公司招待费用报销规定

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业务招待费报销规定

业务招待费报销规定
在公司进行业务招待活动时，为了规范经费使用，加强财务管理，特制定以下业务招待费报销规定：
一、报销范围
业务招待费报销范围包括与客户、合作伙伴或公司外部人员进行商务会晤、洽谈、庆祝活动等场合中发生的餐饮费用、礼品费用等相关费用。

二、申请流程
1. 申请人必须提前填写《业务招待费报销申请表》，并经直接主管审批签字。

2. 提交申请表时必须同时附上相关的票据和发票，并说明费用的用途、收支对象以及活动详情。

3. 报销申请需在活动结束后5个工作日内完成。

三、报销标准
1. 餐饮费用报销标准每人每餐不超过200元（不含酒水费用）。

2. 礼品费用报销标准不超过500元。

3. 不报销酒水费用。

4. 同一次活动的总费用不得超过2000元。

四、报销方式
1. 报销申请表经审批后，由财务部门进行财务审批。

2. 报销款项将在7个工作日内转账至申请人指定的个人银行账户。

五、特殊规定
1. 招待费用必须符合公司相关政策，不得使用公司经费进行超出标准的招待活动。

2. 发票和票据必须真实有效，如发现虚假开票或变造票据将被取消报销资格并承担法律责任。

3. 如有特殊情况需超出公司标准报销，需提前向直接主管和财务部门进行申请并提供充分的解释和证明。

六、补充说明
以上规定属于公司的内部管理规定，适用于公司内部员工进行业务招待活动期间的费用报销，违反规定者将受到相应的处罚。

以上为公司对业务招待费报销的规定，希望广大员工严格遵守，严格控制业务招待费用的合理范围，做到节约使用，规范管理。

公司招待费用报销规定

公司招待费用报销规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。

一、业务招待费用支出范围（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。

（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。

（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。

二、业务招待费用分管规定（一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由办公室经过采购申请后购买、订做、保管、发放。

各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。

（二）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由各部门主管、分管领导和总经理办公室（财务室）集中管理，联合控制。

（三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文规定执行。

三、业务招待费用申请流程（一）业务招待费用----申请流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。

由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》（编号：001），经部门主管、分管领导、总经理审批后实施，具体审批权限如下：①非经营部门（技术部、策划部、办公室）产生业务招待费用具体审批权限如下：A业务招待费申请金额≤300元，部门主管和分管领导批准后方可实施招待。

施招待。

注：非经营部门一个月接待费用不得超过1000元。

②各经营部门（市场部、集团客户部、电商部等）业务招待费用具体审批权限如下：A业务招待费申请金额≤300元，经部门主管批准后方可实施招待。

B业务招待费300元＜申请金额≤500元，经部门主管及分管领导同时批准后方可实施招待。

C业务招待费申请金额＞500元，经部门主管、分管领导、公司总经理批准后方可实施招待。

注：1>经营部门一个项目的接待费用不能超过利润的2%元。

2>经营部门接待客户接待标准。

接待一般职员，标准为100元/人，主管标准为200元/人，分管领导为400元/人，老总为500元/人。

公司招待费报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司招待费报销行为，加强财务管理，控制成本，提高公司经营效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及招待费用的报销活动。

第三条招待费用报销应遵循合理、合规、节约、高效的原则。

第二章招待费用支出范围第四条招待费用支出范围包括：1. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级领导、专家等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。

2. 差旅招待费：包括因公出差期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。

3. 会议招待费：包括举办会议期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。

第三章招待费用使用原则第五条招待费用使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须与公司业务经营紧密相关，不得随意举办。

2. 节约性原则：招待活动应注重实效，严格控制费用支出，不得铺张浪费。

3. 合规性原则：招待活动应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。

4. 透明性原则：招待费用支出应公开透明，接受监督检查。

第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：1. 招待活动举办前，相关部门应填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报送财务部门。

2. 财务部门对《招待费用申请表》进行审核，确认无误后安排报销。

3. 招待活动结束后，相关部门应提供以下资料：- 招待费用发票- 招待费用明细单- 招待活动照片（如有）- 其他相关证明材料4. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后办理报销手续。

