物流部年度质量管理体系运行情况报告

****年度质量管理体系运行情况报告

【物流部】

拟制：日期：

审核：日期：

一、审核结果

****年物流部共接受1次内部质量管理体系审核，1次外部质量管理体系审核。

1.在10月份的集中式内部审核、物流部共发生2项不合格。不合格项是：

1）作业指导没有及时更新、并受控。

2）文件清单没有修订完整。

2.在1次外部审核中，6月份3C认证产品和型式认证抽样产品监督审核中物流部没有不合格项。

【改进建议】为保证质量管理体系在物流部持续有效运行，发货过程中保证及时准确，物流部计划明年开始每月做部门内部审核，由本部门质量管理体系负责人组织制定和实施内部审核计划，组织编写内部审核报告，对内部审核不合格项制定纠正措施并组织实施。

二、顾客反馈

****年物流部共收到顾客反馈有以下几点;

1.收到货物要保证包装完整，没有损坏。

2.物流发货的及时性。

3.物流发货的到达的安全实效性。

【改进建议】针对物流发货的准确到达我们和物流公司制订了以下改进措施：

1）以每天发货的票数作为基数每月进行统计考核，有问题制定纠正措施。

2）对物流公司要求定期进行考评。

三、过程业绩和考核

（一）考核目标完成情况

****年物流部根据公司质量目标，分解、制定了本部门的质量目标，并在执行过程中及时进行了考评

物流部质量目标

1. 每月发货准时率不低于95％

2.每月发货安全率不低于99％

3.每月漏发或错发率不低于99％

4.每月投拆不超过2项

考核办法：

1. 每月按票统计，全年汇总。准时率＝100％×（每月发货票数－迟到票数）/每月发货票数。

2. 每月按票统计，全年汇总。安全率＝100％×（每月发货件数－破损件数）/每月

发货件数。

3. 每月按票统计，全年汇总。漏发出错率＝100％×（每月发货件数－出错数）/

每月发货件数。

4..相关部门负责将投拆信息反馈给品质部，每月底品质部负责统计当月有关投拆物

流部的信息进行考核。

2、质量目标及完成情况：

见附表1

****年物流部制定了以下预防和纠正措施：

1.对入库产品数量一定要同ERP数量相符。

2.外箱产品没有标识、标识不清晰或标识有误不得入库

3.库房物品码放层数按要求执行、物料码放要整齐

4.人为原因影响发货。

5.人为原因引起的帐物不符

6.人为原因将物料损坏。

7.对出、入库单据进行微机录入不及时、相关内容不准确。

发现以上问题开会评审、找出解决办法并改进。

四、质量管理体系运行情况的自我评价

综上所述，****年物流部质量目标合格率全部完成，保证了公司质量目标的实现。员工对执行质量管理体系文件的自觉性不断提高。这些方面表明物流部质量管理体系处于稳定、良好的运行状态。

五、改进的建议

1、对于年度的培训计划能正常完成，培训负责人准备资料和相关影像课件，

2、生产部入库产品要均衡保证发货时不缺货。；