14-02 v1.0 工程变更管理程序 SXN-FR-14-03 v1.0 工程变更管理程序 SXN-FR-14-04 v1.0 工程变更管理程序 SXN-FR-15-01 v1.0 模具制造管理程序 SXN-FR-10-01 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-02 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-03 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-04 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-05 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-06 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-07 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-08 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-09 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-10 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-11 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-10-12 v1.0 生产管理程序 SXN-FR-11-01 v1.0 设备管理程序 SXN-FR-11-02 v1.0 设备管理程序 SXN-FR-11-03 v1.0 设备管理程序 SXN-FR-11-04 v1.0 设备管理程序 SXN-FR-11-05 v1.0 设备管理程序 SXN-FR-11-06 v1.0 设备管理程序 SXN-FR-11-07 v1.0 设备管理程序 SXN-FR-11-08 v1.0 设备管理程序 SXN-FR-11-09 v1.0 设备管理程序 SXN-FR-11-10 v1.0 设备管理程序 SXN-FR-12-01 v1.0 模具管理程序 SXN-FR-12-02 v1.0 模具管理程序
责任部门
序 号
表单名称
1 人员需求计划表
2 人力需求申请单
3 转正申请单
4 员工异动申请单
5 员工离职申请单
6 延迟物料清单
7 P/O达成率统计表
8 改善报告书
9 供应商清单
人事行政 10 采购订单/报价单 部门 11 请购单
12 委外加工申请单
13 采购追踪表
14 送货单
15 入库单
16 仓库管理台帐
25 来料受领管理表
SXN-FR-22-01 v1.0 来料、出货检验管理程序
26 物料检查历史记录
SXN-FR-22-02 v1.0 来料、出货检验管理程序
27 来料不良联络书
SXN-FR-22-03 v1.0 来料、出货检验管理程序
郭亚生 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军
蓝兴强 蓝兴强 蓝兴强 蓝兴强 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生 郭亚生
8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日
营业部
28 委外加工单 29 紧急放行申请单 30 成品入库单 31 产品出货检验报告 32 不良跟进记录 33 客户抱怨处理单 34 特采申请单 35 返工报告 36 部品报废申请单 37 纠正/预防措施记录单 1 目标达成规划表 2 客户投诉跟踪回答书 3 外部情报书 4 会议记录 5 管理评审实施计划 6 管理评审会议记录 7 管理评审报告 8 客户要求识别单 9 报价单 10 生产任务单 11 合同/定单评审表 12 合同已评审章 13 客户财产一览表 14 客户满意度调查表 15 客户满意度调查报告
8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日 8月30日
作成：
屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 屈发军 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华 朱月华