第五章招待费用审批权限第七条招待费用审批权限如下：1. 普通招待费用：由部门负责人审批。

2. 重要客户招待费用：由部门负责人审批后报总经理审批。

3. 特殊情况招待费用：由总经理审批。

第六章监督检查第八条公司财务部门负责对招待费用报销进行监督检查，发现问题及时纠正。

第九条公司审计部门定期对招待费用报销进行审计，确保招待费用合规使用。

第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，我们旨在确保公司招待费用的合理使用，提高公司财务管理水平，为公司创造更大的价值。

贸易公司业务招待费报销规定

贸易公司业务招待费报销规定第一条总则为了加强公司财务管理，规范业务招待费用的报销行为，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业会计准则》和国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条业务招待费定义本规定所称业务招待费，是指公司在开展业务活动中，为维护企业形象、增进客户关系、提高服务质量等目的所发生的合理费用。

包括：1. 业务招待用餐费用；2. 业务招待礼品费用；3. 业务招待娱乐费用；4. 业务招待差旅费用；5. 其他业务招待费用。

第三条业务招待费用的报销范围1. 接待客户、合作伙伴、供应商等来公司访问、洽谈业务、签约合作的；2. 参加公司组织的业务活动、会议、培训等，发生的业务招待费用；3. 公司在开展业务过程中，发生的其他合理业务招待费用。

第四条业务招待费用的报销标准1. 业务招待用餐费用：按照公司规定的标准报销，原则上不超过人均 150 元/餐。

特殊情况需事先报批，经批准后方可超出标准。

2. 业务招待礼品费用：按照公司规定的标准报销，原则上不超过人民币 200 元/人。

特殊情况需事先报批，经批准后方可超出标准。

3. 业务招待娱乐费用：按照公司规定的标准报销，原则上不超过人均 200 元/次。

特殊情况需事先报批，经批准后方可超出标准。

4. 业务招待差旅费用：按照公司差旅费报销相关规定执行。

5. 其他业务招待费用：根据实际情况，合理确定报销标准。

第五条业务招待费用的报销流程1. 业务招待费用发生时，应事先了解公司相关规定的报销范围和标准；2. 业务招待费用发生后，按照公司财务报销流程及时办理报销手续；3. 报销时，需提供真实、完整的报销凭证，包括但不限于：发票、合同、付款凭证、审批单等；4. 报销审批：业务招待费用报销需经部门负责人审批，超过一定金额的，还需报公司总经理审批；5. 报销凭证需按照公司财务要求进行归档保存。

第六条业务招待费用的监管1. 公司财务部门负责对业务招待费用的报销进行日常管理和监督；2. 公司审计部门定期对业务招待费用的报销进行审计，确保报销行为的合规性；3. 公司全体员工均有权对业务招待费用的报销进行监督，发现违规行为应及时报告；4. 对于违反本规定的，公司将按照相关规定进行处理，涉及违法的，将移交司法机关处理。

