产品交付管理规定

文

件编号：

QG/YP 3 30 002-2014

产品交付管理规定

（D版）

发布日期：2015年02月02日实施日期：2015年02月02日

1 目的

对产成品从出厂至客户接收的过程进行有效控制，确保产成品的质量，按期交付；规由于运输过程造成的产成品残损而产生赔付的工作。

2 适用围

适用于广西玉柴马石油高级润滑油（以下简称“公司”）所有向顾客交付的产成品的运输配送服务，以及配送过程造成的产成品残损而产生的赔付工作流程。

3 职责

3.1 销售部

3.1.1 负责核实因运输造成的产成品残损的情况，并提出赔付建议。

3.2 调度中心

3.2.1负责公司产成品的发运、交付。

3.2.2负责核实因运输造成的产成品残损的情况，并执行运输赔付审批结果。

3.2.3负责每月对产成品交付过程测量指标进行统计、分析。

3.3 技术研发中心

3.3.1 负责对不合格品制定处置方案。

4 引用文件

4.1《搬运及装卸作业指导书》

4.2《仓库管理规定》

5 术语和定义

5.1交付：指公司产成品通过最终检验后到顾客接收之前的交付活动的实施。

6 工作流程（见后页）

6.1产品交付工作流程图、产品交付工作流程说明。

6.2 运输赔付工作流程图、运输赔付工作流程说明。

7 记录

7.1 出库单

7.2运输协议

7.3 回执单

7.4残损照片

7.5运输过程残损赔付审批表

7.6 回执单

7.7 仓销售发货信息反馈表

7.8货物动态追踪表

7.9交付质量报告

8 修改记录

产品交付工作流程说明

运输赔付工作流程图

运输赔付工作流程说明

修改记录页

ZJ/YP 10 002