蚌埠分公司嵌入式廉洁风险穿行测试方案

蚌埠分公司嵌入式廉洁风险穿行测试方案

根据集团公司嵌入式廉洁风险防控工作相关要求，结合省公司《关于发布廉洁风险穿行测试报告模板的通知》（移动纪检〔2017〕21号）文件要求，蚌埠分公司根据工作实际情况，对所有203个A/B/C类廉洁风险点进行穿行测试频次设定。现将相关工作要求如下：

一、各专业根据实际工作开展情况和省公司相关要求，及时对风险点进行刷新，并对规章制度及防控措施同步更新，确保防控措施的有效性。

二、引用省公司各专业部门的风险点和自行设定的风险点都要按照省公司发布的廉洁风险穿行测试报告模板进行

认真穿行测试，不可遗漏或敷衍了事。

三、对穿行测试中因样本点不存在无法测试的情况，各部门要积极主动联系省公司各条线部门研究解决思路。

四、“测试场景”分为：虚拟、模拟、实际三种方式，“虚拟场景”主要依赖于假设构想，分析措施有效性；“模拟场景”是测试人员在受控范围内，主动开展一次违规行为，通过持续监控工作流程流转，检验措施有效性；“实际场景”是将以往真实发生案例，开展场景回溯，分析措施有效性。各专业可根据风险点不同情况，选择一种方式开展测试。

五、针对在穿行测试中发现的问题，相关部门应及时运用“四种形态”和相关规定，对涉及苗头性、倾向性问题的相关人员进行谈话提醒、批评教育，及时向分管领导汇报，并提出处理和问责建议。

六、在穿行测试中，将发现的问题和好的做法进行记录、提炼，撰写工作案例，对问题进行剖析，把好的做法运用到实际工作中，有效防控廉洁风险。

七、各专业部门按照要求于每月25日前完成所有风险点的穿行测试，形成测试报告，并将测试报告报备纪检监察室。

嵌入式廉洁风险防控工作是一项常态化工作，是落实全面从严治党要求，加强党的领导和建设，进一步推动党风廉政建设主体责任和监督责任落地，增强廉洁风险防控能力，实现廉洁风险管控关口前移，为公司健康发展提供保障。因此，各主责部门要认真落实“一岗双责”，实现专业领域嵌入式廉洁风险防控全覆盖，逐步建立权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、管控有效的嵌入式廉洁风险防控机制，加强嵌入式廉洁风险防控工作闭环管理。

附件：蚌埠公司嵌入式廉洁风险防控分册2017.6