招待费报销标准

招待费报销标准招待费是指单位或个人用于接待来访客人、商务活动或其他相关活动所发生的费用。

对于企业或机构来说，招待费是一项必不可少的支出，但在报销时需要遵守一定的标准和规定。

以下是招待费报销标准的相关内容。

一、招待费的范围。

招待费主要包括接待来访客人的餐饮费用、商务活动的礼品费用、相关活动的场地租赁费用等。

这些费用必须是在开展业务活动中发生的，并且必须符合公司或机构的相关规定。

二、招待费的报销标准。

1. 餐饮费用，对于接待来访客人的餐饮费用，报销标准应当根据实际情况进行合理核定。

一般来说，应当根据接待人数、场合和消费水平等因素进行综合考虑，确保费用合理、节约。

2. 礼品费用，商务活动中的礼品费用应当符合公司或机构的相关规定，不得超出规定的金额。

礼品的选择应当合理，既能够体现对来访客人的尊重和关怀，又不会过分奢华。

3. 场地租赁费用，如果活动需要租赁场地，租赁费用应当根据市场价格进行合理核定，不得超出合理范围。

三、招待费的报销流程。

1. 提交报销申请，招待费的报销申请应当由相关人员在活动结束后及时提交，申请中应当详细列明招待的时间、地点、对象、费用等相关信息，并附上相应的票据和发票。

2. 审批流程，报销申请应当经过相关部门的审批，审批人员应当对招待费的合理性进行审核，并确保费用符合规定标准。

3. 报销发放，经过审批的招待费报销申请，财务部门应当及时进行报销发放，确保相关人员的费用得到合理补偿。

四、招待费的管理控制。

为了规范招待费的使用，公司或机构应当建立健全的招待费管理制度，明确招待费的使用范围、标准和流程，加强对招待费的监督和控制，防止出现滥用招待费的情况。

在实际操作中，相关部门应当加强对招待费的监督和管理，对招待费的使用情况进行定期检查和审计，确保招待费的合理使用。

五、招待费的注意事项。

1. 严格执行规定，相关人员在使用招待费时应当严格按照公司或机构的相关规定执行，不得私自调用招待费用。

2. 合理使用，在使用招待费时，应当合理控制费用，避免出现过度消费和浪费现象。

招待费用报销制度范本

招待费用报销制度一、总则为规范公司招待费用的管理，合理控制费用支出，提高公司效益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

本制度所指的业务招待费是指以公司名义，招待来访客户、合作伙伴、政府部门人员等非公司人员所发生的费用。

二、招待费用支出范围1. 招待用品：指为招待客人所需的水、饮料、水果、香烟等用品。

2. 招待用餐：指因工作关系招待客人发生的就餐费用。

3. 招待娱乐：指为招待客人发生的娱乐费用。

4. 赠送礼品：指为增进与客人、合作伙伴的关系，赠送的纪念品、礼品等。

三、招待费用报销标准1. 招待用品：按照实际发生数量和采购价格报销。

2. 招待用餐：根据公司规定的标准报销，标准如下：a) 每人每餐不超过150元；b) 特殊情况经批准后，每人每餐不超过200元。

3. 招待娱乐：根据公司规定的标准报销，标准如下：a) 娱乐活动每人每次不超过200元；b) 特殊情况经批准后，娱乐活动每人每次不超过300元。

4. 赠送礼品：根据公司规定的标准报销，标准如下：a) 礼品价值不超过200元；b) 特殊情况经批准后，礼品价值不超过500元。

四、招待费用报销程序1. 报销人应按照实际发生的费用类别填写费用报销单，并附上相关发票、清单等证明材料。

2. 报销人须经所在部门经理审核签字，并加盖部门公章。

3. 报销人将报销单提交至财务部，财务部对报销单据进行审核。

4. 财务部审核无误后，将报销款项支付给报销人。

五、监督管理1. 公司各部门应严格按照本制度规定范围和标准进行招待费用报销，不得擅自扩大报销范围和提高报销标准。

2. 财务部应加强对招待费用的监督管理，定期对招待费用报销情况进行检查。

3. 若发现违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

六、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度的解释权归公司所有。

注：本制度仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整。

业务招待费报销管理规定

业务招待费报销管理规定一、报销范围公司的业务招待费用报销仅限于员工因公出差、接待客户等工作需要，在相关规定范围内产生的费用。

包括但不限于招待客户、合作伙伴及供应商的餐费、交通费、住宿费等相关费用。

二、报销标准1. 业务招待费用的标准以实际发生的费用为准，须经过相关部门审核并按照公司规定的标准予以报销。

2. 餐费标准按照当地市场价格和公司规定执行，如有特殊情况需提前递交相关材料并经领导审批。

3. 交通费及住宿费按照公司规定执行，须提供相关发票及费用明细。

4. 报销费用应当及时、真实地填写报销单，并附上相关票据及费用明细。

三、审批流程1. 员工报销业务招待费用需经所在部门领导审批。

2. 部门领导审核通过后，需提交财务部门进行最终审批。

3. 财务部门审批通过后，报销款项将按照公司相关规定进行发放。

四、报销要求1. 提交的报销单必须真实准确，不得捏造虚假费用，一经发现将依公司规定进行处理。

2. 报销人需对所报销的费用负责，必须保证费用为符合公司规定的合理范围内。

3. 若业务招待费用超过公司规定标准，需提供额外说明并经过相应领导审批。

五、其他规定1. 员工在处理业务招待费用时，应遵守公司规定，确保费用合理、规范。

2. 如有特殊情况需要超出公司规定范围支出，需提前如实申请并经过相应审核流程。

3. 公司保留对业务招待费报销管理规定进行调整的权利，员工须密切关注公司相关通知。

以上即为公司关于业务招待费报销管理的规定，员工如有违规操作将受到相应的处理。

希望各部门严格执行，确保公司财务管理的规范和透明性。

公司业务招待费报销管理办法

公司业务招待费报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司业务招待费的使用和管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门及全体员工在开展业务活动过程中发生的招待费用报销管理。

第三条业务招待费是指公司在开展业务活动过程中，为达到业务目标，对外进行商务洽谈、合作交流、客户接待等必要活动所产生的合理费用。

第二章报销范围和标准第四条业务招待费报销范围包括：（一）招待客户、合作伙伴的餐饮、茶歇费用；（二）为开展业务活动所需的礼品、纪念品购置费用；（三）业务活动中发生的交通、住宿费用；（四）其他与业务活动相关的合理费用。

第五条业务招待费报销标准：（一）餐饮、茶歇费用：每人每餐不得超过人民币200元，具体金额根据实际消费情况报销；（二）礼品、纪念品购置费用：根据实际需要合理购置，单件礼品价值不得超过人民币500元；（三）交通、住宿费用：按公司差旅费报销相关规定执行；（四）其他费用：根据实际发生情况，合理报销。

第三章报销流程第六条业务招待费报销需提供以下材料：（一）正规发票：发票内容需与实际消费项目相符，发票金额需与报销金额一致；（二）消费明细：列明消费时间、地点、消费项目、消费金额等；（三）参与人员名单：注明参与业务活动的人员姓名、职务等信息；（四）其他相关证明材料。

第七条业务招待费报销流程：（一）业务招待费发生后，由经办人填写《业务招待费报销申请表》，并附上相关证明材料；（二）部门负责人对报销申请进行审核，签字确认；（三）财务部门对报销申请进行审核，按照本办法规定的报销标准予以报销；（四）报销款项划拨至经办人银行账户。

第四章监督与检查第八条公司财务部门负责对业务招待费报销情况进行监督检查，确保报销的真实性、合规性。

第九条违反本办法规定，虚报、冒领业务招待费的，公司将依法追究相关责任。

第五章附则第十条本办法由公司财务部门负责解释。

公司业务招待费报销规定

公司业务招待费报销规定
尊敬的员工：
为了规范公司的业务招待费报销，保证公司财务的合理使用和管理，特制定以
下规定：
1. 报销范围，业务招待费是指在开展公司业务活动过程中，为了与客户、合作
伙伴或其他相关方进行沟通、交流和合作而发生的费用，包括但不限于餐饮费、交通费、礼品费等。

2. 报销标准，业务招待费的报销标准应符合公司相关规定，且应当合理、节俭、适度。

具体标准可参考公司财务规定，超出标准的费用需提前向主管领导申请并获得批准。

3. 报销流程，员工在发生业务招待费后，需及时填写报销单并附上相关票据和
费用明细，报销单需由所在部门主管审批后提交财务部门进行报销。

4. 报销要求，报销单上的费用明细应真实、清晰，票据应完整、准确，如有遗
失或不清晰的情况需提供相关说明和补充证明。

5. 报销审批，财务部门应对报销单进行审核，确保费用合规、合理，如有问题
应及时与报销人员沟通并要求补充材料或作出调整。

以上规定请各位员工严格遵守，如有违反将按公司相关规定进行处理。

谢谢合作！
公司人力资源部敬上。

招待费报销标准

招待费报销标准招待费是指单位或个人为了公务活动或商务活动而发生的餐饮、住宿、交通等费用支出。

为了规范招待费的报销标准，制定合理的管理政策，提高财务管理效率，特制定以下招待费报销标准。

一、餐饮费用。

1. 在单位内部招待的餐饮费用，每人每餐不超过100元；2. 外出公务活动招待的餐饮费用，按照当地物价水平合理报销，需提供发票和相关活动记录；3. 商务活动招待的餐饮费用，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供发票和活动记录。

二、住宿费用。

1. 外出公务活动住宿费用，按照当地合理住宿标准报销，需提供发票和相关活动记录；2. 商务活动住宿费用，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供发票和活动记录。

三、交通费用。

1. 公务活动交通费用，按照当地交通标准报销，需提供交通票据和相关活动记录；2. 商务活动交通费用，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供交通票据和活动记录。

四、其他费用。

1. 其他与招待活动相关的费用，如礼品、场地租赁等，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供相关票据和活动记录。

五、报销流程。

1. 提交报销申请，填写完整的报销申请表，附上相关票据和活动记录；2. 财务审批，财务部门对报销申请进行审批，核对票据和活动记录；3. 财务支付，财务部门根据审批情况进行费用支付，及时结算招待费用。

六、注意事项。

1. 报销申请需真实合理，不得虚报或冒领；2. 招待费用应当符合单位的财务预算和管理规定；3. 报销申请需及时提交，不得超过规定的报销时限。

以上即为招待费报销标准，希望各部门和个人严格按照规定执行，做到合理使用、规范报销，共同维护单位财务管理的良好秩序。

财务制度中对招待费的规定

财务制度中对招待费的规定1. 招待费的范围在财务制度中，招待费的范围应该明确界定，包括哪些情况可以报销招待费用。

一般来说，招待费主要包括以下几个方面：- 客户招待：公司为了与客户建立良好关系，促进合作而进行的招待活动。

- 同事聚餐：公司组织的员工聚餐、活动等。

- 商务考察：公司安排员工前往考察、出差时的餐饮、交通、住宿等费用。

- 会议活动：公司组织的会议、培训、庆典等活动的招待费用。

2. 招待费的报销标准在财务制度中，需要明确招待费的报销标准，规定不同种类的招待费用的报销限额。

一般来说，公司会根据实际情况制定招待费的报销标准，明确各类招待费用的最高限额，并规定超过限额的部分不得报销。

另外，在财务制度中还需要规定招待费的报销流程和审核程序，明确谁可以报销招待费、如何提交报销申请、谁审批报销申请等程序，确保招待费的报销过程规范、透明。

3. 招待费的记录和归档财务制度中还需要规定公司对招待费的记录和归档要求。

公司应设立专门的招待费账户，每笔招待费用都应有明细记录，包括招待对象、活动内容、费用明细等信息。

同时，公司应建立招待费用的归档制度，将相关单据、报销申请、审批记录等文件按照规定归档保存，以备查阅和审计。

4. 招待费的管理控制在财务制度中，还需要规定招待费的管理控制措施，确保招待费的合理使用和风险防范。

公司可以通过制定招待费使用手册、开展培训、加强审核监督等方式进行管理控制，防止招待费的滥用和浪费。

综上所述，财务制度中对招待费的规定是公司财务管理的重要内容，是公司控制成本、提升效率的重要手段。

通过明确招待费范围、报销标准、记录和归档要求、管理控制等措施，可以有效规范公司的招待费用管理，防止财务风险、保障公司资金安全。

财务部招待费报销制度

财务部招待费报销制度一、背景为了规范公司招待费用管理，控制招待费用支出并避免出现违规行为，公司制定了财务部招待费报销制度。

二、适用范围该制度适用于公司各部门的招待费报销申请、审批和报销流程。

三、定义1.招待费：指公司因处于业务和社交互动所发生的正常费用，包括但不限于餐费、饮料、场地租赁费用等。

2.招待对象：指与公司开展业务或需要社交互动的客户、供应商、合作伙伴等。

3.招待标准：指公司员工在招待客户等外部人员时，所能使用的招待费用标准。

四、招待费用标准不同职级的员工所能使用的招待费用标准不同。

如下：1.部门经理及以上人员：每人每次不超过 500 元人民币。

2.普通员工：每人每次不超过 300 元人民币。

五、报销流程1.招待费用报销需在三个工作日内完成。

2.招待人员填写招待费用报销单并粘贴相关的票据、发票。

3.部门经理审批通过后，提交财务部门处理。

4.财务部门在五个工作日内审核并完成报销。

如有问题，财务部门需要及时反馈给招待人员。

六、招待费用管理1.每种类型的招待费用均需使用公司制定的专用报销单据，并粘贴相关的票据、发票。

2.招待费用均需在开支时通过公司专门的招待费用账户进行开支。

3.财务部门应每月进行招待费用进行汇总，并在月末进行汇报。

七、禁止行为1.以任何方式虚报或伪造招待费用，并报销。

2.私自将招待费用转入其它账户进行使用。

3.超出招待标准报销招待费用。

4.招待费用账户被扣款，未及时补足等。

八、违规处理1.财务部门发现违规行为需要立即退回，要求重新填写、粘贴相关票据等。

如有问题需通知相关人员协助解决。

2.公司内部会进行核实并对违规人员进行打分和处罚。

3.事情情节严重的，公司将追究违规人员的责任。

九、总结财务部招待费报销制度通过规范公司招待费用的开支、审批和管理，在一定程度上避免了财务上的漏洞和违规行为的发生。

大家应该严格遵守制度，正确开支和报销招待费，完善公司的内部管理制度，以推进公司的快速发展。

财务管理制度招待费规定

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范招待费开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。

第三条招待费是指在公司业务往来中，为合理接待客户、合作伙伴、上级领导及其他相关人员而产生的费用。

第二章招待范围及标准第四条招待范围：1. 接待来访的客户、合作伙伴；2. 参加行业会议、展览会等商务活动；3. 应上级领导或政府部门邀请的公务接待；4. 其他经公司领导批准的接待活动。

第五条招待标准：1. 餐饮：根据接待对象身份及实际需要，合理选择餐饮地点，严格控制餐费标准，人均消费不得超过200元（不含酒水）。

2. 交通：选择经济、便捷的交通方式，严格按照实际产生的交通费用报销。

3. 住宿：选择经济型酒店，严格控制住宿费用，标准为每人每晚不超过300元。

4. 其他费用：根据实际需要，经公司领导批准，可报销其他必要费用。

第三章招待费用的审批与报销第六条招待费用的审批：1. 各部门负责人负责本部门招待费用的审批，严格控制招待范围和标准。

2. 招待费用超过5000元的，需报公司总经理审批。

第七条招待费用的报销：1. 招待费用报销需提供相关票据，包括餐饮发票、交通票据、住宿发票等。

2. 招待费用报销单需填写完整，并由接待人签字确认。

3. 招待费用报销需经部门负责人审核、财务部门审核后，报公司领导审批。

第四章监督与检查第八条公司财务部门负责对招待费用的使用情况进行监督和检查，确保招待费用合理、合规。

第九条公司审计部门对招待费用使用情况进行定期或不定期的审计，发现问题及时纠正。

第五章违规处理第十条凡违反本规定的，公司将视情节轻重，给予批评教育、警告、记过、降职等处分，并追究相关人员的经济责任。

第十一条对利用招待费进行贪污、挪用、私分等违法行为的，公司将依法移送司法机关追究刑事责任。

第六章附则第十二条本规定由公司财务部门负责解释。

第十三条本规定自发布之日起施行。

招待费报销制度及流程

招待费报销制度及流程摘要：本文将介绍招待费报销制度及流程。

招待费是指用于款待客户、合作伙伴、员工或其他与公司业务相关人士的费用。

招待费是企业中不可或缺的一项支出，但是需要有一套有效的制度和流程来管理和控制招待费用的支出。

本文将详细介绍招待费报销的定义、范围、标准以及具体的报销流程。

一、招待费的定义与范围招待费是企业为了与客户、合作伙伴、员工或其他与公司业务相关人士进行商务活动时发生的费用。

招待费用通常包括餐费、住宿费、交通费、礼品费等。

但是需要注意的是，公司应当根据具体的业务需求和预算限制来设定招待费用的范围。

二、招待费的标准设置公司应当根据实际需要和经济状况来设定合理的招待费用标准。

招待费用标准可以根据不同的行业、地区和职位等因素来制定。

在设定招待费用标准时，应当考虑到客户接待的级别和规模、招待费的频率以及参与人员的职位等因素。

招待费用标准应当经过合理的核算和论证，并在公司内部进行公示。

三、招待费报销流程1. 提交报销申请员工在发生招待费用后，应当及时填写招待费用报销申请表，并附上相关的票据和发票。

报销申请表应包括招待费用的明细、日期、地点、参与人员名单以及相关业务事由等信息。

2. 主管审批报销申请表提交后，上级主管应对招待费用进行审批。

主管应当核实报销申请表上的信息的真实性，并确保招待费用符合公司的招待费用标准和政策。

主管审批后，应将报销申请表转交给财务部门。

3. 财务审核财务部门应对报销申请表进行进一步审核。

财务人员应当核实报销申请表上的票据和发票的真实性，并核对其金额是否与申请表上的招待费用明细相符。

如果票据和发票存在问题或者招待费用超出公司的限制标准，财务部门应当要求申请人进行相应的调整或补充材料。

4. 报销支付经过财务审核后，招待费用将进行支付。

公司可以选择将招待费用直接支付给申请人，也可以通过报销费用的方式进行支付。

在支付招待费用时，财务部门应确保招待费用的支付是否符合公司的预算和财务规定。

公司招待费用报销规定

公司招待费用报销规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。

一、业务招待费用支出范围（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。

（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。

（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。

各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。

（二）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由各部门主管、分管领导和总经理办公室（财务室）集中管理，联合控制。

（三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文规定执行。

三、业务招待费用申请流程（一）业务招待费用----申请流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。

B业务招待费申请金额>300元，部门主管负责人审核，分管领导和总经理批准后方可实施招待。

注：非经营部门一个月接待费用不得超过1000元。

②各经营部门（市场部、集团客户部、电商部等）业务招待费用具体审批权限如下：A业务招待费申请金额≤300元，经部门主管批准后方可实施招待。

B业务招待费300元＜申请金额≤500元，经部门主管及分管领导同时批准后方可实施招待。

C业务招待费申请金额＞500元，经部门主管、分管领导、公司总经理批准后方可实施招待。

注：1>经营部门一个项目的接待费用不能超过利润的2%元。

关于公司招待费用报销的通知

关于公司招待费用报销的通知
随着公司业务的不断发展和市场环境的变化,公司在与客户、合作伙伴进行业务洽谈、商务交流时,往往需要进行一定的招待活动,为了进一步规范公司招待费用的管理,现将有关事项通知如下:
适用范围
公司招待费用报销适用于公司员工在执行公务过程中发生的与业务相关的食宿、交通、会议等合理费用支出。

包括但不限于:
与客户、合作伙伴进行业务洽谈、商务谈判时发生的餐饮、茶歇等费用;
参加行业会议、论坛、培训等发生的会议费、培训费等;
接待客户、合作伙伴来访时发生的餐饮、住宿等费用;
公司组织的年会、团建活动等发生的相关费用。

报销流程
费用发生时,报销人应及时留存原始凭证,包括发票、收据等。

填写《公司招待费用报销单》,并由部门负责人审批签字。

将《公司招待费用报销单》及原始凭证一并提交至财务部门。

财务部门审核无误后,将费用报销金额转账至报销人账户。

费用标准
招待客户、合作伙伴的餐饮费用一般控制在每人100元以内。

招待费用中不得包含与公务无关的个人消费。

如因特殊情况需超标准的,需事先报请分管领导批准。

注意事项
报销时需如实填写报销事由、招待对象等相关信息,不得虚报或隐瞒。

报销时原始凭证需清晰可辨,不得涂改或使用无效凭证。

如发现有虚报、套取公款等行为,将视情节轻重给予相应的处罚。

以上是公司关于招待费用报销的相关规定,望各位同事遵照执行。

如有任何疑问,欢迎随时向财务部门咨询。

招待费报销规定

招待费报销规定1. 招待费报销规定●应酬报销：1）因业务需要请客应酬，各部门或个人须事先填写《招待申请单》，注明应酬对象、人数、洽谈事由及招待标准，并请示董事长批准。

报账时须提供申请单作为依据，按公司程序办理报账，所有不经事先批准的业务招待费用一律由员工个人承担。

2）请客应酬的基本开支标准和参加陪客人员的控制：由总经理带队3人以上，不超过5人作陪的，人均开销标准控制在150元以内。

总经理职务以下经理带2人参加作陪的，人均开销控制在120元以内。

客户3人以下由经理安排2人作陪，人均开销在控制在100元以内。

中午招待以简餐为主，原则上不允许饮酒。

特殊情况提前申请，由总经理批示。

3）本地客户来公司一般安排工作餐，工作餐费用人均控制在20元。

销售部负责安排好，填写报销单，部门主管签字，总经理批准报销，1000元以上需有董事长签字方可报销。

2. 原始凭证有效性的规定1）经办人员在费用支出时，应取得合法有效的原始凭证，以下凭证视为合法有效的原始凭证，予以报销：A、带有税务机关批准的防伪标志和全国统一发监制章的税务发票，且发票上必须盖有“发票专用章”字样；B、实在无法取得发票的，应有各类带印戳的收据，支出单据等。

2）经办人员取得合法单据后，应按要求规范填写，做到内容真实完整，印鉴齐全，否则视为无效凭证，不予以报销。

3）经办人员报销的费用必须事实上因公司工作而产生，报销内容真实有效，并对所报销费用的真实性负责。

若有造假或不实一律不予报销，并处于报销金额1倍罚款。

3.报销票据的填写及粘贴要求1）报销时间不宜超过账目发生后的三天，特殊情况须作说明。

2）招待费报销应附上招待报告，简单阐述本次应酬主要洽谈的工作内容和成果。

3）所有的发票及单据一律以粘贴单线框左上角的为准进行粘贴，按照发票面积大小顺序进行粘贴。

4）增值税专用发票不需用胶水粘贴，用回形针附在费用报销凭证或粘贴单后面即可。

4、本规定由总务部起草，经总经理核定。

公司业务招待费用报销标准

公司业务招待费用报销标准介绍本文档旨在规定公司员工在进行业务招待时，可以报销的费用标准。

公司鼓励员工通过业务招待来促进和增强客户关系，但同时也需要控制费用开支并确保合规性。

费用报销标准1. 餐饮费：- 在业务招待活动期间，员工可以报销与客户或合作伙伴共进的餐饮费用。

- 报销金额不得超过员工参与人数的平均费用水平。

餐饮费用应合理且符合实际消费情况，不得出现明显浪费行为。

- 为了保持透明度，员工需要提供餐厅或收据，并在报销申请中详细说明参与人员、用餐时间和用餐事由。

2. 交通费：- 员工在业务招待活动期间可以报销与客户或合作伙伴见面所需的交通费用。

- 报销范围包括公共交通费用（如出租车、地铁、公交车等）以及部分特殊情况下的私人交通费用。

- 报销金额应合理且符合实际消费情况，员工需要提供相关的交通票据或收据。

3. 礼品费：- 在业务招待活动期间，为了加强客户关系，员工可以购买适当的礼品赠送给客户或合作伙伴。

- 礼品费用应合理且与业务招待活动相符。

员工需要提供礼品购买凭证，并在报销申请中说明赠送对象和原因。

4. 其他费用：- 在特殊情况下，员工可能会发生其他与业务招待相关的费用，比如会议室租用费、活动场地费用等。

- 这些费用应由员工提前与直属领导协商，并在报销申请中提供相关的费用明细和必要的凭证。

报销申请流程1. 员工参与业务招待后，需填写费用报销申请表格，并附上相关的票据和凭证。

2. 直属领导对报销申请进行审批，并确保费用合规性。

3. 财务部门对审批通过的报销申请进行审核，并进行报销。

4. 员工可以在一周内收到报销款项。

注意事项- 员工在业务招待过程中，应始终遵守公司的行为准则和商业道德规范。

- 员工需要保留所有的票据和凭证，以备报销时使用。

- 如果有任何涉及法律或合规问题的费用，请在报销前与法务部门进行咨询。

以上为公司业务招待费用报销标准，希望所有员工能遵守并理解该标准，以确保费用开支的合理性和合规性。